PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget
|
|
- Mia Nygaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og miljø Teknisk Service- årsværk til rådhus og GIC Tomgangsdrift og overvågning af Tjørnelyskolen i Teknik- og Miljøudvalget Resultat
2 Ændringsforslag til Teknisk Service årsværk til rådhus og GIC Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Teknisk Service årsværk til rådhus og GIC I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget ,0 Budget ,0 Budget ,0 Budget ,0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund GIC: Særarrangementer er steget drastisk de sidste par år på GIC. Der afholdes i år ca særarrangementer. Dette bevirker, at der ikke er ressourcer nok indenfor Teknisk Service til den samlede drift af GIC med tilhørende institutioner. Rådhus: Rådhusbetjentene får tilført flere og flere ad hoc opgaver. Fx har antallet af vielser, som oprindelig blev afholdt den første lørdag i måneden, taget en drastisk stigning og samtidigt afholdes der nu vielser på alle ugens dage. Der er mange vielser ude af huset fx ved Mosede Fort, Tune mv. Rådhusbetjentene oplever også en stor stigning i tilkald til Rådhuset på grund af alarmer og håndværkere. Der er således behov for tilførsel af ressourcer til teknisk service på rådhus og GIC samlet set 1 årsværk. Målgruppe Brugere/borgere og erhvervsdrivende. Afledte konsekvenser Rådhus: BUDGETOPLÆG
3 Hvis forslaget ikke gennemføres, og nuværende tilførte ad hoc opgaver opretholdes, vil det medføre, at serviceniveauet fra Rådhusbetjentene overfor brugere af rådhuset vil falde. GIC: På GIC vil det bevirke, at serviceniveauet vil falde ved særarrangementer, til stor utilfredshed for brugere/borgere og erhvervsdrivende. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar Kommentar fra Område-MED (Her indsættes Område-MEDs bemærkning til det endelige prioriteringsforslag, inden forslaget forelægges politisk på junimøderækken. Kommentaren bør maksimalt fylde 5-8 linjer) BUDGETOPLÆG
4 Ændringsforslag til Tjørnelyskolen - Tomgang og vagt Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik & Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Tomgangs I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Tjørnelyskolen lukkes ned ved afslutning af skoleåret 2016/2017. Frem til salget af skolen skal der afholdes en række udgifter til at holde ejendommen i tomgangsdrift. Der forventes at skulle anvendes midler til tomgangsdrift i hele Der er imidlertid ikke lagt midler hertil. Udspecificeret tomgangs fremgår af nedenstående skema. Målgruppe Kommunens borgere. Økonomi og tidsplan BUDGETOPLÆG
5 Tomgangs for Tjørnelyskolen 2018 El Det dækker kun til at holde bygning frostfri Varme do Vand do Rotter, renovation o.l Sørger for at afhjælpe evt. skader, åbne og lukke Teknisk service 1/4 medarb bygningen, afprøve vandinstallationer m.m. Tyverialarm Rengøring Slutrengøring ved salg Vedligeholdelse Dette til at afhjælpe akutte skader Grøn Vedligeholdelse Anslået Vinter vedligeholdelse Anslået Forsikring Anslået Vagttilsyn tilsyn på hverdage, 3 tilsyn i weekender/helligdage ABA Service og inspektion ABA alarmlinje Blindalarmer Tomgangs Disse udgifter er kun gældende, hvis bygning står tom. Til orientering andrager en blind brandalarm i kr. Fra 2018 forventes Østsjællands Beredskab at opkræve kr. for en blind brandalarm. Kommentar fra Område-MED (Her indsættes Område-MEDs bemærkning til det endelige prioriteringsforslag, inden forslaget forelægges politisk på junimøderækken. Kommentaren bør maksimalt fylde 5-8 linjer) BUDGETOPLÆG
Prioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 700 500 500 500 Omlægning af indsatsen i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter PPV 500 500 500 500 Konsulentbistand
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget 190 840 440 140 Drift af legeplads på børnenes jord i Karlslunde 40 40 40 40 Drift af GPS udstyr til kontraktstyring
Læs mereSamlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200
Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET
PRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET 2018-2021 Center Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 6.01 Forsørgelsesudgifter 601.08.01.18 FI: Styrket indsats
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Børne- og Ungeudvalget 502.09.07.18 3.01 Skoler Etablering af app-værksted, midlertidig
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget Økonomi- og Planudvalget
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 303.08.01.18 Fælles lønmedarbejder til
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 6.01 Forsørgelsesudgifter 6.02 Aktivitetstilbud 602.09.01.18
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget - drift 11.750 13.750 16.750 20.750 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.) 1.000 1.000 0 0 Fortsættelse
Læs mereSamlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532
Læs mereMange undersøgelser viser, at godt indeklima herunder god rengøring også er med til at mindske sygefraværet
Til økonomi- og planudvalget Høringssvar vedr. budget 2018-2021 fra medarbejdersiden i HovedMed I stedet for at kommentere på de enkelte prioriteringsforslag hvilket de forskellige OmrådeMed har gjort
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 401.09.01.18 Tilpasning samt udvidelse af behov til events -95-95 -95-95
Læs mereUdvidelsesforslag i alt, Social- og Sundhedsudvalget
Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 5.02 Voksne og handicap Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde -9.923-9.923-9.923-9.923 5.03 Hjemmepleje Ansættelse af demenskoordinator
Læs mereSamlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-
Læs mereUdvidelsesforslag i alt, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 6.02 Aktivitetstilbud FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende besparelse fremgår på område 6.01) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Social- og Sundhedsudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelse 5.02 Voksne og handicap
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET
Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 6.01 Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning 500 500 500 500 Job & Socialservice Introduktionsydelse 0 0 0 0 6.02 Aktivitetstilbud Job
Læs mereSamlet for Teknik- og Miljøudvalget 697 697 697 697
Center Tekst der beskriver forslaget 2014 2015 2016 2017 2.01 Teknik og miljø Teknik & Miljø Gate 21 fra partner til medlem 280 280 280 280 Teknik & Miljø Undlade ekstern certificering af kvalitetsstyringssystemet
Læs mereSamlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets
Læs mereResume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-28747 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereÆndringsforslag til budget 2012-15
sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET
PRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Børne- og Ungeudvalget 3.01 Skoler 301.08.01.18 Undervisningsassistent 604 1.449 1.449
Læs mereBesparelsesforslag i alt, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 6.01 Forsørgelsesudgifter Reduktion i antallet af offentlige løntilskud 300 300 300 300 FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende udgiftsdel
Læs mereBudgettemamøde. Nuværende budgetsituation
Budgettemamøde Nuværende budgetsituation Byrådets budgettemamøde 24. april 2017 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 2 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 3 Vedtaget budget I mio. kr. 2018
Læs mereSamlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Kultur- og Fritidsudvalget -15.278-20.210-20.210-20.210 4.01 Bortfald af kommunalt driftstilskud til Portalen -10.397-10.397-10.397-10.397 4.01 Lukning
Læs mereUdvidelsesforslag i alt
Center Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 4.01 Kultur Byråd & Borgerservice 401.09.01.17 Greve Bibliotek - Udvidet og obligatorisk samarbejde mellem folkebibliotek og skolernes
Læs mereÆndringsforslag til budget
Ændringsforslag til 2019-22 ECO-nøgletal Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Center for Økonomi Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer:
Læs merePå Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431
Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget -17.797-19.270-18.333-18.020 5.02 mf. FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (besparelsesdelen)
Læs merePRIORITERINGSRUM BUDGET 2011-2014. Samlet for ØPU 6.100 6.100 5.700 5.700 Mål for prioriteringsrum 6.077 5.765 5.685 5.685 Difference 23 335 15 15
Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.08.01.11 Besparelse på konto 6/område 1.01 2.200 2.200 2.200 2.200 101.08.02.11 Tilskud
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde
Læs mereSamlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060
Læs mereSamlet for Økonomi- og Planudvalget 9.881 9.881 10.381 10.381
Center Tekst der beskriver forslaget 2014 2015 2016 2017 1.01 Administration Byråd & Ledelse Organisationstilpasning 750 750 750 750 Borgerservice & Fritid Reduktion af åbningstiden i Borgerservice 150
Læs mereSamlet for alle udvalg
Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2013 2014 2015 2016 Social- og Sundhedsudvalget 503.03.01.13 Løft af sundhedsindsatsen A -2.558-2.558-2.558-2.558 Samlet for SSU -2.558-2.558-2.558-2.558
Læs mereÆndringsforslag til budget
sforslag til 2009-2012 Økonomi- og Planudvalget Teknik & Miljø Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 701.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilskud til Beredskabsforbund
Læs mereSamlet for alle udvalg
Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = udgår A= afventer Center 2012 2013 2014 2015 A C V Børne- og Ungeudvalgets indstilling Antal
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) A = afventer (der bliver ikke taget stilling til forslaget) Tekst der beskriver forslaget 2017 2018
Læs mereSamlet for Kultur- og Fritidsudvalg
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C V Kultur-
Læs mereBrønderslev-Dronninglund Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev-Dronninglund Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 12.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2
Læs mereGRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER
SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Dansk Blindesamfund
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget -1.890-3.171-3.258-3.345 6.01 mf. Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen 0 0 0 0 6.01 mf. Fortsættelse af
Læs mereÅrsrapport for Kobberbakkeskolen 2016/2017
Årsrapport for Kobberbakkeskolen 2016/2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning
Læs mereReferat fra møde i Beredskabskommissionen
Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder består af Teknik og Miljø. Budgettet for 2016 til 2019 fremgår nedenfor i 2016
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget -14.252-29.639-30.300-30.300 1.01 Nedlæggelse af kantine -650-1.300-1.300-1.300 1.01 Boliganvisning reduceres -450-450 -450-450 1.01 Kontrolgruppens
Læs mereBesparelsesforslag i alt, Social- og Sundhedsudvalget
Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 5.02 Voksne og handicap Alkoholbehandling, hjemtagelse af borgere 150 150 150 150 Nedlæggelse af botræning i Birkelyparken
Læs mereSamlet for alle udvalg
Tekniske rettelser - Administrativ BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2018 2019 2020 2021 Økonomi- og Planudvalget 101.04.01.18 Lovpligtigt IT-system Adm -255-255 -255-255
Læs mereTilslutning af ABA-anlæg til Østsjællands Beredskab over alarmnettet (version journal.nr.)
Aftale om Tilslutning af ABA-anlæg til Østsjællands Beredskab over alarmnettet (version 05.01.2018 - journal.nr.) indgået mellem Østsjællands Beredskab CVR: 36 26 76 82 Og Kunde fremgår af bilag som findes
Læs mereSamlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903
Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052
Læs mere3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10
3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet
Læs mereGRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER
SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Ældre Sagen
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Kalbyrisskolen
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereIndberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn
Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold
Læs mereSamlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648
P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling
Læs mereUdvidelsesforslag i alt, Teknik- og Miljøudvalget
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) A = afventer (der bliver ikke taget stilling til forslaget) Tekst der beskriver forslaget 2017 2018
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Social- og Sundhedsudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelse 5.02 Voksne og handicap
Læs mereBesparelsesforslag i alt, Teknik- og Mijøudvalget
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) A = afventer (der bliver ikke taget stilling til forslaget) Tekst der beskriver forslaget 2017 2018
Læs mereGRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER
SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Adresse: Postnummer:
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Skole- og Børneudvalget -27.794-56.334-56.759-56.759 3.01 Reduktion af åbningstid i SFO med 1 time ugentligt -300-650 -650-650 3.01 Central kompetenceudvikling
Læs mereSamlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag
Læs mereGreve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 2
Greve Seniorråd Mandag den 28.5.18 kl. 9 12 i mødelokale 2 Dan Bjerring (Formand) Elo Knudsen Flemming Vahlgreen Freddy Aldenborg Palle Jacobsen Hjørdis Steinmetz Stabschef Tabita Sonne-Dalsø (referent)
Læs mereGRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER
SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Sera Træf Adresse:
Læs mereBeredskabskommissionen
skommissionen (i 1.000 kr.) Forvaltningens forslag???udvalget xx.xx 2013???udvalget xx.xx 2013 Model 1 Model 2 Nr. Kroner Kroner Kroner Politikområde Titel 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014
Læs mereBruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede
Budget 2019-2022 1000 kr. Nr. Låneopt. helt eller delvist Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Center Budgetområde Beskrivelse 2019 2020 2021
Læs mereBorgermøde 28. maj Forslag til risikostyringsplan for stormflod
Forslag til risikostyringsplan for stormflod 2015-2021 Velkomst v/henrik Stuckert, Formand for Teknik- og Miljøudvalget Risikostyringsplanens overordnede perspektiv v/louise Grøndahl, Naturstyrelsen og
Læs mereBilag 5: Udrykningsstatistikker.
Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik
Læs mereGRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER
SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Indvandrernes
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Naturskolen Svenstrup.
Årsrapport for 2014/2015 Svenstrup. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -
Læs mereA på erhvervsservice
Tekniske rettelser - Administrativ BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget 1.01 Administration 101.04.01.19 Udbetaling Danmark A 1.000
Læs mereSamlet for alle udvalg
Tekniske rettelser BUDGET 2014-2017 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.04.01.14 Forskydning af driftsudgifter til fagsystemet DHUV P
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereBilag 0. Brydebjerg skole Guldborgland skole Toreby skole
Bilag 0 Nedlagte skoler - Bilag 0: Oversigt tomgangsdrift (udgifter ved ubenyttede brug af skolerne) SAGSNR. 10/54439 Samlet Tomgangsdrift 2012 i 1.000 kr. Vedligeholdelse og tilsyn i alt 0 111 0 98 0
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereÆldre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på
Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.
Læs mereBRUTTOKATALOG BUDGET
BRUTTOKATALOG BUDGET 2014-2017 Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Bemærkninger Økonomi- og Planudvalget
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSESFORSLAG BUDGET
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2016-2019 Tekst der beskriver forslaget 2016 2017 2018 2019 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud
Læs mereSamlet for TMU
Tekniske rettelser BUDGET 2016-2019 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2016 2017 2018 2019 Økonomi- og Planudvalget 101.04.01.16 Office 365 licenser til plejepersonale A -300-300 -300-300
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Økonomiudvalget Realiseret forbrug og Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Fælles Administration 1.36.1 846.28-19.72-18% 11.673.114 11.623.186-49.928 12.79.214
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET
PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET 2017-2020 Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Budgetområde Beskrivelse 2017 2018 2019 2020
Læs mereByrådets budgettemamøde
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann
Læs mereBudgethøringssvar til ØPU fra Handicapra det Høringssvar fra Handicaprådet 14. september 2015 Handicaprådet har følgende høringssvar til Økonomi- og Planudvalget: 101.08.05.16 Borgerrådgiverfunktion Handicaprådet
Læs mereGREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr
GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten
Læs mereSamlet for Økonomi- og Planudvalget 3.127 3.406 3.406 3.406
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 1.01 Administration Byråd & Ledelse Stillings- og informationsannoncer 200 200 200 200 Byråd & Ledelse Arbejdsulykkeområdet
Læs mereByrådets budgettemamøde. 22. juni 2015
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereGRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER
SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn:Tove Klubben
Læs mereVedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland
TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V Økonomi- og Planudvalget Antal medlemmer
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Center for Ejendomme og Intern Service September Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2011-2014
Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration Alle 5% besparelse på konto 6/område 1.01 5.760 7.680 7.680 7.680 Teknik & Miljø Mindreforbrug på forsikring
Læs mere1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget ØPU
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - - ØPU Sagsnr.: 253--7671 Dok.nr.: 253--32662 Åbent Sagsprocedure Økonomi- og Planudvalget Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET
Tekst der beskriver forslaget 2015 2016 2017 2018 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration Administrative besparelser 2.000 2.000 2.000 2.000 Befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil fra høj sats
Læs mereGreve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl på Strandcentret
Greve Seniorråd Mandag den 29.05.17 kl. 9-12 på Strandcentret Kirsten Andersen (formand) Elo Knudsen (næstformand) Finn Brozek Knud Bloksgaard Palle Jacobsen Afbud: Flemming Vahlgreen Sigurd Arnfred Larsen,
Læs mere