Årsberetning For området. Velfærdsservice

Transkript

1 Årsberetning 2010 For området Velfærdsservice

2 1. Chefens årsberetning I området Velfærdsservice er der i 2010 blevet arbejdet med en del forskellige resultatkrav. Der har i 2010 ikke været udmeldt områdespecifikke resultatkrav. Baggrunden herfor er, at områdets forskellige afdelinger og virksomer er forskellige, og at der i 2010 ikke var et oplagt tværgående resultatkrav, som var relevant for alle dele af området. De virksomsspecifikke resultatkrav og virksomernes resultat af arbejdet med resultatkravene er kort gengivet nedenfor i afsnit 2.3. Udover de ovennævnte resultatkrav blev der i 2010 arbejdet med mange forskellige udviklings- og driftsopgaver. De væsentligste opgaver er kort beskrevet i de følgende fem afsnit. Økonomi Økonomi og økonomistyring har været et meget vigtigt indsatsområde i Virksomen Trekløveret havde et stort underskud, som vedrørte et overforbrug i Det blev med en flot indsats bragt ud af verden med slutningen af Områdets tre øvrige virksomer har alle overholdt deres budgetter og har endvidere formået at generere et mindreforbrug. For området under virksomen Rådhuset har der i 2010 været vakante stillinger og stor tilbageholden med brug af vikarer. Velfærdsserviceområdet økonomi udenfor virksomsaftaler er blevet fulgt meget tæt, og der er arbejdet kontinuerligt på at tage initiativer til at reducere og begrænse udgifterne, herunder ved reducerede serviceniveauer. Resultatet er et mindreforbrug. Organisering Der er flere steder i området arbejdet med organisatoriske opgaver. De to væsentligste har været forberedelse af samdrift af Trekløveret og Midgården og forarbejdet til etablering af Voksenstøtte. Derudover er der blevet arbejdet med at forberede en nyorganisering af Borgerservice med baggrund i beslutningen om, at en række objektive sagsbehandlingsområder medio 2012 skal flytte fra Halsnæs Kommune til Udbetaling Danmark. Faglig og kvalitetsstandarder Igennem hele 2010 har der været fokus på at få beskrevet områdets ydelser i en række kvalitetsstandarder, som efterfølgende er blevet politisk godkendt. Det er lykkes at få næsten alle områder dækket af en kvalitetsstandard. Der har i samarbejde med Job- og Arbejdsmarked været afholdt kurser i sagsbehandling, hvor undervisningen blev varetaget af medarbejdere fra Ombudsmandens kontor. Herudover har der været afviklet en række andre uddannelsesaktiviteter med fagligt indhold både for områdets personale på Rådhuset og i områdets virksomer. Frivilligcenter, Havlit samt Alkohol- og Stofrådgivningen I 2010 blev Frivilligcentret åbnet og i forbindelse hermed flyttede Socialpsykiatrien til Skjoldborg fra Anemonen. Etableringen af bofællesskabet for unge sindslidende på Havlit blev Side 2 af 14

3 desværre forsinket, da det blev nødvendigt at ændre lokalplanen for området. Første fase af Havlit projektet bliver nu etableret i begyndelsen af I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet, at Halsnæs Kommune skal have sit eget tilbud om misbrugsbehandling i Alkohol- og Stofrådgivning. På den korte tid fra beslutningen i september til årsskiftet har der været arbejdet meget intensivt med at planlægge og etablere dette tilbud. Det er lykkedes at få alt klart til åbning medio februar Digitalisering. I hele 2010 har Borgerservice i alle fora forsøgt at sætte fokus på digitalisering bl.a. ved at deltage i Borger.dk s oplysningskampagne, medvirket i KL s optælling i forhold til de digitale løsninger, arbejdet på at få en Borger PC opsat i ventearealet i Borgerservice (således at vi kan vejlede vores borgere), medvirket til en ændring af kommunens hjemmeside til et fokus på selvbetjeningsløsningerne og undervist i Borger.dk og kommunens hjemmeside på biblioteket 2 gange. I midten af 2010 satte borgerservice fokus på NemID ved at uddanne 2/3 af de ansatte i Borgerservice til at udstede NemID. Herefter er udviklingen gået stærkt. Anvendelsen af de digitale selvbetjeningsløsninger er med NemID blevet en reel mulig for borgerne. NemID er borgernes værktøj i forhold til de digitale løsninger. Personalet i Borgerservice vejledte og rådgav i 2010 og vil forsat i 2011 vejlede og rådgive borgerne i forhold til borger.dk, kommunens hjemmeside og e-boks. I ugerne 47 og 49 kørte Borgerservice en kampagne med udstedelse af NemID for kommunens ansatte. Halsnæs Kommune indkøbte i 2010 Søg underholdsbidrag digitalt. Personalet har i 2010 gjort en stor indsats for at få borgerne til at anvende den digitale løsning. Ca. 30 % af borgerne anvender systemet i dag. 2. Status for arbejdet med resultatkrav 2.1 Opfølgning på resultatkrav Sammenfattende har området følgende resultatkrav for 2010: Område/virksom Opfyldt Delvist Ikke I alt Antal resultatkrav Midgården I procent % Antal resultatkrav Socialpsykiatrien I procent % Antal resultatkrav Sølager I procent % Antal resultatkrav Trekløveret I procent % Side 3 af 14

4 Antal resultatkrav Område/virksom Opfyldt Delvist Ikke I alt I alt Alle I procent % I alt Opfølgning på områdespecifikke resultatkrav Hvor mange virksomer ud af det samlede antal har indfriet kravet. Hvilke resultater er der skabt? området/virksomerne Der er ingen områdespecifikke resultatkrav for Velfærdsservice i Opfølgning på virksomernes resultatkrav Virksom Midgård en 1 VI. Tilgængelig: Midgårdens beboere skal kunne bruge Frederiksværk Svømmehal. Målemetode: At vi har en fast ugentlig tid i Frederiksværk Svømmehal. Helt Det er undersøgt, om Midgården kunne få en fast ugentlig tid i Frederiksværk Svømmehal. Dette kunne desværre ikke lade sig gøre. Midgården fortsætter med at bruge Slangerup Svømmehal. Side 4 af 14

5 Midgård en 2 VI. Borgerinddragelse: Virksomen skal støtte og udvikle de kommunikative kompetencer hos den enkelte beboer for derigennem at give medindflydelse. Helt Der er opstartet kommunikation/pro fessionel tolkning med yderligere to beboere i Arbejdet med projektet har en afsmittende virkning på kommunikation og tolkning for øvrige beboere på Midgården. Projektet medfører mere tilfredse beboere. Målemetode: At der er opstartet kommunikation/ professionel tolkning med yderligere to beboere. Midgård en 3 VI. Neuropædagogisk metode: Der skal arbejdes med den neuropædagogiske metode i virksomen. Formålet er, at alle får neuropædagogisk forståelse i forhold til Midgårdens beboere. Målemetode: At der er udarbejdet screeninger på 2 beboere, og disse er fremlagt for alle medarbejdere på Midgården. Helt Der er udarbejdet screeninger på 2 beboere, og disse er fremlagt for alle medarbejdere på Midgården. De medarbejdere der har udarbejdet screeningerne har fået forankret deres viden til glæde for alle. To beboeres screeninger er fremlagt for alle medarbejdere. Dette gav god mening og en forståelse af vigtigen af at have neuropædagogisk viden i forhold til beboerne. Side 5 af 14

6 Midgård en 4 VI. Nedbringelse af sygefravær: Virksomen vil nedbringe personalets sygefravær via et samarbejde med Midgårdens trivselsagenter og kommunens fraværskonsulent. Målemetode: Virksomen forventer at nedbringe sygefraværet betydeligt i Helt Sygefraværet er nedbragt fra 16,5 % til 7,9 % i Medarbejderne udtaler, at det har været en rigtig god proces, hvor der er blevet taget hånd om den enkelte. Midgården har indført fraværstelefon, som giver en bedre kvalitet i opfølgningen, fordi det er de samme personer medarbejderne taler med, når de sygemelder og raskmelder sig. Det har også en forebyggende effekt. Medarbejdere der bliver syge i længere tid tilbydes at udføre andre opgaver. Dette opleves som en stor succes. Socialpsykiatrien 5 VI. Kognitive arbejdsmetoder: Alle fastansatte støttepersoner tilbydes og gennemfører et internt uddannelsesforløb i kognitive arbejdsmetoder en evidensbaseret tilgang til arbejdet med sindslidende/ socialt udsatte. et kan strække sig over 2 år men planlægges og opstartes i Helt I august 2010 opstartede uddannelsesforløbet med undervisning af en af landets førende eksperter indenfor området. Forløbet er godt i gang og strækker sig frem til maj Effekten kan først måles efter endt uddannelse, men allerede nu tegner der sig et billede af et fælles fagligt fundament, ligesom at medarbejderne udtrykker stor tilfreds med undervisningens indhold og relevans. Side 6 af 14

7 Socialpsykiatrien 6 VI. Inklusion i praksis: Samværs- og aktivitetstilbuddene Gimle og Anemonen sammenlægges i første halvdel af 2010 og flyttes til Skjoldborg i en proces med deltagelse af både brugere og medarbejdere, hvorefter Socialpsykiatrien åbner sig mod det omgivende samfund og opstarter Frivilligscenteret inden udgangen af Helt Selve processen blev udsat et halvt år, dels fordi Sprogskolen havde svært ved at finde andre lokaler, dels fordi tilgængeligsprojektet forsinkede den fysiske ibrugtagning. På trods af dette lykkedes det alligevel at nå både sammenlægningen/ afviklingen af Gimle og Anemonen, samt opstarten af Frivilligcenteret med åbning medio november Frivilligscentret er i god drift til glæde for borgerne. Socialpsykiatrien 7 VI. Synlig og formidling: Der nedsættes en arbejds-gruppe med såvel medarbejdere, brugere og evt. repræsentanter fra frivilligsområdet, som i 2010 skal arbejde målrettet med synliggørelse og formidling, herunder arbejde med vedligeholdelse af hjemmeside, udgivelse af pjecer og undervisnings- Helt Arbejdsgruppen blev nedsat og påbegyndte opgaveløsningen før sommerferien Der har været afholdt 3 offentlige arrangementer med undervisning af oplysende karakter inden for temaerne depression, psykoser og psykisk sårbar. Arrangementerne er planlagt og afviklet i samar- Øget information og synlig om psykiske problemstillinger og kommunens tilbud til psykisk syge. Side 7 af 14

8 tilbud udbudt i lokalområdet med brugere som medundervisere og mindst 1 åbent hus arrangement målrettet lokalmiljøet. bejde med foreningerne og Psykiatrisk sygehus. Der er oprettet hjemmesider for både Socialpsykiatrien og for Frivilligcenteret. Der er udgivet en midlertidig pjece i samarbejde med Kommunikation og Presse. Socialpsykiatrien 8 VI. Botilbud: Den politiske beslutning om, at Havlit i fremtiden skal anvendes til boliger til sindslidende skal detailplanlægges og igangsættes i Opgaven løses i den hastig som frigivelsen af de fysiske rammer og de afsatte ressourcer tillader det og vil strække sig over nogle år. Delvist Processen med den nødvendige ændring af lokalplanen har udsat selve igangsætningen til primo Der er i 2010 nedsat en styregruppe og udarbejdet et kommissorium/ tids- og handleplan for processen. Status er udarbejdet i september Der kan primo 2011 visiteres sindslidende borgere til det nye botilbud på Havlit. Tilbuddet vil aflaste socialpsykiatriens støttepersoner og forhindre dyre anbringelser uden for kommunen - som forudsat. Aktivitetshusets aktiviteter er flyttet fra det store fælleslokale på Havlit til Gimle i september Der har været Side 8 af 14

9 samarbejde med boligselskab og information af nuværende beboere. Det forberedende arbejde med brugerne i fase 1 er påbegyndt. Sølager Værksted 9 VI. Kompenserende tiltag: Sølager vil arbejde for at etablere forskellige kompenserende tiltag, som vil hjælpe handicappede med at bevæge sig mere frit på området (f.eks. stisystemer og gelændere til værksteder, evt. rampe). Helt Sølager har lavet en sikker sti til værkstedet "Det blå hus", og der er etableret gelænder, således at de handicappede, når de stiger ud af en taxa, er tæt på et gelænder. Der er desuden etableret en overfladebrønd således at vand og is på gangarealer undgås mest muligt. Der er lavet en rampe med beplantning omkring, så det falder naturligt ind i miljøet. Det er blevet nemmere for de handicappede at komme rundt på Sølager Værksted. Sølager Værksted 10 VI. Sund: Sølager vil arbejde på to fronter og konkret forbedre brugernes kondition ved hjælp af træning. Vi vil desuden vejlede i kostens betydning Helt Sund er et livstema. Der er etableret gå-hold en gang om ugen med GPS navigation, og der trænes i floorball i Hundested Hallen en gang om ugen. Brugerne af Sølager har fået større viden om kost og motion. Der serveres sund mad og frugt, og konditionen er blevet forbedret. Side 9 af 14

10 for en sund krop. Metoden er at få rørt sig via leg og konkurrencer samt via gåture i området. Vi vil stå sammen om at spise mindre og mere sundt. Der er ved at blive igangsat svømmehold, som starter til marts Vi er alle enige om, at der skal satses endnu mere på sund mad. De fleste værksteder har erstattet boller med frugt og smoothies, og der opfordres til at spise mere af vores egen salat. Kravet er indfriet, men sund og kost vil fortsætte som tema i fremtiden. Sølager Værksted 11 VI. Søgenopretning: Sølager vil etablere planter i søen, udsætte yngel og gøre søen klar til foråret. Herefter skulle søen være renset, og vi vil lave en billedserie om projektet, som har løbet over tre år. Helt Søen er genoprettet, og der vil til foråret 2011 være et naturligt liv. Sølager har nået målet med at få et naturligt fauna i søen og skidtfiskene er få. Der ses tegn på frøer, og der er gemmesteder til frøerne i de naturligt opståede græsser. Der er lavet en billedserie om søen. Søen har fået det meget bedre. Side 10 af 14

11 Trekløveret 12 VI. Ledelse: Trekløveret vil sørge for implementering af aftalte ledelsesopgaver og roller, jvf. rapport om fremtidens arbejdsplads. Delvist Den tidligere virksomsleder fratrådte medio Viceleder blev konstitueret som leder. En medleder blev sygemeldt og er p.t. langtidssygemeldt. Den Konst. leder har været alene om alle ledelsesopgaver i de sidste 6-7 måneder af Konst. leder er påbegyndt diplomuddannelse. På trods af dette har det været muligt i et vist omfang at arbejde med udvikling af lederopgaven og lederrollen. Ønsket om supervision til ledelsen ikke iværksat. Den konst. leder har varetaget alle ledelsesroller, jf. projekt fremtidens arbejdsplads. På baggrund af alene arbejdet i ledelsen er denne opgave udført med en ringere kvalitet end ønsket, f.eks færre møder og mindre information til rolleindehaverne blandt medarbejderne. Trekløveret 13 VI. Borgerindflydelse Trekløveret vil gennemføre en tilfredsundersøgelse hos hhv. borgerne og pårørende. Delvist Forudsætningen for projektets gennemførelse var bevilling af STIBO projekt med 1 mio. kr. i 2010/ Projektet blev ikke bevilget. I stedet har ledelsen fastholdt borgernes selvbestemmelsesr et ved at italesætte denne gennem konkrete episoder, f.eks valg til TAK s Det har ikke været samme systematisk som vi ønskede hvis STIBO projektet var blevet bevilget. Den positive effekt har været, at ledelsen har fået manifesteret synlig tilstedeværelse i bomiljøerne. Side 11 af 14

12 borgerråd og aktivitetsplan samt ansættelse af nye medarbejdere. Trekløveret 14 VI. Supervision: Trekløveret vil ansøge om øget supervision til yderligere nedbringelse af sygefravær, forebyggelse af og nedbringelse af vold, nedslidning og udbrændt samt bevarelse af god tone i omsorgsarbejdet. Helt I 2008/2009 var supervsion et bredt tilbud på Trekløveret. I 2010 har super-visionen været målrettet de konkrete bomiljøer, dels borgerettet, dels personalerettet. Sygefraværet er ikke nedbragt i 2010 men er heller ikke steget væsentligt. Volden er nedbragt væsentligt, - med mere end 50%. 4 medarbejdere er tilmeldt eller har afsluttet neuropædagoisk kursus i Såvel ledelsen som medarbejderne har et koncentreret fokus på god tone i omsorgsarbejdet, bla. ved forståelsesrammen at vi er på arbejde i borgernes hjem. Der er kommet større fokus på en fælles forståelse af begrebet supervision. Der er arbejdet systematisk med nedbringelse af sygefraværet, f.eks med APV og MUS/fraværssamtaler samt inddragelse af Projekt Aktiv Omsorg. Der arbejdes fortsat systematisk med kategorisering og indberetning af vold/udadreagerende adfærd. Det øgede fokus på god tone i omsorgs-arbejdet giver anledning til løbende udvikling af dialogen med borgerne samt medarbejdernes respektfulde omtale af borgerne. Side 12 af 14

13 Trekløveret 15 VI. Bostedssystemet: Trekløveret vil sørge for at tilvejebringe økonomi til anskaffelse af "bostedssystemet", herunder søge ABTfonden om midler. Ikke Tilvejebringelse af bostedssystemet blev ikke indfriet. Dels var der ikke den fornødne økonomi, og dels var der ikke den nødvendige ledelseskraft til stede. I 2011 bør etablering af bostedsystemet prioriteres. Trekløverets dokumentationsarbejde m.v. forsætter på samme måde som hidtil. Trekløveret 16 VI. Nedbringelse af gæld: Trekløverets underskud fra 2009 analyseres, og økonomien bringes på plads. Helt Trekløveret har overholdt sit budget, og har dermed afviklet sin gæld helt. Der har været arbejdet systematisk med nedlæggelse af stillinger, omlægning af arbejdsplaner til mere alenearbejde samt dialog med medarbejderne om nødvendigen heraf. Der har desuden været afholdt månedlige økonomiopfølgningsmøder med velfærdsservicechefen Ledelsen har haft en stor opgave i at tilvejebringe et sundt økonomisk niveau. Det har været en stor opgave at bibringe medarbejderne en forståelse for den nødvendige genopretningsplan. Der har bl.a. været holdt meget igen med vikarer. Desværre har der været et øget sygefravær, sammenlignet med 2009 (5,1%), som i et vist omfang kan have sammenhæng med genopretningen af driften. Side 13 af 14

14 3. Regnskab 2010 (Rapporteringen er sket med afsæt i den nuværende organisering pr. 1. januar 2011 på områdechefniveau) Regnskab 2010 Budget 2010 Forbrugspct. Området udenfor virksomsaftaler Midgården Trekløveret Socialpsykiatrien Sølager Side 14 af 14