Nøgletalsnotat - Budget 2017

Transkript

1 Nøgletalsnotat - Budget 2017

2 6 1

3 1. Indledning Nærværende nøgletals-notat er udarbejdet af Økonomi- & Indkøbsafdelingen (Center for HR, Økonomi & IT) med henblik på, at benchmarkingdelen i FLIS og Social- og Indenrigsministeriets nøgletal aktivt kan anvendes i forbindelse med budgetlægningen for 2017, som supplement til kommunens øvrige informationskilder. Det Fælleskommunale Ledelsesinformations System (FLIS) FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation. Løsningen trækker månedligt data direkte fra blandt andet kommunernes egne økonomi- og fagsystemer og består af tre elementer et datavarehus, en datainfrastruktur og en portal. Med FLIS har kommunen et styringsværktøj, der kan skabe overblik over egne data og give mulighed for at sammenligne sig med andre tilsvarende kommuner. Ved den seneste opgørelse var der 80 kommuner tilsluttet FLIS. Foruden dette har alle landets kommuner givet tilladelse til, at der må hentes data til FLIS for deres kommune. Til brug for sammenligning af FLIS nøgletal for Faxe Kommunes nøgletal er det valgt, at sammenligne Faxe Kommune med Region Sjælland samt fem nærliggende kommuner; Næstved, Stevns, Vordingborg, Køge og Ringsted. FLIS består primo 2016 af følgende dataområder: Borger, Økonomi, Personale/fravær, Skole, Ældre, Voksenhandicappede og Udsatte Børn & Unge. For disse områder findes der ca nøgletal og 60 standardrapporter. Hertil udvikler KL og kommunerne løbende nye rapporter, der kan deles mellem kommunerne. Senere forventes områderne Sundhed og Beskæftigelse at blive koblet på. Med FLIS-løsningen får kommunen adgang til beregningerne for kommunens nøgletal og kan nedbryde til laveste registrerings-niveau. Hermed kan kommunen kontrollere kvalitet og troværdighed af nøgletallene og egen registreringspraksis. FLIS-data kan frit anvendes af kommunerne, fordi FLIS indgår aftaler med it-leverandørerne på kommunernes vegne. FLIS tal er opgjort som enten totaltal eller hvor muligt pr. indbygger i kommunen. 2

4 2. Metode Der er primært anvendt nøgletal fra det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). Derudover er det suppleret med udtræk fra Prisme (regnskabstal for 2013, 2014 og 2015 samt oprindeligt budget 2016 og korrigeret budgetforslag for 2017) samt nøgletal.dk (Social- og Indenrigsministeriets nøgletal). Nøgletalsnotat dækker alle udvalgsområder og kan anvendes i forhold til igangsættelse af analyser mv. på de områder, hvor kommunen adskiller sig fra andre kommuner og hvor man kan se en atypisk / anderledes udvikling end forventet. Ved gennemgang af nøgletalsdiagrammerne/-tabellerne er der enkelte opmærksomhedspunkter man skal have for øje. Det er; Registreringspraksis: De enkelte kommuner vil altid i større eller mindre omfang anvende forskellig registreringspraksis. Et eksempel herpå er f.eks. Næstved Kommune der konterer udgifter til udvendig vedligeholdelse (på kommunens bygninger) ca. 20 mio. kr. årligt centralt på hovekonto 00. Dvs. denne udgift kommer aldrig med nøgletallene på serviceområderne. På skoleområdet betyder det, at der årlig er udgifter på ca. 10 mio. kr. der ikke tælles med i opgørelsen af nøgletallene. Et andet typisk eksempel er udgifter til SOSU-elever som beskrevet under fig Opgørelsesmetode i FLIS: Opgørelsesmetoden er forskellig afhængig af den bagvedliggende struktur de enkelte kommuner har valgt at anvende. Et eksempel herpå er skolestrukturen. I Faxe har man de enkelte skoledistrikter som det øverste niveau mens man i andre kommuner har de enkelte skoler. På baggrund af opgørelsesmetoden i FLIS så bliver elevantallet beregnet pr. skoledistrikt, mens det for andre kommuner er pr. skole som er deres øverste skoleniveau. Det resulterer i, at Faxe i sammenligning med andre har et meget højt elevantal pr. skole contra de øvrige kommuner, uden det reelt er det faktiske billede. Opgørelsesmetode i nøgletal.dk (ministeriet): Dataene til og med 2014 er regnskabstal og fra 2015 budgettal. Datavalidering, FLIS: Datavalideringen er todelt i FLIS. Den ene er KOMBIT ansvarlig for, mens den anden er kommunerne ansvarlig for. KOMBIT arbejder med to processer her, hvor den ene er datavalidering af snitflader ved implementering af nye dataområder (gerne de første 5-6 mdr. efter det nye område er tilknyttet), mens den anden er den månedlige datavalidering af indkomne data. Dette kører efter en fast procedurer. Det andet hjul er kommunernes ansvarsområde. KOMBIT/KL anbefaler, at kommunerne sikrer datavalidering af nye dataområder samt en løbende datavalidering herefter af samtlige områder. Det er meget forskelligt, hvor langt de enkelte kommuner er på denne proces, hvorfor dette kan påvirker de enkelte værdier, som repræsenteres i FLIS og hermed dette notat. For Faxe Kommunes vedkommende er dataområdet Økonomi datavalideret pt. FLIS-dataene for 2012 er manuelt korrigeret i dette notat, da der mangler data for december 2012 i FLIS. Den øvrige datavalidering blev igangsat efteråret Men med ovenstående in mente er FLIS med til at styrke vores data fremadrettet, samt vi i højere grad kan sammenligne os med øvrige kommuner, som ligeledes får datavalideret deres områder. til de fleste nøgletalsgrafer/-diagrammer finder man sidst i notatet. 3

5 3. Nøgletal fra KØF Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum januar 2016 Brug nøgletal i styringen - Kend din kommune Faxe Område Nøgletal Værdi Værdi Værdi Værdi Værdi Placering Placering Placering Placering Placering Generel øko. Afvigelse FR14 og R14 i aug (pct.) 2,5 1,5 0 1,3-0, Gns. driftsbalance budget (kr/indb) Bruttoanlæg gns (kr/indb) Likviditet, 3 kvt (kr/indb) Langfristet gæld ex ældreboliger, R2014 (kr/indb) Skole NDU pr. elev R14 (kr.) Segregeringsgrad, sep (pct.) 5,1 3,8 7,3 5,7 2, Gns. afgangskarakter 9. klasse 2014/2015 6,5 6,7 6,4 6,6 6, Andel med mindst 2 i dansk og matematik, 2014/2015 (pct.) 86,2 90,9 85,8 85,6 81, Social trivsel i folkeskolen, 2015 (pct.) 90,5 92, ,6 89, Kompetencedækning i folkeskolen, 2014/2015 (pct.) 84,1 82,8 79,9 77,3 73, Andel i udd. 9 mdr. efter endt grundskole, årgang 2012/2013 (pct.) 82,8 81,2 77,1 82, Sygefravær blandt lærerne, 2014 (pct.) 6,1 5 5,3 5 6, Dagtilbud NDU pr. indskrevne, regnskab 2014 (kr.) Antal indskrevne 0-5 årig pr. aldersintegreret instituition ,8 70,9 60,6 67,2 60, Andel pædagoguddannet personale, 2014 (pct.) 55 55,3 60,7 51, Gennemsnitligt fravær, 2014 (dagsværk pr. pædagog og medhjælper) 14,7 14,9 13,5 13,2 14, Udsatte børn Gennemsnitlig anbringelsesudgift pr. helårsanbragt 0-22-årig, 2013 (1.000 kr.) Andel anbragte i plejefamilier af alle anbragte børn og unge, 2014 (pct.) 64,7 55,7 41,1 59,3 62, Udvikling NDU til udsatte børn og unge fra jan-sept til jan.-sept (pct.) 2,1-7, ,3 22, Forebyggelsesandel af samlede udg. til forebyggelse og anbringelse, R14 (pct.) 38,6 35,6 25,5 33,9 22, Andel udsatte børn og unge med ulovligt skolefravær, skoleåret 2013/2014 (pct.) 55,1 39,9 34,1 34,3 56, Voksen- NDU til voksenhandicappede pr årig, regnskab 2013 (kr.) handicap Udvikling i NDU til voksenhandicap mv. pr årig (jan. sept.) (pct.) 6,6 1,5 1,5 1,5 1, Andel årige, der modtager hjemmehjælp i egen bolig, 2014 (pct.) 0,62 0,64 0,41 0,61 0, Gns. antal visiterede timer til personlig pleje til modtagere u. 65 år (timer/uge) 4,8 4,2 5,3 2,9 4, Nettodriftsudgifter til BPA pr årig i regnskab 2014 (kr.) Ældre Alder for ny-visiteret til hjemmehjælp, 2014 (år) 79,1 79,6 78, , Andel modtagere af hjemmehjælp blandt årige, 2014 (pct.) 5,4 5,2 5 6,3 5, Andel modtagere af hjemmehjælp blandt 80+ årige, 2014 (pct.) 31,8 29,7 28,8 38, Timer pr. uge, hjemmehjælp, årige, ,2 3,8 4,3 2,9 3, Timer pr. uge, hjemmehjælp, 80+ årige, ,7 3,4 4,3 3,4 3, NDU til pleje og omsorg pr årig, R2014 (kr.) Køge Næstved Ringsted Vordingborg Faxe Køge Næstved Ringsted Vordingborg 4

6 3. Nøgletal fra KØF Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum januar 2016 Brug nøgletal i styringen - Kend din kommune Faxe Område Nøgletal Værdi Værdi Værdi Værdi Værdi Placering Placering Placering Placering Placering Sundhed Forebyggelige indlæggelser pr årige, ,1 62,7 60,1 55,5 48, Antal færdigbehandlede dage pr. færdigbehandlingsforløb, somatik, ,1 4,3 5,3 4,9 5, Antal genindlæggelser for 65+ årige pr udskrivninger af 65+ årige 108,5 103,7 100,9 108,6 73, Antal genindlæggelser for 0-1 årige pr udskrivninger af 0-1 årige 54,1 48,2 44, , Medianventetid til genoptræning (dage) NDU til vederlagsfri fysioterapi pr indbyggere (kr.) Beskæftigelse NDU til forsørgelse pr årige, R14 (kr.) & integration Andel aktiverede kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering (pct) 30,4 31,4 21,9 52, Andel KH- og UDH-modtagere med anciennitet over 52 uger (pct.) 66,4 71,6 71,5 71,8 74, Andel sanktionerede kontanthjælpsmodtagere (pct.) 13,3 6,7 8,1 22,7 3, Andel ledige akademikere (pct.) 3,5 2,7 3,3 2,7 3, Andel KH-modtagere omfattet af IP, der er passive modtagere (pct.) 36 58,3 28,7 76,8 54, Andel KH-modtagere omfattet af IP, der er i virksomhedspraktik (pct.) 4,3 3,8 6 1,8 2, Administration Årsværk til ledelse og adm. pr indbyggere, juni , ,8 16,2 14, Administrative udgifter, regnskab 2014 (kr/indb) Gns. sygefravær i dagsværk pr. ordinært fuldtidsbeskæftiget, ,7 12,4 11,8 12,3 12, Indikator for konkurrence-udsættelse, 2014 (pct) 24,2 30,1 23,9 29, Andel fælles-kommunale forpligtende aftaler tilmeldt (pct.) Køge Næstved Ringsted Vordingborg Faxe Køge Næstved Ringsted Vordingborg 5

7 4. OVERORDNET NØGLETAL A. ØKONOMI Fig Socioøkonomisk indeks 1,2 1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,97 0,95 0,96 0,88 0,9 Kilde: Social- og indenrigsministeriet Ad fig Nøgletallet måler kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af en række socioøkonomiske kriterier, der indgår med forskellig vægt i beregningen. Det socioøkonomiske indeks har været beregnet og anvendt til kommunal udligning siden En værdi over 1 betyder, at kommunen har et større udgiftsbehov relativt til gennemsnittet af kommunerne, imens en værdi lavere end 1 betyder et lavere udgiftsbehov relativt til gennemsnittet. Det skal bemærkes, at Egedal Kommune har landets laveste faktor med et indeks på 0,54 i 2014 og Lollands Kommune har landets højeste med et indeks på 1,61 6

8 Fig Serviceudgifter pr. indbygger - regnskab Faxe Region Sjælland Køge Næstved Ringsted Stevns Vordingborg Fig Skattefinansieret driftsresultat pr. indbygger - regnskab 2015 Faxe Region Sjælland Køge Næstved Ringsted Stevns Vordingborg Ad fig. 4.2/4.3. Bemærk: I det kommunale regnskabssystem er indtægter negative, hvorfor et negativt resultat fig. 4.2 og fig. 4.3 betyder et driftsmæssigt overskud. 7

9 Fig Resultat af skattefinansieret område pr. indbygger - regnskab 2015 Faxe Region Sjælland Køge Næstved Ringsted Stevns Vordingborg Fig Brutto anlægsudgifter (inkl. jord) pr. indbygger

10 Fig. 4.6.Beskatningsgrundlag pr. indbygger Kilde: Social- og Indenrigsministeriet Fig Faxe Kommunes gennemsnitlige likviditet ( mio. kr.) , ,5 153,4 167, , Kilde: Faxe Kommunes månedlige nøgletal 9

11 Fig Likviditet efter kassekreditreglen pr. indbygger Kilde: Social- og Indenrigsministeriet 10

12 B. Faxe Kommune - Befolkningsudvikling/-prognose Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske og indekserede folketal for forskellige aldersgrupper i perioderne og Folketal primo (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal af ovenstående tabel (2013 = indeks 100) Alder år ,5 89,5 90,3 95,2 100,1 101,8 104,6 3-5 år ,1 88,3 84,3 80,6 81,3 83,4 86, år ,2 98,7 97,5 97,6 97,6 96,7 96, år ,4 104,5 107,4 109,2 109,6 109,4 107, år ,0 98,8 99,9 101,1 102,7 103,7 104, år ,3 108,1 111,4 114,3 117,0 119,4 121, år ,1 101,1 103,1 108,3 114,1 120,4 123,5 90+ år ,6 109,3 119,0 116,5 117,4 116,5 123,0 Total ,0 100,2 101,4 102,7 104,4 105,5 106,3 Indekserede folketal af ovenstående tabel (2016 = indeks 100) Alder år ,5 110,9 112,8 115,9 3-5 år ,6 96,5 99,0 102, år ,1 100,1 99,1 98, år ,6 102,0 101,8 99, år ,1 102,8 103,8 104, år ,6 105,0 107,2 109, år ,1 110,7 116,7 119,8 90+ år ,9 98,7 97,9 103,4 Total ,3 103,0 104,0 104,8 11

13 5. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Fig Teknik- og Miljøudvalget, Netto - driftsudgifter kr Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget 2017 Kilde: PRISME Fig Teknik- og Miljøudvalget, Netto - anlægsudgifter kr Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget 2017 Kilde: PRISME Ad fig. 5.1 og 5.2 Det skal bemærkes at Faxe Kommunes asfaltkontrakt i 2014 er konteret på anlægsrammen, hvorfor udgifterne på driftsrammen er væsentlig lavere i netop dette år og anlægsrammen tilsvarende højere. Det påvirker følgeligt også udgiftsniveauet jf. fig. 5.5, 5.6 og

14 Fig Center for Plan & Miljø, Netto - driftsudgifter kr Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget 2017 Kilde: PRISME Fig Center for Plan & Miljø, Netto - anlægsudgifter kr Kilde: PRISME Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget

15 Fig Center for Ejendomme, Netto - driftsudgifter kr Kilde: PRISME Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget 2017 Fig Center for Ejendomme, Netto - anlægsudgifter kr Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget 2017 Kilde: PRISME 14

16 Fig Netto driftsudgifter - drift af Faxe Kommunes ejendomme kr Kilde: PRISME Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget 2017 Fig Netto driftsudgifter pr. kilometer kommunal vej (kr. 1000) Kilde: Vejdirektoratet (antal km. pr er anvendt) - FLIS 15

17 6. UDDANNELSESUDVALGET Fig Uddannelsesudvalget, netto - driftsudgifter Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Foreløbigt budget 2017 Kilde: PRISME Ad fig Det skal bemærkes at forholdsmæssigt store stigning i udgiftsniveauet fra 2014 og frem - udover folkeskolereformen - kan tilskrives at fritidshjem og klubber budgetansvarsmæssigt blev flyttet fra Børne- og Familieudvalget til Uddannelsesudvalget. Desuden er Terslev Børnehus flyttet fra og med august Dette afspejles også i fig. 7.1 under Børne- og Familieudvalget Fig Uddannelsesudvalget, netto - anlægsudgifter Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget 2017 Kilde: PRISME 16

18 Fig Udvikling, antal 7-17 årige 105,00 100,00 100,00 99,21 98,71 97,83 97,73 96,73 96,73 95, Fig Udvikling, antal 7-17 årige - Faxe Kilde: Befolkningsprognose for Faxe Kommune 17

19 Fig. 6.4 Undervisningsudgifter (netto) pr årig Kilde: Social- og Indenrigsministeriet Ad fig Udgifterne indeholder såvel det udvidede specialiserede område som privat- og efterskoler. Det skal bemærkes at Faxe Kommunes tal for 2012 reelt bør hæves med ca kr. idet der i dette år mangler udkontering af Rengøring og Tekniskservice for ca. 10 mio. kr. Bemærk: 2015 er budgettal - øvrige er regnskabstal Fig. 6.5 Udgifter (netto) pr. elev i Faxe Kommunes folkeskoler Udgift pr. elev i Faxe Kommune Kilde: PRISME + Faxes opgjorte elevtal Ad fig. 6.5 Figuren viser de direkte undervisningsrelaterede udgifter afholdt decentralt på baggrund af tildelingsmodellen for den enkelte skole. Bygningsdrift er ikke medregnet. 18

20 Fig. 6.6 Udgifter til kommunale specialskoler pr årig NB: Kommunale tilbud - såvel egne som eksterne Ad fig Udgiftsniveauet i Faxe synes - i modsætning til øvrige kommuner - nogenlunde stabilt over perioden. Fig Andel (i %) af elever på privatskole i forhold til det samlede antal elever i kommunen*) , ,93 15,12 15,47 16,5 10 *): Elever på såvel kommunale som privatskoler inkl. specialtilbud 19

21 Fig Gennemsnitlig klassekvotient, klasse 22, , ,42 21,57 21,62 20, ,16 20,58 Fig Karaktergennemsnit ved afgangsprøve (alm. Klasse) 7 6,8 6,6 6,65 6,4 6,2 6 6,18 6,43 6,22 5,8 5,89 5,6 20

22 7. BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Fig Børne- og Familieudvalget, Netto - driftsudgifter Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget 2017 Kilde: PRISME Fig Børne- og Familieudvalget, netto - anlægsudgifter Kilde: PRISME Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Foreløbigt budget

23 Fig Udvikling antal 0-6 årige 105,00 100,00 100,00 95,00 94,98 90,00 90,96 85,00 80, ,32 81,15 Fig Udvikling antal 0-6 årige - Faxe Kilde: Befolkningsprognose for Faxe Kommune 22

24 Fig. 7.4 Samlede pasningsudgifter (netto) pr årige Kilde: Social- og Indenrigsministeriet Ad fig De anførte udgifter dækker alle kommunens pasningsordninger inkl. fritidshjem og sfo, samt private og specialiserede tilbud. Bemærk: 2015 er budgettal - øvrige er regnskabstal Fig Antal pladser i dagpasning pr årige 100,0 95,0 90,0 85,0 85,7 87,1 80,0 75,0 80,8 79,0 73,7 70,0 Kilde: Social- og Indenrigsministeriet Ad fig Pladserne inkluderer fritidshjem og sfo, samt private tilbud. Bemærk: 2015 er budgettal - øvrige er regnskabstal. 23

25 Fig Udgifter til anbringelser pr årige Fig Antal anbragte pr årige ,43 11,18 10,74 10,59 10,

26 9. Økonomiudvalget Fig Netto - driftsudgifter Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Foreløbigt budget 2017 Kilde: Prisme Fig Netto - anlægsudgifter Kilde: Prisme Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Foreløbigt budget

27 Fig Årsværk til ledelse og administration pr indb. 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 14,1 13,3 12,9 13,1 12,9 12,0 Kilde: Social- og Indenrigsministeriet Ad fig Nøgletallet for Næstved Kommune i 2011 er 20,0. 26

28 8. Erhvervs- og Kulturudvalget Fig Netto - driftsudgifter Kilde: Prisme Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget 2017 Fig Netto - anlægsudgifter Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget 2017 Kilde: Prisme 27

29 Figur 8.3. Udgifter (netto) hovedfunktion Bibliotek (kr. pr. indbygger) Ad fig Værdien for Ringsted i 2015 er 198,2 kr. pr. indbygger Figur 8.4 Udgifter (netto) hovedfunktion Kulturel virksomhed (kr. pr. indbygger)

30 Fig. 8.5 Udgifter (netto) hovedfunktion Undervisning og kultur - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. (kr. pr. indbygger) Fig. 8.6 Udgifter (netto) hovedfunktion Erhvervsudvik., Turisme og Landdistrikt (kr. pr. indbygger)

31 10. Social- og Sundhedsudvalget Bemærk: Prisme data for sundhedsudvalget er kun medtaget fra og med 2014 grundet ændring i den politiske struktur fra 2013 til 2014 Fig Netto - driftsudgifter Kilde: Prisme Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Foreløbigt budget 2017 Fig Netto - anlægsudgifter Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget Kilde: Prisme 30

32 Fig Center for Familie, Social & Beskæftigelse - drift Kilde: Prisme Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget 2017 Fig Center for Familie, Social & Beskæftigelse - anlæg Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget Kilde: Prisme 31

33 Fig Center for Sundhed & Pleje - drift Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget 2016 Foreløbigt budget 2017 Kilde: Prisme Fig Center for Sundhed & Pleje - anlæg Kilde: Prisme Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Foreløbigt budget

34 Fig Udvikling, antal årige (pct.) 125,00 120,00 116,22 118,22 118,22 115,00 113,94 110,00 109,47 105,00 104,96 100,00 100, Fig Udvikling, antal årige - Faxe Kilde: Befolkningsprognose for Faxe Kommune 33

35 Fig Udvikling, antal årige (pct.) 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 115,66 114,66 110,66 109,30 105,79 100,00 101, Fig Udvikling, antal årige - Faxe Kilde: Befolkningsprognose for Faxe Kommune 34

36 Fig Udvikling, antal 85+ årige (pct.) 110,00 109,49 110,49 107,49 105,00 103,65 100,00 100,00 100,29 101,02 95, Fig Udvikling, antal 85+ årige (antal) - Faxe Kilde: Befolkningsprognose for Faxe Kommune 35

37 Center for Sundhed & Pleje Fig Ældreudg. (netto) pr. 65+/67+-årig Kilde: Social- og Indenrigsministeriet Ad fig Bemærk: 2015 er budgettal - øvrige er regnskabstal Fig Udgifter pleje og omsorg pr. 65+ årig

38 Fig Udgifter pleje og omsorg pr. 80+ årig Ad fig og Det skal bemærkes at konteringspraksis i forhold til SOSU-elever (i Faxe udgjorde udgiften her til 8,4 mio. kr. i 2014) har betydning for udgiftsniveauet. Faxe Kommune konterer på en autoriseret gruppering (hvorfor udgiften medgår), men f.eks. Næstved konterer på en ikke autoriseret gruppering. Såfremt Faxe Havde konteret som Næstved, ville Faxes udgifter have været på niveau med regions-gennemsnittet. At udgiften pr. 80+ årig i Faxe Kommune er stigende fra 2012, kan i høj grad tilskrives beslutningen om etablering af ekstra aflastnings sengepladser i 2013 NB. For fig er nøgletallet for Køge Kommune i og for er tallet Fig Udgifter hjælpemidler pr. 65+ årig

39 Fig Udgifter hjælpemidler pr. 80+ årig Ad fig og Stigningen i udgiftsniveaet for Faxe Kommune fra 2012 til 2013 kan i høj grad tilskrives ændret praksis, idet der skiftes fra leje til at købe en stor del af hjælpemidlerne. Dette medfører selvsagt en investering i "opstarts-lager" de første år, hvorefter det må forventes at udgifterne gradvis vil falde. Dog må der forventes udsving afhængig af indkøbspraksis. Center for Familie, Social og Beskæftigelse Fig Udgifter til botilbud, socialpædagogisk bistand og behandling pr årig

40 Fig Udgifter hjælpemidler og rådgivning pr årig Fig Udgifter til alkohol- og misbrugbehandling pr årig Ad fig Til trods for definitionen af nøgletallet "pr årig" skal man være opmærksom på, at de opgjorte udgifter også indeholder udgifter til personer over 64 39

41 11. Beskæftigelsesudvalget Fig Netto - driftsudgifter Kilde: Prisme Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Oprindeligt budget Foreløbigt budget 2017 Anlæg Der er ikke tilknyttet anlægsudgifter Beskæftigelsesudvalget i regnskabsårene eller budgetårene. Fig Udvikling, antal årige 105,00 100,00 100,00 99,29 98,74 98,16 98,19 100,19 100,19 95,

42 Fig Udvikling, antal årige - Faxe Kilde: Befolkningsprognose for Faxe Kommune Fig Andel (i %) af årige med erhvervsuddannelse 80,0 79,0 78,0 77,0 76,0 75,0 74,0 74,4 75,0 75,3 75,6 75,8 73,0 72,0 Kilde: Social- og Indenrigsministeriet 41

43 Fig Fuldtidsledige pr. 100, årige 5,3 5,1 5,0 5,1 4,9 4,7 4,5 4,6 4,3 4,1 3,9 3,7 3, Kilde: Social- og Indenrigsministeriet Der er p.t. ikke tilgængelig data for 2014 og 2015 Fig Udgifter til forsørgelse mv.*) pr /66-årige (netto) Kilde: Social- og Indenrigsministeriet *): Vedrører: Førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til sociale formål og personlige tillæg, revalidering samt løntilskud og servicejob. Nøgletallet omfatter ikke kommunale udgifter på hovedkonto 8, hvortil staten yder 100 pct. refusion. 42

44 Faxe Kommune Frederiksgade Haslev Telefon

45 Bilag. er iht. nøgletal fra FLIS og Social- og Indenrigsministeriet Dataområde: 4. Overordnet Økonomi Fig Socioøkonomisk indeks Beskrivelse (Social- og Indenrigsministeriet) Socioøkonomisk indeks i forhold til landsgennemsnittet. Det socioøkonomiske indeks har været beregnet og anvendt til kommunal udligning siden Nøgletallet måler kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af en række socioøkonomiske kriterier, der indgår med forskellig vægt i beregningen. Det er kriterier som f.eks. 'Antal årige uden beskæftigelse' og 'Antal psykiatriske patienter'. Den præcise definition kan findes i Økonomi- og Indenrigsministeriets publikation 'Kommunal Udligning og Generelle Tilskud 2008', side 40. En værdi over 1 betyder, at kommunen har et større udgiftsbehov relativt til gennemsnittet af kommunerne, imens en værdi lavere end 1 betyder et lavere udgiftsbehov relativt til gennemsnittet. 4.2 Serviceudgifter pr. indbygger - regnskab 2015 Beskrivelse (FLIS) Serviceudgifter i kr. pr. indbygger. OBS: definitionen for serviceudgifter er svarende til KL's definition for Defineret ved nettodriftsudgifter på hovedkonto 0, 2-6 ekskl. udgifter til overførsler, medfinansiering samt refusion fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Fig Skattefinansieret driftsresultat pr. indbygger - regnskab 2015 Beskrivelse (FLIS) Skattefinansieret driftsresultat (ekskl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger Udgifter: Nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område (hovedkonto 0 og 2-6 dranst 1 og 2) ekskl. udgifter til jordforsyning (hovedfunktion 0.22) samt ekskl. udgifter til ældreboliger (funktion ), dog inkl. (funk dranst 1 grp. 005) Indtægter: Indtægter fra tilskud og udligning (hovedfunktion 7.62 dranst 7), (hovedfunktion 7.65 dranst 7) (hovedfunktion 7.68 dranst 7) samt renter (dranst 4 ekskl. kurstab ved lånoptagelse funktion ). Fig Resultat af skattefinansieret område pr. indbygger - regnskab 2015 Beskrivelse (FLIS) Resultat af skattefinansieret område (ekskl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger 1

46 Udgifter: Som defineret under nøgletallet Skattefinansieret driftsresultat (ekskl. jordforsyning), samt: Nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område (hovedkonto 0 og 2-6 dranst 3) ekskl. 90 pct. af udgifter til ældreboliger (funktion dranst 3) og ekskl. Nettoanlægsudgifterne på jordforsyning (hovedfunktion 0.22 dranst 3). Dette tillagt nettorenteudgifter vedr. ældreboliger (funk , dr. 4, gr. 001) og forskydninger i langfristede tilgodehavender ex. pantebreve og deponerede midler (funk , dr. 5). Indtægter: Som defineret under nøgletallet Skattefinansieret driftsresultat. Fig Brutto anlægsudgifter (inkl. jord) pr. indbygger Beskrivelse (FLIS) Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område (inkl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område inkl. jordforsyning pr. indbygger. Bruttoanlægsudgifterne er defineret som udgifterne på dranst 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifter til kommunale ældreboliger ( ) Fig Beskatningsgrundlag pr. indbygger Beskrivelse (Social- og Indenrigsministeriet) Beskatningsgrundlag pr. indb. Kommunens budgetterede udskrivningsgrundlag, inkl. ligningsprovenu, tillagt en andel af de afgiftspligtige grundværdier og et beregnet grundlag for ejendomsværdiskat i kr. pr. indb. 1. januar. Andelen af de afgiftspligtige grundværdier udgør for ,5 pct., for ,5 pct., for pct., for ,4 pct. og for ,6 pct. Fig. 4.8 Likviditet efter kassekreditreglen pr. indbygger Beskrivelse (Social- og Indenrigsministeriet) Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. Over årets 12 måneder må den gennemsnitlige daglige saldo på funktion 9.50 Kassekreditter, ikke overstige den gennemsnitlige daglige saldo på funktionerne Likvide aktiver. Denne regel kaldes kassekreditreglen, jf. Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Likviditeten i kr. pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen ultimo 4. kvartal. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. 2

47 Dataområde: 5. Teknik- og Miljøudvalget Figur 5.8. Netto driftsudgifter pr. kilometer kommunal vej Driftsudgifterne er hentet i FLIS for hovedfunktionerne Transport og infrastruktur - Fælles funktioner og Transport og infrastruktur - Kommunale veje. Dataene for antal kilometer kommunal vej er hentet på vejdirektoratet.dk, på deres Viden og Data -område. Dataområde: 6. Uddannelsesudvalget Fig. 6.4 Undervisningsudgifter (netto) pr årig Beskrivelse (Social- og Indenrigsministeriet) Udgifter til undervisning netto er bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion. Funktionerne vedrører de samlede udgifter til folkeskolen, pædagogisk psykologisk rådgivning, kommunal og regional specialundervisning, bidrag til statslige og private skoler samt udgifter til efterskoler og ungdomsskoler. Nettodriftsudgifter i kr. pr årig på flg. funktioner: : Funktionerne , , , (ekskl. gr ) samt Fra 2012: Funktionerne , , (ekskl. gr 004), (ekskl. gr ) samt Data til og med 2014 er regnskabstal, mens oplysninger herefter er budgettal. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Figur 6.5 Udgift (netto) pr. elev i Faxe Kommunes folkeskoler Beskrivelse (Prisme) Direkte undervisnings relaterede udgifter pr. elev afholdt decentral på den enkelte folkeskole. Bygningsdrift ikke medregnet. Decentrale udgifter på Gruppering 700 ikke medregnet. Elevtal opgjort for det enkelte skoleår pr. 5. september og derefter vægtet i det enkelte regnskabsår (5/12 + 7/12). Figur 6.6. Udgifter til kommunale specialskoler pr årig Beskrivelse (FLIS) Udgifter til kommunale specialskoler (jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5) pr. indbygger fra 6-16 år. 3

48 Omkostninger: Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 pr. indbygger fra 6-16 år Fig Andel (i %) af elever på privatskole i forhold til det samlede antal elever i kommunen*) Beskrivelse (FLIS) Andel af elever der går i klasse, som går på en friskole, privat grundskole eller efterskole. Tællerbeskrivelse Antal elever i klasse, som går på en friskole, privat grundskole eller på en efterskole. Kommunedim: Bopælskommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - Privatskoler - Efterskoler Nævnerbeskrivelse Antal elever i klasse Kommunedim: Bopælskommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - Folkeskole - Specialskoler - Interne skoler på dagbehandlingstilbud - Kommunale ungdomsskoler - Privatskoler - Efterskoler Fig Gennemsnitlig klassekvotient, klasse Beskrivelse (FLIS) Klassekvotient - alm.klasser Elever operationaliseres som alle normalelever i kommunens skoler. De enkelte klassetrin operationaliseres, som 0-, 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7.-, 8.-, 9.-, og 10.-normalklasse. OBS: i optællingen af antal klasser og elever fraregnes klasser og elever i nedenstående kategorier, jf. definition i begreber: - Klasser med under 5 elever - Klasser med over 35 elever - Klasser der er ikke-fuldt årgangsopdelte Figur 6.8. Karaktergennemsnit ved afgangsprøve (alm. klasse) Beskrivelse (FLIS) Karaktergennemsnit i 9. klasses afgangsprøve (elever i folkeskolen, almindelige klasser) Summen af karakterer i afgangsprøverne i Dansk læsning, Dansk mundtlig, Dansk Skriftlig, Dansk Retsskrivning, Engelsk mundtligt, Fysik/kemi mundtligt, Matematisk problemløsning, Matematiske færdigheder, Naturfag divideret med antal karakterer. Bemærk: Dansk orden indgår ikke i beregningen af karaktergennemsnittet 4

49 Dataområde: 7. Børne- og Familieudvalget Fig Samlede pasningsudgifter (netto) pr årige Beskrivelse (Social- og Indenrigsministeriet) Udgifterne til børnepasning netto er bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter, herunder takster, og statsrefusion. Funktionerne vedrører generelle udgifter til børnepasning, skolefritidsordninger, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede daginstitutioner, fritidshjem, private institutioner samt åbne pædagogiske tilbud og legesteder. I de samlede pasningsudgifter indgår kommunens samlede udgifter til børnepasning, inklusiv fripladser, generel nedsættelse af forældrebetalingen, tilskud til forældre, der vælger privat pasning, tilskud til forældre på børnepasningsorlov samt tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn. Nettodriftsudgifter i kr. pr årig på flg. funktioner: : Funktionerne , , (grp. 004), , samt : Funktionerne , (grp. 004), , samt Fra 2012: Funktionerne , (grp. 004), (grp. 004), , samt Data til og med 2014 er regnskabstal, mens oplysninger herefter er budgettal. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Fig Antal pladser i dagpasning pr årige Beskrivelse (Social- og Indenrigsministeriet) Budgetterede antal pladser i dagpasning i alt pr årige pr. 1. januar. Det samlede antal budgetterede pladser omfatter antal fuldtidspladser og antal pladser mindre end fuld tid i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede daginstitutioner, fritidshjem, private pasningsordninger og skolefritidsordninger, herunder ved frie grundskoler, i kommunens egne institutioner og i selvejende institutioner med og uden driftsoverenskomst med kommunen. Funktion Klubber og andre socialpædagogiske tilbud (5.16 før 2007) indgår ikke i opgørelsen. Fra 2000 til 2005 indgår funktion 5.19 ikke i opgørelsen af det budgetterede antal pladser i dagtilbud. Fra 2006 medregnes kun den del af funktion 5.19 (fra 2007 funktion ), der vedrører antal budgetterede pladser i privatinstitutioner (i 2006 efter Servicelovens 11a og fra 2007 efter dagtilbudsloven 25a). Fig Udgifter til anbringelser pr årige Beskrivelse (FLIS) Månedlige nettodriftsudgifter til anbringelser pr årig Månedlige nettodriftsudgifter til anbringelser pr årig (Funktioner: , og ) Antal indbyggere pr. den 1. i måneden. 5

50 Fig Antal anbragte pr årige Beskrivelse (FLIS) Antal anbragte i alt pr årig Antal anbragte (foranstaltningsgruppekode 10) i alt pr årig FLIS - Foranstaltningsgruppekode: 10 (Traditionel plejefamilie) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden Dataområde: 8. Erhvervs- og Kulturudvalget Fig Udgifter (netto) hovedfunktion Kulturel virksomhed (kr. pr. indbygger) Beskrivelse (FLIS) Hovedfunktion 0335 Undervisning og kultur - Kulturel virksomhed - Nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger. Hovedfunktion omfatter; - Biograf - Musikskole - Lokalhistorisk Arkiv - Museer - Kulturpuljer Fig Udgifter (netto) hovedfunktion Undervisning og kultur - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. (kr. pr. indbygger) Beskrivelse (FLIS) Hovedfunktion 0338 Undervisning og kultur - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. - Nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger. Hovedfunktion omfatter; - Tilskud til aftenskoler/foreninger - Foreningstid i selvejende haller - Udviklingspulje Dataområde: 9. Økonomiudvalget Fig Årsværk til ledelse og administration pr indb. Beskrivelse (Social- og Indenrigsministeriet) Årsværk til ledelse og administration pr indbyggere opgjort december måned. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. 6

51 Opgørelsen er baseret på et særudtræk foretaget af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor i de kommunale lønanvisningssystemer. Populationen er afgrænset til overenskomstansatte, tjenestemænd og ansatte i fleksjob (ansatte i fleksjob indgår med halv vægt) - elever og ekstraordinært ansatte er ikke med i statistikken. Lønoplysninger fra institutioner o.l., der ikke anvender de kommunale lønanvisningssystemer, indgår ikke i opgørelsen. Det gælder hovedsageligt selvejende plejehjem og daginstitutioner. Beskæftigelsen er opgjort i antal fuldtidsbeskæftigede. En heltidsansat person tæller som 1 fuldtidsbeskæftiget. Tilsvarende vil en halvtidsansat blive optalt som halvtidsbeskæftiget. Timelønnede er omregnet ved hjælp af et årligt timetal for den enkelte personalegruppe. Fuldtid for ansatte i fleksjob beregnes som halvdelen af de aflønnede timer. Dataområde: 10. Social- og Sundhedsudvalget Fig Ældreudgifter (netto) pr. 65+ årig Beskrivelse (Social- og Indenrigsministeriet) Nettodriftsudgifter til ældre er bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter, herunder beboerbetaling m.v. og statsrefusion. Funktionerne vedrører genoptræning, ældreboliger, pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler m.v. til ældre samt kontaktperson- og ledsageordning : Funktion grp. 001, , , (ekskl. grp ), (ekskl. grp. 003), , grp. 001, , , 091, 093 samt (grp. 002). Fra 2012: Funktion grp. 001, , (grp ), , (ekskl. grp ), (ekskl. grp. 004), , grp. 001, , , 091, 093 samt (grp. 002). Indbygger: Antal 65+ årige opgjort pr. 1. januar i året. Fig Udgifter pleje og omsorg pr. 65+ årig Beskrivelse (FLIS) Udgifter til pleje og omsorg, jf. begreber, pr. 65+ årige Funktion , Grp. 001, 004, 009, 011, 012. Indbygger: Antal 65+ årige Fig Udgifter pleje og omsorg pr. 80+ årig Beskrivelse (FLIS) Udgifter til pleje og omsorg, jf. begreber, pr. 80+ årige 7

52 Funktion , Grp. 001, 004, 009, 011, 012. Indbygger: Antal 80+ årige Fig Udgifter hjælpemidler pr. 65+ årig Beskrivelse (FLIS) Udgifter til hjælpemidler pr. 65+ årige Funktion , grp. 005, 006, 007, 009, 010, 011, 093 og ikke autoriserede grupperinger Indbygger: Antal 65+ årige Fig Udgifter hjælpemidler pr. 80+ årig Beskrivelse (FLIS) Udgifter til hjælpemidler pr. 80+ årige Funktion , grp. 005, 006, 007, 009, 010, 011, 093 og ikke autoriserede grupperinger Indbygger: Antal 80+ årige Fig Udgifter til botilbud, socialpædagogisk bistand og behandling pr årig Beskrivelse (FLIS) Udgifter til botilbud, socialpædagogisk bistand og behandling pr årig. Funktion , og for Dranst 1 og 2 samt udgifter på funktion (gr. 004) for Dranst 1. Indbygger: Antal indbyggere fra 18 til 64 år. Fig Udgifter hjælpemidler og rådgivning pr årig Beskrivelse (FLIS) Udgifter til hjælpemidler og rådgivning pr årig. Funktion: og Indbygger: Antal indbyggere fra 18 til 64 år Fig Udgifter til alkohol- og misbrugsbehandling pr årig Beskrivelse (FLIS) Udgifter til alkohol og misbrugsbehandling, pr årig 8

53 Funktioner: og Indbygger: Antal indbyggere fra 18 til 64 år Dataområde: 11. Beskæftigelsesudvalget Fig Andel (i %) af årige med erhvervsuddannelse Beskrivelse (Social- og Indenrigsministeriet) Ved opgørelse af uddannelsesniveauet tages udgangspunkt i en persons længstvarende afsluttede uddannelse. For en person uden erhvervsuddannelse er den længstvarende uddannelse grundskolen. Den aldersmæssige afgrænsning af nøgletallet er uafhængig af folkepensionsalderen. Antal årige med erhvervsuddannelse ift. det samlede antal årige i kommunen. Fig Fuldtidsledige pr. 100, årige Beskrivelse (Social- og Indenrigsministeriet) Det gennemsnitlige antal fuldtidsledige for hele året giver et summarisk billede af omfanget af ledighed i kommunen. Antallet af personer berørt af ledighed over året er væsentligt højere. Gennemsnitligt antal fuldtidsledige i kommunen pr årige. Ledighed defineres som bruttoledighed, der er defineret som summen af de registrerede (netto-)ledige og de aktiverede, der samtidig vurderes at være jobklar. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Fig Udgifter til forsørgelse mv.*) pr /66-årige (netto) Beskrivelse (Social- og Indenrigsministeriet) Nettodriftsudgifter til forsørgelse er bruttodriftsudgifter fratrukket indtægter, hvilket i dette nøgletal især omfatter refusion fra staten. Funktionerne vedrører førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til sociale formål og personlige tillæg, revalidering samt løntilskud og servicejob. Nøgletallet omfatter ikke kommunale udgifter på hovedkonto 8, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Nettodriftsudgifter til og med 2003 i kr. pr årig og fra 2004 i kr. pr årig på flg. funktioner: : Funktion , , , Fra 2011: Funktion , , (grp ), , Data til og med 2014 er regnskabstal, mens oplysninger herefter er budgettal. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. 9