Socialforvaltningens nettoudgifter i 2007 som følge af rammeaftale 2007 i fbm. køb/salg af pladser med Region Sjælland
|
|
|
- Poul Brodersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NOTAT Bilag 3 Socialforvaltningens nettoudgifter i 2007 som følge af rammeaftale 2007 i fbm. køb/salg af pladser med Region Sjælland Økonomiforvaltningen har forbindelse med fastlæggelse af de økonomiske konsekvenser og finansieringen af Rammeaftalen for social- og specialundervisningsområdet anmodet om en beregning af Socialforvaltningens skøn over udgifter og indtægter forbundet med rammeaftalen i fbm. køb/salg af pladser med Region Sjælland Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Solvejg Sørensen Socialforvaltningen har udarbejdet beregningen ud fra ØKFs model og efter samme metode som beregningerne ved køb/salg pladser indenfor regionen, jf. notat af 7. marts. Beregningerne fremgår af vedlagte regneark. Efter aftale med ØKF er der udelukkende beregnet på køb og salg af pladser med Region Sjælland. Beregningerne For aktiviteten er anvendt den faktiske aktivitet i hele 2006 målt i helårspladser. For takster er anvendt de faktiske 2006 takster i 2007 priser. For 2007 er der hvor muligt anvendt de faktiske 2007 takster. I nogle tilfælde har det ikke været muligt at fremskaffe 2007 taksterne, der er så anvendt en beregnet takst. For tilbud på MR-Handicaps område kender vi % af de nye takster. En del af de ukendte takster skyldes, at vi har en del borgere som er i en foranstaltning, hvor taksten beregnes særskilt. Gennemsnitsstigningen i taksten for Region Sjælland er vurderet til at være ca. 5 % på handicapområdet, men der findes meget store procentvise udsving, når der ses på taksterne individuelt. De takster, vi ikke kender på handicapområdet, vedrører ca. 1/3 af pladserne i Region Sjælland og budgetmæssigt er det over 1/3 af budgettet for køb/salg til regionen på handicapområdet, svarende til køb for ca. 60 mio. kr.. Der er derfor nogen usikkerhed forbundet med de forventede merudgifter i Når der anvendes en 5 % fremskrivning af de takster på handicapområdet, som mangler, giver modellen en merudgift på 3,7 mio. kr. på handicapområdet (jf. det medfølgende regneark).
2 Imidlertid er de takster, som vi ikke kender på handicapområdet, primært de individuelt beregnede takster, hvor taksten beregnes individuelt. Det er typisk de dyrere pladser. Vi skønner, at en 5 % stigning her er urealistisk lav, en stigning på 10 % anses for mere realistisk. Da de udestående takster udgør køb for ca. 60 mio. kr., vil det betyde en merudgift på ca. 3 mio. kr.. forventer derfor en merudgift i 2007 på ca. 6,7 mio. kr. på handicapområdet som følge af køb/salg af pladser med Region Sjælland. Der er dog nogen usikkerhed forbundet med skønnet pga. de manglende takster. Endvidere vil den med takstmodellen forbundne efterregulering, der betyder at en kommune efterfølgende kan hæve taksterne for at dække for tidligere års for lave takster, kunne betyde yderligere udgifter fra 2008 og frem. Desuden har vi på handicapområdet endnu ikke modtaget nogen regninger for 2007, hvorfor vi ikke kan være sikre på, at de oplyste takster faktisk vil holde. For tilbud på MR-Voksnes områder har vi kun modtaget meget få takster, hvor af vi har sorteret et par fra, som ikke så rigtige ud. De takster, vi ikke kan få oplyst af kommunerne, har vi fremskrevet med 15 %. MR Misbrug forventer ikke at købe pladser i Region Sjælland og derfor har rammeaftalen ingen økonomiske konsekvenser på dette område. Der kan dog forekomme enkelte pladskøb på forsorgshjem og krisecentre, men som udgangspunkt forventes ingen køb. For 2007 skønner Socialforvaltningen en merudgift på 6,2 mio. kr. som følge af køb/salg af pladser med Region Sjælland. Samlet økonomisk nettoudgift for ved køb/salg af pladser med region Sjælland: Område Nettoudgift i t.kr. MR-Voksne -539,4 MR-Børn 0 MR-Misbrug 0 MR-Handicap 6.746,6 Total Samlede økonomiske nettoudgifter Socialforvaltningen gør opmærksom på, at vi skønner merudgifter i størrelsesorden 21 mio. kr. som følge af køb og salg af pladser til de tre resterende regioner (Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark) Side 2 af 3
3 primært som følge af et stort køb af pladser hos andre regioner på handicapområdet. Der er her blot tale om et skøn, da vi ikke har beregnet på taksterne for de tre regioner. Skønnet er derfor forbundet med nogen usikkerhed. Samlet økonomisk nettoudgift for ved køb/salg af pladser med region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland: Område Nettoudgift i mio. kr. MR-Voksne 0,6 MR-Børn 0 MR-Misbrug 0 MR-Handicap 20,5 Total 21,1 Samlet for hele landet forventer Socialforvaltningen således merudgifter på ca. 25 mio. kr. I Socialforvaltningens skøn fra marts forventede vi merudgifter på ca. 30 mio. kr.. Nedjusteringen af skønnet skyldes bl.a., at stigningen i taksterne i Region Sjælland er lavere end forventet. Side 3 af 3
4 Samlet, køb/salg af pladser Skøn over omkostninger ved køb og salg af pladser i 2007 Forv. Institution Funktion MR-Voksne Angiv køb antal pladser eller salg (salg = minus) Gammel takst (takst 2006 i 2007 priser) Økonomisk effekt med gl. takst (G*H) Ny takst (omkostningsbaseret) Økonomisk effekt med ny takst Økonomisk nettoeffekt (minus = merindtægt) SAXENHØJ Salg 0, , , BOINTSTITUTIONEN SKOVSTJERNEN Salg 1, , , HOLMEGAARDHUSE Salg 0,32 863, , HARALDSBORG Salg 0, , ,
5 PEDERSVÆNGE Salg 0, , , SAXENHØJ/DOBBELT DIAGNOSER Salg 1, , , ALLEHUSET SLAGELSE Salg 1, , , PEDERSVÆNGE BOSTØTTE Salg 0,84 901, , BOFÆLLESSKAB BREDAHLSGADE Salg 1,00 443, , KAMMERGAVE Salg 1,00 131, , GRØNSALEN Salg 1,00 172, , GRØNSALEN Salg 1,00 974, , BOFÆLLESSKABET BIRKEBAKKEN Salg 1,00 618, , OPGANGSFÆLLESSKAB Salg 1,00 598, , OPGANGSFÆLLESSKAB Salg 0,59 391, , VASAC CENTER Salg 1,00 296, , VASAC CENTER Salg 1,00 285, , DEN SOCIALE VIRKSOMHED LOLLAND Salg 1,00 168, , JOB/STØTTECENTER - MONTAGE Salg 1,00 128, , THORUPGÅRDEN, NØRREBRO Køb 1,00 968, , BOCENTRET HEDELUND Køb 4, , , BOSTEDET STUBBERUPGÅRD Køb 4,00 916, , BOCENTRET LINDEGÅRDEN Køb 8, , , SOLISTBOLIGER SKOLEHOLDERVEJ Køb 1,00 579, , Samlet merindtægt Side 5 af 14
6 Forvaltning Institution Funktion Mr-Handicap Angiv køb eller salg antal pladser (salg = minus) Gammel takst Økonomisk effekt Ny takst Økonomisk effekt Økonomisk nettoeffekt (takst 2006 i (omkostningsbaseret) 2007 priser) med gl. takst med ny takst (minus = merindtægt) MØLLEHUSET Salg -0, ALBATROS Salg -1, BOSTEDET RINGERTOFTEN Salg -1, STRANDPARKCENTRET Salg -1, DAGTILBUD GLADSAXE MØLLEVEJ Salg -1, DAGTILBUD SUNDBYVANG Salg -0, BOFÆLLESSKABET UTTERSLEVHUSE Salg -1, LIONS KOLLEGIET Salg -5, VERAHUS PLEJEBOLIGER Salg -3, LIONS KOLLEGIET Salg -0, DEN SOCIALE VIRKSOMHED LOLLAND Køb 6, DEN SOCIALE VIRKSOMHED SYDSJÆLLAND Køb 3, GRANHØJEN - REGNBUEGÅRDEN Køb 2, I.T.C.SVOGERSLEV-MARIEHUSE Køb 1, KAREVA - BESKYTTET VÆRKSTED Køb 1, KOFOEDSMINDE SIKRINGSAFSNIT Køb 4, KOLONIEN FILADELFIA Køb 1, MARJATTAS UNGDOMSUDDANNELSE Køb 1, MARJATTAS VÆRKSTEDER Køb 8, MØNS BESKYTTEDE VÆRKSTED Køb 1, Side 6 af 14
7 NÆSTVED SOCIALE VIRKSOMHED Køb 4, SAXENHØJ Køb 2, VASAC CENTER Køb 7, MARJATTAS VÆRKSTEDER Køb 2, AUTISMECENTER STORSTRØM Køb 1, AUTISMECENTER STORSTRØM - DUEN Køb 1, AUTISMECENTER STORSTRØM - DUEN Køb 1, AUTISMECENTER STORSTRØM - DUEN Køb 1, B/N SYDLOLLAND - ALLÉGÅRDEN Køb 10, B/N SYDLOLLAND - ALLÉGÅRDEN Køb 1, BO OG NABOSKAB LANGEBÆK-MØN Køb 6, BO OG NABOSKAB MIDT/ØSTLOLLAND Køb 6, BO OG NABOSKAB PRÆSTØ Køb 2, BO OG NABOSKAB SUSÅ/HOLMEGÅRD Køb 5, BO OG NABOSKAB VESTLOLLAND Køb 6, BO OG NABOSKAB VORDINGBORG Køb 1, BO OG NABOSKAB VORDINGBORG Køb 1, BO OG NABOSKAB ÅGÅRDEN Køb 3, BOSTEDET SØHOLM Køb 1, CAFE OG AKTIVITETSCENTER KIG IND Køb 3, DAGCENTRET BLUMESVEJ Køb 1, DAGCENTRET BLUMESVEJ Køb 0, DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER Køb 0, Side 7 af 14
8 DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER Køb 0, DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER (A-HUS) Køb 1, DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER (A-HUS) Køb 1, DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER (SAMVÆRSTILBUD) Køb 1, DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER (SAMVÆRSTILBUD) Køb 1, DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER (SAMVÆRSTILBUD) Køb 1, DEN SOCIALE VIRKSOMHED NORD/ØST Køb 12, KLUB VI Køb 1, NAKSKOV LANDBRUG (BN VESTLOLLAND) Køb 1, NAKSKOV LANDBRUG (BN VESTLOLLAND) Køb 1, NÆSTVED SOCIALE VIRKSOMHED Køb 12, NÆSTVED SOCIALE VIRKSOMHED Køb 0, IEGÅRDEN - AKTIVHUS NÆSTELSØ Køb 4, IEGÅRDEN - ODILIEGÅRDEN Køb 1, VASAC CENTER Køb 5, VASAC CENTER Køb 2, VASAC CENTER Køb 20, VASAC CENTER Køb 4, VASAC CENTER Køb 1, AFLASTNINGSHJEMMET Køb 1, BOSTEDET MARIENLUND Køb 1, Side 8 af 14
9 MØLLEN - AFLASTNING Køb 1, MØLLEN - AFLASTNING Køb 0, 'EREN - ØSTERGÅRD UDSLUSNINGSAFD Køb 0, BOFÆLLESSKAB, åbanken Køb 1, BOFÆLLESSKAB Køb 1, BOFÆLLESSKAB HØJBOVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKABET GÅRDEN Køb 0, BOFÆLLESSKABET ØSTAGERGÅRD Køb 0, BOINSTITUTION SØEGAARD Køb 1, BOSTEDET SØHOLM Køb 1, BØGEBJERGGÅRD Køb 0, DYSSEMOSEN Køb 1, FAMILIEPLEJE Køb 1, FAMILIEPLEJE Køb 0, FANEFJORD-SKOLEN Køb 0, FONDEN DET PRIVATE OPHOLDSSTED Køb 0, GRANHØJEN - DET GAMLE KOGERI Køb 1, GRANHØJEN - SKOVGÅRDEN Køb 0, MUSLINGEN Køb 0, MØLLEN - ANNEXTILBUDDET Køb 1, OPHOLDSSTEDET SØNDERMARKEN # Køb 1, STØTTECENTRET DR. MARGRETHESVEJ Køb 1, TBUP'S HYBELAFSNIT (M.STØTTE) Køb 0, Side 9 af 14
10 TBUP'S HYBELAFSNIT (M.STØTTE) Køb 0, VÆRKSTEDSKOLEN ØRNEHØJ Køb 0, ÆLDREBOLIG ESBERN SNARESVEJ Køb 1, ØSTAGERGÅRD/UDSLUSNING Køb 0, AGERBÆKHUSE, SPECIALPLEHJEMMET Køb 1, ALBERTIHUSET Køb 2, AMTSPLEJEHJEMMET LUNDEBO Køb 1, AUTISMECENTER STORSTRØM - DUEN Køb 1, AUTISMECENTER STORSTRØM - DUEN Køb 1, AUTISMECENTER STORSTRØMS AMT/OREHOVED Køb 1, BO OG NABOBSKAB SYDLOLLAND Køb 7, BO OG NABOBSKAB SYDLOLLAND Køb 1, BO OG NABOBSKAB SYDLOLLAND Køb 1, BO OG NABOSKAB FALSTER Køb 2, BO OG NABOSKAB FALSTER Køb 1, BO OG NABOSKAB LANGEBÆK/MØN Køb 2, BO OG NABOSKAB MIDT/ØSTLOLLAND Køb 3, BO OG NABOSKAB NORD/ØST Køb 12, BO OG NABOSKAB NÆSTVED Køb 8, BO OG NABOSKAB NÆSTVED Køb 1, BO OG NABOSKAB NÆSTVED Køb 1, BO OG NABOSKAB NÆSTVED Køb 1, BO OG NABOSKAB PRÆSTØ Køb 1, Side 10 af 14
11 BO OG NABOSKAB SUSÅ/HOLMEGÅRD Køb 3, BO OG NABOSKAB SUSÅ/HOLMEGÅRD Køb 1, BO OG NABOSKAB SYDLLOLLAND - SPECIALAFD Køb 1, BO OG NABOSKAB SYDLLOLLAND - SPECIALAFD Køb 1, BO OG NABOSKAB VESTLOLLAND Køb 2, BO OG NABOSKAB VORDINGBORG Køb 1, BO OG NABOSKAB VORDINGBORG Køb 1, BO OG NABOSKAB ÅGÅRDEN Køb 1, BO OG NABOSKAB, LANGEBÆK Køb 2, BO- OG SERVICECENTER RINGSTED Køb 2, BOLIGEN TINGSTED Køb 1, BOSTEDET LINDEVEJSCENTRET Køb 1, BOSTEDET VIFTEN (ANDERSVÆNGE ØST) Køb 3, BOTILBUDDET (CENTER HØNG) Køb 4, BØGEBJERGÅRD - SPECIAL PROJEKT Køb 1, BØGEHAVEN (ANDERSVÆNGE ØST) Køb 1, EGERNBO (SPECIALCENTER SYNS OG HØREHANDICAP) Køb 1, ELMEGÅRDEN (CENTER ODSHERRED) Køb 1, HASSELBO (AUTISMECENTER) Køb 1, KASTANJEGÅRDEN (CENTER KORSØR) Køb 3, KILDEHUSENE (CENTER KALUNDBORG) Køb 1, Side 11 af 14
12 KIRSEBÆRHAVEN (ANDERSVÆNGE VEST) Køb 2, KNASTEN (ANDERSVÆNGE ØST) Køb 1, KOFOEDSMINDE - ÅBENT AFSNIT Køb 1, KOFOEDSMINDE SIKRINGSAFSNIT Køb 2, KURHUS KOLONIEN FILADELFIA Køb 0, LUNDEBO - ENKELTMANDSPROJEKT Køb 1, MARIEHUSENE Køb 1, MARJATTA Køb 2, MØLLEN - ANNEXTILBUDDET Køb 0, MØLLEN - CON CENTRA APS Køb 0, MØLLEN - HELHEDSTILBUD Køb 1, MØLLEN - INDSLUSNING Køb 1, MÅGEN (BO & SERVICECENTER HØNG) Køb 1, NILØSEHOLM SPECIALHJEM Køb 1, NØDDEHUSET (ANDERSVÆNGE ØST) Køb 2, PENSIONATET DANHØJ (CENTER HOLBÆK) Køb 4, PENSIONATET VIMARHUS (CENTER KORSØR) Køb 6, SKARRIDSØHJEMMET (CENTER HOLBÆK) Køb 2, SKOVBRYNET Køb 1, SKOVBRYNET (ANDERSVÆNGE ØST) Køb 1, IEGÅRDEN - ODILIEGÅRDEN Køb 1, SPECIALCENTER SYNS- OG HØREHÆMMEDE Køb 4, SYNSCENTER REFSNÆS (+18) Køb 1, Side 12 af 14
13 TBUP'S HYBELAFSNIT (M.STØTTE) Køb 0, TIDSELBJERG (ANDERSVÆNGE VEST) Køb 5, VIFTEN (ANDERSVÆNGE VEST) Køb 2, VINDBYVOLD Køb 0, VOKSENCENTER VIDARSLUND Køb 3, BOF. A R PAULSENSVEJ Køb 1, BOF. A R PAULSENSVEJ Køb 1, BOF. LINDEVEJ Køb 1, BOFÆLLESKAB ODENSEVEJ Køb 1, BOFÆLLESKABET BIRKEHEGNET Køb 1, BOFÆLLESSKAB, åparken Køb 1, BOFÆLLESSKAB, isak dalls vej Køb 1, BOFÆLLESSKAB, ved stranden Køb 1, BOFÆLLESSKAB ADELGADE Køb 1, BOFÆLLESSKAB ANEMONEVEJ Køb 0, BOFÆLLESSKAB ANEMONEVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB ANEMONEVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB BAKKEDRAGET Køb 0, BOFÆLLESSKAB ENEHØJEVEJ Køb 0, BOFÆLLESSKAB ENEHØJEVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB FOR SYNSHANDICAPPEDE Køb 1, BOFÆLLESSKAB GRØNSUNDVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB GRØNSUNDVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB GRØNSUNDVEJ Køb 1, Side 13 af 14
14 BOFÆLLESSKAB HAVNEGADE Køb 1, BOFÆLLESSKAB HESTEHAVEVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB HESTEHAVEVEJ Køb 0, BOFÆLLESSKAB JASMINVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB JASMINVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB JASMINVEJ Køb 0, BOFÆLLESSKAB KODRIVERVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB KOFOEDSVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB NY ESBJERGVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB NYGÅRDSVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB NYGÅRDSVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB NYGÅRDSVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB PRÆSTEMARKEN Køb 1, BOFÆLLESSKAB REKKENDEVEJ Køb 0, BOFÆLLESSKAB ROSENVÆNGET Køb 1, BOFÆLLESSKAB RØDEGÅRDSVEJ Køb 0, BOFÆLLESSKAB RØDEGÅRDSVEJ Køb 0, BOFÆLLESSKAB RÅDHUSVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKAB SCT. JØRGENS PARK Køb 1, BOFÆLLESSKAB SKOLEVEJ Køb 0, BOFÆLLESSKAB SLIBEMESTERVEJ Køb 0, BOFÆLLESSKAB SLIBEMESTERVEJ Køb 0, BOFÆLLESSKAB IEGÅRDEN Køb 1, BOFÆLLESSKAB IEGÅRDEN Køb 1, BOFÆLLESSKAB IEGÅRDEN Køb 1, Side 14 af 14
15 BOFÆLLESSKAB STRANDVEJEN Køb 1, BOFÆLLESSKAB STRANDVEJEN Køb 1, BOFÆLLESSKAB STRANDVEJEN Køb 0, BOFÆLLESSKAB SYRENVÆNGET Køb 1, BOFÆLLESSKAB SØNDERGADE Køb 1, BOFÆLLESSKAB SØNDERGADE Køb 0, BOFÆLLESSKAB SØPARK ALLE Køb 0, BOFÆLLESSKAB ØSTERLY Køb 1, BOFÆLLESSKABET Køb 1, BOFÆLLESSKABET BLÆSENBORGPARKEN Køb 1, BOFÆLLESSKABET MUNKHOLMVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKABET MUNKHOLMVEJ Køb 1, BOFÆLLESSKABET RISTOLAHAVEN Køb 1, BOFÆLLESSKABET RISTOLAHAVEN Køb 1, BOFÆLLESSKABET TILEGADE Køb 1, BOFÆLLESSKABET WINCHELLSGADE Køb 1, BOFÆLLESSKABET WINCHELLSGADE Køb 1, CENTER FOR DØVE I GREVE Køb 1, CENTER FOR DØVE/GREVE KOMMUNE Køb 1, FJORDHUSET Køb 1, FJORDHUSET Køb 1, GRANHØJEN - 73 TILBUD Køb 0, GRANHØJEN - SKOVGÅRDEN Køb 0, Side 15 af 14
16 GRØNNEGÅRDEN Køb 1, GRØNNEGÅRDEN Køb 0, GRØNNEGÅRDEN Køb 1, NØDDEHEGNET Køb 0, PRØVELEJLIGHED MARIE GRUBBE SKOLEN Køb 0, STØTTE I EGEN BOLIG Køb 1, STØTTE I EGET HJEM Køb 1, STØTTECENTER SOLSIKKEN Køb 1, VOKSENCENTER LÆRKEGÅRDEN Køb 1, RØDE KORS HJEMMET Køb 0, SØNDERSØHJEMMET Køb 1, Skønnet merudgift ved 10% stigning på det budgetområde, hvor tasterne ikke kendes Samlet merudgift MR-Børn Samlet økonomisk nettoeffekt: 0 MR-Misbrug Samlet økonomisk nettoeffekt: 0 Side 16 af 14
17 Samlet økonomisk nettoeffekt for MR-Voksne MR-Børn 0 MR-Misbrug 0 MR-Handicap Total Side 17 af 14
Takstanalyse socialområdet regnskab 2013, region sjælland
Sagsnr.: 2014-21407 Dato: 13-05-2014 Dokumentnr.: 2014-144613 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Takstanalyse socialområdet regnskab 2013, region sjælland Indledning KKR-sjælland henstillede til kommunerne
Budget og nøgletal 2014
Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014
Takster, Takstudvikling og prisstruktur for tilbud indenfor Styringsaftalen i Rammeaftale
Takster, Takstudvikling og prisstruktur for indenfor Styringsaftalen i Rammeaftale Sjælland Kommune Takst 2018 Takst 2019 Afvigelse i pct. Paragraf Taksttype Tilbuddets navn Type af Faxe 400 366-8,50%
BUDGET OG NØGLETAL 2013
BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet
BUDGET OG NØGLETAL 2017
BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED
BUDGET OG NØGLETAL 2018
BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED
BUDGET OG NØGLETAL 2015
BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015
BUDGET OG NØGLETAL 2019
BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%
BUDGET OG NØGLETAL 2016
BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED
Dato: Sagsbehandler: John Michael Frejlev,s3c) Cpr.:
Sagsnr.: 2012-32793 Dokumentnr.: 2012-182974 Dato: 29-05-2012 Sagsbehandler: John Michael Frejlev,s3c) Cpr.: Møde i KKR Sjielland den Dagsordenens punkt,9 1 / Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland
Dagsorden magtanveldelser februar 2015
Dagsorden magtanveldelser februar 2015 Institution Acadre sag sager Tilladt Ikke tilladt Handicap Guldborgsund 15/8498 1 1 GBS 1 1 0 Dagsorden magtanveldelser marts 2015 Institution Acadre sag sager Tilladt
Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter.
Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. I henhold til bekendtgørelse nr. 205 af 13.3.2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og
BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse
BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2017 Kr. a/c
Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning
Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,
Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter.
Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. I henhold til bekendtgørelse nr. 205 af 13.3.2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og
1.000 kr Bevillingsniveau
1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem
Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen 2009 BIND II DEL 3 Indholdsfortegnelse
Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne
Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere
Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag. Privat 3) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt 23 23 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.
Samlet oversigt: Tilbudsportaler Faxe Kommune Navn Antal iflg. portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt 23 23 SEL 104
Rammeaftalens del 3 September 2006
Rammeaftalens del 3 September 2006 Institutionsoversigt Indholdsfortegnelse SPECIALUNDERVISNINGSLOVEN FOR VOKSNE 1...7 CENTER FOR SPECIALUNDERVISNING, KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN...8 SYNSCENTER REFSNÆS, SKOLEN...9
Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland
Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af
Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4
Samlet oversigt: Tilbudsportaler Faxe Kommune Navn Antal iflg. portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt 23 23 SEL 104
Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften
Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper
Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag 23 20 SEL 104 C 22 22 SEL 104 C 30 30 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 6 6 SEL 108 C
Faxe Kommune Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Kernen (Nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt FSU (nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Vest Aktivitetshus Haslev (nyt navn) Bo
Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009
000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fordeling af Budgetforslag til 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst 68493-68493 1 01 01 002 Sygehus Nord 2.658.367 7.868
Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde
Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85
BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling
BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner
Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland
Sagsnr.: 2010-88797 Dato: 14-02-2012 Dokumentnr.: 2012-61355 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland
Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007
Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland
Notat. Status for borgere, der venter på døgntilbud i Voksenhandicap. Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Aarhus Kommune. Socialforvaltningen
Notat Emne Til Kopi til Status for borgere, der venter på døgntilbud i Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Den 5. marts 2013 Venteliste august 2012 En korrigeret 1 opgørelse viser, at i alt 116 borgere
Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften
Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper
Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften
Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper
Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger
Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften
Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper
Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010
Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per
Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland
Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012
Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 60
Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015 Tilbuddene kan opdeles i 3 kategorier: A. 1) Tilbud, som alene anvendes af driftsherren.(lokale tilbud) B. 2) Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner
Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag 23 20 SEL 104 C 22 22 SEL 104 C 30 30 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 6 6 SEL 108 C
Fae Kommune Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Kernen (Nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt FSU (nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Vest Aktivitetshus Haslev (nyt navn) Bo
Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser
Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) Kernen Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale
Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/
Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 969.930 21.473 13.415 59.972 2.452-1.569 1.065.673
Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/
Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 919.183 21.473 13.415 60.213 2.452-1.569 1.015.167
Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
1. Om magtanvendelser
Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,
Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
KKR september 2014 Status og takster. 9. September
KKR september 2014 Status og takster 9. September Vi er i gang De 1. tilsynsbesøg blev gennemført 14. januar Tilsynsbesøg vedrørende alle røde sager gennemført Igangsat driftstilsyn, uanmeldte tilsyn og
Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Korr. budget. Opr. Budget
Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141
Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne
Direktørmøde Rammeaftale Sjælland 5. maj 2017 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Kasper Lemvigh 2 Tre rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet:
Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning
Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm
RR d. 11/ RR d. 30/
Pol. Kode 16-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 27/08 RR d. 5/11 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 902.730 1.567
Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller
Udvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
BILAG Udviklingsstrategi 2013
BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og
Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland
Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar 2015 Brevid: 3581715 Sagsnr.: 312512 Lolland Økonomi Kontaktperson Svend E. Olsen Økonomi Tlf.: 54676734 svol@lolland.dk Takstanalyse budget 2015 - Det specialiserede
Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem
Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet
Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:
Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 59
Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015 Tilbuddene kan opdeles i 3 kategorier:. 1) Tilbud, som alene anvendes af driftsherren.(lokale tilbud) B. 2) Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner end
Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.
BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund Kommune Juni 2010 Indledning Budgetopfølgningen pr. 30/4 2010 omhandler væsentlige udviklingstendenser og
Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune
Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj
RR d. 11/ RR d. 30/
Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 958.343
RR d. 11/ RR d. 30/
Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 902.730
Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.
GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede
Politisk budgetopfølgning pr bemærkninger - drift SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG
Politisk budgetopfølgning pr. 31.03.2016 bemærkninger - drift SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri Handicap og Psykiatri har i 2016 et korrigeret budget på 358,7 mio. kr. Resultatet
Frederikssund Handicap Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning
Oversigt over kommns forbrug af pladser inden for rammeaftalens komm 32 36 20 stk 2 67 stk 2 Særlige dagtilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk Klubtilbud til børn og unge med
SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET
SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857
Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser
Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser Navn ktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) Kernen ktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale
Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune
Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om
Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Socialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
Overførsler RR d. 27/ RR d. 8/
Pol. Kode 04-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget Ingen politisk kode 0 0 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 1.092.669
Placeringsstatistik 18 årige
Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i
Politikområde 9. Voksenspecialområdet
Politikområde 9. Voksenspecialområdet Tabel 1 viser udviklingen indenfor budgetområdet, både historisk og for budgetårene til og med budgetoverslagsår 2017. I tabellerne og figurerne er budgettet for både
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Regnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften
Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper
Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Kvartalsvis økonomiopfølgning 2011
Samlet overblik - forventede resultater 0-0 Resultat 0. opfølgning. opfølgning Overskud eller underskud til % tilbud tilbud tilbud Autismecent. Autismecent. Autismecent. Bihuset/Jagtv. Bihuset/Jagtv. Bihuset/Jagtv.
Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Bilag 2. Oversigt over samlede indberettede magtanvendelser for 1. halvår 2016 på forvaltningens bo- og dagtilbud
Bilag 2. Oversigt over samlede indberettede magtanvendelser for 1. halvår 2016 på forvaltningens bo- og dagtilbud Handicapområde for børn Januar Februar Marts April Maj Juni I alt Center for børn med handicap
Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2020 tages til efterretning.
Politisk dokument uden resume Dokumentnummer 493089 Bestyrelsen Dato 28. november 2018 10 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2020 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag
VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE
VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de
Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012
Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012 Notat om budget på det specialiserede område - Basisbudget 2013-16 - grundlag Nærværende notat er udarbejdet på foranledning af Økonomiudvalgets
Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland
September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.
SOCIALUDVALG. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr Oprindeligt budget 2014.
SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184
SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.
SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184
Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune
Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Budget 2005-2008. 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge
Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 Bilag nr. 4-10 Budget 2005-2008 Indeholder Bevilling nr. 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse
Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune
Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens
Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende
For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.