Rapport vedr. budgetmodel og serviceharmonisering. Plejecentrene i Furesø Kommune
|
|
- Sven Steensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rapport vedr. budgetmodel og serviceharmonisering. Plejecentrene i Furesø Kommune Furesø Kommune Økonomiafdelingen budgetgruppen Juni
2 1 Indledning Plejecentrene i Furesø Kommune Nuværende budgetter i 2007 samt enhedspriser (budget pr. plads) Metode i budgetharmoniseringen Budgetrammer Lønrammer og vikarbureau Beregning af lønsum vedr. aflastningen Solbjerghaven Driftsrammer med overførselsadgang Driftsrammer uden overførselsadgang (5.32 og 5.34) Harmonisering af lønsummer Personalegrupperingen pleje- og omsorgspersonale Lønsummer/stillingskategorier, som budgetlægges konkret Tillæg for fysiske rammer, Søndersø og Lillevang Fysioterapi og ergoterapi på Ryetbo Køkkenlederassistent og rengøring Beregning af lønsum til fordeling ud fra pladstyper og pladstal Beregningsmetode fordeling af lønsum til pleje/omsorgspersonale ud fra pladstyper Beregningseksempel: alle pladser vægtes = Beregning af model v. vægt på 1, Fastlæggelse af vægt på 1, Resultatet af modelberegningen ud fra vægten 1, Beregning af andre dele af lønsummen Kompensation for fysiske rammer Nattevagter incl. særydelser Teknisk servicemedarbejdere Administrative medarbejdere og ledelse Fysio- og ergoterapeuter samt køkkenlederassistent Lønsum til rengøring Samlet lønsum Driftsramme med overførselsadgang Budgetlægning af servicepakken Budgetlægning af øvrig drift, konkret vurdering Budgetlægning af øvrig drift ud fra nøgletal Samlet modelresultat Problemstillinger som ikke er afklaret i forbindelse med analysen
3 1 Indledning I forbindelse med kommunesammenlægningen mellem Farum og Værløse Kommuner til Furesø Kommune er der behov for en budgetharmonisering af de 4 plejecentre i Kommunen. Budgetharmoniseringen svarer til, at serviceniveauerne på de 4 plejecentre harmoniseres. Udgangspunktet for budgetharmoniseringen er, at den skal være udgiftsneutral for kommunen dvs. at der er tale om en omfordeling af den eksisterende samlede budgetramme for plejecentrene. Budgetharmoniseringen indebærer, at der gives samme lønsum og driftsbudgetter til sammenlignelige pladser. Udgangspunktet er, at der tildelingsmæssigt er 2 forskellige pladstyper: almindelige pladser og demenspladser. I forbindelse med harmoniseringen af plejecentrene udarbejdes en budgetmodel, hvori der beregnes pladspriser for de 2 forskellige typer pladser. Pladspriserne vil kunne anvendes til budgetberegninger fremover i forbindelse med udvidelser eller reduktioner af pladstallet på området I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007, blev der vedtaget en reduktion af plejecentrenes ramme på 1 mill. kr. fra Dette sparekrav kan indregnes i budgetmodellen som en rammereduktion. Aktuelt regnes budgetmodellen uden sparekravet. Rapporten og resultaterne har været drøftet med plejehjemslederne i flere omgange. Det samlede resultat af analysen fremgår af afsnit 10. 3
4 2 Plejecentrene i Furesø Kommune Kommunen har 4 plejecentre, hvoraf 3 er fra den tidligere Værløse Kommune og 1 er fra den tidligere Farum Kommune. I alt har plejecentrene 209 pladser. Plejecenter Lillevang Plejecenter Lillevang består af 4 huse, der hver indeholder 3 boenheder. I alt er der 98 pladser på Lillevang, hvoraf 88 pladser er almindelige pladser, 4 pladser er aflastningspladser og 6 pladser er genoptræningspladser. Pladserne på Lillevang drives efter ældreboligloven. På Lillevang findes foruden plejecenteret desuden et daghjem for demente borgere, et aktivitetscenter og et køkken med tilhørende café. Køkkenet leverer mad til Furesø Kommunes madservice. Aktivitetscenter, daghjem og køkken på Lillevang er ikke omfattet af denne analyse. I løbet af efteråret 2007 gennemføres en særskilt analyse af storkøkkenerne i Furesø Kommune, der omfatter køkkenet på Lillevang. Plejecenter Ryetbo Plejecenter Ryetbo er et selvejende plejehjem med 60 pladser. Heraf er 6 pladser aflastningspladser. Pladserne drives delvist efter ældreboligloven delvist efter serviceloven. I tilknytning til plejecenteret ligger en kollektivbebyggelse og et køkken med tilhørende restaurant. Køkkenet leverer mad til Furesø Kommunes madservice. Køkkenet på Ryetbo er ikke omfattet af denne analyse. I løbet af efteråret 2007 gennemføres en særskilt analyse af storkøkkenerne i Furesø Kommune, der omfatter køkkenet på Ryetbo. Plejecenter Solbjerghaven Plejecenter Solbjerghaven har 16 pladser for demente borgere. Pladserne drives efter ældreboligloven. I tilknytning til plejecenteret er der et daghjem med 8 pladser for demente borgere og 4 aflastningspladser for demente borgere. I forbindelse med analysen flyttes budgettet vedr. aflastningspladserne til plejecenteret. Aflastningspladserne har hidtil været budgetlagt sammen med daghjemmet. Daghjemmet er ikke omfattet af denne analyse. Plejecenter Søndersø Plejecenter Søndersø har 31 pladser, hvor af 9 pladser er i en skærmet enhed for demente. Pladserne drives efter serviceloven. Plejecenteret har tidligere været selvejende men overgik til kommunal drift i Frem til 2007 havde plejecenteret eget køkken. Beboerne får nu i stedet deres varme måltider fra køkkenet på Ryetbo. 4
5 2.1 Nuværende budgetter i 2007 samt enhedspriser (budget pr. plads) Generelt gælder, at der ikke er noget kendt, fælles budgetteringsprincip for de 3 tidligere Værløse plejecentre. En gennemgang af lønsummerne for de 3 plejecentre viser, at der er stor forskel på, hvad det enkelte plejecenter er blevet tildelt i lønsum til både såkaldte overheadsfunktioner (souschefer, administrativ bistand, fysioterapi, køkkenpersonale mv.) samt til det egentlige pleje- og omsorgspersonale. Der er heller ikke nogen kendte budgettildelingsprincipper til pladser for demente borgere ct. almindelige pladser. Plejecenter Lillevang (tidligere Farum Kommune) har stadig normeringsstyring, og der er ikke andre plejecentre at sammenligne budgetteringsgrundlag med. På lønsiden indgår plejecenterne i analysen med deres nuværende lønrammer incl. budget til vikarbureauer mv. Beregnes den totale lønramme pr. plads ses, at der i gennemsnit er givet mest i lønsum pr. plads til Solbjerghaven og mindst til Lillevang. Tabel 2-1 Gennemsnitlig lønsum/lønbudget pr. plads, budget 2007 Plejecenter lønramme i fordeling antal pladser lønsum - enhedspris Lillevang Solbjerghaven Søndersø Ryetbo I alt Note: lønrammen er incl. vikarbureau, indtægter fra sygedagpengerefusion og for Solbjerghaven incl. aflastningspladser. 1 Den gennemsnitlige lønsum pr. plads jf. budget 2007 for de 4 plejecentre fremgår af Tabel 2-1. Solbjerghaven er det mindste af de 4 plejecentre og vil derfor altid som udgangspunkt have en højere lønsum pr. plads pga. manglende stordriftsfordele. Lillevang er det største plejecenter og kan derfor drives med en lavere lønsum pr. plads pga. stordriftsfordele. Stordriftsfordele vedrører bl.a. ledelse, administrativt personale og nattevagter. Vedr. øvrig drift bliver resultatet af en sammenligning i mindre grad påvirket af stordriftsfordele. Vedr. den del af driften, der er omfattet af overførselsadgang samt indtægter fra beboernes betaling for service mv. ses fgl. enhedspriser for de 4 plejecentre, beregnet ud fra nettobudgettet. 1 Jf. beregning i afsnit vedr. aflastningspladserne på Solbjerghaven, flyttes 1,3 mio. kr. fra daghjem/aflastning til plejecentrenes ramme. Dette beløb er lagt til her, ligesom pladstallet er ændret fra 16 til 20 (der er 16 faste og 4 aflastningspladser på Solbjerghaven) 5
6 Tabel 2-2 Enhedspriser/driftsbudget netto pr. plads 2007 plejecenter Nettobudget 2007 antal pladser enhedspris Lillevang Solbjerghaven Søndersø Ryetbo I alt Note: Solbjerghaven er incl. aflastningspladser 2 Den høje enhedspris vedr. Ryetbo skyldes det faktum, at Ryetbo i kraft af, at der er tale om en selvejende institution, afholder en række udgifter, som kommunalt drevne plejecentre ikke afholder. Det drejer sig bl.a. om udgifter til revision, lønsystemer, administrationshonorar mv. 2.2 Metode i budgetharmoniseringen Det fremgår af Tabel 2-1 og Tabel 2-2, at der er store forskelle i enhedspriserne. Det er dog ikke muligt at gennemføre en budgetharmonisering udelukkende ved en harmonisering af enhedspriserne. I budgetharmoniseringen er det nødvendigt at tage højde for en række forhold, som påvirker det nødvendige budget for det enkelte plejehjem. På lønsiden gælder det bl.a. lønsum til ledelse og nattevagter, samt administrativt personale. Alle plejecentre skal have lønsum til en forstander, uanset antal pladser, ligesom det heller ikke er muligt at tildele lønsum til nattevagter alene ud fra pladstallet. Aktuelt har Solbjerghaven f.eks 2 nattevagter til 20 pladser mens Lillevang har 5 nattevagter til 98 pladser (hhv. 10 pladser og 19,6 pladser pr. nattevagt). Antallet af nattevagter er bl.a. relateret til de fysiske rammer på plejecentrene, hvor opdeling i huse eller etager kan bevirke et øget behov for nattevagter. Derudover er det nødvendigt at vurdere, om der på de enkelte plejecentre er budgetlagt lønsum til særlige personalefunktioner, som det er nødvendigt eller ønskeligt at videreføre. Såfremt et bestemt plejecenter varertager en særlig funktion, og skal fortsætte med dette, skal der budgetlægges en specifik lønsum til funktionen. Endelig er det nødvendigt at vurdere, om de fysiske rammer bevirker, at det er nødvendigt at give nogle af plejecentrene et tillæg pga. opdeling i huse eller store afstande mellem afdelinger mv. De særlige funktioner, som skal videreføres, samt de lønsummer, som ikke kan budgetlægges ud fra pladstallet alene, skal isoleres og budgetlægges konkret på det plejecenter, de vedrører, inden det er muligt at beregne den budgetharmoniserede lønsum. 2 Der flyttes kr vedr. driften fra rammen for daghjem/aflastning til plejecentrenes ramme. Beløbet vedrører Solbjerghaven. Dette beløb er lagt til driftsrammen her. 6
7 Vedr. driftsbudgetterne er det ligeledes nødvendigt at isolere de driftsposter, som er særegne for det enkelte plejecenter og som det er nødvendigt at videreføre. Det drejer sig primært om de udgifter, der adskiller det selvejende plejecenter fra de kommunalt drevne plejecentre. 7
8 3 Budgetrammer Udgangspunktet for serviceharmoniseringen er plejecentrenes samlede budgetramme for Rammerne kan opdeles i A. lønsum og vikarbureau B. øvrig drift, budgetlagt på funktion 5.32 med overførselsadgang C. øvrig drift budgetlagt på funktion 5.32 uden overførselsadgang D. driftramme uden overførselsadgang, budgetlagt på funktion 3.34 (primært bygningsrelaterede udgifter). Kun budgetrammerne under punkt A og B indgår i omfordelingen. Budgetrammerne under punkt C og D videreføres uændret for de enkelte plejecentre Udgangspunktet er, at der ikke skal omfordeles mellem rammerne. Der foretages dog i analysen en mindre omfordeling mellem løn og drift med overførselsadgang. De 2 rammer uden overførselsadgang holdes konstante i beregningerne og påvirker derfor ikke resultatet. 3.1 Lønrammer og vikarbureau Det fremgår af Tabel 3-1, at der i alt er en lønramme incl. vikarbureaubudgetterne på kr. som skal fordeles i forbindelse med budgetharmoniseringen. Beløbet svarer til totalen af lønrammerne jf. økonomissystemet, budgetlagte dagpengerefusionsindtægter, en korrektion vedr. lønsummen i og flytning af vikarbureaubudgetterne fra øvrig drift til løn. Endelig tillægges lønsum vedr. aflastningspladserne på Solbjerghaven. Tabel 3-1: lønramme og vikarbureau til fordeling Plejecenter Lønninger jf. øs Pensionsfors ikringspræm ie Dagpengerefus ion korrektioner lønsum vikarbureaubudget aflastning Solbjerghaven lønramme i fordeling Lillevang Solbjerghave n Søndersø Ryetbo I alt Korrektionen vedr. lønsummen på i alt kr. vedrører lukning af køkkenet på Søndersø (kr ) og en udvidelse af pladstallet på Ryetbo. Lukningen af køkkenet på Søndersø blev vedtaget i forbindelse med budget 2007, men de budgetmæssige ændringer af lukningen er ved en fejl budgetlagt som øvrig drift. De 3 mill kr. er et foreløbigt budget til drift af nye pladser på Ryetbo. Pladserne tages dog først i brug i løbet af 2008, og lønsummen skal derfor ikke med i fordelingen. 8
9 3.1.1 Beregning af lønsum vedr. aflastningen Solbjerghaven Lønsummen til aflastningspladserne på Solbjerghaven er p.t budgetlagt sammen med daghjemmet. I forbindelse med harmoniseringen af budgetterne og udarbejdelse af budgetmodellen, flyttes aflastningen rent budgetmæssigt, så den bliver en del af plejecenteret Solbjerghaven. Der beregnes særskilt budget til daghjemmet på Solbjerghaven. Der er tale om en rent teknisk flytning, der begrundes med et ønske om at samle alle døgnfunktionerne og fordi aflastningspladserne på Solbjerghaven skal indgå i den harmoniserede fordeling af lønsummen på lige fod med andre aflastningspladser. Denne lønsum, der skal overføres fra de nuværende daghjem/aflastningspladser til plejecentrens ramme beregnes ud fra de oplysninger om vagtdækning, budgetgruppen har fået fra Solbjerghaven. Der flyttes 1,3 mill. kr. Delingen sker ud fra en beregning af stillingsforbruget i de 2 tilbud. Beregningen af stillingsforbruget fremgår af Tabel 3-2. Tabel 3-2 beregning af stillingsforbrug, daghjem og aflastning Solbjerghaven til brug for deling mellem daghjem og aflastning vagt ad vagter gangen stillingsforbrug daghjem, dagtimer, hverdage 2,5 3,79 aflastning, dagtimer, hverdage 1,5 2,32 aflastning, aften 1 1,52 aflastning, lørdage 1 0,19 aflastning, søn- og helligdage 50% tillæg 1 0,34 I alt 8,16 Ud fra oplysninger om vagtdækning skønnes stillingsforbruget at være i alt 8,16 stilling. Daghjemmets stillingsforbrug udgør en andel på 0,465 af disse stillinger. Den samlede lønsum til daghjem og aflastning udgør 2,4 mill. kr. Der overflyttes derfor en andel på 0,535 af denne lønsum, svarende til aflastningens andel af stillingsforbruget. Den lønsum der flyttes udgør 1,3 mill. kr. 3.2 Driftsrammer med overførselsadgang Det fremgår af Tabel 3-3, at der i alt er en driftsramme på netto kr. til fordeling. Aktuelt er udgiftssiden vedr. servicepakken 4 kun specificeret vedr. Lillevang. For de øvrige plejecentrene ligger udgiften indeholdt i driftrammen med overførselsadgang, og kan derfor ikke udskilles. Det antages, at servicepakken er udgiftsneutral dvs. at udgifterne svarer til indtægterne. 4 Servicepakken er sammensat af kost, div. rengøringsartikler, toiletartikler mv. Beboerne køber pakken og betaler den faktiske udgift. Pakken er udgiftsneutral for plejecentrene, som dog i første omgang dækker omkostningerne ved pakken. Herefter opkræves pakken hos beboerne. 9
10 Tabel 3-3: Driftsramme med overførselsadgang Plejecenter Driftsramme med overførselsadgang Udgifter vedr. servicepakken Beboeres betaling for service I alt, nettoramme Lillevang Solbjerghaven Søndersø Ryetbo I alt Note: driftsrammen for Solbjerghaven er incl. aflastningspladser både vedr. udgifter og indtægter 3.3 Driftsrammer uden overførselsadgang (5.32 og 5.34) Driftesrammerne uden overførselsadgang fremgår af Tabel 3-4. Driftsrammerne holdes konstante for de enkelte plejecentre i budgetharmoniseringen, og påvirker derfor ikke det samlede resultat af budgetharmoniseringen. Tabel 3-4 Driftsrammer uden overførselsadgang budget 2007; driftsramme uden Plejecenter overførselsadgang, funktion 5.32 Budget 2007, funktion 5.34 Lillevang Ryetbo Solbjerghaven Søndersø I alt
11 4 Harmonisering af lønsummer Udgangspunktet for harmoniseringen af lønsummerne er de nuværende lønsummer tillagt vikarbureaubudgetterne. Formålet med harmoniseringen af lønsummerne er, at der skal tildeles samme lønsum til sammenlignelige pladser. Der er p.t. følgende pladstyper på plejecentrene i Furesø Kommune: Almindelige pladser Almindelige aflastningspladser Genoptræningspladser Demenspladser Aflastningspladser, demens P.t. er der ikke givet mere lønsum til genoptræningspladserne end til de almindelige pladser, og der gives heller ikke forskellig lønsum til faste pladser og aflastningspladser. Dette fastholdes, hvilket betyder, at der reelt set i modelberegningen kun sondres mellem 2 typer pladser: almindelige pladser incl. genoptræningspladser og demenspladser. Der beregnes forskellige lønsummer til disse 2 forskellige pladstyper. 4.1 Personalegrupperingen pleje- og omsorgspersonale Som nævnt i afsnit 2.1, kan en del af lønsummen ikke fordeles ud fra antal pladser og pladstyper. Denne del af lønsummen skal isoleres inden fordelingen beregnes. Gennemgangen af plejecentrenes tilrettelæggelse af arbejdet viser, at der er store forskelle mellem plejecentrene for så vidt angår, hvem der laver mad til beboerne, hvem der gør rent mv. Der er desuden stor forskel på antallet af sygeplejersker, og på om der anvendes særligt vagthavende funktioner mv. Desuden har plejecentrene p.t. et antal stillinger besat med diverse andre personalekategorier, som f.eks. pædagogiske konsulenter mv. Der er desuden stor forskel på, i hvilket omfang, souschefer og gruppeledere på de enkelte plejecentre indgår i vagtplanen. For at udligne disse forskelle sondres der som udgangspunkt ikke mellem pleje- og omsorgspersonale og køkkenpersonale og rengøringspersonale. Der sondres heller ikke mellem, om et plejecenter anvender særligt ansvarshavende personale eller ikke og der tages ikke for det enkelte plejecenters vedkommende, særlig højde for det nuværende antal ansatte sygeplejersker. Der gives ikke separat budget til særlige personalekategorier som pædagogiske konsulenter mv. Der gives kun separat budget til forstander. Hvorvidt og i hvilket omfang, souschefer og gruppeledere indgår i vagtplanen, vurderes at være en del af arbejdstilrettelæggelsen på det enkelte plejecenter, hvilket ikke bør påvirke lønbudgettet. Der fordeles en samlet lønsum, der skal dække alle disse funktioner. Lønsummen fordeles under betegnelsen pleje- og omsorgspersonale. Beregningsmetoden bevirker, at der indføres gennemsnitsløn. Der tages ikke højde for forskelle i det aktuelle aflønningsniveau på de enkelte plejecentre. 11
12 Da nattevagternes lønsum isoleres og tildeles ud fra en konkret vurdering, dækker den lønsum, der fordeles ud fra pladstal og pladstyper pleje- og omsorgspersonale i dagog aftentimerne. 4.2 Lønsummer/stillingskategorier, som budgetlægges konkret I forbindelse med analysen er det vurderet, at de lønsummer der skal reserveres ud af den samlede lønramme, inden fordeling ud fra pladstal og pladstyper, er følgende: Nattevagter Tillæg for fysiske rammer, Søndersø og Lillevang Teknisk servicemedarbejdere Administrative medarbejdere Fysioterapien på Ryetbo Køkkenlederassistent på Ryetbo Rengøring af fællesarelaer, café mv. på Lillevang Ledelse (kun forstandere) Tillæg for fysiske rammer, Søndersø og Lillevang Det er blevet vurderet, at det er nødvendigt at give mindre tillæg pga. de fysiske rammer på Søndersø og Lillevang, hvis de 2 plejecentre ikke skal stilles ringere end de øvrige. Vedr. Søndersø gives tillægget pga. afstand til køkkenet. Køkkenet er fysisk placeret, så det ikke er muligt for personalet at have opsyn med beboerne, mens de forestår tilberedning af maden. Lillevang er indrettet med 3 bogrupper i hvert hus. I hver bogruppe er der 8 pladser. I hvert hus er der store afstande og lange gangarealer, som vanskeliggør personalets mulighed for at hjælpe hinanden på tværs af bogrupperne Fysioterapi og ergoterapi på Ryetbo Ryetbo har særlige funktioner i form af fysio- og ergoterapeuter. Der er aktuelt ansat 3 medarbejdere i terapien. De øvrige plejecentres beboere modtager fysioterapi fra genoptræningscenteret Skovgården. Ryetbo får lønsum til delvis videreførelse af den nuværede fysioterapi Køkkenlederassistent og rengøring Ryetbo aflønner p.t en køkkenlederassistent. Lønsummen til denne køkkenlederasisstent vil indgå i analysearbejdet omkring køkkenerne. P.t. budgetlægges lønsummen uændret i forhold til 2007 på Ryetbo Lillevang aflønner en rengøringsmedarbejder, som gør rent på fællesarealerne i aktivitetscenteret, caféen og daghjemmet. Denne funktion budgetlægges konkret ud fra den nuværende normering på de 2 plejecentre. 12
13 Inden fordeling ud fra pladstyper reserveres lønsummerne til ovenstående ud af den samlede lønsum. 4.3 Beregning af lønsum til fordeling ud fra pladstyper og pladstal Den lønsum, der skal fordeles til pleje- og omsorgspersonale beregnes ved fra den samlede lønsum at trække de lønposter, der jf. ovenstående er konkret beregnet. Tabel 4-1 Lønsum til fordeling, pleje- og omsorgspersonale beregnet lønramme til fordeling priser Samlet lønramme tilbageførsel af budget vedr. rengøring og ledelse mv. fra daghjem og aktivitetscenter på Lillevang til plejecenterrammen Lønramme i alt Heraf reserveres følgende lønsummer/beløb: fysiske rammer, Søndersø og Lillevang særydelser excl. Nattevagter Lønsum, forstandere lønsum, nattevagter lønsum, rengøring, fællesarealer Lillevang lønsum, køkkenlederassistent Ryetbo lønsum, administrative medarbejdere lønsum, teknisk servicemedarbejdere lønsum, fysioterapeteut/ergoterapeut Ryetbo flytning af arbejdsskadesforsikring Ryetbo til drift I alt til fordeling ud fra pladstal og vægtning Det fremgår af Tabel 4-1, at der er 52,672 mio. kr. tilbage til fordeling som lønsum til pleje- og omsorgspersonale excl. nattevagter. De 52,672 mio. kr fordeles ud fra antal pladser og efter pladstype ved brug af et indeks/vægt, som er et udtryk for den relative ressourcetildeling til pleje- og omsorgspersonale mellem demenspladser og almindelige pladser. Derudover fordeles budget til særydelser efter samme vægtning. Det beløb, der fordeles svarer til særydelserne i regnskab I forbindelse med budgetlægningen for 2007, skete der en budgetmæssig deling af fællesfunktinerne på Lillevang mellem genoptræning, akvititetscenter, daghjem og plejecenter. I forbindelse med denne analyse budgetlægges alle fællesfunktioner på plejecenteret, hvorfor de budgetbeløb, der blev flyttet fra plejecenteret i 2007 ( ), nu flyttes tilbage til plejecenterrammen. 6 Der flytts kr. til driftsrammen. Beløbet vedrører arbejdsskadesforsikring på Ryetbo. 13
14 5 Beregningsmetode fordeling af lønsum til pleje/omsorgspersonale ud fra pladstyper Lønsummen til pleje- og omsorgspersonale fordeles efter en metode, hvor antal pladser af en given type vægtes med en vægt, der er et udtryk for den relative ressourcetildeling mellem almindelige pladser og demenspladser. 5.1 Beregningseksempel: alle pladser vægtes = 1 En vægt hvor begge typer pladser er vægtet 1,000 betyder, at der ikke er nogen forskel i ressourcetildelingen mellem demenspladser og almindelige pladser. Dette vises som eksempel i Tabel 5-1. Tabel 5-1 Eksempel på beregningsmetode, når alle pladser vægtes = 1 institution pladstyper antal pladser vægtning point totalfordeling relativ pointfordeling - totalfordeling Lillevang almindelige pladser 88 1,000 88,000 0,421 Lillevang almindelige aflastningspladser 4 1,000 4,000 0,019 Lillevang genoptræningspladser 6 1,000 6,000 0,029 Ryetbo almindelige pladser 54 1,000 54,000 0,258 Ryetbo almindelige aflastningspladser 6 1,000 6,000 0,029 Solbjerghaven demenspladser 16 1,000 16,000 0,077 Solbjerghaven aflastningspladser, demens 4 1,000 4,000 0,019 Søndersø almindelige pladser 22 1,000 22,000 0,105 Søndersø demenspladser 9 1,000 9,000 0, ,000 Vedr. f.eks almindelige pladser på Lillevang, så regnes der 88 pladser x vægten 1, hvilket giver 88 point. Tilsvarende beregning gennemføres for alle plejecentre og pladstyper. I alt på området er der 209 point, når alle pladser vægtes = 1. Lillevangs almindelige pladser udgør andelen 0,421 af det samlede antal point på området, når alle pladser vægtes =1. Denne andel svarer til ressourcetildelingen fra den samlede ramme til fordeling på 53,673 mio. kr. jf. Tabel 4-1, til Lillevangs almindelige pladser. Tilsvarende udgør ressourcetildelingen når alle pladser vægtes = 1 til Lillevangs aflastningspladser 0,019 og til genoptræningspladserne 0, Beregning af model v. vægt på 1,3 Som nævnt er vægtene et udtryk for den relative ressourcetildeling mellem almindelige pladser og demenspladser. For at fastlægge den vægt, som skal anvendes i modellen, har der været afholdt et møde med plejecentrene, hvor der ud fra et vagtplanscenarie for en afdeling med 8 almindelige pladser og et vagtplanscenarie for en afdeling med 8 demenspladser, skulle fastlægges, hvor meget personale, der skal været på arbejde ad gangen i de 2 afdelinger. Vægten skal så beregnes som følgende brøk: nødvendige stillinger, demenspladser nødvendige stillinger, almindelige pladser 14
15 Der er desuden beregnet alternative vægte ud fra plejecentrenes nuværende dækning samt en kombination af nuværende dækning og det scenarie, der blev skitseret på mødet. Vægten er udtryk for, hvor mange ressourcer til pleje- og omsorgspersonale, demenspladserne får mere end de almindelige pladser. En vægt på 1,30 er udtryk for, at der pr. plads gives 30% flere ressourcer til pleje/omsorgspersonale i dag- og aftentimerne til demenspladserne end til de almindelige pladser, der altid vægter Fastlæggelse af vægt på 1,3 Modellen gennemføres med en vægt på 1,3. Vægten er fastlagt på baggrund af input fra plejecentrenes ledere vedr. en vurdering af, hvad der er den nødvendige vagtdækning i hhv. en afdeling med 8 almindelige pladser og 8 demenspladser. Forvaltningen har i fællesskab med ledelsen på de 4 plejecentre vurderet, at en forskel i ressourcetildelingen på 30% er både rimeligt og realistisk set i forhold til de faktiske forhold på plejecentrene. 15
16 6 Resultatet af modelberegningen ud fra vægten 1,3 Resultatet vedr. lønsum og særydelser ved en vægt på 1,3 fremgår af Tabel 6-1. Dels fordeles de 52,672 mio., der fremgik af Tabel 4-1 efter vægtene. Vægtene anvendes desuden til fordeling af lønsum til særydelser (aften og nattetillæg mv.) Der er 9,758 mio. kr. til fordeling til særydelser. Beregningsmetoden bevirker, at lønsum til særydelser kommer til at følge lønsummen til den faste løn. Tabel 6-1: Fordeling af lønsum til pleje- og omsorgspersonale ved vægten 1,3 på demenspladser. point totalfordel ing relativ pointforde ling - totalfordel ing lønsum, pleje- og omsorgspers onale Særydelser fordelt v. vægten 1,3 Lønsum til pleje- og omsorgspers onale i alt excl. nattevagt v. vægt 1,3 institution pladstyper antal pladser vægtni ng almindelige Lillevang pladser 88 1,000 88,000 0, almindelige Lillevang aflastningspladser 4 1,000 4,000 0, Lillevang genoptræningspl 6 1,000 6,000 0, Ryetbo almindelige pladser 54 1,000 54,000 0, Ryetbo almindelige aflastningspladser 6 1,000 6,000 0, Solbjerghaven demenspladser 16 1,300 20,800 0, Solbjerghaven aflastningspladser demens 4 1,300 5,200 0, almindelige pladser 22 1,000 22,000 0, Søndersø Søndersø demenspladser 9 1,300 11,700 0, ,700 1, Den gennemsnitlige lønsum pr. plads og pladstype ved en vægt på 1,3 fremgår af Tabel 6-2. Lønsummen dækker pleje- og omsorgspersonale i dag- og aftentimer incl. særydelser. Til almindelige pladser gives lønsummen kr og til demenspladser lønsummen kr Tabel 6-2 Lønsum til pleje- og omsorgspersonale incl. særydelser, pr. plads og pladstype, ved vægten 1,3 institution pladstyper antal pladser vægtning Lønsum, pleje omsorg pr. plads Lillevang almindelige pladser 88 1, Lillevang almindelige aflastningspladser 4 1, Lillevang genoptræningspladser 6 1, Ryetbo almindelige pladser 54 1, Ryetbo almindelige aflastningspladser 6 1, Solbjerghaven demenspladser 16 1, Solbjerghaven aflastningspladser, demens 4 1, Søndersø almindelige pladser 22 1, Søndersø demenspladser 9 1,
17 7 Beregning af andre dele af lønsummen I dette afsnit beskrives beregningen af lønsummerne til kompensation for fysiske rammer, nattevagter, administrative medarbejdere, servicemedarbejdere, ledelse mv. Princippet bag beregningen er, at de 2 plejecentre, der har tilknyttet daghjem/aktivitetscentre får budgetlagt alle fællesfunktioner under plejecenteret. Dvs. ledelse, administration mv. Udgangspunktet bag beregningen er, at posterne budgetlægges på det niveau, de har i dag. Dog anvendes områdets gennemsnitsløn for pleje- og omsorgspersonale vedr. nattevagterne og det administrative personale. 7.1 Kompensation for fysiske rammer. Det er nødvendigt at give tillæg for fysiske rammer til Søndersø og Lillevang pga. afstand til køkken på Søndersø og afstande mellem relativt små bogrupper i hvert hus på Lillevang. Tillægget gives som en forhøjelse af lønsummen til pleje- og omsorgspersonale ud fra en vurdering, social- og sundhedsforvaltningen har lavet. De tillæg der gives svarer til 6 personaletimer pr. dag 365 dage om året til Søndersø og til Lillevang 1 personaletime ekstra pr. dag pr. bogruppe 365 dage om året. I alt reserveres kr. til kompensation for fysiske rammer. Fordelingen fremgår af Tabel 7-1. Tabel 7-1: tillæg vedr. fysiske rammer Plejecenter lønsum Søndersø Lillevang I alt Nattevagter incl. særydelser. Lønsum til nattevagter beregnes ved, ud fra den nuværende vagtdækning at beregne en normering som herefter omregnes til lønsum ved at gange med plejecentrenes fælles gennemsnitsløn til pleje- og omsorgspersonale. Desuden tillægges særydelser. Aktuelt trækker Ryetbo ikke på hjemmeplejens natsygeplejersker. Lønsum til nattevagter på Ryetbo budgetlægges derfor p.t., så lønsum til 1 ansvarshavende natsygeplejerske er incl. Lønsum til nattevagter fremgår af Tabel 7-2. Hvorvidt det tillæg, der gives til en ansvarshavende natsygeplejerske på Ryetbo opretholdes varigt er p.t. uafklaret. Beslutningen afventer en nærmere analyse. 17
18 Tabel 7-2 Lønsum til nattevagter incl. særydelser reserveret lønsum i alt antal pr. nat priser Ryetbo Ryetbo, ansvarshavende Solbjerghaven Søndersø Lillevang nattevagter i alt Teknisk servicemedarbejdere Lønsummen til teknisk servicemedarbejdere er budgetlagt som udgiften i regnskab 2006, fremskrevet til 2007-priser. Vedr. Ryetbo, er den tekniske servicemedarbejder indeholdt i ejerforeningesbidraget og budgetlagt på funktion Vedr. Solbjerghaven er der her tale om et bruttobudget som skal dække lønomkostningen. Solbjerghaven har en udgift på ca , men får en indtægt fra boligselskabet på ca kr. årligt. (2006-priser). Indtægten er budgetlagt under øvrig drift. Søndersø har en indtægt på ca kr. fra boligselskabet vedr. refusion for teknisk servicemedarbejder. Denne er ligeledes budgetlagt under øvrig drift. Lønsum til teknisk servicemedarbejdere fremgår af Tabel 7-3. Tabel 7-3 Lønsum til teknisk servicemedarbejder Institution lønsum 2007-priser Lillevang Søndersø Ryetbo 0 Solbjerghaven Teknisk servicemedarbejder i alt Administrative medarbejdere og ledelse Lønsum til administrative medarbejdere budgetlægges ud fra nuværende normering og gennemsnitslønnen til det administrative personale jf. regnskab Lønsummen fremgår af Tabel 7-4. Lønsum til ledelse indeholder kun lønsum til forstandere. Lønsum til øvrige ledelsesfunktioner er fordelt under lønsum til pleje- og omsorgspersonale ud fra pladstal og vægtning. Tabel 7-4 Lønsum til administrative medarbejdere og ledelse lønsum institution priser Lillevang Ryetbo Solbjerghaven Søndersø administrative medarbejdere og ledelse i alt
19 7.5 Fysio- og ergoterapeuter samt køkkenlederassistent Ryetbo har som det eneste plejecenter selv ansat fysio- og ergoterapeuter. De øvrige plejecentres beboere får fysioterapi fra genoptræningscenter Skovgården. En gennemgang af de ydelse, Skovgården leverer til hhv. Solbjerghaven, Søndersø og Lillevang, samt de ydelser, beboerne på Ryetbo modtager fra terapien på Ryetbo viser, at der er store forskelle i leverede timer. Der er stor variation i det timetal, Skovgården leverer til de 3 plejecentre. Dette er dog ikke et tema i denne analyse. Det gennemsnitlige antal timer, beboerne på plejecentrene modtager fysioterapi fremgår af Tabel 7-5. Tabel 7-5: antal timers fysio- og ergoterapi institution leverandør af fysioterapi/ergorterapi antal brugere antal timer pr. plads pr. uge Solbjerghaven 7 Skovgården 28 2,000 Søndersø Skovgården 31 0,194 Lillevang Skovgården 98 0,173 Ryetbo Ryetbo 60 1,999 I harmoniseringen af budgetterne, harmoniseres også lønsummen til fysio- og ergoterapien på Ryetbo, så denne kommer til at svarer til det gennemsnitligt antal leverede timer. I gennemsnit leveres 0,917 timers fysio- og ergoterapi pr. plads om ugen. Ryetbo tildeles lønsum svarende her til. Lønsummen fremgår af Tabel 7-6. Tabel 7-6: Lønsum til Fysio- og ergoterapeuter reserveret lønsum 2007 priser Ryetbo Ryetbo afholder desuden udgiften til en køkkenlederassistent, som står for driften af caféen i tilknytning til køkkenet. Lønsummen hertil fremgår af Tabel 7-7. Lønsum til øvrigt køkkenpersonale på plejecentrene er indeholdt i den lønsum, der fordeles via vægtning, og betegnes pleje- og omsorgspersonale. Tabel 7-7: lønsum til køkkenlederassistent lønsum 2007-priser Ryetbo I forbindelse med køkkenanalysen i efteråret 2007 vil der blive truffet beslutning om, hvor lønsummen til køkkenlederassistenten skal budgetlægges. Aktuelt fastholdes lønsummen på Plejecenter Ryetbo. 7 Pladstallet er incl. daghjemsbrugere 19
20 7.6 Lønsum til rengøring Lønsum til rengøringspersonale generelt er indeholdt i lønsummen til pleje- og omsorgspersonale. Undtagelsen er en deltidsstilling på Lillevang, som står for rengøring i fællesarealer, café mv. Lillevang tilføres denne lønsum særskilt. Lønsummen fremgår af Tabel 7-8. Tabel 7-8 Lønsum til rengøring lønsum 2007-priser Lillevang
21 8 Samlet lønsum Den samlede lønsum for de enkelte plejecenter, ud fra beregningerne som de er beskrevet ovenfor fremgår af Tabel 8-1. Resultatet sammenholdes i tabellen med de lønsummer, plejecentrene har i 2007, korrigeret for vikarbureaubudgetter mv. jf. afsnit 3. Tabel 8-1 Modelresultat lønsum ved vægt på 1,3 Plejecenter pladstyper antal pladser vægtning Total budget 2007 difference Lillevang almindelige aflastningspladser almindelige pladser genoptræningspladser Lillevang i alt Ryetbo almindelige aflastningspladser almindelige pladser Ryetbo i alt Solbjerghaven aflastningspladser, demens 4 1, demenspladser 16 1, Solbjerghaven i alt Søndersø almindelige pladser demenspladser 9 1, Søndersø i alt I alt Af tabellen fremgår en samlet reduktion af lønrammen på i forhold til budget Beløbet er nettovirkningen af rammeforhøjelsen på kr. vedr. tilbageførsel af lønsummer der blev fordelt på Lillevang i forbindelse med budget 2007 og overflytning af til driftsrammen vedr. arbejdsskadesforsikringer på Ryetbo, som det fremgår af Tabel
22 9 Driftsramme med overførselsadgang Driftsrammen med overførselsadgang deles i beregningerne i servicepakkerelaterede udgifter og andre driftsudgifter. Aktuelt findes der for Værløse plejehjemmene ikke nogen specifikation af, hvor stor en del af driftsrammen, der dækker servicepakkerelaterede udgifter. Indtægterne fra beboernes betaling for servicepakken fremgår af budgetterne. Budget til øvrig drift deles i modellen mellem Servicepakke udgifter Servicepakke indtægter Budget ud fra konkret vurdering Budget ud fra nøgletal pr. plads I realiteten er der tale om en harmonisering af driftsbudgetterne for så vidt angår indtægter og udgifter vedr. servicepakken samt den del af driftsrammen der beregnes ud fra nøgletal x antal pladser på det enkelte plejecenter. Den del af driftsrammen, der budgetlægges ud fra konkret vurdering, er den del af driftsrammen, som det jf. afsnit 2.1 ikke er muligt at harmonisere. Udgangspunktet for beregningen af budgettet til øvrig drift er den nuværende ramme. Denne fordeles mellem ovenstående punkter som det fremgår af Tabel 9-1. Den samlede bruttoramme til øvrig drift med overførselsadgang udgør 9,6 mio. kr. Der er aktuelt budgetlagt indtægter fra servicepakken i budget 2007 for 6,8 mio. kr. Disse trækkes fra. Rammen forhøjes med kr. vedr. aflastningspladserne på Solbjerghaven og kr. vedr. arbejdsskadesforsikringer på Ryetbo. Herefter er der en samlet nettoramme til fordeling på 3,091. mio kr. (1. kolonne i tabellen). Tabel 9-1: driftsramme til servicepakke, konkret vurdering og nøgletal Rest til Total; nuværende budget 2007 Reduktion vedr. nettoudgift til servicepakke jf. modelberegning; 2007 priser fordeling ud fra nøgletal og konkret vurdering 2007 priser Reserveres til konkret vurdering 2007-priser rest-ramme til nøgletal Brutto- driftsudgifter incl. Servicepakkeudgifter Indtægter fra servicepakken Tilførsel vedr aflastningspladserne på Solbjerghaven tilføres fra lønramme vedr. arbejdsskadesforsikring Ryetbo Netto- driftsudgifter
23 Det fremgår af Tabel 9-1, at servicepakken i de nye budgetter forventes at få en nettoudgift på kr. (2. kolonne). Herefter er der 3,132 kr. til fordeling. Af den resterende ramme fordeles 1,430 mio. kr. ud fra konkret vurdering og 1,580 mio. kr fordeles ud fra nøgletal x antal pladser. 9.1 Budgetlægning af servicepakken I budgetmodellen budgetlægges udgifterne vedr. servicepakken, så denne bliver næsten udgiftsneutral. Indtægterne fra beboernes betaling for pakken budgetlægges ud fra en forudsætning om, at 90% af beboerne køber den fulde pakke og ud fra taksten for servicepakken for At pakken ikke er helt udgiftsneutral skyldes aflastningspladserne, hvor borgerne ikke betaler for den fulde pakke. Det samlede udgifts- og indtægtsbudget vedr. servicepakken fremgår af Tabel 9-2. Tabel 9-2: udgifter og indtægter vedr. servicepakken Plejecenter Udgifter i alt servicepakke indtægter i alt; servicepakke Lillevang Ryetbo Solbjerghaven Søndersø I alt I forbindelse med beregningen af servicepakketaksterne for 2007 blev det besluttet, at borgere i aflastningsophold ikke betaler for den del af pakken, der vedrører linnedservice og vinduespolering. Da plejecentrene alligevel har udgifter vedr. disse 2 poster vedr. aflastningspladserne betyder det, at udgifterne vedr. servicepakken er større end indtægterne. Der er tale om en forskel på kr. som skal dækkes af driftsrammen. 9.2 Budgetlægning af øvrig drift, konkret vurdering De enkelte plejecentre kan have driftsposter, der ikke kan budgetlægges ud fra nøgletal og som ikke vedrører servicepakken. Budgetterne til dækning af disse udgifter kan ikke harmoniseres, men skal budgetlægges konkret. De poster, der budgetlægges konkret fremgår af Tabel 9-3. For Solbjerghaven og Søndersø vedrører posten bl.a. refusion af udgift til ejendomsfunktionær fra boligselskabet, og for Solbjerghaven rengøring af fællesarealer ved rengøringsselskab. For Ryetbos vedkommende er der tale om udgifter, der udelukkende relaterer sig til det faktum at der er tale om en selvejende institution, samt budget til betaling til køkkenet jf. den aftale der pt. eksisterer mellem Ryetbo og køkkenet på Ryetbo, om at plejecenteret afregner et fast beløb pr. beboer pr. døgn til køkkenet. Beløbet overstiger den indtægt, Ryetbo får fra beboernes betaling for kosten. Differencen mellem betaling for kosten og plejecenterets betaling til køkkenet, går til at dække køkkenets 23
24 udgifter til inventar, kurser mv. samt løn til køkken personalet. Det driftsbudget der gives til Ryetbo til afregning med køkkenet vil blive taget op og revurderet i forbindelse med køkkenanalysen. I alt budgetlægges 1,5 mio. kr. på Ryetbo efter konkret vurdering. Heraf er 1 mio. kr. ekstra administrationsudgifter, som er nødvendige fordi der er tale om en selvejende institution. Tabel 9-3: budgetposter øvrig drift, der budgetlægges konkret ud fra de nuværende budgetter konkret vurdering 2007 priser Ryetbo - adm.beløb Ryetbo - revisionshonorar mv Ryetbo - stillingsannoncer, Silkeborg-løn mv Ryetbo - arbejdsskadesforsikringer Ryetbo - drift af køkken Ryetbo i alt Søndersø - ejendomsfunktionær Solbjerghaven - rengøring iss Solbjerghaven - refusion fra DAB vedr. ejendomsfunktionær Solbjerghaven i alt Budgetlægning af øvrig drift ud fra nøgletal Den resterende del af driftsrammen budgetlægges ud fra nøgletal. Nøgletallene er beregnet ud fra regnskab 2005 og Da regnskaberne også indeholder udgifter, der relaterer sig til servicepakken, vanskeliggøres beregningen. En beregning direkte ud fra regnskabsresultaterne vil betyde, at rammen overskrides, da der gives budget til servicepakken 2 gange. Nøgletallene beregnes ud fra de gennemsnitlige regnskaber og nedjusteres, så rammen overholdes. Beregningsmetoden kan forsvareres fordi servicepakken er budgetlagt for sig selv. Nøgletallene fremgår af Tabel 9-4. Tabel 9-4 Nøgletal, øvrig drift Nøgletal 2007; kr. pr. plads administration 953 aktiviteter 326 Hjælpemidler 407 Inventar personale / uddannelse Rengøring 417 Sundhedsmæssige foranstaltninger
25 Budgetterne ud fra nøgletallene beregnes for det enkelte plejecenter ved at gange nøgletallet med antal pladser. Budgetterne fremgår af Tabel 9-5. Der er fordelt i alt 1,580 mio. ud fra nøgletal. Tabel 9-5: Budgetter øvrig drift, ud fra nøgletal pr. plads x antal pladser personal e Sundhedsmæssi ge foranstaltn Driftsbudget ud fra nøgletal i alt Plejecenter administration aktiviteter Hjælpemidler Inventar Rengøring Solbjerghaven Søndersø Ryetbo Lillevang I alt Det samlede driftsbudget for plejecentrene fremgår af Tabel 9-6. Bruttobudgettet jf. modellen er det samlede budget ud fra nøgletal, konkret vurdering og til dækning af udgifter vedr. servicepakken. Det fremgår at driftsbudgetterne stiger med kr. Beløbet vedrører arbejdsskadesforsikringer på Ryetbo Tabel 9-6: samlet budget øvrig drift med overførselsesadgang og difference i forhold til budget 2007 Budget ud fra konkret vurdering Budget ud fra nøgletal Udgiftsbudget vedr. servicepakken Indtægtsbudget vedr. servicepakken Nettobudget, øvrig drift jf. modelberegning oprindeligt nettobudget 2007 Ændring, nettobudget mellem budget 2007 og budgetberegning Plejecenter Solbjerghaven Søndersø Ryetbo Lillevang I alt
26 10 Samlet modelresultat Det samlede resultat fremgår af Tabel Budgetstigning svarer til det beløb, der tilbageføres til rammen vedr. Lillevang. Tabel 10-1 Samlet modelresultat og sammenligning med budget 2007 resultat af model i alt løn og drift med overførselsadgang difference oprindeligt og nyt budget budget 07 Plejecenter løn og drift Lillevang Ryetbo Solbjerghaven Søndersø I alt plejecentre, Lillevang og Søndersø, skal reducere budgettet og 2 plejecentre, Ryetbo og Solbjerghaven, får et større budget. Det bør i denne forbindelse vurderes, om der er behov for en gradvis tilpasning. Differencen mellem de nye og de gl. budgetter på i alt kr. svarer til det beløb, der tilbageføres til plejecentrenes ramme fra daghjem og aktivitetscenteret på Lillevang, hvor lønsum til ledelse mv. blev delt på de 3 afdelinger i forbindelse med budgetlægningen for Problemstillinger som ikke er afklaret i forbindelse med analysen Det har været nødvendigt at udsætte den endelige afklaring vedr. budgettet på en række områder. Når disse bliver afklaret, vil dette påvirker det resultat, som fremgår af Tabel De problemstillinger, som ikke er endeligt afklaret er: Budgetlægning af ansvarshavende natsygeplejerske på Ryetbo Lønsum til køkkenlederassistent på Ryetbo Ryetbos betaling til køkkenet 26
Økonomien for hjemmepleje og plejecentre i 2007.
Til: Niels Milo Poulsen Kopi til: Annelia Jensen Fra: Budgetgruppen Økonomien for hjemmepleje og plejecentre i 2007. 11. marts 2008 Furesø Kommune driver 4 plejecentre og 2 daghjem samt et aktivitetscenter
Læs merebudget 2008 Bemærkninger
Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale
Læs mereOversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008
Til: Social- og Sundhedsudvalget Kopi til: [Navn] Fra: Budgetgruppen Oversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008 20. februar Ifølge Økonomiregulativet er der mulighed for at overføre
Læs merePolitikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:
10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser
Læs mereNotat Servicepakke takster for 2016.
Notat Servicepakke takster for 2016. Formål Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v. Formålet med
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget: Ældre
1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede
Læs meresocialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering.
Pkt.nr: 11 Analyseprojekt - forskel på LBN og de reelle regnskabsresultater, hjemmeplejen. 163719 Indstilling: at socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereBilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter
Staben Budget, Sundhed og Omsorg Dato: 30. januar 2012, rev. 13. marts 2012 Sagsbehandler: WN Sagsnr.: 11/2001 Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse
Læs mereRammestyring for ældrecentrene og sygeplejen
Rammestyring for ældrecentrene og sygeplejen Principperne bag en rammestyret budgetmodel er, at både ældrecentrene og sygeplejen får et samlet fast budget gældende for hele det pågældende budgetår. Fordele
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser
Læs mereKonsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereBeredskabsforslag. Budget 2016-19
Opsigelse af lejekontrakt på Idavang Ændringer i driftsbudgettet 350 350 350 350 0 0 0 0 Aktuelt budget 2016 400 Sidste etape vedrørende omlægning af Idavangs aktiviteter fra 4 til 2 matrikler er nu igangsat
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereOmkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750
Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,
Læs mereBudgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.
Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014
Læs mereBudgetgennemgang af serviceområde Genoptræning
Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS
Læs mereRessourcetildelingsmodel på plejeboligområdet 2014
Ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet 2014 Side 1 af 8 Indledning: I forbindelse med det vedtagne budget 2014, har det været nødvendigt, at revidere den vedtagne ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet.
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret
ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016
Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereGenberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,
Læs mereDen 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning
Læs mereForslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.
Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og
Læs mereNOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017
NOTAT Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 1. Indledning Som angivet i budgetforliget for 2017 har der gennem nogle år været arbejdet for at få udarbejdet
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mereStyrelseslovens 41a gælder:
TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018
dgifter 847.145 857.157 858.626 865.353 ndtægter -87.768-89.869-89.869-89.869 SS - Samlet budget (Netto) 759.377 767.288 768.757 775.484 Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte mv. 138.706 139.520
Læs mere2. Weekenddel Weekenddel Døgndel Døgndel Døgnmodel
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1: Budgetmodel for døgnåbne institutioner Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at harmonisere budgetmodellen for døgnåbne
Læs mereBILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018
TAKSTER I Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereSocialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser
Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser 2007 2008 2009 2010 Besparelser vedtaget i forb. m. budget 2007 (1.000 kr.) Allerede udmøntede besparelser i alt 20.854 36.894 45.039
Læs mereAt gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.
GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut
Læs mereANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN
ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT
Læs merePrincipperne for takstfastsættelse af tillægsydelser
Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereDokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.
Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene
Læs mereBUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST
SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse
Læs mereCenter for Social og Sundhed. Plejeboligkatalog
Center for Social og Sundhed Plejeboligkatalog 2 Dette katalog beskriver hvilke plejeboliger Furesø Kommune kan visitere til, når det af helbredsmæssige årsager ikke længere er muligt at klare sig i nuværende
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
Læs mereTildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!!
Tildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!! Personalenormering: Lønsumsberegning: Budgetberegning: Fagpersonale til personlig pleje og praktisk bistand Gennemsnitslønninger Tildelingsbeløb Pr. normalpladser
Læs mereSocialudvalget. Beslutningsprotokol
Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen
Læs mereRedegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.
Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav
Læs mereANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret
ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:
Læs mereBudgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP
Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Bilag
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mere5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere
5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.
Læs mereAftale om afvikling af oparbejdet merforbrug, således af overførselsadgang i dialog- og aftalestyring efterleves. Plejedistrikt I
Aftale om afvikling af oparbejdet merforbrug, således af overførselsadgang i dialog- og aftalestyring efterleves. Plejedistrikt I Myhlenbergparken Hobro Alderdomshjem Hjemmeplejen Hobro Nord og Arden Dato:
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereBudgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning
Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,
Læs mereSSU 1 Aktivitetsbaseret budgetmodel for hjemmeplejen
Økonomiafdelingen Social- og sundhedsudvalget Drift - Udvidelsesforslag til Budget 2009-2012 SSU 1 Aktivitetsbaseret budgetmodel for hjemmeplejen Driftsudgifter 2.956 3.578 5.137 6.289 Driftsindtægter
Læs mereForvaltningens svar på budgetdelen af høringen
Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug
Læs mereForventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen
Læs mereDriftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner
Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereGodkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring
06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017
Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereInstitutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen
Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereNotat Dato: 24. august 2006
VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereSom følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.
Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse
Læs mereInstitutionsprofil for Ågården Børnepension
Institutionsprofil for Ågården Børnepension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Ågården Børnepension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5 4.
Læs mereREFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111
REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 218 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs merePolitikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...
Læs mereOrientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015
Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der
Læs mereBudgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP
Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Bilag
Læs mereDagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus
Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1
Læs merenordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008.
nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008. Den 18. april 2007 Nordfyns Kommune Køkkenarbejdsgruppen Arbejdsgruppen består af: Seniorkonsulent Kurt Holmsted, formand Køkkenchef Lotte
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Juni 2010 Indledning Budgetopfølgningen pr. 30/4-2010 omhandler væsentlige udviklingstendenser og kommentering
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereBudgetstyringsprincipper 2018
Budgetstyringsprincipper 2018 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen
Læs mereSocialudvalget. Beslutningsprotokol
Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. februar 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:05 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereDet koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010
Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereaf, at tilpasningerne ikke påvirker serviceniveau og budget.
Dagsordenpunkt Kvalitetsstandard, budget, juridisk samarbejdsaftale og vedtægter for de tre frikommuners fælles tværkommunale akutfunktion Beslutning Gennemgang af sagen Indledning I november 2017 godkendte
Læs mereÆldrerådet. Beslutningsprotokol
Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge
Læs mere