Til: Ricco Norman Dyhr - Region Sjælland. Fra: ØPA Sygehus Syd

Transkript

1 Til: Ricco Norman Dyhr - Region Sjælland Fra: ØPA Sygehus Syd Dato: 9. juni 2011 Brevid: Administrationen Alléen Sorø Vedr. de driftsmæssige konsekvenser for tappefunktionen i Klinisk Immunologi ved indførelse af mobile tappeenheder. Tlf.: np@regionsjaelland.dk Indledning Da omstruktureringerne af sygehus strukturen i henhold til planen har indvirkning på Klinisk Immunologis fremtidige organisering, har Klinisk Immunologi forslået en løsning bestående af 2 mobile tappeenheder. Dette notat afdækker de driftsmæssige konsekvenser for tappefunktionen i Klinisk Immunologi. Resume Tabel 1A - Samlet overblik Model Antal faste tappesteder Antal mobile Blodproduktion Personaleforbrug Tid pr. tapning Stillinger Nye donorer I dag time pr. tapning 24, mobil tappeenhed ,9 time pr. tapning 22, mobile tappeenheder ,8 time pr. tapning 23, Her er ikke taget højde for feriedækning (30 %). Tabel 1B Produktion - oversigt Type Nuværende 1 mobil enhed 2 mobile enheder Nye donorer Plasmaferese Fuldblodstapninger Total Side 1

2 Tappefunktionen i dag Klinisk Immunologi har i dag tappefunktion på 14 stationære steder i Region Sjælland. Der bliver foretaget tapninger (jf. tabel 1a), heraf nye donor tapninger, plasmaferese og fuldblodstapninger(jf. tabel 1b). Klinisk Immunologi har oplyst, at under den nuværende organisering er det samlede tidsforbrug pr. tapning 1 time. Dette er tiden forbrugt for tapningen fra donor indkaldes til tapningen er udført. Tappefunktionen med 1 mobil tappeenhed Ved en fremtidig tappefunktion med 1 mobil tappeenhed vil 8 af de nuværende stationære tappesteder blive erstattet med den mobile enhed. Det samlede antal tappesteder udvides formentlig ikke, da der med kun 1 mobil tappeenhed ikke er ressourcer til dette. Derfor forbliver antallet af tappesteder 14, hvor af 8 tappes mobilt. Med en mobil tappeenhed er mulighed for øgning af antal tapninger begrænset. Der vil dog være mulighed for, at overtage godt halvdelen af de donorer fra GivBlod, som ellers må opgives pga. rationaliseringer i regionen. Klinisk Immunologi har oplyst, at timeforbruget pr. tapning i denne fremtidige organisering er 0,9 time pr. tapning. Det reducerede timeforbrug pr. tapning vil kunne reducere antallet af stillinger anvendt i tappefunktionen med 2,4 stilling jf. tabel 1a. Tappefunktionen med 2 mobile tappeenheder Den fremtidige tappefunktion med 2 mobile tappeenheder vil kunne udvide det samlede antal tappesteder til mere end 24 lokationer. Kun 6 af disse lokationer forbliver stationære tappesteder, således at over 18 lokationer dækkes af den mobile tappeenhed. Under denne fremtidige funktion vil antallet af tapninger kunne udvides med ca til et niveau omkring tapninger årligt. Disse godt tapninger vil fordele sig på nye donorer, plasmaferese og fuldblodstapninger. Hertil vil det være muligt at overtage alle donorer fra GivBlod, samtidig med at der er yderligere mulighed for opdyrkning af nye områder. Timeforbruget pr. tapning er reduceret til 0,8 time pr. tapning. Dette vil kunne reducere antallet af stillinger i forbindelse med tappefunktionen med 0,78 stilling samtidigt med, at produktionen øges. Tappekapaciteten Der tappes i dag på en række forskellige lokationer, hvilket fremgår af tabel 2 nedenfor. Som det ses er den nuværende tappekapacitet på lokationerne Den fremtidige tappekapacitet med 1 mobil tappeenhed udvider ikke den samlede tappekapacitet fra den nuværende. Dette scenarie ændrer ikke samlet på kapaciteten fra den nuværende tappefunktion. Det fremtidige scenarie med 2 mobile tappeenheder udvider den samlede kapacitet fra de nuværende tapninger til tapninger. Derved opnås kun en egentligt udvidelse ved erhvervelse af 2 mobile tappeenheder. Side 2

3 Tabel 2 - Tappekapacitet nuværende og fremtidig Geografi Nuværende kapacitet* Fremtidig kapacitet (1 mobil tappeenhed) Fremtidig kapacitet (2 mobile tappeenheder) Stationær Mobil Stationær Mobil Køge Roskilde Holbæk Kalundborg Slagelse Ringsted Nykøbing Sj Nykøbing F Nakskov Næstved Stege Fakse Maribo Risø Nye tappelokationer I alt Samlet i alt * antal tapninger på fuldt bookede skemaer. Personale I overgangen til mobil tapning følger en effektivisering af tappeprocessen. Man vil kunne udnytte personalets tappekapacitet fuldt ud ved at flytte tapperessourcen fra de små steder, der bliver mobile ind i et mobilt regionalt tappekorps, der suppleres fra de stationære geografier efter behov. Der er simpelthen en effektivisering ved at der er 4-5 personer i ex 7 timer dagligt der tapper donorer i en lind strøm( i en uge 6 gange om året) i stedet for at 2 personer tapper 3 timer dagligt i 3 dage om ugen. Arbejdet strømlines og indkald af donorer sker centralt fra, i stedet for noget man skal gøre fra små enheder i korte afbrudte tidsrum i løbet af en arbejdsdag. I nedenstående tabel 3 ses, at der er opnås et reduceret personaleforbrug i forbindelse med de mobile tappeenheder. Da den samlede antal tapninger i tappefunktionen med 2 mobile tappeenheder øges er reduktionen af personaleforbruget mindre end i scenariet med 1 mobil tappeenhed. Side 3

4 Derfor bør den nedenstående tabel 3 ses i relation til antallet af foretaget tapninger og muligheden for at udvide kapaciteten samt antallet af nye donorer jf. tabel 1a. Tabel 3 Personaleforbrug oversigt Model Stillinger Lønsats Total I dag 24, mobil tappeenhed 22, mobile tappeenheder 23, Derudover oplyser Klinisk Immunologi, at der til gengæld vil ske en reduktion i forbrug af personale til diverse kvalitetsopgaver. Som eksempel kan nævnes at der nu anvendes et årsværk alene på audits af forskellige myndigheder og organer. Ved at reducere antallet af tappesteder ved anskaffelse af mobile enheder vil dette behov falde med 20 % eller 33 % ved hhv. en eller to mobile enheder. Der vil være en reduktion af personaleressourcer med validering, kvalificering og vedligehold af udstyr og lokaler svarende til ovenstående. Disse ressourcer kan i stedet anvendes til nye tiltag jf. sygehus- og specialeplan. Tilsvarende vil der som følge af reduktionen af kvadratmeter være mindre rengøring. Kørsel og miljø Der har været tale om, at belastningen af miljøet bør tages med ind i overvejelserne. I den nedenstående tabel 4 er kørselsbehovet for de 3 scenarier oplyst. Det ses, at kørselsbehovet mht. utensilier og blod reduceres i overgangen fra stationær til mobil tappefunktion. Derfor vil overgangen til en mobil tappefunktion være et forbedrende tiltag i forhold til miljøet. I dag køres nødvendig tom emballage og varer til mange små tappesteder 1 2 gange om ugen, og det foregår typisk som stjernekørsel ud fra Næstved. Ved 2 mobile enheder kan man nøjes med at køre tom emballage og varer til kun enhederne 1 måske 2 gange om ugen. Der skal kun køres tappet blod ind dagligt fra 8 enheder i stedet for geografier, derfor opnås en reduktion i antal kørte kilometer. Den tomme emballage er primært kasser og køleplader der skal anvendes til transport at det nytappede blod fra tappestedet til Transfusionscentret i Næstved. Tabel 4 Kørselsbehov - oversigt Model Kørselsbehov i km / uge Kørselsbehov i km / år (47 uger) I dag mobil tappeenhed mobile tappeenheder Ændrede driftsudgifter ved etablering af hhv. 1 eller 2 mobile tappeenheder Ved etablering af to mobile tappeenheder vil der kun være en relativt begrænset udvidelse i driftsudgifterne, mens kapaciteten øges betydeligt og hermed reduceres enhedsudgifterne. Side 4

5 Tabel 5: Ændring i årlige driftsudgifter ved mobile tappeenheder Flytning og rengøring 1 mobil tappeenhed 2 mobile tappeenheder Service Mobiltelefoni Forbrugsvarer Forsikringer El-forbrug Dieselolie til varmeanlæg Personalebesparelse (stillinger) Øvrige udg. (løntillæg m.v) Central donorindkaldelse I alt Side 5