Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift"

Transkript

1

2

3 Indhold Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5 Drift Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget. 69 Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- Fritids og Idrætsudvalget. 147 Socialudvalget 173 Anlæg Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget. 253 Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- Fritids og Idrætsudvalget. 278 Socialudvalget 284 Renter, finansiering og status Renter Finansiering. 303 Finansiel status Omkostningsbestemt regnskab Anvendt regnskabspraksis 351 Regnskabsopgørelse, udgiftsregnskab Finansieringsoversigt, udgiftsregnskab Resultatopgørelse Åbningsbalance Egenkapitalforklaring. 361 Anlægsoversigt. 362 Pengestrømsanalyse. 363 Oversigter Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Garanti- og eventualrettigheder Ejendomsfortegnelse. 381 Indgåede lejemål 391 Stikordsregister.. 393

4

5 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

6 4 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration m.v ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) FINANSFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Hovedstadens udviklingsråd (7.79) Tilskud og udligning ( ) Udligning af moms (7.87) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

7 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet.

8 Regnskab Generelle bemærkninger GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle bemærkninger koncentrerer sig derfor dels om en vurdering af den økonomiske overholdelse af budgettet, dels en bedømmelse af kommunens finansielle situation. En mere konkret vurdering af, om forudsætningerne i budgettet er blevet opfyldt, findes i de specifikke bemærkninger fra alle udvalg, bl.a. i form af en resultatopfølgning på de målsætninger, der indgik i budget Resultat. Generelle tilskud og udligning, momsudligning, renter og skatter har tilsammen givet en indtægt på 2.494,5 mio. kr. i Med et forbrug af driftsmidler på 2.359,6 mio. kr. og af anlægsmidler på 233,3 mio. kr. giver det et drifts- og anlægsudgifter på 2.592,9 mio. kr. Det samlede drifts- og anlægsunderskud udgør herefter 98,4 mio. kr. Mio.kr. B2005 R2005 Forskel Generelle tilskud, moms 256,3 254,3-2,0 Skatter 2.281, ,8-35,1 Renter 3,5-6,6-10,1 Indtægter i alt 2.541, ,5-47,2 Drift , ,6 68,9 Anlæg -274,8-233,3 41,5 Udgifter i alt , ,9 110,4 Drifts- og anlægsoverskud -161,6-98,4 63,2 Der var i budgettet forudsat et drifts- og anlægsunderskud på 161,6 mio. kr. I forhold til det budgetterede er drifts- og anlægsunderskuddet blevet 63,2 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetlægningen. Skatteindtægterne er blevet 35,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært at efterreguleringen vedrørende 2002 (hvor der blev anvendt selvbudgetteret skatteudskrivningsgrundlag) blev skønnet højere ved budgetlægningen for 2005, end den reelt har vist sig at blive. Der er en mindreindtægt på 2,0 mio. kr. på generelle tilskud og moms.

9 Regnskab Generelle bemærkninger Mio. kr. Likvid beholdning primo ,2 Tilgang af likvide aktiver: Drifts-/anlægsoverskud -98,4 Lånoptagelse 134,9 Øvrige finansforskydninger -26,0 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån -21,3 Likvid beholdning ultimo ,4 Kommunens finansielle status er nedbragt i Der er som nævnt et drifts- og anlægsunderskud på 98,4 mio. kr. Samtidig er kommunens langfristede gæld blevet nedbragt med 21,3 mio. kr. Likviditetsbeholdningen er reelt 135 mio. kr. højere end den burde være, idet der fejlagtigt ultimo 2005 blev hjemtaget for meget refusion på det sociale område. Beløbet er primo 2006 tilbagebetalt til ministeriet. Den likvide beholdning var ved begyndelsen af året på 337,2 mio. kr. og kan pr herefter opgøres til 326,4 mio. kr. Driftsvirksomheden Der blev ved vedtagelsen af budget 2005 givet driftsbevillinger på tilsammen 2.428,5 mio. kr. I løbet af 2005 er der givet nettobevillinger til driften på i alt 69,1 mio. kr., hvoraf overførsel af driftsmidler fra 2004 til 2005 udgør 64,4 mio. kr. Det gav et korrigeret budget på 2.497,6 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat for driftsvirksomheden blev på 2.359,6 mio. kr. Der er altså tale om et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 68,9 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 138,0 mio. kr. Ifølge reglerne om overførsel af driftsmidler kan et mindreforbrug på både løn og øvrig drift nu overføres. Dog kan et mindreforbrug på overførselsindkomster ikke overføres. Forvaltningerne har opgjort overførselsadgangen på deres udvalgsområder, og der er overført i alt 107,1 mio. kr.

10 Regnskab Generelle bemærkninger Overførsel af driftsmidler og løn fra 2005 til Mio. kr. Udvalg Overførsel Overførsel i % Overførsel Økonomiudvalget 37,2 6,34 13,0 Trafik- og Teknikudvalget 3,9 6,32 4,3 Børne- og Undervisningsudvalget 34,7 4,49 11,6 Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 4,1 3,63 4,8 Socialudvalget 26,7 2,71 30,3 Miljøudvalget, ramme 1 0,6 35,39 0,6 Miljøudvalget, forsyningsvirksomhederne -0,07-0,33-0,2 I alt 107,1 4,29 64,4 I tabellen nedenfor er driftsvirksomheden (netto) i 2005 opstillet udvalgsvist. Regnskabsresultatet - drift Mio.kr. Budget Udvalg 2005 Tillægsbev. Omplacering Korr.budget 2005 Regnskab 2005 Forskekorr. budget og regnskab Økonomiudvalget 590,0-2,9 587,1 552,4 34,7 Trafik- og Teknik 56,6 4,8 61,4 57,7 3,7 udvalget Børne- og under- 748,1 25,0 773,1 739,4 33,7 visningsudvalget Kultur, Fritids- og 106,1 5,7 111,8 107,7 4,1 Idrætsudvalget Socialudvalget 951,5 33,7 985,2 927,4 57,8 Miljøudvalget 1,2 0,6 1,8 1,4 0,4 Skattefinansieret område i alt 2.453,5 66, , ,0 134,4 Miljøudvalget Forsyningsvirk. -25,0 2,2-22,8-26,4 3,6 Forsyningsvirksomheder ialt -25,0 2,2-22,8-26,4 3,6 I alt 2.428,5 69, , ,6 138,0 Anlægsvirksomhed Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 274,8 mio. kr. incl. forsyningsvirksomhederne. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på i alt 108,7 mio. kr.. Overførslerne fra 2004 til 2005 udgjorde 141,8 mio. kr. Det korrigerede budget kunne herefter opgøres til 383,5 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 233,2 mio. kr. Der er dermed uforbrugte rådighedsbeløb på 150,3 mio. kr., hvoraf 130,9 mio. kr. er overført til 2006.

11 Regnskab Generelle bemærkninger Overførsel af rådighedsbeløb fra 2005 til Mio. kr. Udvalg Korr. budget 2005 Overførsel Overførsel i % Overførsel Økonomiudvalget -35,9-4,8 13,4 7,1 Trafik- og Teknikudvalget 48,7 14,3 29,4 19,7 Miljøudvalget ramme 1 6,4 1,0 15,6 2,2 Miljøudvalget ramme 2 40,0 8,5 21,3 11,3 Børne- og Undervisningsudvalget 90,1 22,4 24,9 40,0 Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 42,7 5,6 13,1 16,4 Socialudvalget 191,5 83,9 43,8 45,1 I alt 383,5 130,9 34,1 141,8 I tabellen nedenfor er anlægsvirksomheden (netto) i 2005 opstillet udvalgsvist. Anlægsudgifter fordelt på udvalg + udgift / - indtægt Budget I mio. kr Tillægs- Bevilling Korr. budget 2005 Regnskab 2005 Forskel korr. budget og regnskab Økonomiudvalget -5,2-30,7-35,9-34,2 1,7 Trafik- og Teknikudvalget 28,3 20,4 48,7 33,8 14,9 Børne- og Undervisningsudvalget 51,2 38,9 90,1 65,7 24,4 Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 25,4 17,3 42,7 36,5 6,2 Socialudvalget 145,2 46,3 191,5 107,1 84,4 Miljøudvalget ramme 1 4,2 2,2 6,4 1,4 5,0 Skattefinansierede områder: 249,1 94,4 343,5 210,3 133,2 Forsyningsvirksomheder 25,7 14,3 40,0 22,9 17,1 Takstfinansierede områder: 25,7 14,3 40,0 22,9 17,1 I alt 274,8 108,7 383,5 233,2 150,3

12 Regnskab Generelle bemærkninger De finansielle konti Renter Kommunens renteindtægter er opgjort til 3,1 mio. kr. mindre end budgetteret i Udgifter + /indtægter - Budget Regnskab Forskel Mio. kr. Renteindtægter -19,5-16,4 3,1 Renteudgifter 16,0 16,6 0,6 Kurstab/gevinst 0,0 6,4 6,4 I alt -3,5 6,6 10,1 Renteindtægterne vedrører forrentning af likvide aktiver, af kortfristede tilgodehavender og af langfristede tilgodehavender. Der var budgetteret med en indtægt på 19,5 mio. kr. Den faktiske renteindtægt blev 16,4 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 3,1 mio. kr. Forrentningen af de likvide aktiver udgjorde ca. 2,9 pct. i Der har i 2005 været et nettokurstab på 6,4 mio. kr. som primært vedrører kursregulering ved årsskiftet (heraf urealiseret tab 7,8 mio. kr.). Renteudgifterne vedrører især kommunens gæld. Der er budgetteret med en renteudgift i alt på 16,0 mio. kr., Den faktiske renteudgift blev 16,6 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 0,6 mio. kr. Kommunen har indgået SWAP- aftaler med Danske Bank vedrørende 2 lån. SWAP- aftalerne er udarbejdet i CHF valuta. Aftalerne udløber i Herudover har kommunen SWAP- aftale med Nordea på 1 lån. Øvrige finansforskydninger Begrebet Finansforskydninger dækker primært over forskydninger mellem årene i kommunens kort- og langfristede tilgodehavender. De faktiske finansforskydninger er i regnskabet opgjort til 26,0 mio. kr. Afdrag på lån og optagelse af lån Kommunens langfristede gæld består af udlandslån, hypotekbanklån og indenlandslån. Gælden var i starten af 2005 på 370,9 mio. kr. I årets løb er der afdraget 21,3 mio. kr. Samtidig er der sket nyoptagelse af lån for i alt 134,9 mio. kr. således at den langfristede gæld pr udgør 484,5 mio. kr. Forbrug af likvide aktiver Den likvide beholdning var ved udgangen af ,2 mio. kr. Skønnet over ultimo beholdningen i 2005 blev i løbet af sommeren 2005 revideret i forbindelse med budgetlægningen for Den likvide beholdning skønnedes på dette tidspunkt ultimo 2005 at udgøre 144,8 mio. kr. Kassebeholdningen blev pr på 326,4 mio. kr. Finansieringsoversigten nedenfor viser, at de finansielle dispositioner har betydet en formindskelse af kassebeholdningen i løbet af 2005, der er større end det umiddelbart synes af tallene, idet der ved en fejl blev hjemtaget 135 mio. kr. for meget i refusion. I mio. kr. Budget Regnskab Forskel Beholdning primo ,1 337,2 90,1 Forbrug/forøgelse -66,8-10,8 56,0 Beholdning ultimo ,3 326,4 146,1

13 Regnskab Generelle bemærkninger Tilskud og udligning De beløb, som er budgetteret i tilskud og udligning i 2005, er udmeldt af indenrigsministeriet i juni Beløbene udbetales i 12-dele i regnskabsåret og efterreguleres efter to år. Når der alligevel er en forskel mellem det budgetterede og det faktisk opgjorte beløb, skyldes det en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2004, som udmeldes og afregnes i Denne efterregulering var således ikke kendt på budgetteringstidspunktet. Udgifter + /indtægter - Budget Regnskab Forskel Mio. kr. Udligning og generelle tilskud -390,2-385,1 5,1 Skatter Kommunens indtægter fra skatter stammer primært fra indkomstskatter, selskabsskatter og ejendomsskatter. Udgifter + /indtægter - Budget Regnskab Forskel Mio. kr. 90 Indkomstskatter 1.780, ,2-49,4 91 Ejendomsværdiskat 90,5 94,9 4,4 92 Selskabsskatter 169,6 169,6 0,0 94/95 Ejendomsskatter 209,6 216,8 7,2 93/96 Andre skatter 31,6 34,3 2,7 I alt 2.281, ,8-35,1 Gladsaxe Kommune har i 2005 valgt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgetteringen af indkomstskatterne. Det budgetterede beløb er i budgetåret udbetalt i 12-dele. Indkomstskatteprocenten for 2005 blev ved vedtagelsen af budgettet fastsat til 20,2 pct., hvilket er en nedsættelse i forhold til 2004 med 0,1 pct. Årsagen til mindreindtægten på indkomstskatter skyldes hovedsaligt, at efterregulering vedrørende afregning af forskelsbeløb 2002 blev skønnet til 13,3 mio. kr. ved budgetlægningen for Dette skøn har vist sig ikke at holde. Ejendomsværdiskatten er på 10 promille af ejendomsvurderingen. Det budgetterede beløb udbetales i 12-dele i budgetåret og efterreguleres efter to år. Ejendomsværdiskatten har givet en merindtægt på 4,4 mio. kr. Øvrige skatter har givet en merindtægt på 2,7 mio. kr. Selskabsskatterne beregnes på grundlag af virksomhedernes regnskab tre år tidligere og er dermed et endeligt beløb. Der er budgetteret med en indtægt på 209,6 mio. kr. fra grundskyld og andre ejendomsskatter, mens indtægten ifølge regnskabet blev på 216,8 mio. kr. Forklaringen herpå skyldes, at indtægterne vedrørende dækningsafgifter for offentlige ejendomme, forretningslokaler mv. er blevet større end forudsat ved budgetlægningen. Grundskyldpromillen var 13,0 i 2005.

14 Regnskab Generelle bemærkninger Prognose En af de væsentligste faktorer ved udarbejdelsen af et budget er forventningerne til befolkningsudviklingen. Budgettet for 2005 tog derfor udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose, og det antal personer som prognosen skønnede ville være bosat i kommunen i Prognosen blev bl.a. anvendt til at vurdere daginstitutionsbehovet, elev- og klassetallet i folkeskolerne og antallet af skatteydere i indkomstskatteprognosen. De faktiske befolkningstal for 2005 kan nu opgøres og viser, at der samlet set er kommet færre borgere i Gladsaxe Kommune end forudsat i prognosen. Befolkningstallet kunne pr opgøres til Antal 1. januar Faktisk 2005 Prognose 2006 Faktisk 2006 Vækst % 0-2 årige ,5 3-6 årige , årige , årige , årige , årige ,3 85+ årige ,2 I alt ,4 Som det fremgår af tabellen er der sket en stigning i antallet af småbørn og et fald i antal skolebørn. Aldersgruppen årige stiger lidt, medens der tale om et stort fald i aldersgruppen årige. For ældreområdet, aldersgruppen over 65, er der tale om et generelt fald i antallet, som stort set bærer det frafald der er sket i året, men der er blevet flere i aldersgruppen over 85. Andre forudsætninger Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 12. juni 2004 aftale om kommunernes økonomi i Der blev for hele denne aftaleperiode fastsat konkrete udgiftsrammer, der indebar en begrænset realvækst i kommunens serviceudgifter. Der blev desuden henstillet, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2005 ikke blev hævet.

15 Drift

16

17 Regnskab Økonomiudvalget ØKONOMIUDVALGET Årets tværgående målsætninger og resultater I Kommunestrategien har Gladsaxe Byråd fastlagt de langsigtede mål for serviceniveauet i kommunen. Der er blandt andet fastlagt 6 målsætninger, som går på tværs af udvalgsområderne i kommunen. Målsætningerne er: 1. Borgerne skal have høj grad af valgfrihed mellem forskellige tilbud på samme ydelse. 2. Borgerne vil opleve, at kommunens institutioner løser deres opgaver forskelligt, uanset at de arbejder inden for de samme målsætninger og kvalitetskrav og har veldefinerede økonomiske og administrative rammer. 3. Gladsaxe skal være et sikkert sted at færdes for borgerne. 4. Borgerne kan forvente, at der er præcise mål for arbejdet i den enkelte institution eller afdeling i kommunen. 5. Borgerne kan forvente hurtig og letforståelig sagsbehandling og service. 6. Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. De forskellige udvalg har i budget 2005 udmøntet målsætningerne i konkrete resultatkrav. Under hvert udvalgs bemærkninger til regnskabet er der fulgt op på om resultatkravene er nået. Det følgende er en opsamling af, hvordan der på de forskellige udvalgsområder er blevet arbejdet med de 6 tværgående målsætninger i løbet af Borgerne skal have høj grad af valgfrihed mellem forskellige tilbud på samme ydelse Det gælder på bl.a. daginstitutionsområdet, skoleområdet og i ældre sektoren. Der er ikke valgfrihed inden for bl.a. forsyningsområdet, dvs. vand, varme, affaldsafhentning etc. Inden for Børne- og Undervisningsudvalgets område er daginstitutionernes pædagogiske principper gjort tilgængelige for forældrene på kommunens hjemmeside for derved at hjælpe forældrene med at vælge mellem de forskellige daginstitutioner. For at hjælpe forældrene i valg af skole til deres børn har samtlige 13 af kommunens skoler præsenteret sammenlignelig brugerinformation om skolens profil på kommunens hjemmeside. 7 skoler har præsenteret resultater af brugertilfredshedsundersøgelse for egen skole og skolens fritidstilbud og 9 skoler havde link til den samlede brugertilfredshedsundersøgelse for folkeskoler og fritidstilbud. På Socialudvalgets område har hjælpemiddeldepotet etableret et showroom, hvor der er valgmulighed for borgeren mellem forskellige hjælpemidler og der er offentliggjort en pjece, der redegør for tilbudet. Desuden har der været arbejdet med, at psykisk udviklingshæmmede, sindslidende eller fysisk handicappede borgere indenfor udvalgte ydelsesområder skal have mulighed for at vælge imellem forskellige tilbud. Det har vist sig vanskeligt at arbejde med valgmuligheder på dette område, fordi den enkelte borger har meget individuelle behov. I arbejdet lægges imidlertid vægt på, at borgerne inddrages i beslutningen om valg af tilbud, og at indsatsen løbende udvikles ud fra den enkelte borgers ønsker og behov. 2. Borgerne vil opleve, at kommunens institutioner løser deres opgaver forskelligt, uanset at de arbejder inden for de samme målsætninger og kvalitetskrav og har veldefinerede økonomiske og administrative rammer. Derfor giver valgmuligheder for borgerne god mening. Borgernes ønsker og valg er vigtige. Kommunens institutioner og forvaltninger skal inddrage brugerne i en dialog,

18 Regnskab Økonomiudvalget der er forpligtende for kommunen. Det kan ske i den personlige kontakt, via brugerbestyrelser eller gennem brugerundersøgelser. På kommunens hjemmeside er sammenlignelige beskrivelser af kommunens institutioner, så der er et grundlag for borgernes valg. På Børne- og Undervisningsudvalgets område er der arbejdet med valgmuligheder bl.a. ved indførelse af selvforvaltning i daginstitutionerne og klubberne. I forbindelse hermed har muligheden for at anvende øgede frihedsgrader været drøftet i samtlige bestyrelser. Frihedsgrader vedr. bespisning er taget i anvendelse i 38 pct. af institutionerne, frihedsgrader vedr. bleer til børnehavebørn er taget i anvendelse i 19 pct. af institutionerne og frihedsgrader vedr. yderligere lukkedage er taget i anvendelse i 58 pct. af institutionerne og i 35 pct. af klubberne. På Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område er gennemført en brugerundersøgelse i Bagsværd Svømmehal i 2005, som konkluderer stor tilfredshed blandt brugerne. I forlængelse heraf er udarbejdet en handlingsplan for udviklingen af Bagsværd Svømmehal, der følger op på undersøgelsens konklusioner. Inden for Socialudvalgets område har man for at synliggøre forskellene mellem kommunens plejedistrikter offentliggjort resultaterne af tilsynsbesøgene på omsorgscentrene på kommunens hjemmeside. Plejedistrikterne forventer at etablere egne hjemmesider i løbet af 1. kvartal Brugerundersøgelsen på ældreområdet KL-Kompas fra 2004 gennemføres igen i 2006, resultaterne vil være tilgængelige på hjemmesiderne. 3. Gladsaxe skal være et sikkert sted at færdes for borgerne. Der er fokus på at øge trafiksikkerheden. Kommunen yder en indsats for at forebygge kriminalitet, bl.a. i samarbejde med politiet Inden for Trafik- og Teknikudvalgets område fremlægges projektforslag til cykelstier på Vandtårnsvej i foråret På Socialudvalgets område, er der udarbejdet en folder til elever og forældre omkring alkohol og fester på klassetrin. 4. Borgerne kan forvente, at der er præcise mål for arbejdet i den enkelte institution eller afdeling i kommunen. De institutioner/afdelinger, hvor der er truffet beslutning herom, dokumenterer hvert år deres resultater, herunder brugertilfredsheden. Der indgås interne kontrakter for at sikre at målsætningerne fra kommunestrategien udmøntes i konkrete resultatkrav for arbejdet i de enkelte institutioner og afdelinger. I 2006 (og i de følgende år) vil der ske en afrapportering til fagudvalgene af såvel de borgerrettede som de organisatoriske resultatkrav i kontrakterne. Afrapporteringen inden for et område vil som udgangspunkt have en samlet og overordnet karakter. På Miljøudvalgets område, er der for at sikre opfølgning på mål sat i Agenda 21 planen , foretaget en evaluering, som er afrapporteret til Miljøudvalget. Grønt IDÈcenter er etableret og miljøugen er blevet en fast tradition. Inden for Socialudvalgets område, var det præcise mål for Jobviften i 2005, at 25 pct. af borgerne skulle gå direkte til selvforsørgelse. Afgangen fra Jobviften direkte til selvforsørgelse var 48 pct.

19 Regnskab Økonomiudvalget 5. Borgerne kan forvente hurtig og letforståelig sagsbehandling og service. Borgeren tilbydes den ydelse, rådgivning eller information, vedkommende har krav på og behov for. Ved borgerbetjeningen optræder medarbejderne målrettet, venligt og kvalificeret. For at sikre borgeren en let forståelig sagsbehandling er det et krav, at alle skriftlige afgørelser indeholder en tydelig begrundelse for afgørelsen. På Socialudvalgets område for voksne med særlige behov er én ud af 21 sager i 2005 hjemvist på grund af mangelfuld begrundelse for afslag. Inden for Økonomiudvalgets område, er der modtaget 1 klage over adfærd i straxen i Inden for Trafik- og Teknikudvalgets område er der med henblik på at forbedre servicen over for borgerne lavet en udbygning af kortfunktionen på kommunens hjemmeside, således at temakort fx for skoledistrikter og ledningsforsyning m.v. nu indeholder oplysninger om ajourføringsdato. Som hovedregel kan borgeren forvente svar på såvel skriftlige som mundtlige henvendelser inden for 14 dage Der er dog fastsat længere svarfrister for visse typer sager. Således får byggerier byggetilladelse i løbet af 1 måned, hvis projektmaterialet er i orden og ikke kræver dispensation. Der er gennemført en stikprøvekontrol af den indgående post i 4 tilfældigt valgte uger i afdeling i hver af de 4 forvaltninger har indgået i stikprøven. Der indgik 52 breve i undersøgelsen. Af disse er 48 besvaret rettidigt, hvilket svarer til 92 pct. I 2004 var 90 pct. besvaret inden for 14 dages fristen. Inden for Socialudvalgets område, er det et krav, at sagsbehandlingstiden for tekniske hjælpemidler ikke overstiger 8 uger. Undtaget er el-kørestole og større boligindretninger, hvor sagsbehandlingstiden ikke må overstige 12 uger. Der er i 2005 afsluttet ansøgninger om hjælpemidler. 90 pct. af ansøgningerne overholder de fastsatte tidsfrister. Det har vist sig, at IT-systemet ikke kan levere data på et tilstrækkeligt specifikationsniveau, herunder skelne mellem sagsbehandlingstid og leveringstid på de enkelte hjælpemidler. Sagsbehandlingstiden for de 10 pct. tungere sager kendes derfor ikke, men vurderes at være længere end 8 uger. Hvad angår udstedelse af byggetilladelser inden for Trafik- og Teknikudvalgets område, kan kommunen ikke overholde tidsfristen på 1 måned. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 2 måneder. Der er netop udarbejdet en handlingsplan for bedre byggesagsbehandling, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden til 1 måned ved udgangen af Med henblik på at forbedre dialogen i byggesager og tillige afstemme forventninger til byggesagsbehandlingen er der udarbejdet en vejledning om forhåndsdialog. Der har været ca. 100 større byggerier i 2005, og der er gennemført 40 forhåndsdialoger. Antallet af klager til ankeinstanser uden for Gladsaxe Kommune vurderes hvert år i forhold til gennemsnittet i andre kommuner for at tage stilling til, om Gladsaxe skal ændre praksis. Der har i 2005 været 2 sager (0 i 2004) hos Folketingets Ombudsmand. De er oversendt til behandling hos henholdsvis Tilsynet og Naturklagenævnet. Gladsaxe Kommune har i 2005 haft 16 sager (11 i 2004) i Tilsynet. Kommunen har fået medhold i 8 sager, i 4 har kommunen delvist fået medhold, 1 er tabt, 1 er oversendt til Naturkla-

20 Regnskab Økonomiudvalget genævnet, og 2 er fortsat verserende. Kommunen har haft 8 sager (5 i 2004) i Naturklagenævnet, i 6 har kommunen fået medhold, og 2 er fortsat verserende. Af Det sociale Nævns årsstatistik fremgår, at Gladsaxe Kommune har fået stadfæstet 69,5 pct. af sagerne (mod 57,7 pct. i 2004), 8,9 pct. er ændret (mod 14,6 pct. i 2004), 8,9 pct. er hjemvist (mod 16,9 pct. i 2004), og 12,8 pct. er afvist/bortfaldet (mod 10,8 pct. i 2004). En stadfæstelsesprocent på 69,5 ligger over gennemsnittet i både Københavns Amt og i Statsamtet København. 6. Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. Kommunen stræber efter at udnytte de økonomiske og andre ressourcer bedst muligt. Kontraktstyring Økonomistyringen tager udgangspunkt i, at der er overensstemmelse mellem kompetence og økonomisk ansvar. Som led heri indføres der kontraktstyring på alle relevante områder inden udgangen af Der er ved udgangen af 2005 indgået 45 kontrakter ud af ca.170 mulige og det kan konstateres, at udarbejdelsen på langt størstedelen af de resterende områder er påbegyndt. Effektivisering Der er udarbejdet en effektiviseringsstrategi som indeholder forskellige forslag til at fremme et systematisk arbejde med at øge effektiviteten i opgaveløsningen. Effektiviseringsstrategien blev forelagt Byrådet på budgetseminaret i På terapeutområdet, sygedagpengeområdet og bibliotekerne er der gennemført analyser, udpeget konkrete effektiviseringstiltag og fastsat mål for realiseringen af tiltagene. I 2006 gennemføres et projekt med håndholdte mini-computere i hjemmeplejen som led i digitalisering og effektivisering af arbejdsgangene. På skoleområdet er der gennemført en dataindsamling i forbindelse med lærernes arbejdstid og øget anvendelse af IT i undervisningen. Det indgår i forhandlingerne om en ny mere fleksibel arbejdstidsaftale på lærerområdet. I 2005 blev igangsat en analyse af effektiviseringsmuligheder i tandplejen. Analysen afsluttes i foråret Digitalisering Der arbejdes løbende på at omlægge arbejdsgange og effektivisere med udgangspunkt i de muligheder, som såvel intranettet Fokus som den digitale kommunikation med andre myndigheder giver. Gladsaxe Kommune har indført e-fakturering i fuldt omfang. Omlægning af arbejdsgange med henblik på effektivisering understøttet af digitalisering fortsætter. Integrationen mellem kommunens økonomisystem med e-fakturering og indkøbssystemet med e-handel er ikke gennemført endnu. Derfor er der ikke iværksat administrative lettelser og forenklede arbejdsgange på dette område. Byrådet har i budget besluttet, at der gennemføres en analyse af indkøbsmønstret i kommunen, der skal føre til en effektivisering af indkøbene. IT-afdelingen har indsamlet rapporter om anvendelse af kommunens større elektroniske fagsystemer for at belyse, hvordan de kan forbedres. Øvrige effektivitetstiltag på udvalgsområderne Inden for Trafik- og Teknikudvalgets område er der gennemført følgende tiltag: For at forbedre kvaliteten af byggesagsbehandlingen, er der udarbejdet tjeklister for byggemøder og borgerbetjening for såvel store som små byggesager.

21 Regnskab Økonomiudvalget Som led i effektivisering af udførelse og driftsplanlægning af kommunens grønne områder, skal der udarbejdes kortmateriale over de kommunale friarealer med udgangen af 1. kvartal For at effektivisere Geografisk Informationsservice (GIS) anvendelse og ajourføring af digitale kort har Gladsaxe Kommune fra 2005 indgået i projekt med ECO-kommuner om en fælles kortlægning, så der nu foreligger et fælles ajourført kort. For at sikre effektiviteten skal snedkersektionen fra 2005 give pristilbud på deres opgaver, så brugerne kan sammenligne snedkersektionens priser med private virksomheder. Der gives kun pristilbud på de opgaver, hvor opgavens omfang kan beskrives klart. Øvrige opgaver udføres ud fra det faktiske forbrug. Der er gennemført tekniske forbedringer i de kommunale ejendomme for at reducere energi og ressourceforbruget. På Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område benytter 90 ud af 115 daginstitutioner og SFOer børnecentret, hvilket svarer til 78 pct. Der er tale om en stigning fra 45 pct. i Inden for Socialudvalgets område er BUM modellen nu fuldt implementeret på terapeutområdet og der har været gennemført en undersøgelse af ansigt-til-ansigt-tiden (ATA-tiden) i efteråret Undersøgelsen viste, at resultatkravet om at øge ATA- tiden fra 30 pct. i 2002 til 50 pct. i 2005 endnu ikke er nået. ATA-tiden var 43 pct., når der opgøres uden ferie, og 35 pct., når ferie indregnes.

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune:

Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune: 25 Økonomiudvalget Økonomiudvalget ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede økonomistyring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative

Læs mere

Gladsaxe Regnskab 2004

Gladsaxe Regnskab 2004 Gladsaxe Regnskab 2004 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere