Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september Fashion Accelerator. 15. maj november Journalnummer: (RM)

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2010 Fashion Accelerator 15. maj november 2010 Journalnummer: (RM) Kontraktens parter Operatør Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej København Ø Kontraktansvarlig: Marlene Haugaard mh@vhhr.dk Projektleder: Peter Koppel pk@vhhr.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontraktansvarlig Bent B. Mikkelsen bent.mikkelsen@ru.rm.dk Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling Kgs. Vænge Hillerød Cvr.nr Kontraktansvarlig: Henrik Madsen Herik.Madsen@regionh.dk Kontaktperson: Kenneth Kay Jensen kekj@regionh.dk Kontaktperson: Mette Vest Vilsbøll mette.vilsboell@ru.rm.dk Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september 2010 Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Ved indgangen til den netop afsluttede periode blev deltagerkredsen for hold 2 under Fashion Accelerator programmet endeligt fastlagt. I hold 2 deltager 22 virksomheder, og med de 15 fra hold 1 er det samlede deltagerantal blevet 37 modevirksomheder. Projektets mål var 40 virksomheder, men Erhvervs- og Byggestyrelsen har tilkendegivet sin accept af det endelige deltagerantal. For de 22 virksomheder er der gennemført en række seminarer og workshops. Efter Kick Off dagen (som fokuserede på starten af mentorforløbet og som fandt sted i den foregående periode) er der blevet afholdt 5 seminarer/workshops og et netværksarrangement om emnet Modekommunikation. Virksomhederne har mødt talrigt frem til arrangementerne, som ofte er gennemført med mere end 40 aktivt tilstedeværende. Sideløbende har virksomhederne nydt godt af de individuelle mentor forløb, hvor der i perioden er holdt mellem 3 og 4 møder mellem hvert mentor-mentee-par. I den aktuelle periode er efterårets internationale forløb på European School of Economics (ESE) blevet tilrettelagt og 18 betalende repræsentanter fra modevirksomhederne deltager i uddannelsesforløbet i Milano. I samme periode er der sket en opprioritering af læringsdelen i Fashion Accelerator. Der er igangsat et udviklingsforløb, som særligt baserer sig på moderne læringsformer og digital udbredelse. Der er afholdt møde i følgegruppen for Fashion Accelerator og partnerkredsen har mødtes én gang. Projektets eksterne evaluator Teknologisk Institut har i juni og august indsamlet data til evalueringsnotat nr. 2. Evalueringsnotat er netop blevet modtaget og der er positive konklusioner hvad angår deltagertilfredshed, personligt udbytte, effekter på innovationsevne og samarbejdsrelationer, samt effekter på kommerciel formåen. Evalueringsnotatet er fremsendt separat. Konklusion for status på mål og resultatkrav på opgørelsestidspunktet Opfølgning på aktivitetsmål og dermed forbundne resultatkrav viser at projektet forløber som planlagt hvad angår resultatkrav bortset fra mindre afvigelser, fx i forbindelse med PR aktiviteter, er der i perioden ikke afholdt eksterne foredrag. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Aktiviteterne afvikles i henhold til tidsplanen bortset fra et mentorarrangement, som er blevet udskudt til september.

3 Redegørelse for om aktiviteterne afvikles i et omfang og en kvalitet som forudsat Aktiviteterne er blevet gennemført i et lidt større omfang end planlagt i det der er planlagt i alt 6 seminarer/workshops mod forudsat 5. I forbindelse med 3 af temaerne, nemlig økonomi, salg og modekommunikation er blevet fulgt op af en individuel forankring af den tilegnede viden. Dette er sket ved, at eksperten efterfølgende har mødtes med virksomheden til en individuel konsultation. Det er sket over 4-6 dage i forlængelse af hver af de nævnte arrangementer. I forbindelse med de øvrige arrangementer har det ikke givet mening at tilbyde ekspertrådgivning fx fordi eksperten, som et led i sin markedsføring, tilbyder individuel tilpasning af sine ydelser/viden. Kvaliteten af de gennemførte aktiviteter har været god, hvilket dels fremgår af den løbende evaluering af aktiviteter, men også af det førnævnte evalueringsnotat, hvori det hedder: Tilbagemeldingerne fra Hold 2 viser en meget høj grad af tilfredshed med programmet og de enkelte aktiviteter også sammenlignet med deltagerne på Hold 1. Det tyder på, at de justeringer af programmet, som Væksthuset har gennemført efter afslutningen på det første forløb, har haft den ønskede effekt. Virksomhederne giver helt konkret udtryk for, at der har været tale om et meget lærerigt og velorganiseret forløb, at oplægsholderne har været kompetente og at deltagelsen i programmet er en god mulighed for at fastholde fokus på strategi og fremtidige muligheder trods en travl og hektisk hverdag. Delevalueringen viser også, at deltagerne på Hold 2 har haft et relativt stort personligt udbytte af deltagelsen og at deltagelsen for en række af virksomhederne er forbundet med væsentlige positive effekter på både innovationsevne og virksomhedernes kommercielle formåen. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Aktivitetsmål De overordnede mål for Fashion Accelerator sigter mod at gavne modevirksomhedernes internationalisering gennem: At etablere mindst et modementor forløb for hver af de tilknyttede modevirksomheder. At facilitere og drive et træningsforløb, som styrker 2/3 af virksomhedernes internationale adfærd. At forankre et uddannelsesforløb på en af de medvirkende designskoler. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Der etableres et screeningsgrundlag/visitationsgrundlag. Antal screenede/visiterede virksomheder til projektet skal udgøre 40 (eller 2 x 20). Konstatering af tilstedeværelsen af screeningsgrundlag/visitationsgrundlag. Antal ansøgninger. Antal screenede modevirksomheder. Antal udvalgte modevirksom- I forbindelse med rekrutteringen til 2. runde har 23 modevirksomheder ønsket at deltage i Fashion Accelerator. Inden programmet kom i gang måtte en deltager melde fra på grund af fusionsforhandlinger, hvorfor 22 virksomheder deltager i årets program. Tillagt det foregående års 15 deltage- Side 3

4 heder. re udgør det samlede antal modevirksomheder i projektet 37. Deltagerkredsen sammensættes således fordelt på regioner: Midtjylland: 6 Hovedstaden: 13 Syddanmark: 2 Sjælland: 1 Resultatkrav 1.2 Der nedsættes et ekspertpanel. Der nedsættes en følgegruppe. Der nedsættes et Regionalt forum (Regionerne og VHHR). Konstatering af tilstedeværelsen af kommissorum for og nedsættelse af: - Ekspertpanel - Følgegruppe - Regionsforum Følgegruppen har været indkaldt til et ordinært møde. Resultatkrav 1.3 Antal tilknyttede mentorer skal udgøre mindst 20. Der gennemføres mindst et mentorforløb for hver virksomhed. Antal mentorer. Antal mentorforløb. Der er tilknyttet over 50 mentorer. Mentorforløb for 1. hold modevirksomheder er afsluttet. Der er igangsat mentorforløb i alle 2. rundes 22 virksomheder. Resultatkrav 1.4 Som grundlag for projektets centrale aktiviteter udvikles og gennemføres: - mentorprogram - 12 workshops - 24 temamøder - 8 masterclasses - der faciliteres og drives et træningsforløb, som styrker virksomhedernes internationale adfærd. Konstatering af tilstedeværelsen og gennemførelsen af mentorprogram, netværksaktiviteter og internationalt træningsforløb. De udvalgte virksomheder skal årligt deltage i mindst 2 workshops og 3 temamøder. Blandt de udvalgte virksomheder forventes 2/3 at gå videre i et internationalt forløb. Der er afholdt 5 seminarer. Temaerne på disse seminarer har været: Strategi under overskriften Rule Breaking Strategies. Økonomi og finansiering i en bench mark sammenhæng. Praktisk salg med udgangspunkt i individuel målsætning. Retail med fokus på kundernes kunder. Internationalisering med særlig vinkel på Holland og Tyskland, samt kulturforståelse og distributionssystemets særlige forhold. Derudover temaer om optimering i værdikæden, CSR, salg til storkunder og E-handel. Side 4

5 19 ud af 22 virksomheder har deltaget i mere end 4 af forårets arrangementer. Ved siden af seminarer og workshops har der været gennemført et netværksmøde med temaet Modekommunikation Det internationale forløb, der afvikles efteråret 2010, er planlagt og gennemføres med 18 deltagere som repræsenterer 13 ud af 22 virksomheder. Der er planlagt et mentorarrangement til afvikling i efteråret Resultatkrav 1.5 Det er et mål for Fashion Accelerators videnspredning at sikre: - udvikling hjemmeside - deltagelse på modemesser - foredrag og PR Konstatering af antal og beskrivelse af de gennemførte aktiviteter. Website opdateres med mellemrum med nyheder, information om deltagere og program. Projektets partnergruppe har besøgt modemesserne for dels at sprede budskabet om Fashion Accelerator dels registrere de medvirkende virksomheders og branchens generelle situation. Der er ikke afholdt foredrag om projektet, men i forbindelse med modemessen er der udarbejdet et antal pressemeddelelser. Side 5

6 Mål 2 Kvalitets- og tilfredshedsmål Fashion Accelerator sigter mod at overføre viden til modevirksomhederne gennem netværksdannelse med hinanden, gennem mentorforløb og gennem etablering af internationale uddannelsesforløb på danske designskoler. Der gennemføres en ekstern evaluering. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Et resultatkrav er deltagernes I forbindelse med Fashion Accelerators Der er løbende ved arrangementernes evaluering vil der oplevede udbytte og vurdering afslutning blevet fulgt op på deltager- af forløbet/tilfredshed ved deltagelse i det innovative netværk, modementorprogram og internationaliseringsforløb. blive fokuseret på modevirksomhedernes tilfredshed med deltagelse samt opnået udbyttenes tilfredshed. Den eksterne evaluator har afleveret evalueringsnotat nr. 2. Notatet er sendt separat. Resultatkrav 2.2 Et andet resultatkrav er mentorernes tilfredshed med programmet og deres vurdering af virksomhedernes vækst- og udviklingsmuligheder. I forbindelse med Fashion Accelerators evaluering vil der blive fokuseret på mentorernes tilfredshed med deltagelse samt opnået udbytte. Endvidere vil mentorernes vurdering af virksomhedernes internationale muligheder blive målt. Opfølgning vil ske i forbindelse med ekstern evaluering Resultatkrav 2.3 Der er taget initiativ til eller allerede etableret et internationalt uddannelsesforløb enten hos TEKO eller hos de øvrige tilknyttede netværksdeltagerere fx designskolerne eller handelshøjskolerne. I forbindelse med Fashion Accelerators evaluering vil der blive fokuseret på uddannelsesinstitutionernes tilfredshed med deltagelse samt opnået udbytte, herunder antallet af udviklede og udbudte internationale træningsforløb. Det har vist sig ganske svært at involvere uddannelsesinstitutionerne i udviklingen af internationale træningsforløb med fokus på modebranchens udfordringer. På den baggrund har TEKO (partner) taget initiativ til at udvikle et digitalt læringskoncept. Læringskonceptet er tænkt udbudt til studerende og dimittender fra TEKO, samt til andre målgrupper gennem relationer til andre uddannelsessteder. Resultatkrav 2.4 Inden for Fashion Accelerators rammer gennemføres en ekstern evaluering. Konstatering af at der er indgået en kontrakt med ekstern evaluator. Der er indgået aftale med Teknologisk Institut om varetagelse af den eksterne evaluering af Fashion Accelerator. Side 6

7 Mål 3 Effektmål Det er Fashion Accelerators mål at styrke modevirksomhedernes forretningsmæssige kompetencer og internationalisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Virksomhedernes generelle udvikling måles med fokus på: - omsætning og beskæftigelse - eksport - Indtjening Deltagerne registeres med CVR-numre. Udviklingen i omsætning og beskæftigelse som indikator for vækst. Udvikling i eksportomsætning som indikator for øget internationalisering. Udvikling i dækningsgrad som indikator for øget effektivisering/konkurrenceevne. Udvikling i resultat efter skat som indikator for langsigtet levedygtighed og konsolidering. I forbindelse med evalueringsnotat nr. 2 konstaterer den eksterne evaluator følgende: Med hensyn til de langsigtede effekter viser analysen af virksomhederne på Hold 1, at en større andel af virksomhederne blot et halvt år efter deltagelsen i programmet kan konstateres en væsentlig positiv effekt af programdeltagelsen på forskellige aspekter af virksomhedernes innovationsevne og kommercielle formåen, herunder ikke mindst på eksport og markedsposition. Resultatkrav 3.2 Virksomhederne skal inspireres til at tænke strategisk og implementere forretningsmodeller, der afspejler branchemæssig nytænkning. Nytænkningen kunne fx gå i retning af involvering af for branchen utraditionelle kompetencer, brug af digitale medier i kommunikation eller etablering af alliancer med partnere i værdikæden. I forbindelse med evaluering konstateres i hvor mange tilfælde, der er vist innovativ adfærd i forbindelse med måden, der drives virksomhed på. Af evalueringsnotat nr. 2 fremgår følgende: Vurderingen af de forskellige aspekter af innovationsevne og samarbejdsrelationer viser, at deltagelsen i programmet for deltagerne på Hold 2 indtil nu primært har øget virksomhedens fokus på innovation og udvikling, mens virksomhederne i mindre grad har oplevet en positiv effekt på deres samarbejdsrelationer. Side 7

8 Opfølgning på økonomi I den kommende periode vil det være nødvendigt at tage stilling til nogle forhold, som vil spille ind på disponeringen af den resterende økonomi. Her tænkes på følgende 3 forhold: Oplysningen om at projektets moms er fradragsberettiget på almindelige betingelser Ønsket om at gennemføre et mere omfangsrigt forløb hvad angår udvikling af et digitalt læringssystem Gennemførelse af aktiviteter, som er blevet sparet væk i projektets begyndelse, eller gennemførelse af aktiviteter som kan styrke virksomhedernes udbytte af Fashion Accelerator For at belyse disse spørgsmål vil der snarest blive udarbejdet en supplerende handlingsplan og dertil hørende budget. Operatøren skal udfylde en kopi af det senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (kr.) Total Ansatte med særlige kvalifikationer Særlige ansatte Andet jf. note i ansøgning Indirekte omkostninger Husleje Annoncering, erfaringsudveksling Evaluering Rejser, kost og logi Ikke refunderbar moms Bankudgifter og andre finansielle udgif Ekstern konsulentbistand Køb af eksterne tjenesteydelser Afskrivning Revisionsudgifter Total Side 8

9 Finansieringsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (kr.) Total Statslige tilskud Regionale tilskud Private tilskud Regionalfondsstøtte Total Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (kr.) Total Ansatte med særlige kvalifikationer Særlige ansatte Andet jf. note i ansøgning Indirekte omkostninger Husleje Annoncering, erfaringsudveksling Evaluering Rejser, kost og logi Ikke refunderbar moms Bankudgifter og andre finansielle udgif. Ekstern konsulentbistand Køb af eksterne tjenesteydelser Afskrivning Side 9

10 Revisionsudgifter Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget 1. september udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (kr.) Total Statslige tilskud Regionale tilskud Private tilskud Regionalfondsstøtte Total Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udbetalinger (i kr.) Total Ansatte med særlige kvalifikationer Særlige ansatte Andet jf. note i ansøgning Indirekte omkostninger Husleje Annoncering, erfaringsudveksling Evaluering Rejser, kost og logi Ikke refunderbar moms Bankudgifter og andre finansielle udgif Side 10

11 Ekstern konsulentbistand Køb af eksterne tjenesteydelser Afskrivning Revisionsudgifter Total Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. september udfyldes af operatøren Indbetalinger (i kr.) Total Statslige tilskud Regionale tilskud Private tilskud Regionalfondsstøtte Total Side 11