Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på de politisk besluttede forandringer i Budget

Transkript

1 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på de politisk besluttede forandringer i Budget Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde 4: KLIMA og ENERGI Politikområde 5: UDVIKLINGSSTRATEGI, KOMMUNEPLAN og LOKALPLANER Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhed på arbejdspladsen Kommunen tilbyder virksomheder at bistå med at gøre sundhed til en del af virksomhedens strategi og daglige drift. Indsatsen er designet med fokus på forankring og består i virksomhedsforløb som varer ca. 1 år. Indsats Målgruppe: Målgruppen er offentlige og private arbejdspladser, som har mange kortuddannede medarbejdere. Arbejdspladser er en ny arena for kommunens sundhedstilbud. Politikkontrol; metode En skriftlig redegørelse, video og mundtligt oplæg Politikkontrol; tidspunkt Maj 2016 Februar 2017

2 Indsats: Kommunen tilbyder virksomheder at bistå med at gøre sundhed til en del af virksomhedens strategi og daglige drift. Indsatsen er designet med fokus på forankring og består i virksomhedsforløb som varer ca. 1 år. Et virksomhedsforløb indebærer: - Opstartsmøder og indgåelse af samarbejdsaftale - Kulturanalyse: uformelle interview med udvalgte medarbejdere og ledere - Analyse af sunde rammer på virksomheden (rammer for: Kost, Rygning, Alkohol, Stress, Sygefravær) - Lederseminar om Sundhedsledelse - Sundhedsambassadør kursus for udvalgte medarbejdere - Sundhedsprofil måling til alle ansatte - Individuelle sundhedssamtaler tilbydes alle ansatte - Nedsættelse af styregruppe på virksomheden - Handlingsplan for sundhedsaktiviteter - Sundhedsaktiviteter, f.eks. motionshold, madlavningskurser, foredrag om stress, rygestopkurser, inspiration til aktive pauser, foredrag om kost, mv. - Rådgivning af ledelsen, f.eks. om sygefraværshåndtering, rygepolitik, alkoholpolitik - Sundhedsprofil måling (gentagelse) - Evaluering og overgang til drift til ØK-majmødet. En samlet skriftlig evaluering fremsendes til ØK-februarmødet 2017 De forventede gevinster ved at arbejde med sundhed på arbejdspladsen relaterer sig både til den enkelte, til arbejdspladsen, og til samfundsniveau: For medarbejderen: - Sundere liv og bedre helbred - Øget trivsel og arbejdsglæde For arbejdspladsen - Lavere sygefravær og forebyggelse af langvarige sygemeldinger - Medarbejdere der trives bedre og er mere produktive - Attraktiv arbejdsplads For samfundet - Borgere med sundere helbred og bedre trivsel - Færre udgifter til sundhedsvæsen og sociale ydelser Effektmålene for projektet er, at medarbejderne opnår forbedrede sundhedsvaner og forbedret helbred, og at virksomheden forebygger sygefravær. Politikområde 7: INTEGRATION Politikområde 8: BORGERSERVICE

3 Politikområde 9: NATUR og MILJØ Politikområde 10: VEJ og TRAFIK Politikområde 11: ERHVERV, TURISME og INTERNATIONALT SAMARBEJDE Videreudvikling af Gudenåsamarbejdet Indsatsen består i videreudvikling af GudenåSamarbejdet med fokus på følgende temaer: Gudenåen og borgerne det skal være lettere for både nuværende borgere og tilflyttere at få øje på og bruge dagligdagen til rekreation, motion, oplevelser m.v. Gudenåen og turisme der skal være mere at komme efter for gæster, der søger udendørsliv, naturoplevelser, kulturhistorie m.m. Gudenåen og forretningsudvikling udvikling af strategisk fokus. Der afsættes kr. årligt. Udarbejdelse af handleplan og Statusbeskrivelse Oktober 2016 organisering heraf Politikområde 12: DAGTILBUD TIL 0-6-ÅRIGE Politikområde 13: UNDERVISNING og FRITIDSPASNING Politikområde 14: BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

4 Politikområde 15: ÆLDRE Politikområde 16: BORGERE MED FYSISKE OG PSYKISKE HANDICAP Politikområde 17: KULTUR OG FRITID Politikområde 18: BESKÆFTIGELSES- og ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Mere helhed og sammenhæng i Beskæftigelse og Sundhed Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed's organisering og kultur skal gentænkes, så driften kan optimeres i en sådan grad, at det kaster reelle effektiviseringer af sig. Der er overordnet behov for en smidigere organisering, hvor samspillet mellem beskæftigelse, sundhed og social optimeres, og der skabes en højere grad af gennemsigtighed. Der vil ske en anderledes fordeling mellem chef-, leder- og medarbejderressourcer, således at der frigives tilstrækkelig med kapacitet der, hvor det er mest nødvendigt. Afkastet af den organiseringsform, der tænkes i, vil kunne bibringe effektiviseringer, der vil kunne aflæses direkte på nedbringelse af bestande og sparede ydelser. (Mindreudgift på 1 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018 og frem). Indsats 1 Der vil i forbindelse med de 3 udvidede Ny teamorganisering budgetopfølgninger på Der vil ske en reorganisering i Arbejdsmarkedsområdet blive fulgt op B&S, som baserer sig på på forandringen i henhold til de teamtankegangen og som indsatser, der er sat i værk. imødekommer mere helhed og sammenhæng samt en mere effektiv håndtering af borgerens sag, idet tidstabet i borgens forløb minimeres. Dette til gavn for såvel borgeren som for kommunens økonomi. Den nye teamorganisering i B&S træder i kraft fra og med 1. januar Den interne proces, der skal gøre organisationen klar til forandringen, er dog allerede igangsat.

5 Forventeligt vil den nye samarbejdsstruktur have et vist indløb, da det ikke blot handler om reorganisering, men ligeså meget om en gentænkning af samarbejdskulturen. Dette indløb afspejles også i det forventede afkast for 2016 på 1 mio. kr., mens der forventes et noget større afkast i 2017, 2018 og frem. Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet Skanderborg Kommune vil sikre en fortsat udvikling af indsats og resultater på beskæftigelsesområdet via en tidlig og aktiv indsats, som skal bidrage til at reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse. Refusionsreformen, som træder i kraft 1. januar 2016 betyder, at Skanderborg Kommune får et øget incitament til hurtigere at hjælpe ledige eller sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Dette skal ske gennem en videreudvikling af den beskæftigelsesrettede indsats, så indsatserne overfor de ledige opdeles i et jobrettet spor og et tværfagligt spor. Ifbm. de 3 udvidede budgetopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet: Indsats 1 Jobrettet spor Den primære indsats i det jobrettede spor er jobrettede samtaler og en virksomhedsrettet indsats. Dette skal sikre, at den ledige eller sygemeldte hurtigst muligt træder tilbage på arbejdsmarkedet igen på ordinære vilkår. Indsats 2 Tværfagligt spor Den primære indsats på det tværfaglige spor er den koordinerende sagsbehandler, en virksomhedsrettet indsats samt supplerende indsatser som f.eks. mentor, hvis det er relevant. Samtidig øges fokus i højere grad på effekten af indsatsen, så der sikres progression i den ledige eller sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Dermed er det muligt at afgøre, om den ledige eller sygemeldte er i stand til at træde helt eller delvist tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære Metode Via data fra jobindsats.dk er det på månedsbasis muligt at opgøre andelen af personer på offentlig forsørgelse på kommuneniveau. Udviklingen i andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Skanderborg Kommune, holdes op imod udviklingen i andelen i klyngekommunerne, som er kommuner, der har samme rammevilkår, som Skanderborg Kommune. Dermed er det muligt at følge op på, hvordan Skanderborg Kommune performer i forhold til at reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse, holdt op imod sammenlignelige kommuner.

6 vilkår eller om der er behov for særlige vilkår for at borgeren opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Ovenstående indsatser indgår i Beskæftigelsesplanen for 2016, som behandles i Økonomiudvalget 18. november 2015 og i Byrådet 25. november 2015 (jf. desuden årsplanen for politikkontrol af politikker). Udvikling og afprøvning af metoder til førtidlig indsats på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesreformen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2015, og den kommende refusionsomlægning, fordrer gentænkning af indsatserne for ledige og sygemeldte. Beskæftigelse og Sundhed har derfor en ambition om at sætte ind endnu tidligere end hidtil med det, vi har valgt at kalde førtidlig indsats. Hermed er ambitionen ift. udvalgte målgrupper at sætte ind før borgeren bliver en sag i Jobcentret. Målgrupperne, der tænkes ind i denne indsats, er de forsikrede ledige, borgere i risiko for langtidssygemelding samt studenter og dimittender Indsats 1 Metode: Ifbm. de 3 udvidede Omplaceringer Der eksisterer på nuværende tidspunkt budgetopfølgninger på Samarbejdet med ikke nogen metode, som gør det arbejdsmarkedsområdet: virksomhederne udvikles, så muligt at følge op på den førtidlige Jobcenter Skanderborg i indsats på en automatisk og brancher med mange systematisk måde. Data vil således, i jobåbninger allerede i begyndelsen af arbejdet med opsigelsesperioden skaber et indsatsen, skulle opgøres manuelt ift. match mellem den afskedigede antallet af omplaceringer, og virksomheden, som har en fastholdelser eller dimittender, der går jobåbning. direkte i job. Indsats 2 Fast Track Fast Track-forløbene anvendes ved sager, hvor der er en risiko for at sygemeldingen opnår en varighed på over 8 uger. Et forløb igangsættes ved at en arbejdsgiver eller den sygemeldte henvender sig til Jobcentret og beder om en tidlig opfølgning eller gennem den fastholdelsesindsats, som Jobcenter Skanderborg allerede har igangsat. Når et forløb er opstartet, gennemfører Jobcenter Skanderborg en samtale med arbejdsgiveren og den sygemeldte, for at fastlægge en Fastsatte mål for den førtidlige indsats: Antal omplaceringer i opsigelsesperioden: 40 Antal sygemeldte borgere der fastholdes i job via Fast Track: 40 Antal studenter/dimittender der går direkte i job på baggrund af en målrettet indsats i samarbejde med uddannelsesstedet: 20

7 detaljeret plan for, hvordan den sygemeldte hurtigst muligt kan vende helt eller delvist tilbage til sit job. Indsats 3 Studenter/dimittender Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne skal også øges, så der i brancher hvor der er mange jobåbninger, kan foretages et match mellem virksomheden og den studerende, inden den studerende begynder at modtage A-dagpenge. Ovenstående indsatser indgår i Beskæftigelsesplanen for 2016, som behandles i Økonomiudvalget 18. november 2015 og i Byrådet 25. november 2015 (jf. desuden årsplanen for politikkontrol af politikker). De opstillede mål er bedste bud netop nu, men der kan blive behov for, at disse justeres, som arbejdet med de førtidlige indsatser udvikles og erfaring hermed opbygges. Politikområde 19: ADMINISTRATION Ekstra årsværk til Teknik og miljø på naturområdet ( 3-området) Ansættelse af en ekstra medarbejder til håndtering af ekstra opgaver i forbindelse med statens kortlægning af 3 områder ( kr. i 2016). Ansættelse af medarbejder i 12 måneder: Sagsbehandling af overtrædelsessager på naturområdet som følge af statens gennemgang beskyttede naturområder i Skanderborg Kommune ( 3 natur) Afrapportering eventuelt suppleret med politikkontrol i Miljø- og Planudvalget Ultimo 2016 Kategorisering af sagstyper efterfulgt af prioritering af de vigtigste sager. Strømlining procedurer og processer i Kvalitetsledelsessystemet. Kontakt og information til relevante interesseorganisationer om processen. Derefter kontakt til berørte lodsejere dialog med henblik på frivillig løsning hvis ikke mulig at indgå aftale myndighedshåndhævelse med påbud etc.. Reduktion af administrativt personale

8 Direktionen og koncernledelsen udmønter besparelsen. (mindreudgift på 1 mio. kr. i 2016 og frem). Udmøntning af besparelsen Sag på økonomiudvalget med Senest 1. kvt direktionens anbefaling. Direktionen har sat en sag på koncernledelsesmøderne, hvor opgaven for Fag- og stabschefer består i, at finde frem til, hvilke opgaver der skal spares væk. Reduktion af konsulentudgifter på indkøbs- og udbudsområdet Reduktion af ekstern konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af udbud og kontrol af kontrakter. (mindreudgift på kr. i 2016 og frem). Ingen Ingen Ingen Budgettet er reduceret, og forandringen hermed gennemført. Reduktion af kontorhold og inventar på administrationsområdet Generel reduktion af servicestandarden for indkøb af kontorhold og inventar til administrationen. (mindreudgift på kr. i 2016 og frem). Ingen Ingen Ingen Budgettet er reduceret, nyt serviceniveau skal udmeldes. Reduktion af pulje til administrativ udvikling Puljen til administrativ udvikling fjernes i 2016 og halveres i de efterfølgende år. (mindreudgift på 2,58 mio. kr. i 2016, 1,389 kr. i 2017 og frem). Ingen Ingen Ingen Budgettet er reduceret og forandringen hermed gennemført. Reduktion af opsamlede beløb fra lov- og cirkulæreprogrammet Den opsamlede pulje fra lov- og cirkulæreprogrammet fjernes i 2016 og halveres i de efterfølgende år. (mindreudgift på 2,257 mio. kr. i 2016 og 1,6 mio. kr. i 2017 og frem).

9 Ingen Ingen Ingen Budgettet er reduceret og forandringen hermed gennemført. Reduktion af OIK-puljen Puljen til omstilling, innovation og kompetenceudvikling nedsættes med 4 mio. kr. pr. år. Der resterer herefter stadig ca. 4 mio. kr. i OIK-puljen. (mindreudgift på 4 mio. kr. i 2016 og frem). Ingen Ingen Ingen Budgettet er reduceret. Mulighederne for understøttelsen af udviklingsstrategien er med den nye forandring blevet reduceret. Forandringen er gennemført. Øget indsats på opkrævningsområdet I dag er der 4 ansat i Opkrævningsenheden. Med en investering på en medarbejder mere i opkrævningsarbejdet, vil man kunne øge indsatsen, hvilket vil give en forventet nettofortjeneste på årligt kr. ( kr. årligt). Udgiften forudsættes afholdt indenfor det eksisterende budget. Styrket fokus på hhv økonomisk tunge restancer samt effektive administrative rutiner Status på restancer Marts og september Der etableres et opkrævningsteam og udarbejdes konkret handleplan vedr. effektivisering Investering i helhedsorienteret sagsbehandling I 2014 har der været gennemført et pilotprojekt, hvor indsatsen til helhedsorienteret sagsbehandling (HOS) er blevet styrket med en opnormering fra en til to personer. Pilotprojektet viser, at der både er gevinster i form af fremtidige besparelser, og at det kan styrke den forebyggende indsats i hele organisationen. Denne forandring opnormerer kontrolgruppen fra 1 til 2 stillinger ( kr. årligt). Udgiften forudsættes finansieret fra de områder, hvor effekten af indsatsen er. Forandringen er således udgiftsneutral for kassen. Forebyggende indsats (råd og vejledning til fagsekretariater) Styrket kontrol Samarbejde med Udbetaling Danmark, herunder fælles Status i forhold til de tre indsatser marts

10 dataenhed Fast opnormering i Teknik og miljø, Natur og miljø I budget blev der bevilliget en permanent opnormering på ét årsværk samt en opnormering på to år, begge indenfor Natur og Miljøområdet med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. Beslutningen blev omsat til en fast opnormering af virksomhedsområdet samt en tidsbegrænset ansættelse på vandforsyningsområdet. Denne forandring vil permanentgøre den tidsbegrænsede ansættelse ( kr. årligt). Udgiften skal dækkes via en omprioritering på det samlede administrationsområde. Ansættelse af medarbejder: Sagsbehandling vedr. vandforsyning, tilsyn og kontrol med vandværker og arbejdet med grundvandsbeskyttelse Afrapportering Ultimo 2016 Strømlining af procedurer og processer i Kvalitetsledelsessystemet. Kontakt og dialog med vandværker og Vandrådet. Fokus på kontrol af drikkevandskvalitet, forsyningssikkerhed og udarbejdelse af vandindvindingstilladelser. Analyse af muligheden for optimering af kørsel Skanderborg Kommune har kørselsopgaver på mange områder i dag. Det gælder bl.a.: De åbne busruter, specialkørsel med børn, dagcentre og læge, samt hele organisationens bilflåde. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der et effektiviseringspotentiale, hvis de åbne busruter og specialkørslen tænkes sammen. Det giver desuden en bedre planlægning og optimering af de kontrakter kommunen har med de private leverandører, hvis man selv står for ruteplanlægningen. I dag har kommunen ca. 250 personbiler. Ved en central kørselsoptimering kunne der ske en større udnyttelse af bilparken på tværs i kommunen. Der vil desuden være et større fokus på en driftsoptimering af bilparken økonomisk, sikkerheds- og miljømæssigt. Gennemførelse af en screening Afrapportering 1. kvt af kørselsområdet. Der gennemføres en screening af det samlede kørselsområde med forventet afslutning 1. feb Resultatet af screeningen skal vise, hvilke områder hvor der er et potentiale for effektiviseringer, og hvilke områder der skal iværksættes yderlig analyse på, samt udarbejdes et beslutningsgrundlag for en iværksættelse af en ændring på kørselsområdet. Politikområde 20: KOMMUNALE EJENDOMME

11 Energimærkning af kommunale bygninger Alle kommunens bygninger er blevet energimærket i 2009 og Loven foreskriver, at bygninger skal mærkes hvert 7. år og bygningerne skal derfor genmærkes i 2016 og Opgaven skal i udbud og udføres af privat rådgiver/ingeniørfirma ( kr. i hvert af årene 2016 og 2017). Indsats 1 Overordnet resultat af mærkning 4. kvartal 2017 rapporteres til økonomiudvalget. Udbydes i foråret Bygningerne energimærkes i 2 halvår af 2016 og 1. halvår af Politikområde 21: BEREDSKAB