Forklaringer til budgetoverførsler fra 2008 til Børneudvalget

Transkript

1 Forklaringer til budgetoverførsler fra 2008 til Børneudvalget Ifølge reglerne vedrørende budgetoverførsler fra 2008 til 2009 skal den enkelte institution eller det enkelte område afgive en forklaring, hvis deres over- /underskud er +/ kr. Nedenfor er opridset alle institutioner og områder og deres eventuelle forklaring på over-/underskud. Dato: Sags id: Dok.nr.: Forklaringerne skal læses i sammenhæng med oversigterne for overførslerne, dvs. bilag 1-4. Furesø Sydvest Jf. bilag 1 Merforbrug i alt for områdeinstitutionens afdelinger: kr. I områdeinstitutionen Sydvest kan områdets samlede underskud på lønkonto forklares på følgende mere generelle måde: - Et generelt faldende børnetal, som endnu ikke er blevet justeret ind i normeringerne - Manglende overblik vi kom sent i gang med lønsumstyringen og fik ingen flexible normeringer førend senere på året. - Manglende opfølgning i løbet af året - Et sygefravær i den højere ende - Personaleudskiftninger, der koster mht afregninger af feriepenge - Mulighederne i lønsumsstyringen er blevet udnyttet Underskuddet på driften kan overordnet forklares på følgende måde: - Dyrere økologisk mad - Manglende penge til vedligeholdelse, koster flere penge på driften - Legeplads udgifter nødvendig sikkerhedsmæssig vedligeholdelse af legepladserne er oftest en stor udgiftspost på institutionernes budgetter. - Manglende børn i områdeinstitutionen Sydvest pga generelt faldende børnetal i området - Indkøbsbesparelse er gennemført, uden at besparelserne reelt har været tilstede og uden at lederne er blevet ordentligt undervist og introduceret for besparelserne I 2009 vil der blive blive lagt en plan for indarbejdelse af evt. overført underskud, samt fremtidigt forbrug for hver enkelt institution i et samarbejde mellem daglig leder samt områdeleder.

2 For at give de nye områdeinstitutioner ens budgetmæssige vilkår i den nye struktur søger de 4 områdeledere om at det samlede merforbrug for de 4 områdeinstitutioners afdelinger ikke overføres Dalgården I alt merforbrug: kr., heraf løn: kr., drift: kr, vedligehold: Merforbruget kan umiddelbart ikke forklares, det har ikke været muligt at få en udtalelse fra daglig leder. Der vil blive fulgt op på underskuddet i Børnehuset Søndersø I alt merforbrug: kr., heraf løn: kr., drift: kr., vedligehold: kr. Vedrørende løn: Der er dels tale om underskud overført fra 2007 til Endvidere har der været færre børn indskrevet end forventet på grund af forsinkelse af ombygning, bl.a problemer med vuggestuekøkken. Overtagelse af en del af Månedalens personale ved en forventning om højere børnetal fra september oktober. 3 Langtidssyge, bla. Køkkenpersonale. Vedrørende drift: Der har været mange tillægsudgifter i forbindelse med flytningen til de nye lokaler. Udgifter der ikke er blevet dækket af byggebudgettet Børnehuset Solbjerg I alt mindreforbrug: kr, heraf løn: kr., drift: kr, vedligehold: kr. Vedrørende løn: Dels har børnetallet været meget uforudsigelig og institutionen har haft cirka 6-8 børn i merindskrivning i gennemsnit hen over året. Ledig pædagog stilling har ikke kunne besættes. Vedrørende drift: Institutionen har haft fokus på legepladsen og etablering af nye tiltag, men pga. tidspres fik vi ikke nået at etablere alt det aftalte. Vi havde personaleweekend i slutningen af oktober hvor vi aftalte nogle nye tiltag og kunne ikke nå at sætte alt i værk Krudthuset I alt merforbrug kr., heraf løn: kr., drift: kr., vedligehold: kr Vedrørende løn: Vi mangler at få refusion for 4. kvartal for 2 medarbejdere i flexjob. Det er kr Der har været et svingende børnetal primært i børnehaveafdelingen, hvor børnetallet faldt fra 46 i januar 2008 til 34 i februar for derefter at stige langsomt til 45 i december Vores gennemsnitlige børnetal har været 82 enheder, hvilket er 7 under vores normering på 89. Det svarer til lønkroner ca Det er trods det lykkedes at få et reelt overskud på kr på lønkontoen, når refusionen modtages. Vedrørende drift: Der har været en reduktion på indkøbsbesparelse på kr, som vi ikke har fundet det muligt at finde i vores forbrug. På grund af børnetallet er driftrammen reduceret med kr. Vi har haft udgift til fødevarestyrelsen pga. manglende egenkontrol under den faste køkkenansvarliges Side 2 af 13

3 barselsfravær på kr. Vedrørende vedligehold: Vi er en 30 år gammel institution. I 2008 har det været nødvendigt af hensyn til både arbejdsmiljøet og børnenes sikkerhed at udskifte et lytteanlæg til krybberummet. Det kostede kr. excl. moms. Derudover har der været en reparation af vores store legeredskab til kr. Denne reparation var nødvendigt for at undgå at legeredskabet skulle nedrives pga. manglende sikkerhed for både institutionens og områdets børn Børnehuset Bavnebo I alt merforbrug: kr., heraf løn: kr., drift: kr, vedligehold: kr. Vedrørende løn: Der er været mange langstidssyge, 1 ansat på pleje orlov (her kommer kun dagpenge ind medarbejder får fuld løn), samt udgifter til afregning af feriepenge på medarbejdere, der er ophørt med at arbejde i institutionen. Vedrørende drift: Der har været ekstra udgifter til nyanskaffelser af nedbrudt vaskemaskine, tørretumpler, ulovlige elektriske installationer, afslutning af et lys projekt samt en omflytning af flere funktioner i institutionen har kostet på budgettet Børnehuset Brumbassen I alt merforbrug: kr., heraf løn: kr, drift: kr., vedligehold: kr. Vedrørende løn: For den flexible børnenormering har der også i år været lagt en strategi i Brumbassen, for at opnå fuld normering i både vuggestueafdelingen og børnehave afdelingen. Samlet set er der ikke nået det fulde enhedstal, hvilket har betydet et mindre underskud. Børnehuset Brumbassen har haft et højt sygefravær som ikke har været refusionsberettiget, hvilket har betydet et stort vikarforbrug i Børnehuset Brumbassen har i 2008 haft en del fratrådte medarbejdere, og det resterende underskud vedrører derfor feriepenge udbetalt til fratrådte medarbejdere. Vedrørende drift: De mange budgetændringer i budgetåret har været vanskeligt for Børnehuset Brumbassen at indarbejde i året, samtidig med at nedbringe underskud fra tidligere budgetår. Børnehuset Brumbassen har selv financieret vedligeholdelse af udearealerne ved anlægsgartner. Dette har betydet, at økonomien i den gældende kontrakt har oversteget det budgetlagte og deraf en merudgift på driften. Derudover har der været udført nødvendige arbejder vedrørende vedligehold af begge bygninger (elarbejde mv.) samt sikkerhedsmæssig renovering af legeredskaber Lynghuset I alt merforbrug: kr, heraf løn: kr., drift: kr., vedligehold: kr. Side 3 af 13

4 Vedrørende løn: Institutionen har haft et underskud fra 2007, som nu er blevet overført til Vedrørende drift: De økologiske varer er blevet betydelig dyrere at indkøbe gennem de sidste år. Furesø Sydøst Merforbrug i alt for områdeinstitutionens afdelinger: kr. De største driftsunderskud ligger primært i tre huse, hvor der for de to s vedkommende har været mindreindskrivning af børn uden en tilsvarende reduktion af personale. Desuden er gældende for alle tre huse, at de igennem flere år har haft et underskud som de langsomt arbejder på at nedbringe over tid. Der vil i de huse med et større underskud i 2008, være særlig fokus på økonomien i Der er behov for at undersøge om der skal strammere økonomisk styring. For at give de nye områdeinstitutioner ens budgetmæssige vilkår i den nye struktur søger de 4 områdeledere om at det samlede merforbrug for de 4 områdeinstitutioners afdelinger ikke overføres Børnehuset Bøgely I alt merforbrug: kr, heraf løn: kr, drift: kr., vedligehold: kr. Løn: Der mangler refusion på flere medarbejdere som har været langtidssyge og flexjob, samt for støttepædagogtimer i december og for deltagelse i læreplansprojekt. Afskedigelse af køkkenassistent p.g.a sygdomm hvor vi i 3mdr. har haft fuld vikar i denne stilling. Drift: Merforbrug bewgrundet i køb af nye gynger på legepladsen (de gamle var ikke sikre mere) og noget nyt inventar m.m. Vedligeholdelse:Der har været problemer med begge vores opvaskemaskiner og nogle af vores elpusleborde. Har været skimmelsvamprenovereret og har i den forbindelse været nødt til at male nogle af stuerne Børnehuset Skovbo I alt merforbrug: kr., heraf løn: kr., drift: kr., vedligehold: Løn underskud: dels p.g.a et tidligere underskud, og dels p.g.a. refusioner der ikke er indkommet endnu. Det handler bl.a. om en personlig assistent til en pædagog, hvor refusionen skal overføres fra anden kommune. Desuden har der i en lang periode være et højt fravær, som krævde vikardækning, dette er delvist løst med udgangen af marts 2009, ved en opsigelse. Derudover mangler der det sidste refusion for en medarbejder på delvissygemelding i hele november og december Desuden har det stærkt svingende børnetal, været årsag til enkelte måneders merforbrug af lønsum. Der har været skiftende ledere i korte perioder og udskiftning blandt personale. Driftsudgifterne er igennem de seneste år overskredet, og dette er ikke forøget yderligere Børnehaven Syvstjernen Side 4 af 13

5 I alt mindreforbrug: kr., heraf løn: kr., drift: kr., vedligehold: kr. I forbindelse med kapacitetstilpasning i områdeinstituionen vil der i en overgangsperiode ind i 2009 være et merforbrug pga. faldende børnetal og at lønforbrug tager tid at regulere. Det vil være vigtigt at overskuddet kan overføres til 2009 dels for at dække merforbrug af personale timer i en udfasning periode og dels til en eventuel kommende fusionsproces Hareskov Børnehus I alt merforbrug kr., heraf løn kr., drfit: kr., vedligehold: kr. Der har været udskiftning i personale gruppen som har medtaget en stor del feriepenge. I øvrigt var der et underskud fra Driften: Nødvendig at invester i et nyt køleskab og en ny opvaskemaskine. Ca Ustabilt børnetal har giver udsving på løn og drift Børnehuset Birkedal I alt mindreforbrug kr., heraf løn: kr., drift: kr., vedligehold: kr. Overskuddet på lønrammen: Der har været 2 ledige pædagogstillinger i 2008 en i 4 måneder og den anden blev besat af en lønnet pædagogstuderende i et halvt år denne stilling er pt. ledig. Underskuddet på driftrammen: Der blev overført et underskud fra 2007 til 2008 på kr. Trods en meget stram økonomistyring kunne et underskud ikke undgås på driften Børnehuset Nørreskoven I alt merforbrug: kr., heraf løn: , drift: , vedligehold kr. Løn: Udbetaling af feriepenge på ca kr. Fleksmedarbejder, hvor der er i tvivl om hvor mange penge der er refunderet. Der har været en nedgang i børnetallet på 2 enheder for hele Drift: Underskuddet fra sidste år er nedbragt en lille smule. Der er købt nyt puslebord. Øvrige områder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) I alt merforbrug , heraf løn: kr., drift: kr., vedligehold kr. PPR har i 2008 afregnet ca kr. i feriepenge i forbindelse med fratrædelser. PPR har haft en del personaleudskiftning og har derudover været i gang med en tilpasning af personale Bedre kvalitet i dagtilbud I alt mindreforbrug: kr. Side 5 af 13

6 KL-projektet om Bedre kvalitet i dagtilbud omfatter undervisningsforløb i 2009 vedr. Sprog og Sammenhæng, samt opstart og implementering af pædagogiske læreplaner. Projekterne er påbegyndt i 2008, men hovedaktiviteten vil foregå i Dagplejen (grp. 001 og 021) I alt mindreforbrug: Furesø dagplejes overskud på kr er opsparet med henblik på anvendelse til: - Dagplejekonsulenterne påbegynder Marta Meo uddannelsen som løber over 1 ½ år. - kursus for dagplejekonsulenter (2 hele dag hver anden mdr.) - bærbare computere og videooptager til Marte Meo optagelser og til dokumentation og evaluering af pædagogiske læreplaner Månedalen I alt merforbrug kr., heraf løn: kr., drift kr., vedligehold kr. Vuggestuen Månedalen lukkede 1. august 2008 som følge af kapacitetstilpasning. Løn- og driftsudgiften har ikke modsvaret det antal indskrevne børn institutionen havde frem mod lukningen, idet det ikke har været muligt at foretage afvikling af personale i form af fratrædelser eller omplaceringer svarende til det lønbudget som børnetallet medfører. Endvidere har der efter lukkedatoen fortsat været lønudgifter som følge af fratrædelsesaftaler. I regnskabsresultatet indgår ligeledes overført underskud på kr. fra Merforbruget foreslås ikke overført, idet institutionen ikke eksisterer mere Syvstjerneskolen (ADHD - fritidsgruppen) I alt mindreforbrug: kr., heraf løn: kr., drift: kr. Lønrammen: Overskud på lønrammen skyldes, at det ikke har været muligt at ansætte det fornødne antal medarbejdere ift normeringen ifbm udvidelse af ordningen pr Disse medarbejdere er nu blevet ansat h.h.v. pr og Da der er stor personaleomsætning på fritidsdelen, skal der hensættes beløb til udbetaling af feriepenge ved afgang og til vikarlønninger. Overskuddet overføres derfor til lønrammen for Driftsrammen: Der har i opstartsperioden af Furesø ADHD Center været stor usikkerhed omkring driftsbudgettet, hvilket har betydet, at man har været meget tilbageholdende mht forbrug bl.a i forhold til nyanskaffelser, kursusvirksomhed, pædagogisk weekend osv. Disse udgifter vil derfor først blive realiseret i Overskuddet overføres derfor til driftsrammen for Side 6 af 13

7 AKT - projekt I alt mindreforbrug: kr. Ubrugte midler vedrører lønudgifter 2008 og drift Projektperioden går fra Regnskabet afsluttes således først til sommer Par-rådgivning I alt mindreforbrug: kr. Ubrugte midler vedrører lønudgifter 2008 og drift Projektperioden går fra Regnskabet afsluttes således først til sommer Furesø Børne- og Familiecenter I alt merforbrug: kr., heraf løn: kr., drift: kr., vedligehold: kr. Lønkontoen: Furesø Børne- og Familiecenter er underbudgetteret, hvilket bl.a. stammer fra en underbudgettering af G-klassen, der i foråret 2008 blev en del af centeret. Ved ikke at besætte alle projektstillinger hele året er underskuddet dog dækket ind. Projektmidlerne er først til rådighed ved projekternes afslutning juli 2009 Overforbruget skyldes 2 forhold: 1. I forbindelse med ADHD-klassernes overtagelse af G-klassens lokaler på Ll. Værløse skole overtog de samtidigt møblement for kr ,-. Skoleområdet nåede ikke at indsætte beløbet på vores konto i 2008, men vi nåede at købe nyt inventari forbindelse med indretning af Solhøjskolen. De ,- modtager vi i I forbindelse med at Familieplejeenheden er blevet en del af centret har vi betalt uddannelsesomkostninger for medarbejdere og plejefamilier. En udgift på ,-. Ved overtagelsen fulgte ikke budget med umiddelbart. Betaling og kontering er fortsat uafklaret Projekt "Tryg Start" I alt mindreforbrug: kr. Ubrugte midler vedrører lønudgifter 2008 og drift 2009/10. Projektperoden går fra februar til februar, hvorfor regnskab for projektets første år ikke forelå ved afslutningen af det kommunale regnskab. Furesø Nordvest Mindreforbrug i alt: kr Jf. bilag 2 Side 7 af 13

8 Lederne angiver dels besvær med at gennemskue decentral løn, som for lederne i Nordvest er helt ny indført i 2008, og dels forskellige beskeder henover året med hensyn til, hvornår institutionerne skulle overgå til lønsumsstyring. For en institution har det betydet et overforbrug og for de øvrige et mindreforbrug. Samtidig har det været svært at skaffe vikarer. To institutioner står midt i en omstrukturering og har gemt penge til dette, da der ikke følger penge med til etableringen. For at give de nye områdeinstitutioner ens budgetmæssige vilkår i den nye struktur søger de 4 områdeledere om at det samlede merforbrug for de 4 områdeinstitutioners afdelinger ikke overføres Vuggestuen Nordvænget Mindreforbrug i alt: kr Institutionen fik i 2008 overført kr. til bla. vikardækning ved reglementsansattes afgang. Der er i institutionen stadig 2 reglementsansatte tilbage, som snart kan forventes at gå på efterløn. Institutionen har 2 medhjælpere over 55 år, hvilket betyder at de har ret til 9 ekstra feriedage Og 3 pædagoger over 58 år med ret til 5 dages ekstra ferie. Vi har gemt penge til at dække disse ekstra vikarudgifter i Derudover har vi sparet op til renovering af legepladsen Kildehuset Merforbrug i alt: kr Der er bl.a. foretaget en del indkøb, hvor der er gjort brug af gode tilbud i forhold til bl.a. leg og beskæftigelse. Der er desuden blevet udført maler- og øvrige nødvendige håndværkerydelser. Dette er gjort ud fra den overbevisning, at der i løbet af ville blive tale om lønsumsstyring, samtidig med, at der har været svært gennemskuelige tal i budgettet Valhalla Mindreforbrug i alt: kr Valhallas børnetal har, som følge af påtænkt omstrukturering til 0 til 6 års institution og siden udført omstrukturering til ren børnehave, været meget svært at gennemskue og umuligt at forudse. Institutionen har vidst, at de ikke har opbrugt deres vikarbudget, men har sparet på midlerne, da det stod klart, at der kom til at mangle penge til etableringen af to nye børnehavegrupper. Pengene tænkes brugt på indkøb af inventar, legetøj og cykler, da institutionen er gået fra at være normeret til 35 børnehavebørn til Børnehaven Græshoppen Mindreforbrug i alt: kr Side 8 af 13

9 Institutionen har ikke kunnet skaffe vikarer. Pengene var tænkt brugt på legepladsen samt som et ekstra tilskud til 2009 s vikarkonto Børnehusene Mindreforbrug i alt: kr Institutionen står foran en omstrukturering, idet den ene børnehavegruppe skal laves om til en vuggestuegruppe. Man har derfor gemt på vedligehold til maling af denne stue; dette er der ikke afsat penge til i omstruktureringen. Ombygningen er af forskellige årsager endnu ikke påbegyndt. De øvrige midler er tænkt som opsparing til en omlægning af legepladsen, der, som den fremstår nu, ikke kan rumme så mange vuggestuebørn Solsikken Mindreforbrug i alt: kr De uforbrugte midler skyldes dels sent indkommet dagpengerefusion og dels besværet med at finde egnede vikarer Kærnehuset Mindreforbrug i alt: kr Tilbagevendende problemer med konteringer og omkonteringer. Lederen har ikke kunne få svar på, hvad der har været galt. Furesø Nordøst Merforbrug i alt for områdeinstitutionens afdelinger: kr., heraf til overførsel jf. Farumregler: kr. De største driftsunderskud ligger på to institutoner hvor der har været mindreindskrivning af børn uden en tilsvarende reduktion af personale. Samtidig har der været et højt sygefravær og merforbrug af vikarer, bl.a. gennen vikarbureauer. To institutoner har overskud med henblik på renovering af legepladser. For at give de nye områdeinstitutioner ens budgetmæssige vilkår i den nye struktur søger de 4 områdeledere om at det samlede merforbrug for de 4 områdeinstitutioners afdelinger ikke overføres Mælkebøtten Mindreforbrug i alt: kr., heraf til overførsel jf. Farumregler: kr. Opsparing med henblik på renovering af legeplads.fra er overført Side 9 af 13

10 Børnehaven Tre Merforbrug i alt: kr. kr., heraf til overførsel jf. Farumregler: kr. Mindreindskrivning af børn i Der er ikke sket tilsvarende reduktion af personale. Lederen oplyser at refusion på i forbindelse med PGU uddannelse er ikke blevet sat ind Børnehaven Tusindben Mindreforbrug i alt: kr., heraf til overførsel jf. Farumregler: kr. Opsparing med henblik på invendig vedligeholdelse og renovering af legeplads. Overskud på kr er overført fra Farum Vejgaard Mindreforbrug i alt: kr., heraf til overførsel jf. Farumregler: kr. Lavt forbrug af vikar, indtægter på dagpengerefusion på grund af sygdom Farumsødal Merforbrug i alt: kr., heraf til overførsel jf. Farumregler: kr. Mindre indskrivning af børnehavebørn. Der er ikke sket tilvarende reduktion af personale. Højt sygefravær (15,2%), vikarforbrug højt både af egne vikarer og vikarburea. Øvrige Børnehaven for Specialgruppen Mindreforbrug i alt: kr., heraf til overførsel jf. Farumregler: kr. Vi ønsker at bruge de opsparede penge til et legehus på vores fælles legeplads med Linie 14. Legehuset skal være robust, da det skal dække både vores børn fra 2 6 år, der er handicappede, og Linie 14 skoleelever, der også er et specialt tilbud. Vi forventer at prisen på et legehus, er mellem og kr. Specialgruppen anmoder derfor om at få overført det fulde overskud på til budget Selvejende institutioner Jf. bilag Rudolf Steiner Børnehaven - Lillebjørn Side 10 af 13

11 Merforbrug i alt: kr., heraf til overførsel jf. Farumregler: kr. Lillebjørn har i 2008 et merforbrug begrundet i personaleudskiftninger, herunder lederstilling, som p.t. ikke er besat. Det har derfor været nødvendigt med ekstra vikaransættelser Espebo Børnecenter Mindreforbrug i alt: kr, heraf løn: kr., drift: kr, vedligehold: kr. Vi har haft bevidst merindskrivning af børn, da summen af penge forventes brugt på renovation af legepladsen. Vi har haft en vakant stilling i ca. 5 mdr og har samtidig haft svært ved at få kvalificeret arbejdskraft. Centralt administrerede områder Jf. bilag 4 Sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen Mindreforbrug i alt: kr. Mindreforbruget omhandler midler afsat til sprogvurdering af 3-årige (DUT-midler tilført Børneudvalget i 2008 og ud i årene), som fejlagtigt er placeret under sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen. Der er i 2008 opstartet uddannelse af personale til sprogvurderingerne og midlerne skal anvendes til finansiering af undervisning, lønrefusion mv., idet der først afregnes når uddannelsesforløbet afsluttes i foråret Herefter skal midlerne anvendes til afregning til institutionerne for faktiske timer anvendt til sprogvurdering af 3-årige. Forsøgs- og udviklingsarbejde Kvalitetsudvikling samt implementering af nye politikker Uddannelse Mindreforbrug i alt: kr. Det samlede mindreforbrug omhandler igangsat uddannelse og kompetenceudvikling, som endnu ikke er afsluttet. Konsulenter Driftsmidler konsulenter Merforbrug i alt: kr. Som led i genåbningen af budget 2008 besluttedes besparelse vedr. konsulenter med effekt fra 2008 og ud i årene. Grundet opsigelsesvarsler og ferieafregning har det ikke været muligt at opnå den beregnede for- Side 11 af 13

12 holdsmæssige besparelse fra på løndelen. Merforbruget foreslås ikke overført idet dette kun kan inddækkes af budgetter til andre formål. Teknisk korrektion pga. faldende børnetal Merforbrug i alt: kr. I budget 2008 indgik anslået besparelse på -2 mio. kr. som følge af et forventet faldende børnetal, idet dagtilbudenes løn- og driftsrammer reguleres pr. barn for mer/mindreindskrivning. Efter regulering af dagtilbudenes faktiske mer/mindreindskrivning i 2008, hvor øvrige styringspuljer er indgået, kan konstateres at den anslåede besparelse ikke kan opnås idet forventningerne til børnetallet ikke har holdt stik. Idet der er tale om en demografiafhængig pulje, hvor der normalt ikke vil være overførelsesadgang, foreslås merforbruget ikke overført. Hovedrengøringspulje 7 pct. af reng.udg. Mindreforbrug i alt: kr. I kommunens samlede rengøringsbudget indgår centralt placeret pulje til ekstraordinære regnøringsudgifter. Mindreforbruget skyldes at der dels resterer afregning for rengøring foretaget i 2008, samt er udskudt (hoved)rengøringsopgaver som skal finansieres fra den centrale pulje. Integrationsstøtte Merforbrug i alt: kr. Midlerne anvendes til tolkebistand, samt sprogvurdering af børn med andet modersmål end dansk. Administration Merforbrug i alt: kr. Midlerne anvendes blandt andet til mødevirksomhed, deltagelse i konferencer mv., samt betaling af f.eks. grundejerforeninger på institutionsadresser. IT Mindreforbrug i alt: De ikke forbrugte midler på kr. indgår i drøftelserne med it-afdelingen vedrørende etablering af infostandere for medarbejdere i institutionerne. Pulje til afledte driftsudgifter Mindreforbrug i alt: kr. Side 12 af 13

13 Puljen henstår til ekstraordinære udgifter af bygningsmæssig eller anden karakter, hvor der ikke forefindes anden budgetmæssig dækning. Midlerne er disponeret til bl.a. i starten af 2009 at finansiere hårde hvidevarer til institutioner lejet af Domea, hvor der pågår forhandlinger om dækning af udgiften, samt til lokalemæssige udgifter i forbindelse med kapacitetstilpasning i 0 6 årsinstitutionerne. Forbedring af de fysiske rammer i daginstitutionerne Mindreforbrug i alt: kr. I et tidligere Værløse-projekt Pædagogik og Indretning resterer forbedring af den sidste institution (Krudthuset), hvortil der er afsat kr. Børneudvalget besluttede den 2. december 2008 at afsætte en ramme på kr. til kapacitetstilspasning hvor resterende budget fra 2008 indgår. Indkøbsbesparelse på børne- og skoleområdet Merforbrug i alt: kr. Besparelsen implementeres i 2009 Side 13 af 13