Tildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!!
|
|
|
- Christoffer Clemmensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Tildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!! Personalenormering: Lønsumsberegning: Budgetberegning: Fagpersonale til personlig pleje og praktisk bistand Gennemsnitslønninger Tildelingsbeløb Pr. normalpladser 0,65 Stillinger Fagpersonale kr. pr. fuldtidsansat Plejecentre, grundbeløb ,40 kr. pr. center Pr. demenspladser 0,96 Stillinger Aktivitetscenterstillinger kr. pr. fuldtidsansat Plejecentre, variabel -97,73 kr. pr. beboer Pr. korttidspladser 1,16 Stillinger Nattevagter kr. pr. fuldtidsansat Plejecentre, sygeplejeartikler 677,42 kr. pr. beboer Pr. korttids, demens 1,16 Stillinger Rengøringspersonale kr. pr. fuldtidsansat Aktivitetscentre, grundbeløb ,11 kr. pr. center Pedeller kr. pr. fuldtidsansat Aktivitetscentre, variabel 195,45 kr. pr. bruger Fagpersonale til aktiviteter for beboere på centre Sekretærer kr. pr. fuldtidsansat Ældrebol. m. servicefunkt ,11 kr. pr. center Plejecentre, pr. plads 1,00 Timer pr. uge Ledere 1) I alt til 7,5 ledere Personaleudgifter 5.239,92 kr. pr. ansat Tilbagekøb, pr. plads 0,34 Timer pr. uge Personale med tilskud I alt til 15 ansatte Bygningsudgifter 280,96 kr. pr. m 2 service Øget betaling pr. korttidsplads ,78 kr. pr. korttidsplads Fagpersonale til aktiviteter for hjemmeboende Uanmeldte tilsyn ,31 kr. pr. år Akt.center, pr. center 111,00 Timer pr. uge Nattevagter Pr. vagt 75,00 Timer pr. uge Rengøringspersonale til fælles arealer Pulje til vikarer ved langtidssygdom Pr. beboer 0,50 Timer pr. uge Pulje til fordeling ########## kr. pr. år Pr m 2 serviceareal 11,33 Timer pr. uge Ift. lønsum for fast personale 2,50% Pedeller Pulje til dagpengeindtægt Pr. bolig 0,20 Timer pr. uge Pulje til fordeling ########## kr. pr. år Pr m 2 (arealfaktor) 4,00 Timer pr. uge Ift. Lønsum for fast personale -1,33% ers vægt 40% af indendørs ers vægt 15% af indendørs Pris- og lønindeks: Løn - SOSU ,00 Varekøb ,00 Tjenesteydelser , , , , , , , , , ,11 Løn - andre ,00 Brændsel og drivmidler ,00 Indtægter , , , , , , , , , ,26 Løn - ledere , , , ,20 be30ea c2-a53a-f0c9f9c9c0af.xls - Tildelingsmodel - nøgletal , Torben Nielsen
2 inkl. Stillinger INDHOLDSBESKRIVELSE Indholdstyper Plejecentre Aktivitets-/dagcentre 1 1 Ældrebol. m/servicefunkt. 1 Pladser på plejecentre: Normalpladser Demenspladser Korttidspladser Korttids, demens Pladser i alt Brugere af aktivitetscentre Særlige aftaler: Antal Nattevagter 3,00 3,00 1,00 Sekretærer (t/u) 34,40 34,40 0,00 Ledere (t/u) 37,00 37,00 0,00 Personale med tilskud 0,00 0,00 0,00 BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningskompleks Serviceareal Bygningskompleks Serviceareal Bygningskompleks 3 Serviceareal Bygningskompleks 4 Serviceareal Bygningskompleks 5 be30ea c2-a53a-f0c9f9c9c0af.xls - Tildelingsmodel - normering , Torben Nielsen
3 Serviceareal inkl. Stillinger Bygningsfaktorer i alt Serviceareal PERSONALENORMERING: Sosu til normalpladser 1.034, ,15 264,55 Sosu til demenspladser 850,21 850,21 0,00 Sosu til korttidspladser 0,00 0,00 0,00 Sosu til korttids, demens 0,00 0,00 0,00 Fagpersonale i alt 1.884, ,36 264,55 7,15 Aktiviteter for beboere 67,00 67,00 11,00 0,30 Aktiviteter, tilbagekøb 22,78 22,78 3,74 0,10 Aktivitetscenter stillinger 111,00 111,00 0,00 Nattevagter 225,00 225,00 75,00 2,03 Rengøring pr. beboere 33,50 33,50 5,50 Rengøring pr. serviceareal 17,73 15,72 2,01 Rengøringspersonale i alt 51,23 49,22 7,51 0,20 Pedeller, boligdel 49,71 41,01 8,70 Pedeller, servicedel 10,46 8,93 1,52 Pedeller i alt 60,17 49,94 10,22 0,28 Sekretærer 34,40 34,40 0,00 Ledere 0,00 1,00 0,00 FAST PERSONALE I ALT 2.455, ,70 372,02 10,05 - pedeller, boligdel 2.406, ,69 363,32 9,82 EKSTRAORD. ANSATTE Personale med tilskud 0,00 0,00 0,00 PERSONALE I ALT 2.455, ,70 372,02 10,05 be30ea c2-a53a-f0c9f9c9c0af.xls - Tildelingsmodel - normering , Torben Nielsen
4 Beregning merudgift ved 2012 inkl. Meromkostning ØKONOMI: Lønsum, fast personale Fagpersonale Aktiviteter for beboere Aktiviteter, tilbagekøb Aktiviteter, hjemmeboende Rengøring Pedeller, boligdel Pedeller, servicedel Nattevagter Sekretærer Ledere 14) Lønsum, fast pers. i alt Lønsum, ekstraordinært ans. Vikarer, langtidssygdom Dagpengerefusion Personale med tilskud Lønsum, ekstraord. i alt Øvrige udgifter Grundbeløb, plejecentre Beløb pr. beboer Sygeplejeartikler Grundbeløb, akt.centre Beløb pr. bruger Grundbeløb, ældreb.m.ser Personaleudgifter Bygningsudgifter Pulje, uanmeldte tilsyn Øvrige udgifter i alt Indtægter Pedeller, boligdel Pedeller, personaleudgifter Øget betaling korttidsplads Indtægter i alt Harmoniserede udgifter Ej harmoniserede udgifter: Leje af korttidsstuer Bidrag til demenskoordin Udgifter til kost mv Indtægter for kost mv Kørsel til dagcenter Indtægt for transport Ej harmoniserede udgifter i alt Samlet budget Hjemmepleje til nuværende 8 beboere - omregnet til helårkostning Netto merudgift be30ea c2-a53a-f0c9f9c9c0af.xls - Tildeling - Budget , Torben Nielsen
5 Nuværende beboere - beregning af udgift til hjemmepleje Timeudtræk for 3 måneder (august-oktober 2011) Normaltimer Øvrige timer Personlig Praktisk Personlig Praktisk Beboer 1 77,25 5,67 47,00 0,00 Beboer 2 18,83 5,17 6,33 0,00 Beboer 3 11,17 7,00 5,67 0,00 Beboer 4 20,50 0,00 5,50 0,00 Beboer 5 56,33 3,50 17,17 0,00 Beboer 6 93,50 4,50 59,67 0,00 Beboer 7 24,83 4,58 12,33 0,00 Beboer 8 63,08 4,08 23,50 0,00 I alt 365,49 34,50 177,17 0,00 Timepris ,74 264,70 428,63 Timepris ,65 270,76 438,45 Stigning 2,29 % Udgift 3 måneder , , ,41 Udgift 12 måneder , , ,65 I alt: ,48 be30ea c2-a53a-f0c9f9c9c0af.xls - Nuv. hjemmepl , Torben Nielsen
Decentraliseringsaftale Ældreplejen Plejecentret Bernadottegården
Decentraliseringsaftale 2009 Ældreplejen Plejecentret Bernadottegården den Plejecentret Bernadottegården Decentraliseringsaftale 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Plejecentret Bernadottegården Aftale
Social- og sundhedsudvalget: Ældre
1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede
Sundheds- og omsorgsudvalg (Sundhed og ældre)
Sundheds- og omsorgsudvalg (Sundhed og ældre) Sundheds og Omsorg - Ældre Serviceudgifter 00.25.11 Faste ejendomme, beboelse Udgifter 1.192 Indtægter - 1.848 Netto - 656 Udgifter og indtægter vedrørende
Folkeskolen tildelingsmodeller revideret notat
Generelle forudsætninger Grundlaget for beregningerne er det korrigerede budget 2018 som vist i tabel 1. De faste udgifter til ledelse er politisk besluttet. Alle beløbene er i 2018-priser. Tabel 1 Tildelingsmodeller
Sundheds- og omsorgsudvalg (Sundhed og ældre)
Sundheds- og omsorgsudvalg (Sundhed og ældre) Sundheds og Omsorg - Ældre Serviceudgifter 00.25.11 Faste ejendomme, beboelse Udgifter 1.204 Indtægter - 1.889 Netto - 685 Udgifter og indtægter vedrørende
Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Sundheds- og omsorgsudvalg (Sundhed og ældre)
Sundheds- og omsorgsudvalg (Sundhed og ældre) Sundheds og Omsorg - Ældre Serviceudgifter 00.25.11 Faste ejendomme, beboelse Udgifter 725 Indtægter - 1.383 Netto - 658 Udgifter og indtægter vedrørende pensionistboliger
Beregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode
Beregning af timepris Priskrav 2011 Pris pr. time defineres ved: Samlede omkostninger i den anvendte periode Samlede antal leverede timer i den anvendte periode Samlede omkostninger i den anvendte periode,
Udvalget for Sundhed og Omsorg. Bevillingsoversigt
Udvalget for Sundhed og Omsorg soversigt Bemærkninger Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 241 Indtægter -384 Netto -143 Ad 1 1. Døstrupcentret boliger 10-19, netto kr. -143 Udgifter og indtægter
Dialog- og aftalestyring
Dialog- og aftalestyring Plejecenter Hobro Alderdomshjem Plejecenter Myhlenbergparken Hjemmeplejen Hobro Nord og Arden. Aftale for 2011 Side 1 af 7 Indledning 3 Beskrivelse af plejedistrikt I 4 Indhold
Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse
10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr.
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i afsat 462,6 mio. kr. Dertil
Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring
06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i
Bilag Serviceharmonisering plejeboliger
Bilag Serviceharmonisering plejeboliger Norddjurs kommunalbestyrelse Torvet 3 8500 Grenaa Ældrerådet Dato: 31. maj 2007 Reference: Claus Espeholt Direkte telefon: 89 59 10 43 E-mail: ce@norddjurs.dk Journalnr.:
Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016
Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalget Ældre og handicappede 53.902.468 237.738.438 183.835.970 17.317.136 39.567.552 175.689.950 136.122.398 14.752.207 053232 Pleje og omsorg mv.
Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af
Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:
10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund
Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Indledning I dette notat fremlægges en model for beregning af døgntaksten for Attendos kommende friplejecenter i Frederikssund.
Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)
Børn og Skole Dagtilbud Dato: 27-09-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 26 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt
Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013
2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området
Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen
Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007
Generelle bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007 viste, at 5 aftaleholdere under Pleje og Omsorg forventede en afvigelse på over 5 %. De 5 aftaleholdere har indsendt budgetopfølgning pr.
Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Personaler i alt 10 børn
Personaler i alt 10 børn Timer/uge PE Gns løn Løn i alt Leder (køb af timer i Solsikken 7,00 0,189 542.000 102.541 Afdelingsleder 37,00 1,000 400.000 400.000 Køb af administrative timer 7,00 0,189 320.000
Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget:
Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen skal være retfærdig
Analyse af ældrecentrene
Analyse af ældrecentrene Indledning Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et notat, der belyser og sammenligner ældrecentrene i Rebild Kommune. Analysen belyser den nuværende kapacitet
Notat. Personale- og plejeudgifter til 16 nye korttidspladser udgift til normeringer og skøn over en samlet udgift
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Personale- og plejeudgifter til 16 nye korttidspladser udgift til normeringer og skøn over en
Socialudvalget. Pleje og Omsorg
Pleje og Omsorg Området pleje og omsorg er nedenstående beskrevet i følgende punkter: Plejedistrikter Kostforplejning Plejecentre Øvrig drift Generelle bemærkninger: Visse områder er pt. ikke fordelt endeligt
Tal og fakta på ældreområdet
Tal og fakta på ældreområdet Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærds- og Sundhedsstaben 27.00.00-A00-25-7 Et fald i udgifterne betyder nødvendigvis ikke et fald i serviceniveau Udgifterne til ældre med
ÆLDRE Budget Budgetbeskrivelse Ældre
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Ældre Side 1 af 11 1. Det overordnede budget Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap, og har et samlet budget på 271,9 mio. kr., svarende til
Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard
Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard August 2019 Scenarier for fremtidig anvendelse af DalbogaardScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Økonomifunktionen August 2019 2 0. Baggrund
NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5
Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type 2016 2017 2018 2019 Social- og Sundhedsudvalget -6.180-7.680-7.680-7.680 P7: Ældre- og handicapområdet i alt -5.680-7.180-7.180-7.180 7.1 Reduktion
Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:
Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud
Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.
Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår
Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. Bilag 3 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:
Økonomien for hjemmepleje og plejecentre i 2007.
Til: Niels Milo Poulsen Kopi til: Annelia Jensen Fra: Budgetgruppen Økonomien for hjemmepleje og plejecentre i 2007. 11. marts 2008 Furesø Kommune driver 4 plejecentre og 2 daghjem samt et aktivitetscenter
Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget
Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571
Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget
Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 SSU s beslutning Sundhedsudgifter 200 Opsige
Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue
Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:
Aftale om afvikling af oparbejdet merforbrug, således af overførselsadgang i dialog- og aftalestyring efterleves. Plejedistrikt I
Aftale om afvikling af oparbejdet merforbrug, således af overførselsadgang i dialog- og aftalestyring efterleves. Plejedistrikt I Myhlenbergparken Hobro Alderdomshjem Hjemmeplejen Hobro Nord og Arden Dato:
Rammestyring for ældrecentrene og sygeplejen
Rammestyring for ældrecentrene og sygeplejen Principperne bag en rammestyret budgetmodel er, at både ældrecentrene og sygeplejen får et samlet fast budget gældende for hele det pågældende budgetår. Fordele
Generelle forudsætninger på tværs af centre:
Notat vedrørende økonomi ved omlægning af madproduktion Juni 2015 Generelle forudsætninger på tværs af centre: Pristal 2016 Udeladte plejecentre Plejecentrene Dreyershus, Elim og Vonsildhave kvarteret
Udviklingen på praktisk bistand og personlig pleje på Frit Valgsområdet i Mariagerfjord Kommune 2010
Udviklingen på praktisk bistand og personlig pleje på Frit Valgsområdet i Mariagerfjord Kommune 2010 jan. feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. i alt Udegr. Hadsund. Personlig pleje
Økonomi/BP Dok.nr
Dok.nr. 7272011145756 Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen
12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -
12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie
MIDTJYSK BRAND & REDNING
1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)
Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt
Korrigeret årsbudget
97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter
Hjemmeplejen: ca. 800 borgere er visiteret til en/ flere indsatser Ca. 330 borgere modtager personlig pleje og ca. 730 borgere modtager praktisk
1 Hjemmeplejen: ca. 800 borgere er visiteret til en/ flere indsatser Ca. 330 borgere modtager personlig pleje og ca. 730 borgere modtager praktisk hjælp Heraf får ca. 350 borgere praktisk hjælp & ca. 10
Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010
Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.
Beskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter
Staben Budget, Sundhed og Omsorg Dato: 30. januar 2012, rev. 13. marts 2012 Sagsbehandler: WN Sagsnr.: 11/2001 Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse
Mængdereguleringer Budget
Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget
BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper
BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet
BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST
SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse
Social- og Seniorudvalget. Fredag kl. 7:30. Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december. Følgende sager behandles på mødet
Social- og Seniorudvalget Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december Fredag 05.12.2014 kl. 7:30 Følgende sager behandles på mødet Side Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's område 2 Bilagsoversigt
Overblik Social- og sundhedsudvalget
Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2013 13-pl Budget 2014 BO1 2015 BO2 2016 BO3 2017 Social- og sundhedsudvalget 435.821 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler
12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget
12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie
Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget
Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 SSU s beslutning Sundhedsudgifter 200 Opsige
Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015
Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre
Udvalget for Sundhed og Omsorg BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG. Bevillingsoversigt. BUDGET 2014 Hele kr.
Udvalget for Sundhed og Omsorg soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele 1.000 kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget
Driftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-08-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget
Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning SSU: 14.5.18: Drøftelse af
ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret
ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:
Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner
Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...
Ressourcetildeling til SFO Serviceområde 12 - Folkeskolen gældende fra 1. august 2019
Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til SFO Serviceområde 12 - Folkeskolen gældende fra 1. august 2019 Administrationsgrundlag vedtaget af BFU 12.12.2018 Side 1 af 12 1 PERSONALEBUDGET...3 1.1 GRUNDBELØB...3
I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.
VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen
Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet
Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6
Bofællesskab for borgere med særlige behov i forbindelse med deres demenssygdom
Bofællesskab for borgere med særlige behov i forbindelse med deres demenssygdom Redegørelse for løsningsforslag for udbygning af plejeboligkapaciteten 24. april 2017 Udfordringerne på demensområdet Demens
Driftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-07-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN
ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Kostdagspris til Rambøll
Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 334.314 100,00% Omk.element pr.
Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet
Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene
Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.
Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016
Driftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 30-09-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
DEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Mængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Forbrugsrapport 2018
1 240430 Børn & familieudføreområdet 33.007.799 010 Børn & familieudføreområdet 943.065 fællesudgifter 1 Drift 943.065 200 Ledelse og administration 115 Rammebesparelser Rammebesparelse -17.816 405 Løn
Forudsætninger for beregningerne til nyt kommunalt skole og dagbehandlingstilbud med 18 børn
Forudsætninger for beregningerne til nyt kommunalt skole og dagbehandlingstilbud med 18 børn 3 grupper af 6 børn i alderen 6-12 år. Det forudsættes at der oprettes et skole- og dagbehandlingstilbud for
Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.
Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet
Budget 2009 til 1. behandling
Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere
Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet
Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses
Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige
Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret
ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:
Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser
Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser 2007 2008 2009 2010 Besparelser vedtaget i forb. m. budget 2007 (1.000 kr.) Allerede udmøntede besparelser i alt 20.854 36.894 45.039