Evaluering af Tølløsebanen

Transkript

1 Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger, som kan reducere udgifterne til kollektiv trafik. Herunder vurderes de økonomiske, miljømæssige og servicemæssige konsekvenser af en omlægning af dele af den kollektive trafik fra bane til bus. Der blev i forlængelse heraf udarbejdet en redegørelse, som fokuserede på Tølløsebanen. Af redegørelsen fremgik, at der ville kunne opnå betydelig besparelser ved at omlægge betjeningen på Tølløsebanen fra bane til bus. Redegørelsen blev behandlet på regionsrådsmøde 29. september Dato: 23. april 2014 Brevid: Regional Udvikling Alléen Sorø Tlf.: Dir.tlf labo@regionsjaelland.dk På dette møde blev det besluttet at, udviklingen på Tølløsebanen evalueres ved udgangen af 2013 med henblik på en politisk stillingtagen til den fremtidige trafikbetjening. Ved udgangen af 2013 har Tølløsebanen fungeret 2 år med en ny og forbedret køreplan. Resumé Det vurderes, at Region Sjælland vil kunne spare 231 mio. kr. over 10 år ved at omlægge betjeningen på Tølløse-banen fra bane til bus. Den indregnede busbetjening vurderes at kunne opretholde det nuværende passagerantal på strækningen. Region Sjælland står imidlertid til at miste 276 mio. kr. i bloktilskud over 10 år, såfremt Tølløse-banen lukkes. Tølløsebanen har i perioden 2011 til 2013 haft passagerfremgang, der ligger over fremgangen på regionens andre baner. Banen er imidlertid fortsat klart den mindste bane i regionen. For hver passager betaler regionen et driftstilskud på ca. 81 kr. Der er et presserende behov for at gennemføre en investering på ca. 50 mio. kr. i nye sport på delstrækningen mellem Høng og Ruds Vedby. Såfremt arbejdet med at gennemføre sporfornyelsen ikke sættes i gang senest i maj 2014 vil kørslen formentlig skulle stoppes på denne del strækning før sommeren Beskrivelse af Tølløsebanen I Region Sjælland findes 4 lokalbaner, hvoraf Østbanen delvist består af Side 1

2 to strækninger. Alle banerne, undtagen Tølløsebanen, indgår i R-nettet. Tølløsebanen er den mindste bane i regionen. Banerne drives af Regionstog A/S, som er et aktieselskab. Hovedaktionær er Movia. Region Sjælland bestiller trafikken på banerne via den årlige trafikbestilling til Movia. Movia har en kontrakt med Regionstog som udmønter denne bestilling. Frekvensen på Tølløsebanen er i køreplan 2013 ½-timedrift i myldretiderne (morgen og eftermiddag) på hverdage. I tidsrummet kl samt i aftentimerne efter kl. 18 køres timedrift. I weekender køres 2-timersdrift og på helligdage køres timedrift i dagtimerne og 2- timersdrift efter kl Nedenstående vises antallet af passagerer på Tølløsebanen sammenlignet med to R-net buslinjer, der kører i Vestsjælland. Rute Antal passagerer 2013 Tølløsebanen R Slagelse Holbæk R Slagelse Kalundborg Der har løbende været investeret i Tølløsebanen. På nær de 8 kilometer mellem Ruds Vedby og Høng, blev strækningen i årene 2010 og 2011 opgraderet til en strækningshastighed på 120 km/t til en pris af ca. 75,2 mio. kroner. Driften gennemføres med nyere materiel bestående af 3 Bombardier IC2 Flexliner samt 2 Alstom Lint 41 togsæt med en samlet bogført værdi på 67,3 mio. kroner hos Regionstog. Investeringerne i infrastrukturen på Tølløsebanen og de andre lokalbaner er lånefinansieret af Region Sjælland. Investeringerne i det rullende materiel finansieres af regionen via betaling af en leasingkontrakt indgået af Regionstog. Sporudskiftning mellem Ruds Vedby og Høng Der skal tages stilling til en presserende sporudskiftning mellem Ruds Vedby og Høng. Regionstog har udarbejdet en tids- og handlingsplan for opgaven, hvor det forventes, at Region Sjælland tager stilling til Tølløsebanens fremtid på regionsrådsmøde den 8. maj Side 2

3 Opgaven er i udbud efter en beslutning herom i Regionstogs bestyrelse. Opgaven forventes at koste ca. 50 mio. kr. Adskillige rapporter har siden 2006 indikeret at sporets levetid er overskredet med 6 8 år og for at opretholde et sikkerhedsmæssigt minimumsniveau for togdriften på strækningen mellem Høng og Ruds Vedby, har Regionstog løbende foretaget ekstraordinære tilsyn samt andre tiltag, og er i løbende dialog med Trafikstyrelsen. Hvis sporudskiftningens handlingsplan ikke kan fortsættes med kontraktindgåelse den 9. maj 2014 med udførelse af sporudskiftningen umiddelbart efter, forventes det at driften på sporstykket Ruds Vedby Høng må indstilles inden sommerferien og erstattes med buskørsel. Udviklingen på Tølløsebanen i 2012 og 2013 Ved behandlingen på regionsrådsmøde 29. september 2011 blev der opstillet nogle forventninger til Tølløsebanen frem til evalueringen ved udgangen af Den måske væsentligste forventning til banen var, at en ny og forbedret køreplan ville resultere i en betydelig positiv udvikling i passagertallet. Den nye køreplan trådte i kraft i december 2011 med mindre efterfølgende justeringer. Køreplanen indeholdt reducerede rejsetider og bedre korrespondancer. Tølløsebanen har i perioden 2012 og 2013 oplevet en positiv udvikling i passagerantallet jfr. nedenfor, men har ikke nået niveauet fra Bane R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 % Østbanen Lollandsbanen Odsherredsbanen Tølløsebanen I alt Banen er dog fortsat den bane i regionen med det laveste passagerantal. Det afspejler sig i tilskudsbehovet som er illustreret nedenstående 1. Tabellen viser behovet for driftstilskud pr. påstiger. Der er ikke medtaget udgifter til investeringer i lokalbanerne. Regnskab 2013 tilskud kroner Driftsudgifter Indtægter Passagerer pr. passager Odsherredsbanen Østbanen Lollandsbanen Tølløsebanen Lokalbaner i alt R-busser Tabellen er baseret på indberetninger til Trafikstyrelsen og regnskabstal. Visse udgifter er fordelt via fordelingsnøgler Side 3

4 Tølløsebanens fremtid Som en del af grundlaget for drøftelserne omkring Tølløsebanens fremtid er vurderet konsekvenserne af en nedlæggelse af banen eller en eventuel ændret betjening på banen. Nedlæggelse af Tølløsebanen. Movia har vurderet de økonomiske konsekvenser, der vil være forbundet med en evt. lukning af banen. Vurderingerne er behæftet med nogen usikkerhed. Eventuelle udgifter til miljøoprensning af jord og arealer er ikke forsøgt vurderet, da disse beror på fremtidig anvendelse af arealerne. Der er indeholdt udgifter til fjernelse af sporet på banen, disse vil dog afhænge af den fremtidige brug af arealet og kan blive væsentlig mindre eller større. En væsentlig besparelse er de sparede investeringer i Tølløsebanen, herunder sporudskiftningen mellem Ruds Vedby og Høng 2. Der er som udgangspunkt medtages et gennemsnitsskøn fra Movia. I nedenstående tabel fremgår de forventede økonomiske konsekvenser over 10 år (udgangspunkt i 2015) ved en nedlæggelse af Tølløse-banen. Nedlukningsnettoudgifter minus sparede mio. kr. 10 år Drift 10 år investeringer Samlet 10 år Nedlukning af Tølløsebanen + ny kørsel Ved en nedlæggelse af Tølløsebanen kan der altså spares 286 mio. kr. over 10 år. Dette tal forudsætter, at Regionstog får tilført andre kørselsopgaver, som kan udnytte den ledige kapacitet, som opstår ved nedlæggelse af Tølløsebanen. Strækningen mellem Køge og Roskilde (den nordlige del af lille syd) er en mulighed i denne henseende, når den nye bane København - Køge - Ringsted åbnes i Ovenstående tabel er nærmere beskrevet i bilag til dette notat. Konsekvenser for regionens investerings- og bloktilskud. I Aftale mellem regeringen og Amtsrådsforeningen om overdragelse af privatbanerne til amterne findes en række bestemmelser, der kan have indflydelse på regionernes mulighed for at ændre på lokalbanebetjeningen. Frem til 2016 stilles minimumskrav til banebetjeningen for at modtage investeringstilskuddet, ligesom en manglende opfyldelse af dette krav eller nedlæggelse af en banestrækning, kan medføre krav om tilbagebetaling af 5 års investeringstilskud. I lov om regionernes finansiering fastlægges kriterierne for fordelingen af bloktilskuddet mellem regionerne. Det vigtigste kriterium er antal kilometer lokalbanespor. Kriteriet virker kraftigt konserverende ift. at ændre på lokalbanerne. Der stilles dog ikke umiddelbart noget krav til omfanget af banebetjeningen. Det er samtidigt klart, at bestemmelserne i love og aftaler er formuleret, så en endelig afgørelse af konsekvenserne skal drøftes med eller fortolkes af Transportministeriet. Der skønnes ikke, at der kan blive tale om tilbagebetaling af modtaget investeringstilskud. 2 Regionstog har midler, der vil kunne finansiere investeringen. Bruges midlerne ikke til dette forudsættes de brugt til nødvendige investeringer i de andre baner, der ikke er finansieret (eller nedsættelse af tilskuddet) Side 4

5 Der en forskydning mellem nedlæggelsen af en bane og virkningen på bloktilskuddet. Denne beror på en regel, som fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Med udgangspunkt i nuværende regel vil der være op til 2 års forskydning. Det betyder, at bloktilskuddet til regionen ikke ændres i de to første år efter nedlæggelsen. Der kan derfor forventes, at det samlede mistede bloktilskud og investeringstilskud mindst udgør 276 mio. kr. over en 10-årig periode. Etablering af alternativ busbetjening I situationen, hvor kørslen på Tølløsebanen standses ses på følgende 3 scenarier : 1. Togbusscenariet. Nuværende togbetjening på Tølløsebanen erstattes 1:1 af tilsvarende buskørsel. Scenariet vurderes samlet at give et passagerfald. 2. Passagerscenariet. Nuværende togbetjening på Tølløsebanen erstattes dels af ny R-buslinje mellem Høng og Hvalsø, dels af en opgradering til R-net standard af eksisterende buslinjer, som togpassagererne overføres til. Scenariet vurderes samlet at give en stigning i antallet af passagerer. 3. Fastholdelsesscenariet. Kørsel på Tølløsebanen erstattes af ny R-buslinje, som i Passagerscenariet men uden opgradering af øvrige linjer som passagererne overflyttes til. Scenariet vurderes samlet at kunne fastholde nuværende passagertal. Nedenstående vises de forventede økonomiske og passagermæssige effekter af disse 3 scenarier: Ændring ift. bane Ændring ift. nuværende busbetjening mio. kr. pr. år Passagerer Indtægter Udgifter Tilskud Togbusscenarie ,6 12,3 6,7 Passagerscenarie Fastholdelsesscenarie ,5 5,5 Ovenstående illustrerer, at betjeningen med en Togbus vil være en forringelse med længere transporttider. Der tabes passagerer. Fastholdelsesscenariet og Passagerscenariet illustrerer, at der kan skabes attraktive betjeningstilbud med busser, hvor der ikke tabes passagerer. Side 5

6 Sammenstilling af de økonomiske konsekvenser Nedenstående er sammenstillet de forventede økonomiske konsekvenser for de næste 10 år. Der er taget udgangspunkt i, at Tølløsebanen nedlægges, og der etableres en alternativ busbetjening, som kan fastholde passagertallet. I dette tilfælde er forventningen en besparelse på 231 mio. kr.. Nedlukning og mio. kr. 10 år Drift 10 år investering Samlet 10 år Nedlukning af Tølløsebanen + ny kørsel Busbetjening med fastholdelsesscenarie Besparelse Ønskes etableret en meget ambitiøs busbetjening, som forøger passagertallet falder besparelsen til 96 mio. kr. I praksis kan vælges en række mellemløsninger. Det må som udgangspunkt forventes, at der mistes et bloktilskud fra staten på mindst 276 mio. kr. Side 6

7 Bilag Movia har vurderet konsekvenserne ved en nedlæggelse af Tølløsebanen i det tilfælde, at Regionstog får mulighed for at varetage anden kørsel f.eks. mellem Køge og Roskilde. Nedenstående vises de økonomiske konsekvenser. Alle beløb er i mio. kroner, prisniveau december 2013 Dag 0 År 1 (Kort sigt) År 2 (lang sigt) Samlet 10 år Driftsbesparelse i kontraktbetaling til operatør: Driftsbesparelse i tilskud til drift og vedligehold af infrastruktur Bortfald af passagerindtægter - 17,6 6,5 8,0 17,6 6,5-8, Kapacitetsbesparelse ***) Løbende investeringer Større enkelte investeringer 7,98 7,98 79,8 Nedlukningsudgifter (Netto) 91,5 91,5 Total besparelse regions økonomi - 91,5 24,08 24,08 171,3-175,3 Sporudskiftning foretages ikke *) Sparede leasingomkostninger, der dækkes af Staten ved kørsel Køge Roskilde **) 6,1 6,1 61 Total besparelse - 41,5 30,18 30,18 282,3 286,3 *) Dette beløb finansieres af koncernen Regionstog, men medregnes her, da en nedlæggelse af Tølløsebanen kan frigive disse 50 mio. kroner til andre investeringer, som kan medføre en besparelse for regionen i form af mindre anlægstilskud til Regionstog. **) Her er det forudsat, at kontrakt med Staten om kørsel Køge Roskilde starter i løbet af 2015, alternativt i ***) Dette beløb er forudsat at Staten gennem en kontrakt om kørsel på strækningen Køge Roskilde forholdsmæssigt aflaster regionens andel af Regionstog kapacitets-/faste omkostninger. Der er tale om et ret usikkert skøn. Kilde: Notat om de økonomiske og juridiske konsekvenser ved permanent nedlæggelse af Tølløsebanen, Movia 5. marts Her beskrives beregninger og vurderinger nærmere. Side 7