00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau

Transkript

1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget Ubestemte formål I alt bevilling Ubestemte formål Udgifter til el vedrørende el-stander placeret i Grønt område ved Ølgod Campingplads v/skolegade i Ølgod ved svømmehallen. Pladsen benyttes både af Campingpladsen, Friluftsscenen og som Cirkusplads. De afregner forbrug efter bimålere. Resten afholdes af Teknik- og Miljø.

2 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25 Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget Fælles formål Byfornyelse I alt bevilling Fælles formål Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Udgiftsområdet er til drift og vedligeholdelse af kommunens 23 offentlige toiletter. Opgaverne er spredt over hele, men dog med flest offentlige toiletter i turistområderne ved strandene. De offentlige toiletter er beliggende følgende steder: 3 Blåvand, 2 Vejers, 1 Børsmose, 2 Oksbøl, 2 Henne Strand, 2 Nymindegab, 2 Nørre Nebel, 1 Outrup, 3 Varde, 1 Ansager, 1 Kvie Sø, 1 Tistrup, 1 Ølgod og 1 Snurom rasteplads. Offentlige toiletter i sommerhusområderne har helårsåbnet Byfornyelse 504 Plan og Byg Betaling til økonomistyrelsen for tidligere godkendte sager. Kommunens andel af finansieringen af godkendte byfornyelsessager i henhold til daværende gældende lovgivning på området. De sager som er oprettet efter daværende lovgivning skal afsluttes efter disse regler. Ingen ændringer.

3 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 28 Fritidsområder Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget Grønne områder og naturpladser I alt bevilling Grønne områder og naturpladser Udgifterne er til drift og vedligeholdelse af parker og grønne områder, herunder Arnbjerg området, Tambours Have, Minibyen og Idrætsanlæg. >>beskrivelse af antal børn, personer samt øvrige information som ligger til grund for budgettallene<< 504 Plan og Byg Udgifter til planlægning og nye tiltag herunder udarbejdelse af plejeplaner. Ingen ændring

4 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 38 Naturbeskyttelse Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget Naturforvaltningsprojekter Skove Sandflugt I alt bevilling Naturforvaltningsprojekter 504 Plan og Byg Naturpleje: Naturpleje er drift af naturområder i det åbne land. s del af Kyst til Kyst stien udgør hovedparten af driftsopgaverne. Øvrige områder er nationale fortidsminder og andre stianlæg, som kommunen er forpligtiget til at holde. Naturforvaltning: Naturforvaltning kan underopdeles i delopgaver: En naturformidlingsdel, der dækker udgifter til annoncering og pjecer om naturinformation og skiltning. Naturgenopretning er pleje af beskyttede naturtyper som f.eks. rydning for tilgroning af lysåbne naturtyper som moser og enge, og indhegning til græsning m.m. Kommunen har en plejeforpligtigelse på kommunalt ejede 3 områder. Naturgenopretningsindsatsen forventes forøget med de kommende naturplaner. Kommunen har overtaget amtets forpligtigelse til at betale lodsejere, der lægger jord til Kyst til Kyst stien. Ny aftale hvor vederlag betales hvert 4. år. Fast årlig udgift til Vadehavssekretariatet ifølge aftale. Indsatsprogrammer jf. Natura 2000-handleplaner for planperiode Skove

5 504 Plan og Byg s skove er Ansager Kommuneplantage, Ølgod Kommuneplantage, Sdr. Heden Plantage, Sønder Plantage, Lunden og et par mindre plantager. Der er indgået en driftsaftale med Hededanmark om drift af tidligere s skove, således at der for denne del regnes med at være balance mellem udgifter og indtægter. Udgifter dækker den forstlige drift samt udgifter til diverse publikumsfaciliteter skilte, stier. Jagtlejeindtægten er en væsentlig del af skovens økonomi. Ingen ændring Sandflugt 504 Plan og Byg Området er delt op i sandflugt og kystsikring. Sandflugt dækker udgifter til dæmpning af sandflugt ved kysten. Skov og Naturstyrelsen, Blåvandshuk udfører plantning med hjelme i klitområder, som kommunen betaler efter aftale. Kystsikring er en fælles aftale om kystsikring ved Blåvand med sandfodring. Der ydes bidrag til læplantning inde i landet. Ved kommunens tilsynsforpligtigelser ved diger kan der være mindre udgifter. Ingen ændring.

6 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 48 Vandløbsvæsen Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb I alt bevilling Fælles formål Budgetområdet omfatter udarbejdelse af regulativer, regulativforslag samt konsulenthjælp ved behandling af sager om forurening af vandløb og sager, rejst af bredejere, der kræver nærmere undersøgelser. Kontrol af bræmmer til indlæg i krydsreferenceregistret. Der er fortsat et arbejde med at overføre alle regulativdata til et vandløbsgissystem for at lette administrationen af vandløbene. har modtaget hydrometristationer fra Ribe Amt, der registrerer vandløbsdata. Vedligehold og registrering af målestationerne er aftalt udført af firmaet Orbicon. Der forventes at skulle anvendes et ikke kendt beløb i forbindelse med det kommende arbejde om vandog naturplaner. Herudover vedligeholdelse af sandfang og afvandingskanaler. Indsatsprogrammer jf. vandplanerne for planperioden Vedligeholdelse af vandløb Udgifterne er til vedligeholdelse af ca. 765 km. kommunevandløb, heraf 115 km. rørlagte. Arbejderne sker i det væsentlige med kommunalt ansatte åmænd. Der er dog aftaler med private entreprenører om visse strækningers vedligeholdelse (ca. 225 km.). Vedligeholdelse af naturpleje og fortidsminder.

7 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 52 Miljøbeskyttelse Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Øvrige planlægning, undersøgelse, tilsyn m I alt bevilling Fælles formål Udgifterne er til renholdelse af strande og vedligeholdelse af redningsposter. Der sker en ikke uvæsentlig stigning af affald på strandene, dels fra turister og dels fra havet. Udgifterne til fjernelse af sand fra veje og parkeringspladser er store på grund af krav fra turisterhvervet og grundejerforeningerne, og på grund af usædvanlige vejrforhold. Kontoen afholder udgifterne til oprensninger af strandområder for olieforureninger. Udgifterne bliver efter oprensning refunderet af Miljøministeriet Jordforurening Kontoen omfatter udgifter til miljøundersøgelser og konsulenthjælp i forbindelse med jordforureninger m.v. Ingen ændring Bærbare batterier

8 Kontoen omfatter udgifter til administration i forbindelse med indsamling af batterier og akkumulatorer. Efterregulering vedr. kommunernes indsamling af bærbare batterier at området tilføres DUT-midler i 2014, 2015 og Tilførsel af DUT-midler i 2014, 2015 og 2016 på henholdsvis kr., kr. og kr Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn mv. Området omfatter drift, vedligehold og udvikling af kommunens GIS system. AGS-Kortservice systemet er forudsætningen for sagsbehandlernes arbejde på en lang række sager, herunder især natur, miljø, byggesager, plansager mv. KL og Finansministeriet indgik i oktober 2012 en aftale om frikøb af offentlige data, hvorfor kortdata bliver gratis at anvende. Derfor bortfalder indtægter vedrørende salg af GIS-kort. Budget for 2014 er tilrettet med kr. Området indeholder også udgifter til konsulenthjælp til miljøgodkendelser, til dambrug, udarbejdelse af sektorplaner, spildevandsplaner, affaldsplaner mv., og løbende tillæg, miljøvurdering af planer og rammer. Kontoen indeholder endvidere beløb til analyseudgifter ved udtagelse af badevandsprøver i forbindelse med blå flag samt andre analyseopgaver f. eks kontrol af svømmebade, måling af miljøpåvirkninger, undersøgelse ved klagesager og andre tilsvarende undersøgelser. Årligt kontingent til Danmarks miljøportal. Bortfald af indtægter vedrørende salg af GIS-kort. Forslag - Linjen skal slettes 504 Plan og Byg >>skriv med Times New Roman 12<< >>beskrivelse af antal børn, personer samt øvrige information som ligger til grund for budgettallene<<

9 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 55 Diverse udgifter og indtægter Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget Skadedyrsbekæmpelse I alt bevilling Skadedyrsbekæmpelse Lovpligtig bekæmpelse af rotter. I landzone køres årlig besøg af alle ejendomme, i byzone er der tilkaldemulighed, såfremt man konstaterer rotter. Udgifterne til rottebekæmpelse pålignes ejendommene via ejendomsskattebilletten og er derfor over tid neutral. I henhold til ny bekendtgørelse skal kommunerne lave en handlingsplan for rottebekæmpelse hvert 3. år med start i I planen indgår, at kommunens ejendomme holdes rottefri ved hjælp af elektroniske rottefælder og rottespærre. Der er indgået ny kontrakt med start 01 januar 2014 med Kiltin A/S?

10 02 Transport og infrastruktur Hovedfunktion: 22 Fælles funktioner Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser I alt bevilling Fælles formål 108 Staben Plan, kultur og teknik >>skriv med Times New Roman 12<< >>beskrivelse af antal børn, personer samt øvrige information som ligger til grund for budgettallene<< 2.01 Fælles formål Kontoen er en mellemregningskonto, hvor lønninger til vejpersonale, fagledere og vejformænd, samt maskinanskaffelser og udgifter til forbrugsmateriel og arbejdstøj registreres. Indtægterne er udkontering af løn- og maskintimer samt refusioner af kursusudgifter og sygedagpenge. Budgetbeløbet dækker udgifterne til ansvarsforsikringer, personaleudgifter samt anskaffelse af maskiner. Maskinanskaffelser er tilført kr. efter regulering af prisfremskrivning på benzin- og brændstofkontoen fra Opsamlingskonto for strategipuljen kr.

11 2.03 Arbejder for fremmed regning 501 Virksomheden Drift Kontoen viser en omsætning for arbejder for regning til eksterne kunder. Der benyttes timepriser, som er indeholdt i kommunens takstblad, eller der gives pristilbud, svarende til markedspriser. De væsentligste arbejder er vedligeholdelse af private grusveje og ledningsarbejder for forsyningsvirksomheden. Ingen ændring Driftsbygninger og -pladser 501 Virksomheden Drift Udgiftsområdet er vedligeholdelse af virksomhedens materielgårde. I 2009 er etableret en ny central materielgård i Sig, herudover er der materielgårde i sommerhusområderne Nr. Nebel og Oksbøl. >>beskrivelse af antal børn, personer samt øvrige information som ligger til grund for budgettallene<< Vedligeholdelse af busskure/læskure. >>beskrivelse af antal børn, personer samt øvrige information som ligger til grund for budgettallene<< 504 Plan og Byg >>skriv med Times New Roman 12<< >>beskrivelse af antal børn, personer samt øvrige information som ligger til grund for budgettallene<<

12 02 Transport og infrastruktur Hovedfunktion: 28 Kommunale veje Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste I alt bevilling Vejvedligeholdelse m.v. Driftsbudgettet vedrører vejvedligeholdelsen, omfattende kørebaner, fortove, stier, rabatter, vejafvandingsanlæg, skiltning m.v. Sammen med konto 22 Fælles funktioner, udfør budgettet rådighedsbeløbene til vejvedligeholdelsen. Budgettet til vejvandsbidrag er tilrettet således at budgettet svarer til investeringsplanen for kloak og spildevand. Budgettet er tilført 0,7 mio. kr. fra Budgettet for vejvandsbidrag er tilført 0,7 mio. kr. fra >>skriv med Times New Roman 12<< Budgettet indeholder udgifter til elforbrug og vedligeholdelsesudgifter til gadebelysning, signalanlæg og torontoanlæg, udgifter til konsulentydelser, til begyndende hovedeftersyn på kommunens broer, licensudgifter, registrering og vedligehold via Vejman, samt et mindre beløb til udskillelse af veje i matriklen Belægninger m.v. >>skriv med Times New Roman 12<<

13 Budgettet for belægninger er kommunens slidlagskonto. Arbejderne vedrører væsentligst nyt slidlag på bestående veje og parkeringspladser. Den største mængde slidlagsarbejder udføres af eksterne entreprenører Vintertjeneste Budgettet for vintertjenesten svarer til de forventede udgifter. Det bemærkes, at kontoen ikke er omfattet af et maksimalt loft, men udgifterne er behovsbestemte ud fra den godkendte vintertjenesteplan. Budgettet for vintertjeneste er tilrettet således at budgettet svarer til det vedtagne serviceniveau. Området er således tilført 5,0 mio. kr. fra Budgettet for vintertjeneste er tilført 5,0 kr.

14 02 Transport og infrastruktur Hovedfunktion: 32 Kollektiv trafik Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget Busdrift Jernbanedrift I alt bevilling Busdrift Området omfatter drift af busbetjeneingen i. Budgettet ændres fra 10,0 mio. til 10,8 mio. kr. på grund af nyt udbud og resultat efter licitation. Budgettet ændres fra 11,0 til 12,1 mio. jf. budget 2015 fra Sydtrafik. Dette skyldes især nedgang i billetindtægter på grund af ny fordeling af busindtægter og indførelse af nye salgskort (sms og rejsekort). Der har tidligere været budgetteret med indtægt for regulering tidligere år denne indtægt bortfalder, da budgettet er tilpasset efter faktiske udgifter jævnfør udbud Jernbanedrift Området udgør driftstilskud til Vestbanen A/S på 2,8 mio. kr. ifølge aftale. Ifølge aftalen prisfremskrives budgettet ikke. Ifølge aftale med Vestbanen A/S.

15 02 Transport og infrastruktur Hovedfunktion: 35 Havne Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget Lystbådehavne m.v I alt bevilling Lystbådehavne m.v. Vedrører alene havnen i Varde by, og er de kommunale udgifter til havnens vedligehold og drift. Ingen ændring.