Indstilling. Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger i Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. august 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger i 2008 Bautavej Århus V 1. Resume Store planlagte og/eller iværksatte ændringer i Århus nuværende infrastruktur har en stor afsmittende virkning på Fjernvarme Århus renoveringsbudget. Da Fjernvarme Århus af Vejmyndigheden betragtes som gæst i vejen, skal Fjernvarme Århus afholde omkostningen ved at omlægge fjernvarmeledninger, såfremt der sker ændringer i vejtracéen, der gør, at fjernvarmeledningen ikke kan fastholde sin placering. Sagsnummer AVA/08/00592 Sagsbehandler Elsebeth Arendt Telefon Direkte telefon Telefax E-post ava@aarhus.dk E-post direkte elar@aarhus.dk I 2008 og i årene fremover er der enten iværksat eller planlagt usædvanlig mange nye projekter, der ændrer Århus infrastruktur. Projekter der bevirker, at store ikke-renoveringsmodne ledningslængder skal omlægges. Endvidere har de usædvanlig mange nye udstykninger, der igennem de seneste par år er foretaget i Århus, betydet, at der flere steder i det eksisterende ledningsnet er behov for en opdimensionering. Ledningsarbejderne kan ikke udskydes eller undlades, da de skal følge andre vej- eller byggeprojekter. Alternativt må allerede planlagte renoveringer af renoveringsmodne fjernvarmeledninger udskydes til efterfølgende år, hvorved risikoen for brud med efterfølgende driftsforstyrrelser og gener for kunderne øges.

2 2. Beslutningspunkter Teknik og Miljø indstiller At 1) der i 2008 tillægsbevilliges 7,7 mio. kr. til driftsbudgettet i udgift til omlægning af fjernvarmeledninger i forbindelse med ændringer i Århus infrastruktur. At 2) der i 2008 tillægsbevilliges 2,6 mio. kr. til driftsbudgettet i udgift til opdimensionering af ledningsnettet. At 3) arealbidraget stiger med 0,46 kr. pr. m 2 ekskl. moms i perioden 1. oktober 2008 til 31. december At 4) der tillægsbevilges 2,06 mio. kr. i indtægt til driften i 2008 og 8,24 mio. kr. i indtægt til driften i Baggrund Omlægning af fjernvarmeledninger I Fjernvarme Århus budget er der årligt afsat omkring 40 mio. kr. til renovering af renoveringsmodne fjernvarmeledninger. Gennem konsekvente vedligeholdelses- og renoveringsprogrammer tilstræbes det, at fjernvarmesystemets nuværende beskaffenhed bibeholdes i årene fremover. Fastholdelse af ledningsnettets nuværende tekniske værdi har en høj prioritet, da man derved undgår at "skubbe" et stadigt stigende renoveringsefterslæb videre til de kommende år. Store planlagte og/eller iværksatte ændringer i Århus nuværende infrastruktur har en stor afsmittende virkning på Fjernvarme Århus renoveringsbudget. Da Fjernvarme Århus af Vejmyndigheden betragtes som gæst i vejen, skal Fjernvarme Århus afholde omkostningen ved at omlægge fjernvarmeledninger, såfremt der sker ændringer i vejtracéen, der gør, at fjernvarmeledningen ikke kan fastholde sin placering. Side 2 af 7

3 Tidligere har disse omkostninger været afholdt af budgettet for renovering af udtjente fjernvarmeledninger, da det har drejet sig om forholdsvis mindre omlægninger, som kun i mindre omfang har forrykket de samlede planlagte renoveringsprojekter. Men især i 2008 og i årene fremover er der enten iværksat eller planlagt usædvanlig mange nye projekter, der ændrer Århus infrastruktur. Såfremt der ikke afsættes ekstra budgetbeløb til ledningsændringerne, vil det kunne bevirke, at store ikke-renoveringsmodne ledningslængder bliver omlagt på bekostning af renovering af renoveringsmodne ledningsstrækninger. På nuværende tidspunkt har Fjernvarme Århus kendskab til følgende vejprojekter: 1. Nørrebrogade busprioriteringsspor og letbanespor etape I Iværksættes i Østhavnsvej nyt banespor til Sydhavnen Iværksættes i Herredsvej - Ledningsomlægning som følge af ny stitunnel i forbindelse med ny motorvejstilslutning Planlagt i Åfrilægningen sidste etape Er planlagt til opstart i år Randersvej busprioritering Etape II er planlagt til Letbane Århus H til Skejby Sygehus Anlægsopstart er planlagt til Omlægning af Herredsvej Udvidelse af Skejby Sygehus Er planlagt til Havnetunnellen under Marselis Boulevard Er planlagt til opstart i medio 2009 Disse projekter medfører store omkostninger til ekstra ledningsomlægninger. Derudover skal der omlægges ledninger ved Gustav Holms Vej som følge af lokalplan. Der søges derfor om tillægsbevilling på 7,7 mio. kr. i 2008 til omlægning af fjernvarmeledninger i forbindelse med ændringer i Århus infrastruktur. Side 3 af 7

4 Opdimensionering af fjernvarmeledninger Der foretages løbende hydrauliske analyser for at fastlægge behovet for opdimensioneringer i det eksisterende ledningsnet primært på grund af den store udbygning, der har fundet sted i Århus igennem de seneste par år. Tidligere har disse omkostninger været afholdt af budgettet for renovering af udtjente fjernvarmeledninger, og da det kun har drejet sig om forholdsvis mindre opdimensioneringer, har det kun i mindre omfang forrykket de samlede planlagte renoveringsprojekter. Men på grund af de usædvanlig mange nye udstykninger, der i gennem de seneste par år er foretaget i Århus, er der flere steder i det eksisterende ledningsnet, hvor der er behov for opdimensionering. På grund af lokalplan 787 vil der ved Øster Kringelvej i Egå være behov for en større opdimensionering. Ved Runevej og Bredskiftevej i Hasle er det eksisterende ledningsnet yderst belastet, og da der er planer og ønsker om byudvidelse i det område, er det nødvendigt at opdimensionere områdets ledningsnet. Derfor søges der en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2008 til opdimensionering af ledningsnettet. Fjernvarme Århus følger udviklingen i Århus infrastruktur og udbygning, og vil fremover i forbindelse ved den årlige budgetlægning vurdere, hvilke forventelige omkostninger der måtte komme til hhv. omlægning og opdimensionering. I Investeringsplan for varmeområdet er der således årligt afsat 8,0 mio. kr. til ændringer af ledningstracé og 3,0 mio. kr. til opdimensionering af ledningsnettet. 4. Den forventede effekt De omtalte ledningsarbejder skal udføres i 2008 for enten at følge krav fra Vejmyndigheden eller for at sikre forsyningen i nye byområder. Ledningsarbejderne kan ikke udskydes eller undlades, da de skal følge andre vej- og/eller byggeprojekter. Side 4 af 7

5 Alternativt må allerede planlagte renoveringer af renoveringsmodne fjernvarmeledninger udskydes til efterfølgende år, hvorved risikoen for brud med efterfølgende driftsforstyrrelser og gener for kunderne øges. 5. De planlagte ydelser De ledningsstrækninger, der forventes omlagt i 2008 er: Nørrebrogade. Ledningsomlægning som følge af busprioriteringsspor og letbanespor. Østhavnsvej. Ledningsomlægning som følge af nyt havnespor til Sydhavnen. Herredsvej. Ledningsomlægning som følge af ny stitunnel i forbindelse med ny motorvejstilslutning Gustav Holms Vej. Ledningsomlægning som følge af lkpl De ledningsstrækninger, der forventes opdimensioneret i 2008, er: Runevej i Hasle. Opdimensionering til ny bebyggelse omkring Viborgvej og Bredskiftevej. Øster Kringelvej i Egå. Opdimensionering som følge af ny bebyggelse. Lokalplan Organisering af indsatsen Ledningsarbejderne vil blive udført sideløbende med de øvrige ledningsarbejder i Fjernvarme Århus. Ledningsarbejderne kan udføres med den nuværende organisation i Fjernvarme Århus. Side 5 af 7

6 7. Konsekvenser for ressourcer Anlægsomkostningerne for omlægning er budgetteret til: Nørrebrogade 4,0 mio. kr. Gustav Holms Vej 2,2 mio. kr. Østhavnsvej 1,0 mio. kr. Herredsvej 0,5 mio. kr. I alt 7,7 mio. kr. Anlægsomkostningerne for opdimensionering er budgetteret til: Runevej 1,9 mio. kr. Øster Kringelvej 0,7 mio. kr. I alt 2,6 mio. kr. Da der er tale om ekstraordinære renoveringsomkostninger, vil merudgifterne medføre en stigning i arealbidraget. Da der er tale om en tillægsbevilling til driften, skal merudgiften indregnes i det aktuelle regnskabsår, men da taksten først forventes at træde i kraft pr. 1. oktober 2008, foreslås merudgiften indregnet i 2009 også. Merudgiften på 10,3 mio. kr. til omlægning og opdimensionering vil medføre en stigning på 0,46 kr. pr. m² i arealbidraget i perioden 31. oktober 2008 til 31. december Arealbidraget vil således stige fra de nuværende 11,13 kr. pr. m² til 11,59 kr. pr. m² (ekskl. moms). For et standardhus på 120 m² vil det betyde en ekstra omkostning på ca. 85 kr. inkl. moms i perioden 1. oktober 2008 til 31. december Takststigningen på 0,46 kr. pr.m² skal betragtes som en marginal takstmæssig konsekvens, da der på nuværende tidspunkt ligger 2 andre indstillinger til behandling i byrådet, som har eller kan have takstmæssige konsekvenser. Det handler om indstillingerne vedrørende afvikling af overdækning i Varmeforsyningen samt Varmeforsyningens Investeringsplan for De takstmæssige konsekvenser i disse to indstillinger er ikke medtaget i nærværende indstilling. Side 6 af 7

7 Da de tre indstillingers behandlingstid vurderes forskellige, indstiller Teknik og Miljø, at de takstmæssige konsekvenser i nærværende indstilling træder i kraft ved vedtagelse af de to øvrige indstillinger dog senest den 1. oktober Det skal dog bemærkes, at der derved vil være en forskydning mellem udgiftssiden og indtægtssiden, da de omtalte anlægsprojekter i denne indstilling iværksættes før takststigningens ikrafttrædelse. Peter Thyssen / Bjarne Munk Jensen Bilag Bilag 1: Tillægsbevillinger: T (kun vedlagt originalsagen/-elektronisk) Tidligere beslutninger Varmeforsyningens investeringsoversigt Side 7 af 7