Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift"

Transkript

1

2

3 Indhold Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5 Drift Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget. 69 Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- Fritids og Idrætsudvalget. 147 Socialudvalget 173 Anlæg Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget. 253 Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- Fritids og Idrætsudvalget. 278 Socialudvalget 284 Renter, finansiering og status Renter Finansiering. 303 Finansiel status Omkostningsbestemt regnskab Anvendt regnskabspraksis 351 Regnskabsopgørelse, udgiftsregnskab Finansieringsoversigt, udgiftsregnskab Resultatopgørelse Åbningsbalance Egenkapitalforklaring. 361 Anlægsoversigt. 362 Pengestrømsanalyse. 363 Oversigter Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Garanti- og eventualrettigheder Ejendomsfortegnelse. 381 Indgåede lejemål 391 Stikordsregister.. 393

4

5 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

6 4 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration m.v ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) FINANSFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Hovedstadens udviklingsråd (7.79) Tilskud og udligning ( ) Udligning af moms (7.87) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

7 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet.

8 Regnskab Generelle bemærkninger GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle bemærkninger koncentrerer sig derfor dels om en vurdering af den økonomiske overholdelse af budgettet, dels en bedømmelse af kommunens finansielle situation. En mere konkret vurdering af, om forudsætningerne i budgettet er blevet opfyldt, findes i de specifikke bemærkninger fra alle udvalg, bl.a. i form af en resultatopfølgning på de målsætninger, der indgik i budget Resultat. Generelle tilskud og udligning, momsudligning, renter og skatter har tilsammen givet en indtægt på 2.494,5 mio. kr. i Med et forbrug af driftsmidler på 2.359,6 mio. kr. og af anlægsmidler på 233,3 mio. kr. giver det et drifts- og anlægsudgifter på 2.592,9 mio. kr. Det samlede drifts- og anlægsunderskud udgør herefter 98,4 mio. kr. Mio.kr. B2005 R2005 Forskel Generelle tilskud, moms 256,3 254,3-2,0 Skatter 2.281, ,8-35,1 Renter 3,5-6,6-10,1 Indtægter i alt 2.541, ,5-47,2 Drift , ,6 68,9 Anlæg -274,8-233,3 41,5 Udgifter i alt , ,9 110,4 Drifts- og anlægsoverskud -161,6-98,4 63,2 Der var i budgettet forudsat et drifts- og anlægsunderskud på 161,6 mio. kr. I forhold til det budgetterede er drifts- og anlægsunderskuddet blevet 63,2 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetlægningen. Skatteindtægterne er blevet 35,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært at efterreguleringen vedrørende 2002 (hvor der blev anvendt selvbudgetteret skatteudskrivningsgrundlag) blev skønnet højere ved budgetlægningen for 2005, end den reelt har vist sig at blive. Der er en mindreindtægt på 2,0 mio. kr. på generelle tilskud og moms.

9 Regnskab Generelle bemærkninger Mio. kr. Likvid beholdning primo ,2 Tilgang af likvide aktiver: Drifts-/anlægsoverskud -98,4 Lånoptagelse 134,9 Øvrige finansforskydninger -26,0 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån -21,3 Likvid beholdning ultimo ,4 Kommunens finansielle status er nedbragt i Der er som nævnt et drifts- og anlægsunderskud på 98,4 mio. kr. Samtidig er kommunens langfristede gæld blevet nedbragt med 21,3 mio. kr. Likviditetsbeholdningen er reelt 135 mio. kr. højere end den burde være, idet der fejlagtigt ultimo 2005 blev hjemtaget for meget refusion på det sociale område. Beløbet er primo 2006 tilbagebetalt til ministeriet. Den likvide beholdning var ved begyndelsen af året på 337,2 mio. kr. og kan pr herefter opgøres til 326,4 mio. kr. Driftsvirksomheden Der blev ved vedtagelsen af budget 2005 givet driftsbevillinger på tilsammen 2.428,5 mio. kr. I løbet af 2005 er der givet nettobevillinger til driften på i alt 69,1 mio. kr., hvoraf overførsel af driftsmidler fra 2004 til 2005 udgør 64,4 mio. kr. Det gav et korrigeret budget på 2.497,6 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat for driftsvirksomheden blev på 2.359,6 mio. kr. Der er altså tale om et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 68,9 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 138,0 mio. kr. Ifølge reglerne om overførsel af driftsmidler kan et mindreforbrug på både løn og øvrig drift nu overføres. Dog kan et mindreforbrug på overførselsindkomster ikke overføres. Forvaltningerne har opgjort overførselsadgangen på deres udvalgsområder, og der er overført i alt 107,1 mio. kr.

10 Regnskab Generelle bemærkninger Overførsel af driftsmidler og løn fra 2005 til Mio. kr. Udvalg Overførsel Overførsel i % Overførsel Økonomiudvalget 37,2 6,34 13,0 Trafik- og Teknikudvalget 3,9 6,32 4,3 Børne- og Undervisningsudvalget 34,7 4,49 11,6 Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 4,1 3,63 4,8 Socialudvalget 26,7 2,71 30,3 Miljøudvalget, ramme 1 0,6 35,39 0,6 Miljøudvalget, forsyningsvirksomhederne -0,07-0,33-0,2 I alt 107,1 4,29 64,4 I tabellen nedenfor er driftsvirksomheden (netto) i 2005 opstillet udvalgsvist. Regnskabsresultatet - drift Mio.kr. Budget Udvalg 2005 Tillægsbev. Omplacering Korr.budget 2005 Regnskab 2005 Forskekorr. budget og regnskab Økonomiudvalget 590,0-2,9 587,1 552,4 34,7 Trafik- og Teknik 56,6 4,8 61,4 57,7 3,7 udvalget Børne- og under- 748,1 25,0 773,1 739,4 33,7 visningsudvalget Kultur, Fritids- og 106,1 5,7 111,8 107,7 4,1 Idrætsudvalget Socialudvalget 951,5 33,7 985,2 927,4 57,8 Miljøudvalget 1,2 0,6 1,8 1,4 0,4 Skattefinansieret område i alt 2.453,5 66, , ,0 134,4 Miljøudvalget Forsyningsvirk. -25,0 2,2-22,8-26,4 3,6 Forsyningsvirksomheder ialt -25,0 2,2-22,8-26,4 3,6 I alt 2.428,5 69, , ,6 138,0 Anlægsvirksomhed Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 274,8 mio. kr. incl. forsyningsvirksomhederne. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på i alt 108,7 mio. kr.. Overførslerne fra 2004 til 2005 udgjorde 141,8 mio. kr. Det korrigerede budget kunne herefter opgøres til 383,5 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 233,2 mio. kr. Der er dermed uforbrugte rådighedsbeløb på 150,3 mio. kr., hvoraf 130,9 mio. kr. er overført til 2006.

11 Regnskab Generelle bemærkninger Overførsel af rådighedsbeløb fra 2005 til Mio. kr. Udvalg Korr. budget 2005 Overførsel Overførsel i % Overførsel Økonomiudvalget -35,9-4,8 13,4 7,1 Trafik- og Teknikudvalget 48,7 14,3 29,4 19,7 Miljøudvalget ramme 1 6,4 1,0 15,6 2,2 Miljøudvalget ramme 2 40,0 8,5 21,3 11,3 Børne- og Undervisningsudvalget 90,1 22,4 24,9 40,0 Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget 42,7 5,6 13,1 16,4 Socialudvalget 191,5 83,9 43,8 45,1 I alt 383,5 130,9 34,1 141,8 I tabellen nedenfor er anlægsvirksomheden (netto) i 2005 opstillet udvalgsvist. Anlægsudgifter fordelt på udvalg + udgift / - indtægt Budget I mio. kr Tillægs- Bevilling Korr. budget 2005 Regnskab 2005 Forskel korr. budget og regnskab Økonomiudvalget -5,2-30,7-35,9-34,2 1,7 Trafik- og Teknikudvalget 28,3 20,4 48,7 33,8 14,9 Børne- og Undervisningsudvalget 51,2 38,9 90,1 65,7 24,4 Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 25,4 17,3 42,7 36,5 6,2 Socialudvalget 145,2 46,3 191,5 107,1 84,4 Miljøudvalget ramme 1 4,2 2,2 6,4 1,4 5,0 Skattefinansierede områder: 249,1 94,4 343,5 210,3 133,2 Forsyningsvirksomheder 25,7 14,3 40,0 22,9 17,1 Takstfinansierede områder: 25,7 14,3 40,0 22,9 17,1 I alt 274,8 108,7 383,5 233,2 150,3

12 Regnskab Generelle bemærkninger De finansielle konti Renter Kommunens renteindtægter er opgjort til 3,1 mio. kr. mindre end budgetteret i Udgifter + /indtægter - Budget Regnskab Forskel Mio. kr. Renteindtægter -19,5-16,4 3,1 Renteudgifter 16,0 16,6 0,6 Kurstab/gevinst 0,0 6,4 6,4 I alt -3,5 6,6 10,1 Renteindtægterne vedrører forrentning af likvide aktiver, af kortfristede tilgodehavender og af langfristede tilgodehavender. Der var budgetteret med en indtægt på 19,5 mio. kr. Den faktiske renteindtægt blev 16,4 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 3,1 mio. kr. Forrentningen af de likvide aktiver udgjorde ca. 2,9 pct. i Der har i 2005 været et nettokurstab på 6,4 mio. kr. som primært vedrører kursregulering ved årsskiftet (heraf urealiseret tab 7,8 mio. kr.). Renteudgifterne vedrører især kommunens gæld. Der er budgetteret med en renteudgift i alt på 16,0 mio. kr., Den faktiske renteudgift blev 16,6 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 0,6 mio. kr. Kommunen har indgået SWAP- aftaler med Danske Bank vedrørende 2 lån. SWAP- aftalerne er udarbejdet i CHF valuta. Aftalerne udløber i Herudover har kommunen SWAP- aftale med Nordea på 1 lån. Øvrige finansforskydninger Begrebet Finansforskydninger dækker primært over forskydninger mellem årene i kommunens kort- og langfristede tilgodehavender. De faktiske finansforskydninger er i regnskabet opgjort til 26,0 mio. kr. Afdrag på lån og optagelse af lån Kommunens langfristede gæld består af udlandslån, hypotekbanklån og indenlandslån. Gælden var i starten af 2005 på 370,9 mio. kr. I årets løb er der afdraget 21,3 mio. kr. Samtidig er der sket nyoptagelse af lån for i alt 134,9 mio. kr. således at den langfristede gæld pr udgør 484,5 mio. kr. Forbrug af likvide aktiver Den likvide beholdning var ved udgangen af ,2 mio. kr. Skønnet over ultimo beholdningen i 2005 blev i løbet af sommeren 2005 revideret i forbindelse med budgetlægningen for Den likvide beholdning skønnedes på dette tidspunkt ultimo 2005 at udgøre 144,8 mio. kr. Kassebeholdningen blev pr på 326,4 mio. kr. Finansieringsoversigten nedenfor viser, at de finansielle dispositioner har betydet en formindskelse af kassebeholdningen i løbet af 2005, der er større end det umiddelbart synes af tallene, idet der ved en fejl blev hjemtaget 135 mio. kr. for meget i refusion. I mio. kr. Budget Regnskab Forskel Beholdning primo ,1 337,2 90,1 Forbrug/forøgelse -66,8-10,8 56,0 Beholdning ultimo ,3 326,4 146,1

13 Regnskab Generelle bemærkninger Tilskud og udligning De beløb, som er budgetteret i tilskud og udligning i 2005, er udmeldt af indenrigsministeriet i juni Beløbene udbetales i 12-dele i regnskabsåret og efterreguleres efter to år. Når der alligevel er en forskel mellem det budgetterede og det faktisk opgjorte beløb, skyldes det en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2004, som udmeldes og afregnes i Denne efterregulering var således ikke kendt på budgetteringstidspunktet. Udgifter + /indtægter - Budget Regnskab Forskel Mio. kr. Udligning og generelle tilskud -390,2-385,1 5,1 Skatter Kommunens indtægter fra skatter stammer primært fra indkomstskatter, selskabsskatter og ejendomsskatter. Udgifter + /indtægter - Budget Regnskab Forskel Mio. kr. 90 Indkomstskatter 1.780, ,2-49,4 91 Ejendomsværdiskat 90,5 94,9 4,4 92 Selskabsskatter 169,6 169,6 0,0 94/95 Ejendomsskatter 209,6 216,8 7,2 93/96 Andre skatter 31,6 34,3 2,7 I alt 2.281, ,8-35,1 Gladsaxe Kommune har i 2005 valgt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgetteringen af indkomstskatterne. Det budgetterede beløb er i budgetåret udbetalt i 12-dele. Indkomstskatteprocenten for 2005 blev ved vedtagelsen af budgettet fastsat til 20,2 pct., hvilket er en nedsættelse i forhold til 2004 med 0,1 pct. Årsagen til mindreindtægten på indkomstskatter skyldes hovedsaligt, at efterregulering vedrørende afregning af forskelsbeløb 2002 blev skønnet til 13,3 mio. kr. ved budgetlægningen for Dette skøn har vist sig ikke at holde. Ejendomsværdiskatten er på 10 promille af ejendomsvurderingen. Det budgetterede beløb udbetales i 12-dele i budgetåret og efterreguleres efter to år. Ejendomsværdiskatten har givet en merindtægt på 4,4 mio. kr. Øvrige skatter har givet en merindtægt på 2,7 mio. kr. Selskabsskatterne beregnes på grundlag af virksomhedernes regnskab tre år tidligere og er dermed et endeligt beløb. Der er budgetteret med en indtægt på 209,6 mio. kr. fra grundskyld og andre ejendomsskatter, mens indtægten ifølge regnskabet blev på 216,8 mio. kr. Forklaringen herpå skyldes, at indtægterne vedrørende dækningsafgifter for offentlige ejendomme, forretningslokaler mv. er blevet større end forudsat ved budgetlægningen. Grundskyldpromillen var 13,0 i 2005.

14 Regnskab Generelle bemærkninger Prognose En af de væsentligste faktorer ved udarbejdelsen af et budget er forventningerne til befolkningsudviklingen. Budgettet for 2005 tog derfor udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose, og det antal personer som prognosen skønnede ville være bosat i kommunen i Prognosen blev bl.a. anvendt til at vurdere daginstitutionsbehovet, elev- og klassetallet i folkeskolerne og antallet af skatteydere i indkomstskatteprognosen. De faktiske befolkningstal for 2005 kan nu opgøres og viser, at der samlet set er kommet færre borgere i Gladsaxe Kommune end forudsat i prognosen. Befolkningstallet kunne pr opgøres til Antal 1. januar Faktisk 2005 Prognose 2006 Faktisk 2006 Vækst % 0-2 årige ,5 3-6 årige , årige , årige , årige , årige ,3 85+ årige ,2 I alt ,4 Som det fremgår af tabellen er der sket en stigning i antallet af småbørn og et fald i antal skolebørn. Aldersgruppen årige stiger lidt, medens der tale om et stort fald i aldersgruppen årige. For ældreområdet, aldersgruppen over 65, er der tale om et generelt fald i antallet, som stort set bærer det frafald der er sket i året, men der er blevet flere i aldersgruppen over 85. Andre forudsætninger Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 12. juni 2004 aftale om kommunernes økonomi i Der blev for hele denne aftaleperiode fastsat konkrete udgiftsrammer, der indebar en begrænset realvækst i kommunens serviceudgifter. Der blev desuden henstillet, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2005 ikke blev hævet.

15 Drift

16

17 Regnskab Økonomiudvalget ØKONOMIUDVALGET Årets tværgående målsætninger og resultater I Kommunestrategien har Gladsaxe Byråd fastlagt de langsigtede mål for serviceniveauet i kommunen. Der er blandt andet fastlagt 6 målsætninger, som går på tværs af udvalgsområderne i kommunen. Målsætningerne er: 1. Borgerne skal have høj grad af valgfrihed mellem forskellige tilbud på samme ydelse. 2. Borgerne vil opleve, at kommunens institutioner løser deres opgaver forskelligt, uanset at de arbejder inden for de samme målsætninger og kvalitetskrav og har veldefinerede økonomiske og administrative rammer. 3. Gladsaxe skal være et sikkert sted at færdes for borgerne. 4. Borgerne kan forvente, at der er præcise mål for arbejdet i den enkelte institution eller afdeling i kommunen. 5. Borgerne kan forvente hurtig og letforståelig sagsbehandling og service. 6. Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. De forskellige udvalg har i budget 2005 udmøntet målsætningerne i konkrete resultatkrav. Under hvert udvalgs bemærkninger til regnskabet er der fulgt op på om resultatkravene er nået. Det følgende er en opsamling af, hvordan der på de forskellige udvalgsområder er blevet arbejdet med de 6 tværgående målsætninger i løbet af Borgerne skal have høj grad af valgfrihed mellem forskellige tilbud på samme ydelse Det gælder på bl.a. daginstitutionsområdet, skoleområdet og i ældre sektoren. Der er ikke valgfrihed inden for bl.a. forsyningsområdet, dvs. vand, varme, affaldsafhentning etc. Inden for Børne- og Undervisningsudvalgets område er daginstitutionernes pædagogiske principper gjort tilgængelige for forældrene på kommunens hjemmeside for derved at hjælpe forældrene med at vælge mellem de forskellige daginstitutioner. For at hjælpe forældrene i valg af skole til deres børn har samtlige 13 af kommunens skoler præsenteret sammenlignelig brugerinformation om skolens profil på kommunens hjemmeside. 7 skoler har præsenteret resultater af brugertilfredshedsundersøgelse for egen skole og skolens fritidstilbud og 9 skoler havde link til den samlede brugertilfredshedsundersøgelse for folkeskoler og fritidstilbud. På Socialudvalgets område har hjælpemiddeldepotet etableret et showroom, hvor der er valgmulighed for borgeren mellem forskellige hjælpemidler og der er offentliggjort en pjece, der redegør for tilbudet. Desuden har der været arbejdet med, at psykisk udviklingshæmmede, sindslidende eller fysisk handicappede borgere indenfor udvalgte ydelsesområder skal have mulighed for at vælge imellem forskellige tilbud. Det har vist sig vanskeligt at arbejde med valgmuligheder på dette område, fordi den enkelte borger har meget individuelle behov. I arbejdet lægges imidlertid vægt på, at borgerne inddrages i beslutningen om valg af tilbud, og at indsatsen løbende udvikles ud fra den enkelte borgers ønsker og behov. 2. Borgerne vil opleve, at kommunens institutioner løser deres opgaver forskelligt, uanset at de arbejder inden for de samme målsætninger og kvalitetskrav og har veldefinerede økonomiske og administrative rammer. Derfor giver valgmuligheder for borgerne god mening. Borgernes ønsker og valg er vigtige. Kommunens institutioner og forvaltninger skal inddrage brugerne i en dialog,

18 Regnskab Økonomiudvalget der er forpligtende for kommunen. Det kan ske i den personlige kontakt, via brugerbestyrelser eller gennem brugerundersøgelser. På kommunens hjemmeside er sammenlignelige beskrivelser af kommunens institutioner, så der er et grundlag for borgernes valg. På Børne- og Undervisningsudvalgets område er der arbejdet med valgmuligheder bl.a. ved indførelse af selvforvaltning i daginstitutionerne og klubberne. I forbindelse hermed har muligheden for at anvende øgede frihedsgrader været drøftet i samtlige bestyrelser. Frihedsgrader vedr. bespisning er taget i anvendelse i 38 pct. af institutionerne, frihedsgrader vedr. bleer til børnehavebørn er taget i anvendelse i 19 pct. af institutionerne og frihedsgrader vedr. yderligere lukkedage er taget i anvendelse i 58 pct. af institutionerne og i 35 pct. af klubberne. På Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område er gennemført en brugerundersøgelse i Bagsværd Svømmehal i 2005, som konkluderer stor tilfredshed blandt brugerne. I forlængelse heraf er udarbejdet en handlingsplan for udviklingen af Bagsværd Svømmehal, der følger op på undersøgelsens konklusioner. Inden for Socialudvalgets område har man for at synliggøre forskellene mellem kommunens plejedistrikter offentliggjort resultaterne af tilsynsbesøgene på omsorgscentrene på kommunens hjemmeside. Plejedistrikterne forventer at etablere egne hjemmesider i løbet af 1. kvartal Brugerundersøgelsen på ældreområdet KL-Kompas fra 2004 gennemføres igen i 2006, resultaterne vil være tilgængelige på hjemmesiderne. 3. Gladsaxe skal være et sikkert sted at færdes for borgerne. Der er fokus på at øge trafiksikkerheden. Kommunen yder en indsats for at forebygge kriminalitet, bl.a. i samarbejde med politiet Inden for Trafik- og Teknikudvalgets område fremlægges projektforslag til cykelstier på Vandtårnsvej i foråret På Socialudvalgets område, er der udarbejdet en folder til elever og forældre omkring alkohol og fester på klassetrin. 4. Borgerne kan forvente, at der er præcise mål for arbejdet i den enkelte institution eller afdeling i kommunen. De institutioner/afdelinger, hvor der er truffet beslutning herom, dokumenterer hvert år deres resultater, herunder brugertilfredsheden. Der indgås interne kontrakter for at sikre at målsætningerne fra kommunestrategien udmøntes i konkrete resultatkrav for arbejdet i de enkelte institutioner og afdelinger. I 2006 (og i de følgende år) vil der ske en afrapportering til fagudvalgene af såvel de borgerrettede som de organisatoriske resultatkrav i kontrakterne. Afrapporteringen inden for et område vil som udgangspunkt have en samlet og overordnet karakter. På Miljøudvalgets område, er der for at sikre opfølgning på mål sat i Agenda 21 planen , foretaget en evaluering, som er afrapporteret til Miljøudvalget. Grønt IDÈcenter er etableret og miljøugen er blevet en fast tradition. Inden for Socialudvalgets område, var det præcise mål for Jobviften i 2005, at 25 pct. af borgerne skulle gå direkte til selvforsørgelse. Afgangen fra Jobviften direkte til selvforsørgelse var 48 pct.

19 Regnskab Økonomiudvalget 5. Borgerne kan forvente hurtig og letforståelig sagsbehandling og service. Borgeren tilbydes den ydelse, rådgivning eller information, vedkommende har krav på og behov for. Ved borgerbetjeningen optræder medarbejderne målrettet, venligt og kvalificeret. For at sikre borgeren en let forståelig sagsbehandling er det et krav, at alle skriftlige afgørelser indeholder en tydelig begrundelse for afgørelsen. På Socialudvalgets område for voksne med særlige behov er én ud af 21 sager i 2005 hjemvist på grund af mangelfuld begrundelse for afslag. Inden for Økonomiudvalgets område, er der modtaget 1 klage over adfærd i straxen i Inden for Trafik- og Teknikudvalgets område er der med henblik på at forbedre servicen over for borgerne lavet en udbygning af kortfunktionen på kommunens hjemmeside, således at temakort fx for skoledistrikter og ledningsforsyning m.v. nu indeholder oplysninger om ajourføringsdato. Som hovedregel kan borgeren forvente svar på såvel skriftlige som mundtlige henvendelser inden for 14 dage Der er dog fastsat længere svarfrister for visse typer sager. Således får byggerier byggetilladelse i løbet af 1 måned, hvis projektmaterialet er i orden og ikke kræver dispensation. Der er gennemført en stikprøvekontrol af den indgående post i 4 tilfældigt valgte uger i afdeling i hver af de 4 forvaltninger har indgået i stikprøven. Der indgik 52 breve i undersøgelsen. Af disse er 48 besvaret rettidigt, hvilket svarer til 92 pct. I 2004 var 90 pct. besvaret inden for 14 dages fristen. Inden for Socialudvalgets område, er det et krav, at sagsbehandlingstiden for tekniske hjælpemidler ikke overstiger 8 uger. Undtaget er el-kørestole og større boligindretninger, hvor sagsbehandlingstiden ikke må overstige 12 uger. Der er i 2005 afsluttet ansøgninger om hjælpemidler. 90 pct. af ansøgningerne overholder de fastsatte tidsfrister. Det har vist sig, at IT-systemet ikke kan levere data på et tilstrækkeligt specifikationsniveau, herunder skelne mellem sagsbehandlingstid og leveringstid på de enkelte hjælpemidler. Sagsbehandlingstiden for de 10 pct. tungere sager kendes derfor ikke, men vurderes at være længere end 8 uger. Hvad angår udstedelse af byggetilladelser inden for Trafik- og Teknikudvalgets område, kan kommunen ikke overholde tidsfristen på 1 måned. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 2 måneder. Der er netop udarbejdet en handlingsplan for bedre byggesagsbehandling, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden til 1 måned ved udgangen af Med henblik på at forbedre dialogen i byggesager og tillige afstemme forventninger til byggesagsbehandlingen er der udarbejdet en vejledning om forhåndsdialog. Der har været ca. 100 større byggerier i 2005, og der er gennemført 40 forhåndsdialoger. Antallet af klager til ankeinstanser uden for Gladsaxe Kommune vurderes hvert år i forhold til gennemsnittet i andre kommuner for at tage stilling til, om Gladsaxe skal ændre praksis. Der har i 2005 været 2 sager (0 i 2004) hos Folketingets Ombudsmand. De er oversendt til behandling hos henholdsvis Tilsynet og Naturklagenævnet. Gladsaxe Kommune har i 2005 haft 16 sager (11 i 2004) i Tilsynet. Kommunen har fået medhold i 8 sager, i 4 har kommunen delvist fået medhold, 1 er tabt, 1 er oversendt til Naturkla-

20 Regnskab Økonomiudvalget genævnet, og 2 er fortsat verserende. Kommunen har haft 8 sager (5 i 2004) i Naturklagenævnet, i 6 har kommunen fået medhold, og 2 er fortsat verserende. Af Det sociale Nævns årsstatistik fremgår, at Gladsaxe Kommune har fået stadfæstet 69,5 pct. af sagerne (mod 57,7 pct. i 2004), 8,9 pct. er ændret (mod 14,6 pct. i 2004), 8,9 pct. er hjemvist (mod 16,9 pct. i 2004), og 12,8 pct. er afvist/bortfaldet (mod 10,8 pct. i 2004). En stadfæstelsesprocent på 69,5 ligger over gennemsnittet i både Københavns Amt og i Statsamtet København. 6. Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. Kommunen stræber efter at udnytte de økonomiske og andre ressourcer bedst muligt. Kontraktstyring Økonomistyringen tager udgangspunkt i, at der er overensstemmelse mellem kompetence og økonomisk ansvar. Som led heri indføres der kontraktstyring på alle relevante områder inden udgangen af Der er ved udgangen af 2005 indgået 45 kontrakter ud af ca.170 mulige og det kan konstateres, at udarbejdelsen på langt størstedelen af de resterende områder er påbegyndt. Effektivisering Der er udarbejdet en effektiviseringsstrategi som indeholder forskellige forslag til at fremme et systematisk arbejde med at øge effektiviteten i opgaveløsningen. Effektiviseringsstrategien blev forelagt Byrådet på budgetseminaret i På terapeutområdet, sygedagpengeområdet og bibliotekerne er der gennemført analyser, udpeget konkrete effektiviseringstiltag og fastsat mål for realiseringen af tiltagene. I 2006 gennemføres et projekt med håndholdte mini-computere i hjemmeplejen som led i digitalisering og effektivisering af arbejdsgangene. På skoleområdet er der gennemført en dataindsamling i forbindelse med lærernes arbejdstid og øget anvendelse af IT i undervisningen. Det indgår i forhandlingerne om en ny mere fleksibel arbejdstidsaftale på lærerområdet. I 2005 blev igangsat en analyse af effektiviseringsmuligheder i tandplejen. Analysen afsluttes i foråret Digitalisering Der arbejdes løbende på at omlægge arbejdsgange og effektivisere med udgangspunkt i de muligheder, som såvel intranettet Fokus som den digitale kommunikation med andre myndigheder giver. Gladsaxe Kommune har indført e-fakturering i fuldt omfang. Omlægning af arbejdsgange med henblik på effektivisering understøttet af digitalisering fortsætter. Integrationen mellem kommunens økonomisystem med e-fakturering og indkøbssystemet med e-handel er ikke gennemført endnu. Derfor er der ikke iværksat administrative lettelser og forenklede arbejdsgange på dette område. Byrådet har i budget besluttet, at der gennemføres en analyse af indkøbsmønstret i kommunen, der skal føre til en effektivisering af indkøbene. IT-afdelingen har indsamlet rapporter om anvendelse af kommunens større elektroniske fagsystemer for at belyse, hvordan de kan forbedres. Øvrige effektivitetstiltag på udvalgsområderne Inden for Trafik- og Teknikudvalgets område er der gennemført følgende tiltag: For at forbedre kvaliteten af byggesagsbehandlingen, er der udarbejdet tjeklister for byggemøder og borgerbetjening for såvel store som små byggesager.

21 Regnskab Økonomiudvalget Som led i effektivisering af udførelse og driftsplanlægning af kommunens grønne områder, skal der udarbejdes kortmateriale over de kommunale friarealer med udgangen af 1. kvartal For at effektivisere Geografisk Informationsservice (GIS) anvendelse og ajourføring af digitale kort har Gladsaxe Kommune fra 2005 indgået i projekt med ECO-kommuner om en fælles kortlægning, så der nu foreligger et fælles ajourført kort. For at sikre effektiviteten skal snedkersektionen fra 2005 give pristilbud på deres opgaver, så brugerne kan sammenligne snedkersektionens priser med private virksomheder. Der gives kun pristilbud på de opgaver, hvor opgavens omfang kan beskrives klart. Øvrige opgaver udføres ud fra det faktiske forbrug. Der er gennemført tekniske forbedringer i de kommunale ejendomme for at reducere energi og ressourceforbruget. På Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område benytter 90 ud af 115 daginstitutioner og SFOer børnecentret, hvilket svarer til 78 pct. Der er tale om en stigning fra 45 pct. i Inden for Socialudvalgets område er BUM modellen nu fuldt implementeret på terapeutområdet og der har været gennemført en undersøgelse af ansigt-til-ansigt-tiden (ATA-tiden) i efteråret Undersøgelsen viste, at resultatkravet om at øge ATA- tiden fra 30 pct. i 2002 til 50 pct. i 2005 endnu ikke er nået. ATA-tiden var 43 pct., når der opgøres uden ferie, og 35 pct., når ferie indregnes.

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune:

Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune: 25 Økonomiudvalget Økonomiudvalget ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede økonomistyring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative

Læs mere

Gladsaxe Regnskab 2004

Gladsaxe Regnskab 2004 Gladsaxe Regnskab 2004 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift Drift 2011 2012 2013 2014 (i 1.000 kr.) Kommunaldirektørområdet 46.580 43.102 44.139 43.439 Økonomidirektørområdet 76.360 76.020 75.907 75.907 Børne- og ungedirektørområdet 17.782 17.782 17.782 17.779

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere