Årsrapport 2009 for Torvets børnehus

Transkript

1 Årsrapport 2009 for Side 1 af 6

2 1. Sammendrag Torvets Børnehus har haft 9 resultatkrav i 2009, hvoraf de 6 er helt indfriet og 3 er delvist indfriet. De resultatkrav, der er delvist indfriet handler om registrering af udviklingsplaner i EPOS, afholdelse af GRUS samtaler samt kompetenceprofiler. At vi ikke er kommet helt i mål med disse skyldes dels elektroniske vanskeligheder og dels at det at implementere besparelserne i 2009 har været mere tids- og ressourcekrævende end forventet. Såvel resultatkravene for alle virksomheder, dagtilbud og for Torvets Børnehus selv, er udformet med baggrund i de politiske pejlemærker gennem formulerede målsætninger og servicemål i virksomhedsaftalen. Vi har arbejdet koncentreret og har indfriet størstedelen af målene for arbejdet i virksomheden. Derudover har der i 2009 været fokus på at arbejde med sygefravær, samarbejde i personalegruppen samt ændring af struktur som følge af besparelser. Torvets Børnehus har en forbrugsprocent på 100,49 %, hvilket svarer til et merforbrug i kroner på ,00 kr. Dette beløb ønskes overført til Status over arbejdet med tværgående og decentrale resultatkrav Tværgående resultatkrav Resultatkrav 1: Sikkerhed, sundhed og trivsel: Virksomhederne arbejder målrettet med at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel. At svarprocenten på trivselsundersøgelsen øges. En svarprocent på 100 % Det var ikke muligt at nå en fuld besvarelse, men svarprocenten blev øget og var på 79 %. Side 2 af 6

3 Resultatkrav 2: Der følges op på handleplan vedrørende APV fra 2008 At handleplanen udføres efter planen. Der er fulgt op på handleplaner som aftalt. Resultatkrav 3: Der tilbydes frugtordning til alle medarbejdere i Torvets Børnehus. At der står frugt i personalerummet hver dag. Køkkenpersonalet indkøber og tilbereder frugtfad, der står i personalerummet i pauserne. Kompetenceudvikling: Virksomhederne arbejder systematisk med kompetenceudvikling. Resultatkrav 4: I forbindelse med de årlige MUS-samtaler udarbejdes individuelle udviklingsplaner for alle medarbejdere, der derefter registreres i kompentenceafdækningsværktøjet EPOS HR. At samtlige medarbejderes udviklingsplan er registreret i EPOS. Der er udarbejdet udviklingsplaner for alle medarbejdere, men disse er ikke alle registreret i EPOS. Dette skyldes, at der er en stor del af medarbejderne i Torvets Børnehus der ikke har computererfaring, og den deraf store arbejdsopgave for lederen. Side 3 af 6

4 Resultatkrav 5: Der holdes årlige GRUS-samtaler med alle personalegrupper. At der er afholdt 5 GRUS-samtaler. Der har været afholdt 2 GRUS samtaler, men på grund af aflysninger og tidpres er resten ikke gennemført. Vi vil i 2010 arbejde videre med denne model i en forenkelt udgave, og på den måde at den ligger som afslutning i forbindelse med gruppens MUS-samtaler. Resultatkrav 6: Der arbejdes ligesom i 2008 med at udarbejde og implementere kompetenceprofiler for ansatte i Torvets Børnehus. At der er en bedre udnyttelse af personalets kompetencer til gavn for arbejdet med børnene. Der er ikke udarbejdet kompetenceprofiler. Dette vil vi have fokus på igen i Resultatkrav 7: Kvalitet: Virksomhederne har styrket fokus på kvaliteten i opgaveløsningen. Der arbejdes med at udarbejde en kvalitativ struktur som tilgodeser alle parter i Torvets Børnehus bedst muligt. At det opleves at de tilstedeværende ressourcer bruges bedst muligt. Der har været arbejdet med at implimentere besparelser således at det i så høj grad som muligt stadig er sjovt, spændende og lærerigt at være i Torvets Børnehus for alle. Det har været en vanskelig proces, der i perioder har haft negativ effekt på trivsel og arbejdet i Torvets Børnehus. Det har betydet en høj grad af struktur i dagligdagen således at det har været muligt at bevare de for os vigtigste aktiviteter. Denne proces har foregået i MED-udvalget, den samlede personalegruppe og bestyrelsen. Side 4 af 6

5 Decentrale resultatkrav Områdespecifikke: Implementering af den sammenhængende børnepolitik Målsætning: Den sammenhængende børnepolitik (vedtages efteråret 2008) har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forbyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte. Servicemål: Dagtilbudene benytter temaer, retningslinier, vejledninger og den specifikke organisering indeholdt i den sammenhængende børnepolitik (inkl. vejledning og bilag) til at skabe sammenhæng mellem normal og specialområdet, bl.a. Halsnæs-modellen, Den Røde Tråd, visitationsstruktur og tværfaglige teams. Det er et flerårigt mål at få implementeret ovenstående servicemål. I 2009 har dagtilbudene fokus på implementeringen af dele af politikken i institutionernes hverdag. Resultatkrav 8: Der udarbejdes en bred udviklingsbeskrivelse af hvert barn i forbindelse med overførselssamtaler eller ved behov for at sikre opmærksomhed på udviklingen. At der er børnebeskrivelser på samtlige børn. I forbindelse med den nye struktur blev det besluttet at der kun udarbejdes børnebeskrivelser i forbindelse med overdragelse internt i huset ved overgange mellem vuggestue, børnehave og storegruppe, samt ved behov. Desuden tilbydes forældrene altid en børnebeskrivelse ved flytning og skolestart. Det har vist sig at der med baggrund i den forholdsmæssigt store andel af børn der har særlige behov at der er skrevet mange børnebeskrivelse der ikke er i forbindelse med overgange. Der har derfor været brugt flere ressourcer på dette arbejde end beregnet. Decentrale resultatkrav. Torvets Børnehus Resultatkrav 9: Der udarbejdes handleplan for renovering af legeredskaber på legepladsen, således at de tilgodeser børnenes behov for motoriske udfordringer. At der foreligger en handleplan ved udgangen af 2009 X Bestyrelsen har udarbejdet plan for legepladsen, der er videresendt til behandling i det politiske system. Side 5 af 6

6 3. Status over arbejdet i virksomheden i øvrigt 2009 har været et år med masser af udfordringer. De budgetmæssige udfordringer og det at fastholde et kvalitativt tidbud har naturligvis været det mest krævende og har i løbet af året betydet at det har været nødvendigt at rette til. Det har været en tidskrævende proces men det har været muligt at fastholde et højt aktivitetsniveau. Derudover har bestyrelsen og personalet arbejdet med at gøre klar til at madordingen for børnehavebørnene skal starte op i Der er blevet drøftet procedurer og pædagogik og køkkenet er blevet bygget om og udvidet i 2009, med de udfordringer dette indebærer. Torvets Børnehus ville gerne have etableret flere IT arbejdspladser for at tilgodese medarbejdernes behov for at udføre deres skriftlige arbejdsopgaver samt øge deres muligheder for at kunne holde sig orienteret på personalenettet. Dette har desværre ikke blevet muligt i 2009, men forventes etableret i Ud over de 2 pædagogmedhjælpere der er i gang med at fuldføre en pædagog- merit uddannelse er 2 pædagoger begyndt på diplomuddannelse i pædagogik og har fuldført et modul. Desuden har lederen gennemført to moduler på diplomuddannelsen i ledelse. Torvets Børnehus har igen i 2009 haft en stor gruppe af børn med særlige behov. Arbejdet med denne gruppe er ressourcekrævende samt en stor pædagogisk og faglig udfordring. I forhold til arbejdet med denne gruppe børn indebærer det en høj grad af mødevirksomhed internt, med forældre og med eksterne samarbejdspartnere som PPR og familieafdelingen. Torvets Børnehus var i 2009 normeret til 134 enheder fordelt på 30 vuggestuebørn og 74 børnehavebørn. Der har gennem hele året været flere vuggestuebørn, hvilket har betydet at der gennemsnitlig på årets 12 måneder hat været børn i Torvets Børnehus svarende til 142,24 enheder. 4. Foreløbigt regnskab Regnskab 2009 Budget 2009 Forbrugspct , ,49 Torvets Børnehus har et merforbrug på ,00 kr. i Dette beløb ønskes overført til Merforbruget er begrundet i at vi i forbindelse med ombygning af køkken selv har foretaget ekstra investeringer. Side 6 af 6