Udvidelsesforslag i alt

Transkript

1 Center Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget Kultur Byråd & Borgerservice Greve Bibliotek - Udvidet og obligatorisk samarbejde mellem folkebibliotek og skolernes (Fremsat af Greve Bibliotek) pædagogiske læringscentre Byråd & Borgerservice (Fremsat af Den Musiske Skole) Den Musiske Skole - Opnormering af Souschef på fuldtid Byråd & Borgerservice (Fremsat af Den Musiske Skole) Den Musiske Skole - Afvikling af ventelister på Den Musiske Skole Byråd & Borgerservice (Fremsat af Greve Museums Bestyrelse) Greve Museum - Øget driftsbevilling til Mosede Fort, Danmark Byråd & Borgerservice Greve Museum - Dækning af omkostninger til frivillige på Greve Lokalhistorisk arkiv og Greve (Fremsat af Greve Museums Museum Bestyrelse) Byråd & Borgerservice Greve Museum - Dækning af omkostninger til frivilligt kystartilleri -korps på Mosede Fort (Fremsat af Greve Museums Mosede Bestyrelse) Byråd & Borgerservice Greve Museum - Ressourcer til ekstraordinær omlægning af undervisningsforløb til den åbne (Fremsat af Greve Museums skole og den understøttende skole i partnerskab med skolerne på Greve Museum Grevegård Bestyrelse) Byråd & Borgerservice Forhøjet tilskud til til Opera Hedeland Fritid Byråd & Borgerservice Idrætspuljen - udvidelse af ramme Byråd & Borgerservice Partnerskab Greve Badminton Byråd & Borgerservice Partnerskab Hundige Boldklub I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Udvidelsesforslag i alt

2 sforslag til Greve Bibliotek - Samarbejde mellem folkebibliotek og skolernes pædagogiske læringscentre Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Center: Center for Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Greve Bibliotek - Samarbejde mellem folkebibliotek og skolernes pædagogiske læringscentre I alt Alle beløb er i kr. (2017-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2017-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget ,5 Budget ,8 Budget ,4 Budget ,4 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Forslag til ramme for udvidet og obligatorisk samarbejde mellem folkebibliotek og skolernes pædagogiske læringscentre. Skole 2018 udvalget besluttede på sit møde d. 28. okt. 2015, at der til udarbejdes et plusforslag med afsæt i forslaget om udvidet og obligatorisk samarbejde. Dette har efterfølgende været forelagt BBU samt KFU, som ligeledes har anbefalet, ligesom det har været behandlet af Økonomiudvalg og Byråd. Det blev anbefalet, at der ud over de obligatoriske forløb for kommunens folkeskoler om biblioteksintroduktion, digital dannelse og informationssøgning m. henblik på projektopgave, yderligere afsættes midler til Fleksible inspirations- og læringsforløb samt Fælles pulje til yderligere samarbejder mellem skoler, pædagogiske læringscentre og folkebibliotek. Målgruppe Eleverne og lærerne i kommunens folkeskoler. Der vil bl.a. være fokus på grupper af elever med særlige behov og introduktion til forældre. Folkebiblioteket og de pædagogiske læringscentre skal fungere som katalysatorer. Fordele og ulemper Ved at bringe folkebiblioteket og skolernes forskellige kompetencer og ressourcer i spil i konkrete tilbud til eleverne, kan eleverne opnå bedre faglige resultater, og de styrkes i deres videre forløb gennem uddannelsessystemet. Forslaget vil give samarbejdspartnerne (biblioteket og de pædagogiske læringscentre, herunder lærerne generelt) mulighed for at videreudvikle de konkrete samarbejder og udvikle og etablere BUDGETOPLÆG

3 større tværgående arrangementer, hvor der også er mulighed for at inddrage eksterne samarbejdspartnere. Afledte konsekvenser Efter indførelsen af FBS (Fælleskommunalt bibliotekssystem) på såvel kommunens biblioteker som de pædagogiske læringscentre, er der banet vej for en højere grad af videndeling mellem medarbejderne fra de forskellige institutioner. Forslaget vil yderligere understøtte denne videndeling, som i sidste ende vil komme eleverne til gavn. Økonomi og tidsplan Det udvidede forpligtende samarbejde mellem biblioteket og de pædagogiske læringscentre vil kunne implementeres fra skoleårets start i BUDGETOPLÆG

4 sforslag til Den Musiske Skole - opnormering af souschef til fuldtid Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Center: Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Den Musiske Skole - opnormering af souschef til fuld tid I alt Alle beløb er i kr. (2017-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2017-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Den Musiske Skole har et ønske om at få opnormeret souschefstillingen til fuldtid. I dag er souschefstillingen på halv tid, kombineret med en halvtidsstilling bestående af undervisning. Der søges om at få driftstilskud til at få varetaget undervisningsdelen af en anden lærer. Begrundelsen for dette er at styrke de samarbejdsrelationer, som går på tværs af institutioner f.eks. med folkeskoleområdet. Målgruppe Særligt andre institutioner herunder kommunens folkeskoler. Fordele og ulemper Forslaget understøtter indsatsen omkring skolereformen og kulturpolitikken i forhold til udvikling af musikmiljøet i Greve. Afledte konsekvenser Styrkelse af det musiske miljø i kommunen gennem samarbejde med øvrige relevante institutioner herunder folkeskolen. Økonomi og tidsplan Med dette forslag tilføres Den Musiske Skole i Greve 0,175 mio. kr. i 2017 og frem. BUDGETOPLÆG

5 sforslag til Den Musiske Skole Nedbringelse af venteliste på musikskolen Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Center: Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Den Musiske Skole - Nedbringelse af venteliste på musikskolen I alt Alle beløb er i kr. (2016-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2016-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget ,1 Budget ,1 Budget ,1 Budget ,1 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Den Musiske Skole i Greve har pr. 1. marts 2016 en samlet venteliste på ca. 100 soloelever, hvor klaver, guitar, sang og trommesæt er de mest markante. Der søges derfor om driftstilskud til at afvikle denne venteliste. Det skal her bemærkes, at ventelisten er voksende fra sæson til sæson. Hele ventelisten kan afvikles med ca. 2 fuldtidsstillinger. Med dette forslag udvides driftstet med 0,525 mio. kr. årligt til dækning af 1,5 stilling, således at ventelisten kan nedbringes med 75 %. Det forventes, at man kan afvikle op til ca. 25 % af ventelisten i forbindelse med overgangen til nye arbejdstidsregler, hvor nogle lærerne vil vælge en vægtning af deres arbejdstid til fordel for flere undervisningstimer. Målgruppe Børn og unge i Greve Kommune som ønsker instrumentundervisning på Den Musiske Skole i Greve. Fordele og ulemper Forslaget understøtter indsatsen omkring udvikling af musikmiljøet i Greve og herigennem udmøntningen af Kulturpolitikken. Afledte konsekvenser Der udestår en lokaleudfordring, som skal løses, før eleverne kan tilbydes den ønskede undervisning. Se anlægsforslag for Den Musiske Skole. BUDGETOPLÆG

6 Økonomi og tidsplan Med dette forslag tilføres Den Musiske Skole i Greve 0,525 mio. kr. i 2017 og frem, således at efterspørgslen kan i mødekommes. Lærerlønninger finansieres delvist gennem refusion fra Kulturstyrelsen og elevernes egenbetaling. BUDGETOPLÆG

7 sforslag til Greve Museum Øget driftsbevilling til Mosede Fort, Danmark Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Center: Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Greve Museum øget driftsbevilling til Mosede Fort, Danmark I alt Alle beløb er i kr. (2016-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2016-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget ,2 Budget ,1 Budget ,1 Budget ,1 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Erfaringerne fra de sidste 1½ års drift har vist, at Mosede Fort, Danmark ikke kan forvente den estimerede entré-indtægt de første par år. 31/ stopper to fondsbevillinger, der over ca. 3 år har betalt udvikling og varetagelse af en stor del af skoletjeneste og personlig formidling. Mosede Fort, Danmark vil herefter mangle ressourcer til at fortsætte disse to nøgleaktiviteter, som fondene har finansieret udviklingen af. Endelig er det ledelsesmæssige volumen aldrig kommet på plads. Målgruppe Besøgende og skoleklasser på Mosede Fort samt museets ansatte. Fordele og ulemper Pr. 1/ står Mosede Fort, Danmark uden fondsbevillinger og skal nu have alle de fantastiske undervisningsforløb og viften af forskellige former for personlig formidling til at gå fra udvikling til drift. Det kræver løbende oplæring, koordinering og markedsføring udført af vores professionelle fastansatte stab på fortet. Museet har brug for ro til at få det nye museum til at komme i god vækst med en fast medarbejderstab og tilstrækkelig ledelse til at udnytte potentialerne og synergien mellem de to museer - og til at sikre en fleksibel og koordineret overgang fra fondsstøttede projekter til drift. Afledte konsekvenser Videreudviklingen af faciliteterne ved Mosede Fort, Danmark er ikke blevet etableret så hurtigt som først forventet, hvilket betyder, at det vil tage nogle flere år, før Mosede Fort, Danmark kan regne med at være oppe på det estimerede besøgstal. Uden en øget bevilling vil den BUDGETOPLÆG

8 populære daglige personlige formidling samt koordinering og markedsføring af undervisningen blive sat under pres. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar Mosede Fort, Danmark har fra 2014 fået en driftsbevilling på 2 mio. kr. årligt fra Greve Kommune. I de oprindelige beregninger foretaget i beslutningsgrundlaget Dok nr Oplæg til Museum for Danmark under 1 verdenskrig udarbejdet af Greve Museum, administrationen samt konsulentfirma og er sammenskrevet i Sagsnr.: Dok.nr: som er en opsummering af forløb og politiske beslutninger. Heraf fremgår, at vi går efter Grevemodellen i et langsommere tempo. Men efter det, blev der taget beslutning om at gå efter større fondsbevillinger, og dermed en mere ambitiøs plan, da forudsætning for at få fondsstøtte var, at ambitionerne var større end Greve Modellen. Udtræk af Sagsnr.: Dok.nr: Greve modellen Greve modellen har hovedsagelig et lokalt og regionalt sigte med permanent udstilling om første verdenskrig med fokus på egnen omkring Tunestillingen samt skiftende særudstillinger i relation hertil. Udstilling i 2014 baseres på Greve Museums nuværende kulturhistoriske viden og udstilling. I 2016 udvides 2014-udstillingen med flere målrettede aktive oplevelser, der kræver nybyggede lokaler. Denne model skal hovedsageligt finansieres af kommunale midler, da den næppe kan tiltrække de store fondsmidler. Hvis Greve Kommuner vælger denne model med en langsom udbygning hovedsagelig baseret på kommunens egne midler, vil der være en risiko for, at museet kan drukne i de øvrige aktiviteter i 2014 som skal markere 100 året for 1. verdenskrigs start. Danmarks modellen Danmarks modellen er en national attraktion med helt nyudviklet permanent udstilling i 2014 om Danmark under første verdenskrig. Udstillingen fokuserer på Danmarks betydning for de krigsførende parter, og krigens betydning for Danmarks befolkning med egnen omkring Tunestillingen og Mosede Fort som indgangsvinkel. Skiftende særudstillinger, hvor udenlandske udstillinger hjemtages og egne særudstillinger udvikles om emner, der relaterer første verdenskrig til nutiden. Finansiering af denne model har forudsat en hurtig udbygning samt nyskabende og ekstraordinære formidlingsformer er afgørende for, at det er realistisk at forestille sig, at fonde går ind med store anlægs- og udviklingsmidler. Det vil sandsynligvis være lettere at opnå fondsmidler, hvis der satses på, at museet åbner i forbindelse med 100 året for 1. verdenskrig, da samfunds- og medieopmærksomheden i denne periode selvsagt vil være øget. Museet kan blive et omdrejningspunkt i de danske aktiviteter ved 100 års dagen for krigens start. Modellen vil have potentialer til at kunne tjene til integration af andre kulturtilbud på det rekreative område omkring det kommende museum til glæde for kommunens borgere. De oprindelige estimater for drift: Årlige driftsudgifter fra henholdsvis 2014, 2016 og 2020 jf. ovennævnte notat: BUDGETOPLÆG

9 Driftsudgifter, netto Greve modellen Danmarks modellen I disse driftstal skal estimeret beregninger for bygningsvedligehold og forbrugsomkostninger som CTM dækker oprindelig estimeret til ca. 0.5 mio. kr. (incl Fredskaserner) i Greve Modellen og 0.9. mio. kr. (incl. Fredskaserner) i Danmarksmodellen. Hvis vi havde holdt os til ambitionsniveauet med Greve Modellen, ville den nuværende kommunale bevilling være dækkende men vi havde ikke opnået fondsfinansiering. De efterfølgende beslutninger om fondsfinansiering og ambitionsniveau som fyrtårn har flyttet driften over mod Danmarks Modellen samtidig med at forudsætningerne både økonomisk og ift. udbygning med Fredskaserne med faciliteter er ikke opfyldt. Der er estimeret en indtægt på kr. ved Greve Modellen og i Danmarksmodellen på kr. I 2015 og 2016 havde Mosede Fort, Danmark en indtægt på kr. i 2014 og kr. i BUDGETOPLÆG

10 sforslag til Greve Museum - Dækning af omkostninger til frivillige på Greve Lokalhistorisk arkiv og Greve Museum Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Center: Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Greve Museum - Dækning af omkostninger til frivillige på Greve Lokalhistorisk arkiv og Greve Museum I alt Alle beløb er i kr. (2016-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2016-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget ,2 Budget ,2 Budget ,2 Budget ,2 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Museum har aktuelt mere end 35 frivillige på Grevegård, som bidrager på forskellig måde til, at besøgende får en større oplevelse. Frivillige laver ekstra-opgaver, der påfører museet betydelige udgifter dels til redskaber og sikkerhedsudstyr til have, dels til køb og vedligehold af computere. Hertil kommer udgifter til årlige arrangementer til påskønnelse af deres arbejde. Aktiviteten understøtter Greve Kommunes frivillighedspolitik og Greve Kommunes kerneopgave. Med dette forslag tilføres Greve Museum kr. fra 2017 og frem til dækning af ovenstående udgifter. Målgruppe Greve Museums frivillige i have og arkiv samt alle museets besøgende Fordele og ulemper Greve Museums have kan ikke fremstå med luget staudebed og historisk køkkenhave mv., hvis det ikke var for hjælpen fra frivillige. Museets egen havemedarbejder kan kun nå det helt basale samt at koordinere de frivillige. Lokalarkivet har stor hjælp af frivillige, men forudsætningen for at udnytte denne hjælp er, at arkivaren lægger arbejdet tilrette og museet har det nødvendige udstyr. Udstyr til de frivillige i både have og arkiv vil skabe bedre grundlag for at fastholde og rekruttere frivillige. BUDGETOPLÆG

11 Afledte konsekvenser Uden midler til udstyr, vil Greve Museum være nødt til at begrænse den hjælp, Greve Museum kan få fra frivillige i haven, hvilket vil gøre den langt mindre attraktiv. Haven er en vigtig del af formidling af kulturhistorien og som baggrund for den årlige Skulpturudstilling, som også skabes af frivillige og kunstnere, som er et stort aktiv for Greve Museum og Greve Kommune. Uden udstyr mv. til frivillige i arkivet, vil Greve Museum gå glip af frivilliges store bidrag til Greve Kommunes lokalhistorie. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar BUDGETOPLÆG

12 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET sforslag til Greve Museum - Dækning af omkostninger til frivilligt kystartilleri -korps på Mosede Fort, Danmark Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Center: Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Greve Museum - Dækning af omkostninger til frivilligt kystartilleri -korps på Mosede Fort, Danmark I alt Alle beløb er i kr. (2016-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2016-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget ,5 Budget ,5 Budget ,5 Budget ,5 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Mosede Fort, Danmark har en gruppe på små 20 frivillige kystartillerister, der giver liv og går i dialog med besøgende i fort-terrænet på udvalgte søndage og til arrangementer. Aktiviteten blev igangsat med et engangstilskud fra Region Sjælland for at fastholde interessen for området, mens fortet blev renoveret. Denne aktivitet giver en ekstra brugt og værdsat dimension til besøget i kasematten, men medfører betydelig udgift til transport, rensning og vedligeholdelse af uniformer, forplejning samt årlige arrangementer til påskønnelse af deres arbejde. Udgifter, der ikke angår og indgår i tet til at drive museet i kasematten. Aktiviteten understøtter Greve Kommunes frivillighedspolitik og Greve kommunes kerneopgave. Målgruppe Besøgende på Mosede Fort, Danmark Greveborgere til kommunale og museumsevents. Fordele og ulemper De frivillige stiller troligt op til både de museale events og ved kommunens events så som boligdage og Skt. Hans aften og indgår både med formidling og som levende markedsføring. Uden koordinering, renholdt udstyr samt dækning af udgifter og påskønnelse, må det forventes at engagementet daler betragteligt. BUDGETOPLÆG

13 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Afledte konsekvenser Det vil være svært at fastholde og rekruttere frivillige til kystartilleri-korpset, uden en grundbevilling, der betaler ovennævnte former for udgifter og en vis grad af midler til påskønnelse af de frivilliges indsats. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar BUDGETOPLÆG

14 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET sforslag til Greve Museum Ressourcer til ekstraordinær omlægning af undervisningsforløb til den åbne skole og den understøttende skole Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Center: Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Greve Museum - Ressourcer til ekstraordinær omlægning af undervisningsforløb til den åbne skole og den understøttende skole i partnerskab med skolerne på Greve Museum Grevegård I alt Alle beløb er i kr. (2016-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2016-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget ,5 Budget ,4 Budget ,4 Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Udgifter i forbindelse med indgåelse af partnerskaber med skolerne om udvikling af fælles læringstilbud som del af den åbne skole og den understøttende skole. Museets 13 læringstilbud, som hidtil er udbudt til skolerne, skal tilpasses den nye skolereform i tæt samarbejde med skolerne. I en årrække vil der være behov for tilførsel af midler såvel til at indgå i udviklingssamarbejde samt til specifikke kurser, der fokuserer samarbejdet. Forslaget understøtter den fælles strategi for samarbejde mellem kulturinstitutioner og skoler. Målgruppe Skoleelever og lærere i Greve Kommune Fordele og ulemper At få opfyldt ambitionerne med den ny skolereform er en læreproces, hvor skoler og kulturinstitutioner begge skal ændre deres tilbud. Den proces kræver ekstra ressourcer i en periode, men vil til gengæld medvirke til, at Greve Museums læring om den lokale kulturhistorie og Greves DNA bliver indlejret som en naturlig del af undervisningsforløbene. BUDGETOPLÆG

15 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Afledte konsekvenser Med dette forslag vil skolerne få lettere ved at integrere museets undervisning i deres undervisningsforløb og dermed få den inspiration og aflastning, som museets bidrag til den åbne skole kan medføre. Museet udbyder to obligatoriske forløb Velfærdsdrømme og Dilemma 1914 for hhv. 8. klasse og 7/8 klasse på hhv. Grevegård og Mosede Fort. I begge disse forløb er der taget højde for tilpasning til den åbne skole, og de vil kunne gennemføres uanset bevilling. Hvis museet ikke får en bevilling til ekstraordinær udvikling af undervisningsforløb, vil museet i mindre grad kunne tilpasse/udvikle ønskede museale forløb til den åbne skole og den understøttende undervisning til indskoling og mellemtrin. Det vil betyde, at Greve Kommunes elever først sent i deres skolegang får indsigt i Greves kulturarv og deres egen lokale forankring som en del af Danmarkshistorien. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar BUDGETOPLÆG

16 sforslag til Forhøjet tilskud til Opera Hedeland Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Center: Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Forhøjet tilskud til Opera Hedeland I alt Alle beløb er i kr. (2017-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2017-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget % Budget % Budget % Budget % Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Nuværende aftale med egnsteater Opera Hedeland udløber den 31. december Ny aftale skal forhandles for en tre-årig periode fra 1. januar december I den forbindelse har den politiske følgegruppe med kulturudvalgsformændene fra kommunerne Roskilde, Høje-Taastrup og Greve på møde den 22. juni 2016 vedtaget at stille forslag om at afsætte årligt kr. fra hver kommune i alt kr. til forhøjelse af tilskuddet til egnsteateret Opera Hedeland fra året Baggrunden for ønsket er et notat fra Opera Hedelands bestyrelse, som begrunder behovet for større tilskud med følgende: 1. Øgede udgifter til orkestre til forestillingerne. De gunstige vilkår, som Opera Hedeland havde i perioden med nogle af de eksisterende orkestre i regionen, var ikke længere mulige. Ny aftale med orkester indebærer en ekstra omkostning på mellem kr. og kr. alt efter orkesterstørrelse. 2. Øgede udgifter til instruktør, scenograf, lysdesigner m.v. på mellem kr. og kr. Budgettet er i underkanten af honorarerne for tilsvarende opgaver i Den Jydske Opera og Det kgl. Teater. 3. Nødvendigt at hæve tilskuddet for at kunne tiltrække og fastholde kunstnere af international klasse. Samlet set betyder disse forhold en årlig meromkostning på i alt 0,7 mio. kr. Heraf vil Opera Hedeland selv kunne tilvejebringe 0,2 mio. kr. ved øget billetsalg og supplerende fondsindtægter. BUDGETOPLÆG

17 De tre kommuner vil skulle finansiere resten af beløbet på 0,5 mio. kr. Ved statsrefusion på 40% betyder det netto en merudgift på i alt 0,3 mio. kr. at fordele mellem kommunerne med kr. til hver. Det skal bemærkes, at tilskuddet til Opera Hedeland har været uændret i de to seneste aftaleperioder en periode på otte år. Målgruppe Alle. Særligt fokus har der været på folkeskolerne i de tre kommuner med en særlig forestilling i 2016 rettet mod denne målgruppe. Tilbuddet var en succes med stor opbakning fra skolerne, som Opera Hedeland planlægger at forsætte med i årene fremover. Fordele og ulemper Forøgelsen af tilskuddet aftaleperioden fra 2018 er nødvendig for at egnsteatret kan leve op til sit vedtægtsbeskrevne formål om at præsentere musikteater, fortrinsvis opera, på højt internationalt niveau for et bredt publikum. Det er nødvendigt for at kunne fastholde aftalen med orkester til forestillingerne. Og Det er nødvendigt for at kunne tiltrække og fastholde kunstnere af international klasse. Det sidste er forudsætningen for en fortsat publikumsmæssig udvikling og positionering af Opera Hedeland i mediemæssig sammenhæng. Den nye egnsteateraftale skal indgås med Kulturstyrelsen. Afledte konsekvenser Forslaget betyder en årlig merudgift på kr. over en tre-årig periode. Til gengæld sikres muligheden for at Opera Hedeland kan fastholde sin status som lokal, regional og national operainstitution af international klasse. Opera Hedeland er godkendt af Kulturstyrelsen som egnsteater og skal som sådan leve op til det formål og den kvalitet, som fastsættes gennem forhandling mellem egnsteatret og Kulturstyrelsen for den nye aftaleperiode. En forøgelse af tilskuddet med det formål som minimum at bevare og om muligt yderligere at udvikle egnsteatret i den nye aftaleperiode kan være et vigtigt signal til Kulturstyrelsen i de kommende forhandlinger i 2017 om en aftale Det skal bemærkes Opera Hedelands godkendelse som egnsteater indebærer et statsligt tilskud, som i 2015 udgjorde 2,9 mio. kr. Tilskuddet fra hver af kommunerne udgjorde samme år kr. Økonomi og tidsplan Økonomien i forslaget er beskrevet ovenstående og merudgiften på kr. tages med fra året 2018 til og med BUDGETOPLÆG

18 sforslag til Idrætspuljen - udvidelse af ramme Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Center: Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Idrætspuljen - Udvidelse af ramme I alt Alle beløb er i kr. (2017-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2017-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget ,1 Budget ,1 Budget ,1 Budget ,1 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Det er Idrætsrådets oplevelse, at Idrætspuljen over de seneste ca.10 år er mere end halveret fra at udgøre ca. 2,5 mio. kr. i 2006 til at udgøre ca. 1,122 mio. kr. i Idrætsrådet, der fremlægger dette forslag om at tilføre Idrætspuljen 1,0 mio. kr. foreslår, at der for en del af det ekstra beløb etableres en partnerskabspulje, så foreninger der involverer sig i sundheds- og andre sociale indsatser kan planlægge frem i tiden. Endvidere foreslås det, at en del af idrætspuljen skal kunne søges til administrativ hjælp, da mange foreninger mangler frivillige kræfter til administration. Fordelingen af ekstra puljemidler tænkes dog aftalt i tæt dialog mellem Idrætsråd, administration og politisk niveau. Målgruppe Idrætsforeningerne i Greve Kommune Fordele og ulemper Det samlede idrætsliv i Greve Kommune vil blive styrket ved flere penge i idrætspuljen. Afledte konsekvenser Ingen umiddelbare afledte konsekvenser Økonomi og tidsplan Kan implementeres fra 1. januar BUDGETOPLÆG

19 sforslag til Fornyelse af partnerskab med Greve Badminton Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst I alt Alle beløb er i kr. (2017-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2017-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget Budget Budget 2019 Budget 2020 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Partnerskabsaftalen medvirker til at løfte idræts- og fritidspolitikken på følgende områder: Brande af kommunens idræts- og fritidspolitik Aktivere af børn og unge i forbindelse med folkeskolereformen Indføre borgere med anden etnisk baggrund i idræts- og foreningslivet Styrke talent- og eliteidrætten i Greve Kommune Den nuværende partnerskabsaftale udløber 2016 med Greve Strands Badmintonklub. Med dette forslag afsættes 0,250 mio.kr. om året til en ny 2-årig partnerskabsaftale mellem Greve Kommune og Greve Strand Badminton Målgruppe Børn og unge i Greve Kommune, borgere med anden etnisk baggrund samt institutioner og andre foreninger Fordele og ulemper Partnerskabsaftalen er i overensstemmelse med handleplanerne for Idræts- og Fritidspolitikken. Det omfatter handleplan 3.3 Branding af idrætten i Greve Kommune, handleplan 2.1 Partnerskaber og samarbejder på tværs til fremme af idræts- og fritidslivet i kommunen gennem meningsfulde partnerskaber, herunder ifm. folkeskolereform og integrationsarbejde. Handleplan 1.1 Styrkelse af foreningslivet og arbejdet med talent- og eliteidrætsudvikling. Afledte konsekvenser Ingen BUDGETOPLÆG

20 Økonomi og tidsplan Kan implementeres 1.januar 2017 BUDGETOPLÆG

21 sforslag til Partnerskabsaftale med Hundige Boldklub Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst I alt Alle beløb er i kr. (2017-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2017-priser) Oprindeligt Korrigeret Budget Budget Budget Budget i % Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Partnerskabsaftalen medvirker til at løfte idræts- fritidspolitiske og integrationspolitiske målsætninger i samarbejde med foreningslivet. Det sker bl.a. på følgende områder: Styrkelse af børn og unges foreningsdeltagelse og motorik i samarbejde med institutioner og med DBU og DIF Bidrag til indsatser på fritidsområdet i Bolig Social Helhedsplan for Greve Nord Indførelse af flere borgere med anden etnisk baggrund i idræts- og foreningslivet Styrkelse af Hundige Boldklubs aktiviteter, som udgør en vigtig del af det folkeoplysende foreningsliv i Greve Nord Med dette forslag afsættes kr. pr. år i en 2-årig periode i 2017 og Målgruppe Børn og unge særligt i Greve Nord, borgere med anden etnisk baggrund og institutioner. Fordele og ulemper Partnerskabsaftalen er i overensstemmelse med Idræts- og Fritidspolitikkens målsætning om at fremme meningsfulde partnerskaber og samarbejder med og mellem foreninger, institutioner (m.fl.) om udvalgt målgruppers deltagelse i foreningslivet, herunder børn og unge samt indvandrere og flygtninge og med integrationspolitikkens målsætning om at der indgås samarbejde med mindst 3 foreninger om året på området. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte konsekvenser BUDGETOPLÆG

22 Økonomi og tidsplan Kan implementeres 1. januar 2017 BUDGETOPLÆG