7 Økonomiudvalget Bevillingsoversigt

Transkript

1 Hele 1000 kroner 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 7 Økonomiudvalget u i Fællesudgifter og administration m.v u Administrativ organisation * * *u Sekretariat og forvaltninger * * u Drift * u Økonomiudvalget * u Budgetbeløb til senere fordeling * u Driftsreduktioner u Administration BEV u BEV i Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... u i Faste ejendomme * * *u * * *i Driftssikring af boligbyggeri * * u * * i Drift * u Støtte til opførelse af boliger * u Driftssikring til kollegier u Ydelsesstøtte u Lejetab ved fraflytning * u Lejetab u Istandsættelse u Tab på garantier vedrørende realkreditlån u Tilskud til andelsboliger u Statsrefusion * i 003 Kollegier i Redningsberedskab * * *u Redningsberedskab * * u Drift * u Brandvæsen, Kongevejen 160, Birkerød * u Øvelser og brande * u Fælles formål * u Materiale- og aktivitetsudgifter u Frivillige Beredskab, Kongevejen 160 Birkerød.. * u Fælles formål * u Materiale- og aktivitetsudgifter u Redningsberedskab * u Fælles formål * u Materiale- og aktivitetsudgifter u Personale * u Øvrige personaleudgifter u 4 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige..... * * *i 26- sociale formål

2 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Faste priser excl. moms 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål * * i 26-2 Statsrefusion * i 26-1 EGNE * i Materiale og aktivitetsudgifter * i Driftssikring af boligbyggeri i Fællesudgifter og administration m.v u i Politisk organisation * * *u * * *i Fælles formål * * u Drift * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Tilskud til politiske partier u Venskabsbysamarbejde u Kommunalbestyrelsesmedlemmer * * u Drift * u Fællesudgifter og -indtægter * u Personale * u Vederlag til borgmester og viceborg-mester u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Tjenestemandspensioner u Udvalgsmøder * u Kommunalbestyrelsen * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u Andre udgifter u It, inventar og materiel * u Køb af IT som ikke skal aktiveres u Teknik- og Miljøudvalg * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Byplanudvalg * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Social- og Sundhedsudvalg * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Børne- og Skoleudvalg * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Kultur- og Fritidsudvalg * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u

3 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 557 Møder, rejser og repræsentation u Diverse møder/kl/fkka mv * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Kommissioner, råd og nævn * * u * * i Drift * u * i Fælles formål * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u Hegnsyn * u * i Materiale- og aktivitetsudgifter u Indtægter * i Salg af kerneydelser i Skolebestyrelser * u Skolebestyrelsesvalg * u Personale * u Øvrigt personale u Skovlyskolen * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Nærum Skole * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Trørødskolen * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Ny Holte Skole * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Vedbæk Skole * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Dronninggårdskolen * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Vangeboskolen * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Heldagsskolen * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Nævn vedr. folkeoplysning og fritids * u aktiviteter

4 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn 01 Fællesudgifter og -indtægter * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Folkeoplysningsudvalget * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Ungdomsskolebestyrelsen * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Musikskolebestyrelsen * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Nærum Ungdomsgårds bestyrelse * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Trørød Kollegiets bestyrelse * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Huslejenævnet * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Erhvervsrådet * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Skatteankenævn * u 500 Materiale- og aktivitetsudgifter * u 557 Møder, rejser og repræsentation u Ældrerådet * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Handicaprådet * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Beboerklagenævnet * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Klageråd på hjemmehjælpsområdet * u Personale * u Vederlag til udvalgsfor- og rådmænd u Valg m.v * * u Drift * u Folketingsvalg * u 996

5 42 Politisk organisation 43 Valg m.v 002 Folketingsvalg og folkeafstemninger u EU-valg og EU-afstemninger u Kommunale valg u Administrativ organisation * * *u * * * i Administrationsbygninger * * u * * i Drift * u * i Servicecentret Birkerød Stationsvej * u * i Materiale- og aktivitetsudgifter * u Rengøring u Ydelser leveret af Materielgården u Grunde og bygninger * u Indvendig vedligeholdelse u Udvendig vedligeholdelse u Vedligeholdelse af udenomsarealer u Forsikringer u Skatter og afgifter u El u Varme u Vand u Renovation u Andre udgifter u Indtægter * i Lejeindtægter i Rådhuset, Øverødvej 2, Holte * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Rengøring u Grunde og bygninger * u Indvendig vedligeholdelse u Udvendig vedligeholdelse u Vedligeholdelse af udenomsarealer u Skatter og afgifter u El u Varme u Andre udgifter u Lokaler vedr. kantinen * u It, inventar og materiel u Administrationsbygning Langebjerg 4, Nærum.. * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Rengøring u Grunde og bygninger * u Leje/leasing af grunde og bygninger u Indvendig vedligeholdelse u Skatter og afgifter u El u Varme u Distrikstlokaler, Øverødvej 246 B, Holte * u (admin.område - Ældre) 700 Grunde og bygninger * u

6 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 703 Leje/leasing af grunde og bygninger u El u Sekretariat og forvaltninger * * u * * i Drift * u * i Fælles formål * u 025 Budgetbeløb til senere fordeling * u 051 Til senere fordeling u Økonomiudvalget * u Direktion * u Budgetbeløb til senere fordeling * u Investeringspulje til u effektiviseringsformål Fælles formål * u * i Administrationsudgifter overført til * i forsyningsvirksomhederne 104 Vandforsyning i Kloakforsyning i Dagrenovation i Personale * u * i Fagpersonale u Øvrigt personale u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Tjenestemandspensioner u i Materiale- og aktivitetsudgifter * u * i Materialer u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u Andre udgifter u i It, inventar og materiel * u * i Køb af IT som skal aktiveres u Drift og vedligeholdelse af IT u i Drift og vedligeholdelse af inventar u 617 Drift og vedligeholdelse af materiel u Drift og vedligeholdelse af biler u Indtægter * i Salg af kerneydelser i Adminstrationsvederlag i Regnskabsføring i Lejeindtægt for kommunale arealer i Kantinedrift rådhuset, Holte * u * i Personale * u Øvrigt personale u

7 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 430 Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Varekøb kantine u Indtægter * i Salg af kerneydelser i Kantinedrift Birkerød * u * i Personale * u Øvrigt personale u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Varekøb kantine u Indtægter * i Salg af kerneydelser i Kantinedrift Mariehøjcentret * u Personale * u Øvrigt personale u Indkøbsfunktion * u * i Personale * u Fagpersonale u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Administrationsudgifter u Indtægter * u * i Intent salg/overførsel i Pulje til realisering af udbuds- og u indkøbspolitik Teknik og Miljø * u Rådighedsbeløb til engangsudgifter * u Diverse anskaffelser/forbedringer mm u (godkendes af direktør) 400 Personale * u Fagpersonale u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u It, inventar og materiel * u Drift og vedligeholdelse af biler u Byplan * u * i Personale * u Fagpersonale u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u * i Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u i It, inventar og materiel * u * i Drift og vedligeholdelse af IT u i

8 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 623 Drift og vedligeholdelse af biler u Dagtilbud til børn * u Personale * u Fagpersonale u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u It, inventar og materiel * u Køb af inventar som ikke skal aktiveres u Folkeskoler * u Personale * u Fagpersonale u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u It, inventar og materiel * u Drift og vedligeholdelse af IT u Børn og unge * u Personale * u Familieafd u Administration u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u Kultur * u Overførsler mellem årene u Personale * u Fagpersonale u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u It, inventar og materiel * u Køb af inventar som ikke skal aktiveres u Psykiatri og Handicap * u Personale * u Fagpersonale u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u Ældre * u Personale * u Fagpersonale u

9 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 420 Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u It, inventar og materiel * u Køb af inventar som ikke skal aktiveres u Beskæftigelse * u Personale * u Ledelse u Fagpersonale u Øvrigt personale u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u It, inventar og materiel * u Drift og vedligeholdelse af IT u Køb af inventar som ikke skal aktiveres u Drift og vedligeholdelse af biler u Kommunikation og Intern Service * u Sekretariat * u Personale * u Fagpersonale u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u It, inventar og materiel * u Drift og vedligeholdelse af IT u Køb af materiel som ikke skal aktiveres u Drift og vedligeholdelse af biler u Borgerservice * u Personale * u Fagpersonale u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u It, inventar og materiel * u Drift og vedligeholdelse af IT u IT * u Personale * u Fagpersonale u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u Personale * u Reguleringskonto til it-konvertering u

10 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 400 Personale * u Fagpersonale u Øvrigt personale u 420 Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u It, inventar og materiel * u Drift og vedligeholdelse af IT u Økonomi * u Personale * u Fagpersonale u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u It, inventar og materiel * u Drift og vedligeholdelse af IT u Direktion * u Budgetbeløb til senere fordeling u Overførsler mellem årene * u Pulje vedr. stordriftsfordele og u 175- harmoniseringsforslag 020 Pulje vedr. opgavefordeling u Besparelser u Personale * u Fagpersonale u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u It, inventar og materiel * u Drift og vedligeholdelse af IT u Administration vedrørende jobcentre og * * u pilotjobcentre * * i Drift * u * i Beskæftigelse * u * i Personale * u Fagpersonale u Uddannelse u Øvrige personaleudgifter u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Møder, rejser og repræsentation u Administrationsudgifter u It, inventar og materiel * u Drift og vedligeholdelse af IT u Køb af inventar som ikke skal aktiveres u Grunde og bygninger * u Leje/leasing af grunde og bygninger u

11 45 Administrativ organisation 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 900 Indtægter * i Tilskud i Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter...* * *u * * *i Diverse indtægter og udgifter efter forskellige * * u love * * i Drift * u * i Materiale- og aktivitetsudgifter * u Andre udgifter u Indtægter * i Salg af øvrige ydelser i Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg * * u Drift * u Personale * u Sekretariatet u Lederudvikling, teambuilding og u 52 kulturtilpasning 453 Kommunikationsudgifter til borgere, personale.... u 4 m.v. 67 Erhvervsservice og iværksætteri * * u Drift * u Materiale- og aktivitetsudgifter * u Andre udgifter u Lønpuljer m.v * * *u Lønpuljer * * u Drift * u Personale * u Dagpengeindtægter u Lønpuljer u Barselspuljeordning u Tjenestemandspension * * u Drift * u Udbetaling af tjenestemandspensioner * u Fællesudgifter og administration 041 Kommunalbestyrelsesmedlemmer u Sekretariat og forvaltninger u Balanceforskydninger (Renter, Balance- BEV u forskydninger og afdrag på lån) BEV i Renter, tilskud, udligning og skatter m.v u i Renter af likvide aktiver * * *i Indskud i pengeinstitutter m.v * * i Renter * i Afkast vedr. rente- og valutaswaps i Øvrige renteindtægter i Realkreditobligationer * * i Renter i

12 20 Balanceforskydninger (Renter, Balanceforskydninger og afdrag på lån) Hele 1000 kroner 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Faste priser excl. moms 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 09 Kommunekreditobligationer * * i Renter i Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.. * * * i Tilgodehavender i betalingskontrol * * i 4 Renter * i 024 Manuelt posterede renter i b.k.- systemet i 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto * * i 4 Renter * i 022 Øvrige renteindtægter i 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende * * i institutioner med overenskomst 4 Renter * i SELVEJENDE/PRIVAT * i Børnehaven Vængebo, Rudersdalsvej 91 A, Holte i Søllerød Private Børnehave, Vangebol ed 3,.... i Søllerød Børnehuset Egehegnet, Egehegnet 12, Nærum.. i Børneinstitutionen Vedbæk Børnehus, i Gøngehusvej 40, Vedbæk Børneinstitutionen Myretuen, Vejlesø parken... i , Holte 32 Renter af langfristede tilgodehavender * * *i Tilgodehavender hos grundejere * * i Renter i Udlån til beboerindskud * * i Renter i Andre langfristede udlån og tilgodehavender * * i Renter i Deponerede beløb for lån m.v * * i Renter i Renter af udlæg vedrørende forsynings * * *u virksomheder * * * i Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt * * i Renter i Vandforsyning * * i Renter i Andre forsyningsvirksomheder * * u Renter * u Ordninger for dagrenovation - restaffald u Skadedyrsbekæmpelse u

13 20 Balanceforskydninger (Renter, Balanceforskydninger og afdrag på lån) Hele 1000 kroner 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Faste priser excl. moms 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 61 Selvejende institutioner med overenskomst 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt * * *u Selvejende institutioner med overenskomst * * u Renter * u SELVEJENDE/PRIVAT * u Sct. Georgs Gårdens vuggestue,vangeb oled 1,. u Søllerød Børnehaven Skovmærket, Øverødvej 136 Øverød u Børneinstitutionen Vedbæk Børnehus, u Gøngehusvej 40, Vedbæk Plejehjemmet Lions Park, Lendemoseve j 10,... u Gl. Holte 55 Renter af langfristet gæld * * *u Selvejende institutioner med overenskomst * * u Renter * u SELVEJENDE/PRIVAT * u Børnehaven Henrik Gerner - selvejend e, u Abildgårdsparken 8 C, Bistrup Forældrekredsens Børneinstitution, u 1 Ellesletten 20, Trørød Nærum Ungdomsgårds fritids- og ungdo msklub, u Biblioteksalleen 2, Nærum Plejecentret Lions Park, Bregnerødve j 73-91,... u Birkerød 64 Stat og hypotekbank * * u Renter u Realkredit * * u Renter * u Kommunale ældreboliger u Øvrige realkreditlån u Kommunekredit * * u Renter * u Kommunale ældreboliger u Øvrige kommunekreditforeningslån * u Eksisterende lån u Forventede nye lån u "Kan" - Amtsinstitutioner u Delingsaftale - Amtsinstitutioner u Pengeinstitutter * * u Renter * u Øvrige lån i pengeinstitutter u

14 20 Balanceforskydninger (Renter, Balanceforskydninger og afdrag på lån) Hele 1000 kroner 08 Balanceforskydninger Faste priser excl. moms 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger 08 Balanceforskydninger u i Forskydninger i likvide aktiver * * *u Kontante beholdninger * * u Balanceforskydninger * u Budgetkonto * u Kassebeholdning u Forskydninger i langfristede tilgodehavender.. * * *u Tilgodehavender hos grundejere * * u Balanceforskydninger * u 032 Bidrag til gader og veje * u Udlæg for grundejere u Afdrag fra grundejere u Udlån til beboerindskud * * u Balanceforskydninger * u Budgetkonto * u Udlån, pligtlån, låneordning u Udlån, flygtninge, låneordning u 004 Udlån, ældreboliger, låneordning u Indfrielse af garantiforpligtigelser u Andre langfristede udlån og tilgodehavender * * u Balanceforskydninger * u Registrering af forskydninger i lån til * u betaling af ejendomsskatter 050 Kommunens andel u Amtskommunens andel u Tilgodehavende hos Birkerød Rideforening u Tilgodehavende hos Birkerød Badminton Klub u Diverse nye udlån u Forskydninger i kortfristet gæld til staten * * *i Anden gæld * * i Balanceforskydninger * i Folkepension * i EDB-Udbetaling i Folkepension til repatrierede i Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens i pgf. 72 d) 004 Ventetillæg (opsat pension, jf. pensionslovens i pgf. 15f) 005 Engangsbeløb (opsat pension, jf i pensionslovens pgf. 15 d, stk. 4) 006 Højeste og mellemste førtidspension i Almindelig og forhøjet almindelig i førtidspension 008 Supplerende opsparingsordning for i førtidspensionister 009 Børnetilskud * i Ordinært børnetilskud i Ekstra børnetilskud i Særligt børnetilskud 4 stk i Særligt børnetilskud 4, stk i