Kommissorium. for arbejdsgrupper vedrørende. Vand- og naturplaner

Transkript

1 Kommissorium for arbejdsgrupper vedrørende Vand- og naturplaner

2 Arbejdsgruppetitel: Styregruppe for vand- og naturplaner Ansvarlig: Gitte Clausen Deltagere: Gitte Clausen Peter Laursen Kell Agerbo Susanne Gregersen Ida Rytter Jensen Henrik Damsgaard Tidsplan: Arbejdet er opdelt i forskellige faser. Indlæg til miljøcenterets oplæg til idefase: 22. december 2007 Indlæg til Miljøcenter vedr. oplæg til Vand- og Naturplaner: 22. juni 2009 Fremsætte forslag til kommunale handleplaner: 22. juni 2010 Offentliggøre handleplaner: 22. december 2010 Sikre at indsatsprogram i vandplan er iværksat: 22. december 2012 Kommissorium: Indledning I henhold til Miljømålsloven skal kommunerne udarbejde både en handleplan med baggrund i de den statslige Vandplan og Natura 2000 plan. Udarbejdelse af de to planer og efterfølgende handleplaner følger den samme tidsplan og de tiltag der bliver fastlagt i handleplanerne vil i høj grad være overlappende eller afhængige af hinanden. Opgave Udarbejde tidsplan for processen frem til en endelig handle- og indsatsplan foreligger. Koordinere Jammerbugt Kommunes indlæg til Limfjordssamarbejdets arbejde. Koordiner indlæg fra faggrupperne til idefasen, Koordinere forslag og ideer fra faggrupperne til de statslige vand- og naturplaner. Koordinere de kommunale handleplaner. Sikre de kommunale bidrag til processen ikke strider mod anden kommunal planlægning. Udarbejder oplæg til den politiske beslutningsproces. Koordinere borger / brugerinteresserne i samarbejde med en brugergruppe, der nedsættes af Grønt Råd. Koordinere offentliggørelse af relevant materiale samt sikre borgerinddragelsen i offentlighedsfaserne. Styregruppen varetager den faglige kontakt til Limfjordsrådet. Reference: Arbejdsgruppen refererer til teknisk direktør Knud Nørgaard. Kontaktperson: Gitte Clausen. Kommissorium for arbejdsgrupper vedrørende Vand- og naturplaner juli

3 Arbejdsgruppetitel: Arbejdsgruppe for Naturplaner Ansvarlig: Susanne Gregersen Deltagere: Susanne Gregersen Anne Marie Steffensen Anne Mette Knudsen Mariane Edvardsen Planmedarbejder Tidsplan: Arbejdet er opdelt i forskellige faser. Indlæg til miljøcenterets oplæg til idefase: 22. december 2007 Indlæg til Miljøcenter vedr. oplæg til Naturplaner: 22. juni 2009 Fremsætte forslag til kommunale handleplaner: 22. juni 2010 Offentliggøre handleplaner: 22. december 2010 Kommissorium: Indledning I henhold til Miljømålsloven skal kommunerne udarbejde handleplan for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus i de udpegede Natura 2000 områder med baggrund i den statslige Natura 2000 plan. Idet omfang det er nødvendigt skal arbejdet koordineres med nabokommunerne. Opgave Arbejdsgruppen skal levere det faglige grundlag for arbejdet med naturplaner. Arbejdsgruppen skal: Gennemgå de statslige oplæg til idefase og udarbejde Jammerbugt Kommunes indlæg til miljøcenteret. Gennemgå de statslige oplæg til naturplaner for at sikre Jammerbugt Kommunes interesser. Beskrive oplæggenes mulige betydning for Jammerbugt Kommune og om muligt belyse deres økonomiske betydning. Koordinere og sikre en sammenhæng mellem de forskellige forslag og ideer fra Jammerbugt Kommune til de statslige naturplaner. Udarbejde de kommunale handleplaner med baggrund i Naturplanen. Koordinere de kommunale naturhandleplaner med vandhandleplaner. Sikre de kommunale bidrag til processen ikke strider mod anden kommunal planlægning. Være initiativtager til inddragelse af borgere, landbrug og virksomheder i processen. Reference: Arbejdsgruppen refererer til plan og miljøchef Gitte Clausen. Kontaktperson: Susanne Gregersen. Kommissorium for arbejdsgrupper vedrørende Vand- og naturplaner juli

4 Arbejdsgruppetitel: Arbejdsgruppe for Vandplan Ansvarlig: Henrik Damsgaard Deltagere: Henrik Damsgaard Jacob Aarup Vaun Egede Jensen Morten Westergaard Bjarne Vestby Jensen Tidsplan: Arbejdet er opdelt i forskellige faser. Indlæg til vedr. idefasen: 22. december 2007 Indlæg til Miljøcenter vedr. oplæg til Vand- og Naturplaner: 22. juni 2009 Fremsætte forslag til kommunale handleplaner: 22. juni 2010 Offentliggøre handleplaner: 22. december 2010 Sikre at indsatsprogram i vandplan er iværksat: 22. december 2012 Kommissorium: Indledning I henhold til Miljømålsloven skal kommunerne udarbejde handleplan for at sikre at alt vand har en god tilstand. Indsatsen sker med baggrund i den statslige Vandplan. Da vandplanerne omfatter vandområder der i høj grad er afhængig af en indsats fra flere kommuner skal arbejdet koordineres med Limfjordsrådet og relevante kommuner. Opgave I hele processen udarbejde de faglige oplæg til arbejdet i Limfjordsrådet. Gennemgå de statslige oplæg til idefase og udarbejde Jammerbugt Kommunes indlæg til miljøcenteret. Gennemgå de statslige oplæg til vandplaner for at sikre Jammerbugt Kommunes interesser. Beskrive oplæggenes betydning for Jammerbugt Kommune og om muligt belyse deres økonomiske betydning. Koordinere og sikre en sammenhæng mellem de forskellige forslag og ideer fra Jammerbugt Kommune til de statslige vandplaner. Udarbejde de kommunale handleplaner med baggrund i Vandplanen. Koordinere de kommunale vandhandleplaner med naturhandleplanerne. Sikre de kommunale bidrag til processen ikke strider mod anden kommunal planlægning. Være initiativtager til inddragelse af borgere, landbrug og virksomheder i processen Reference: Arbejdsgruppen refererer til plan og miljøchef Gitte Clausen. Kontaktperson: Henrik Damsgaard. Kommissorium for arbejdsgrupper vedrørende Vand- og naturplaner juli

5 127b 147d 147a 7a 121 8ag K Klilim m SStr traannddvveejj 8s e 40 8e NNaa ppkk æ æ rrvve ejj 48a 12B 8ac 9e Klim Bjerg sydøst 44b 8y 70 8aa 46e 8æ 8g 68 14c 1 JAMMERBUGT KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 44a Kunstrute på Klim Bjerg 82 11i 17g 11f 8i 44d Dato 45a Init. amk 47a 47f 157 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, 46f Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort. 71 1:5000

6 Betalingsoversigt jf. beslutninger fra stiftende møde den 4. juni 2007 Limfjordsrådet Betalingsoversigt Limfjordsopland, km2 Andel Kontingent 2007 Kontingent 2008 Kommune 7502,45 % 50 kr. pr. m2 100 kr. pr. m2 Holstebro 231,1 3,1 kr kr Struer 205,3 2,7 kr kr Lemvig 131,6 1,8 kr kr Thisted 855,4 11,4 kr kr Jammerbugt 683,5 9,1 kr kr Hjørring 12,71 0,2 kr 636 kr Brønderslev 343 4,6 kr kr Aalborg 963,1 12,8 kr kr Rebild 548,6 7,3 kr kr Mariagerfjord 222,1 3,0 kr kr Randers 186,3 2,5 kr kr Viborg 976,1 13,0 kr kr Herning 125,2 1,7 kr kr Silkeborg 109,8 1,5 kr kr Ikast-brande 93,04 1,2 kr kr Vest Himmerland ,2 kr kr Skive 685,4 9,1 kr kr Morsø 364,2 4,9 kr kr I alt 7502,45 100,0 kr kr

7 VEDTÆGTER LimfjordsRådet Et samarbejde mellem Limfjordskommunerne om en bæredygtig fjord. FORMÅL: Limfjorden udgør, på trods af forskellighed i strømretninger, strømhastigheder, salinitet, temperaturer, dybder osv., et sammenhængende vandområde, hvor påvirkninger i den ene ende af fjorden i mange tilfælde, vil havde indflydelse på mulighederne i den anden ende af fjorden. Miljømålslovens krav om, at den altovervejende del af Limfjorden skal leve op til en god økologisk tilstand og indeholde en god bevaringsstatus for de i fjorden eksisterende dyre- og plantehabitatområder, indebærer, at kommunerne med afstrømningsområder til Limfjorden skal koordinere deres indsatser for at sikre optimal effekt af kommunernes miljø- og naturindsatser i oplandet til Limfjorden. Limfjords Rådets formål er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder koordinering og rådgivning om tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden. Et særligt fokusemne vil være implementering af vandrammedirektivet samt Natura 2000, herunder udredning af mulige tiltag til opfyldelse af miljømålene samt en koordinering af limfjordskommunernes handleplaner udarbejdet i medfør af miljømålsloven Limfjords Rådet kan gennemføre udredninger, undersøgelser og beregninger til støtte for ovennævnte formål samt udtale sig omkring de økonomiske forhold for Kommunerne i relation til størrelse og omfang af den statslige kompensation tilknyttet den kommunale implementering af tiltagene i oplandet til Limfjorden. Limfjords Rådet skal understøtte kommunerne i dialogen med Staten i spørgsmål om Limfjorden og kan udtale sig omkring Limfjordens forhold på medlemmernes vegne. MEDLEMMER: Som medlemmer i det Politiske Forum, som udgør Limfjords Rådets styregruppe, kan deltage byrådsmedlemmer fra de Kommuner, der har en direkte interesse i Limfjordens miljø- og naturtilstand, fx i form af, at kommunen eller dele heraf udgør afstrømningsområde til Limfjorden. Fra hver Kommune kan deltage 1-2 medlemmer af hvert byråd. Godkendt den 4. juni 2007 Side 1

8 VEDTÆGTER DET POLITISKE FORUM Limfjords Rådets styregruppe udgøres af det POLITISKE FORUM. Det politiske forum sammensættes af byrådsmedlemmer fra de deltagende Kommuner. Som grundlag for møderne i det politiske forum udarbejdes dagsorden, og der udfærdiges et beslutningsreferat fra møderne efterfølgende. Alle deltagende kommuner kan få sat emner på dagsordnen. De ønskede emner fremsendes det Politiske Forum senest 14 dage før møder i Forummet. Diskussionerne og anbefalinger fra det Politiske forum videreformidles efterfølgende til de deltagende kommuners Miljøudvalg for herigennem at understøtte fælles initiativer blandt medlemmerne såsom fælles udtalelser eller fælles dialog med staten. Det Politiske forum mødes minimum 2 gange årligt. Forummet udvælger årligt en formand og næstformand, som har til opgave at optræde - Som talsmand i forhold til dialog med medlemskommunerne, pressen samarbejdspartnere, staten m.fl. - som mødeleder - som sparringspartner for embedsmandsgruppen i forhold til Rådets arbejde Det Politiske Forum fastsætter årligt selv sin mødefrekvens og 25 % af medlemmerne eller flere i det politiske forum kan indkalde til ekstraordinære møder. Indkaldelse til ekstraordinære møder skal ske med et varsel på mindst 14 dage. Af indkaldelsen skal fremgå motivering for det ekstraordinære møde ligesom indkaldelsen skal være bilagt en dagsorden. På Forummets møder kan deltage embedsmænd fra medlemmerne. Det Politiske forum kan vælge at invitere en repræsentant fra statens miljøcentre til at deltage i Forummet ligesom andre samarbejdspartnere kan inviteres til at deltage DET POLITISKE FORUMS OPGAVER Det er Forummets opgaver at sørge for - at tage initiativer, som understøtter Limfjords Rådets formål. - at udarbejde en aktivitetsplan, - at fungere som styregruppe for embedsmandsgruppen og formidle viden og resultater til Limfjords Rådets medlemmer, samarbejdspartnere m.fl. Godkendt den 4. juni 2007 Side 2

9 VEDTÆGTER sekretariatsfunktionen bliver etableret og koblet tæt til en af medlemskommunerne at være sparringspartner/talerør i spørgsmål omkring Limfjorden at udpege formand og næstformand DRIFT: Det Politiske Forum understøttes af en embedsmandsgruppe og et fælles sekretariat. Embedsmandsgruppen Embedsmandsgruppen udgøres af chefer fra de deltagende kommuner eller tilsvarende repræsentanter med beslutningskompetencer. Det er embedsmandsgruppens opgave : - at optræde som faglig dialogpartner for det Politiske Forum at sikre, at diskussioner og beslutninger i det Politiske Forum forankres /videreformidles til medlemskommunernes relevante politiske udvalg at fastholde og udbygge et tæt fagligt samarbejde mellem medlemskommunernes fag forvaltninger indenfor formålets rammer at fastholde en løbende opdateret viden til sikring af formålets opfyldelse og tage initiativ til forankring af denne viden hos medlemskommunerne. at nedsætte arbejdsgrupper i det omfang der er fælles behov herfor. Formanden for Embedsmandsgruppen er fra samme kommune som formanden for det politiske forum. Fælles sekretariat For at understøtte, at formålet bliver tilgodeset etableres en fælles sekretariatsfunktion. Det er sekretariatsfunktionens opgave : - at servicere det Politiske forum og embedsmandsgruppen i deres arbejde - indsamle, bearbejde og præsentere faglig viden relateret til opfyldelse af Limfjords Rådets formål. - at optræde som sekretær for det Politiske forum og embedsmandsgruppen Sekretariatsfunktionen kobles tæt til en af medlemskommunerne, for herved at sikre Godkendt den 4. juni 2007 Side 3

10 VEDTÆGTER størst mulig faglighed i sekretariatet samt størst mulig synergi effekt. FINANSIERING Limfjords Rådets samarbejde finansieres via medlemsbidrag. Medlemsbidraget fastsættes som et årligt bidrag pr. km 2 afstrømningsområde til Limfjorden for de deltagende kommuner. Medlemsbidraget fastsættes en gang årligt i maj/juni måned forud for det kommende budgetår på møde i det politiske forum. Medlemsbidraget skal anvendes til bl.a. at dække finansieringen af: - lønomkostninger til varetagelse af sekretariatsfunktionen - øvrige driftomkostninger til møder i Rådet og til ekstern konsulentbistand Finansieringen af eventuelle fælles projekter aftales individuelt med de implicerede kommuner. Limfjords Rådet kan lave indtægtsdækket virksomhed, såfremt aktiviteterne kan indeholdes i formålsparagraffen. Rejseomkostninger og øvrige udlæg som medlemmerne måtte have dækkes af de deltagende kommuner, særskilt for hver af for sine medlemmer. Samarbejdsaftalen er vedtaget på stiftende møde den 4. juni 2007 Godkendt den 4. juni 2007 Side 4

11 VEDTÆGTER Nykøbing, den 4. juni 2007 Holstebro Kommune Jammerbugt Kommune Lemvig Kommune Morsø Kommune Skive Kommune Struer Kommune Thisted Kommune Vesthimmerlands Viborg Kommune Kommune Ålborg Kommune Rebild KommuneBrønderslev Kommune Mariagerfjord Kommune Herning Kommune Hjørring Kommune Silkeborg Kommune Ikast-Brande Kommune Randers Kommune Godkendt den 4. juni 2007 Side 5

12 STIFTENDE MØDE; LIMFJORDSRÅDET Beslutningsreferat: Nr. 1 Mødetidspunkt: 4. juni 2007 kl Mødested: Dansk Skaldyrscenter, Nykøbing M 1. Velkomst Formanden for den politiske arbejdsgruppe, Poul Roesen, bød velkommen og efter en kort præsentationsrunde konstaterede formanden, at 13 ud af 18 mulige kommuner var mødt op. De 13 kommuner repræsenterede tilsammen omkring 95% af afstrømningsområderne til Limfjorden. Deltagerfortegnelsen er bilagt dette referat. 2. Vedtægter Vedtægterne for Limfjordsrådet blev godkendt med den ændring, at beløbet på 100 kr. udgår og beløbet fastsættes årligt af det politiske forum i maj/juni måned forud for budgetåret. Finansieringsmodellen blev fastholdt til et årligt beløb pr. km 2 afstrømning til Limfjorden. Det endelige sæt vedtægter er bilagt dette referat. 3. Finansiering På grund af usikkerheden omkring budgetbehovet blev det besluttet at opkræve 50 kr. pr. km 2 afstrømning for 2007 og 100 kr. pr. km 2 afstrømning for Der var enighed om, at såfremt at det måtte vise sig, at beløbet ikke var passende i forhold til behovet vil det blive reguleret på et senere tidspunkt. Der vil snarest blive udsendt faktura vedr således at der er finansieringsmæssig dækning til at gå i gang. Afstrømnings- og betalingsplan er bilagt dette referat. 4. Valg for formand og næstformand Poul Roesen, Morsø Kommune, blev valgt som formand. Kristian Schnoor, Aalborg Kommune, blev valgt som formand Med baggrund i vedtægterne er formandsskabet for embedsmandsgruppen hos Morsø Kommune. Det er efterfølgende aftalt, at den sekretariatsmæssige betjening af Limfjordsrådet (herunder økonomiske- og politiske opgaver) løses af Morsø Kommune og at den miljøfaglige indsats løses af Aalborg Kommune. 5. Eventuelt Næste møde blev fastsat til tirsdag den 14. august kl Mødet vil være for både politikere og embedsmænd. Mødested og dagsorden oplyses senere. Referant: Flemming Storgaard fs@morsoe.dk

13 STIFTENDE MØDE; LIMFJORDSRÅDET

14

15 Kortbilag Privat vandløb ved Slette Strand. Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro

16 Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 I/S THYREGIONENS AFFALDSBEHANDLING (I/S THYRA) BUDGET 2008

61 I/S THYREGIONENS AFFALDSBEHANDLING (I/S THYRA) BUDGET 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Budget 1/1 31/ Note 1 Forbrændingsafgifter... 4 Oversigt over affaldsmængder... 5 Note 2 Andre indtægter... 6 Oversigt over forbrændingspriser på I/S Kraftvarmeværk Thisted... 6 Note 3 Øvrige omkostninger... 7 Oversigt over kørselsudligningsordning... 7 Sammendrag m.v Side 2

62 I/S THYREGIONENS AFFALDSBEHANDLING (I/S THYRA) BUDGET 2008 BUDGET 1/1 31/ Noter BUDGET 2008 BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 OMSÆTNING: Forbrændingsafgift Statsafgift Andre indtægter OMSÆTNING I ALT OMKOSTNINGER: Personaleomkostninger Forbrændingsafgift Statsafgift Øvrige omkostninger OMKOSTNINGER I ALT PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT Finansielle udgifter ÅRETS RESULTAT Side 3

63 I/S THYREGIONENS AFFALDSBEHANDLING (I/S THYRA) BUDGET 2008 NOTE 1 - FORBRÆNDINGSAFGIFTER BUDGET 2008 BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 DAGRENO. INDUSTRIAF. I ALT DAGRENO. INDUSTRIAF I ALT DAGRENO. INDUSTRIAF I ALT INTERESSENTER Thisted Fjerritslev Morsø I ALT ANDRE Thisted Sygeh Viborg Sygeh I ALT TOTAL HERUDOVER INDSKUD FRA MORSØ KOMMUNE Sydthy Morsø I ALT Side 4

64 I/S THYREGIONENS AFFALDSBEHANDLING (I/S THYRA) BUDGET 2008 OVERSIGT OVER MÆNGDER AFFALDSMÆNGDER BUDGET 2008 BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KOMMUNALT AFFALD INDUST RI I ALT KOMMUNALT AFFALD INDUST RI I ALT KOMMUNALT AFFALD INDUST RI DAGREN CONT.PL I ALT DAGREN CONT.PL I ALT DAGRENO CONT.PL I ALT I ALT INTERESSENTER Thisted Jammerbugt Morsø I ALT ANDRE Sygehuse Thisted Viborg I ALT TOTAL KR. PR. TON KR. PR. TON PRISER KR. PR. TON KR. PR. TON KR. PR. TON INTERESSENTER Indskud nye interessenter Morsø Sydthy Statsafgift I alt Thisted, Hanstholm og Jammerbugt I alt Morsø I alt Sydthy PRISSAMMENSÆTNING KRONER PR. TONS Forbrænding Svovldioxidafg Pinsepakken Adm.bidrag Side 5

65 I/S THYREGIONENS AFFALDSBEHANDLING (I/S THYRA) BUDGET 2008 NOTE 2 ANDRE INDTÆGTER BUDGET 2008 BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 Slutafregning fra I/S Kraftvarmeværk Thisted vedr Indskud fra Morsø Kommune Sydthy Kommune I alt RESTGÆLD INDSKUD REST ULT 2006 IFLG. REGNSKAB AFDRAG 2007 IFLG. BUDGET REST ULT 2007 BUDGETTERET AFDRAG 2008 Morsø Kommune FORBRÆNDINGSPRIS PÅ I/S Kraftvarmeværk Thisted BUDGET 2008 BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KR./TON TONS KR. KR./TON TONS KR. KR./TON TONS KR. Forbrænding Andel i pinsepakken Svovldioxidafgift Statsafgift Tal i kolonnen REGNSKAB 2006 er I/S Thyras regnskab - inden udbetaling af overskud 2006 fra I/S Kraftvarmeværk Thisted Side 6

66 I/S THYREGIONENS AFFALDSBEHANDLING (I/S THYRA) BUDGET 2008 NOTE 3 ØVRIGE OMKOSTNINGER BUDGET 2008 BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 Administration Møder, kurser m.v Tab på debitorer Andre udgifter Udbetaling af del af overskud fra I/S Kraftv Udbetaling af indskud fra nye interessente I alt KOMMUNE KØRSELSUDLIGNINGSORDNING TONS AFFALD KM KØRSELSUDG. KRONER GENNEMSNIT KRONER UDLIGNING KRONER Thisted , Jammerbugt , Morsø , I ALT Tons/km-prisen er fastsat til 2,50 kr. Gennemsnitlig transportudgift pr. tons 65, Side 7

67 KOMMUNE DAGRENOVATION KRONER I/S THYREGIONENS AFFALDSBEHANDLING (I/S THYRA) BUDGET 2008 SAMMENDRAG M.V. KØRSELSUDLIGNING KRONER AFFALDSPOSER KRONER UDGIFT I ALT KRONER Thisted Fjerritslev Morsø I ALT PRIS PR. TON LEVERET AFFALD INKL. KØRSELSUDLIGNING, MEN EKSKL. POSER. FOR MORSØ OG SYDTHY ENDVIDERE EKSKL. INDSKUDSBELØB PÅ 50 KR./TON KOMMUNE BELØB KRONER TONS KOMMUNALT AFFALD KRONER PR. TON BUDGET 2007 KRONER PR. TON BUDGET 2006 Thisted Fjerritslev Morsø REST REGNSKAB 2005 INDSKUD FRA NYE INTERESSENTER AFDRAG BUDGET 2006 AFDRAG BUDGET 2007 BUDGETTERET REST ULT Morsø Kommune Sydthy Kommune Side 8

68 Budgetbehov Budget Udskiftning / renovering af FRISTRUP-broen i distrikt Aabybro Fristrup-broen har i år 2006 fået udført forstærkende rækværk som en nød-foranstaltning, idet der samtidig og grundet broen almindelige tilstand er indført kraftig reduktion af tilladelig passabel vægt. En vægtreduktion der giver områdets maskinstationer, vognmænd og landbrugsejendomme store gener, dels ved ikke at kunne benytte broen til tunge køretøjer, og dels ved at skulle køre store omveje. Forslaget indebærer, at der senest for budgetår 2010 skal afsættes tilstrækkelige midler til renovering / udskiftning af brodækket for at kunne nå op på den oprindelige tilladelige passable vægt. Der foretages generelt et broeftersyn i 2007, med henblik på skabelse af fuld overblik over tilstand og vedligeholdelsesbehov, og herefter kan der opstilles egentlig investeringsbehov for det fremadrettede virke med broer og rørbroer, for at kunne opretholde den investerede brokapital. Afledte driftsudgifter efter etablering: Når en bro er etableret, vil den indgå i den løbende drift og vedligeholdelse for så vidt angår udgifter til mindre reparationer og vedligeholdelse af f.eks. fuger, asfalt, rækværk, beton, brofæste m.v. Tages udgangspunkt i en levetid på 40 år, vurderes at der årligt er behov for kr til den løbende drift. Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser i hele kr. Udskiftning / renovering af Fristrupbroen i Aabybro Anlægs Driftsudgift, netto udgift

69 Budgetbehov Budget Redningsberedskabet Attrup Havn Østmole i Attrup Havn De hårde storme i vinteren 2006/07 ødelagde molen, som bestod af en flydebro, hovedsagelig til joller. Molen er nu taget op. Der er god efterspørgsel på pladser i havnen. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. maj 2007 at et ønske om en bevilling på kr. til etablering af en ny mole medtages i budget Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser Anlægs i hele kr. udgift Ny Østmole 215 Driftsudgift, netto

70 Budgetbehov Budget Attrup Havn Renovering af eksisterende broer i Attrup Havn Det har vist sig, at der bør budgetteres med beløb til udskiftning af træværk på bådebroerne: Vestmolen, Flydebro Vest og Øst. Havnefogeden reparerer nødtørftigt på broerne. Der skrues planker på, men der er ikke noget at skrue fast i. Udskiftningen, der kan tages i etaper, bør omfatte udskiftning af træværket helt ned til betonen. Der foreslås afsat kr. i Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser Anlægs i hele kr. udgift Renovering af bådebroer 150 Driftsudgift, netto

71 Budgetbehov Budget Gjøl Havn Uddybning af havnebassin i Gjøl Havn Det har længe fra havnens brugere været et stort ønske om uddybning af bassinet. De utilstrækkelige vanddybder vanskeliggør besejling af havnen og derfor ønskes en uddybning af havnebassinet. Jammerbugt Kommune har i foråret 2007 fået udført opmåling af vanddybder i Gjøl Havn. Der skal fjernes ca m³ sediment for at opnå vanddybder på 2-2,5 m i overensstemmelse med Havnelodsen. Uddybning er beregnet til kr. I denne pris er forudsat, at den opgravede mængde kan klappes på den ordinære klapplads ved Fruens Holm. Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser Anlægs i hele kr. udgift Indkøb af indsatslederkøretøj 500 Driftsudgift, netto

72 Budgetbehov Budget Gjøl Havn Bådebroer og fortøjning Gjøl Havn Fortøjningsklodser og kæder for fastholdelse af flyderbroerne er i meget dårlig stand. Kæder er knækket, og der bør foretages noget inden stormene sætter ind. I Gjøl er bådene fortøjret ved flydearme. En del af disse er i meget dårlig stand, ligesom træværk på flydebroerne er i dårlig stand. En ændring af den uheldige kontruktion, kan gøres ved at fortøjre bådebroerne med stålpæle, og erstatte flydearmene med nedrammede granpæle. Et samlet overslag lyder på ca. 1,1 mio. kr. incl. optagning af nuværende ankerklodser. (Arbejdet kan udføres over flere år, men det bevirker, at den samlede udgift bliver noget større af pga. forøgede anstillingsudgifter til rambuk m.v.) Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser Anlægs i hele kr. udgift Ændring fortøjningssystem bådebroer Driftsudgift, netto

73 Budgetbehov Budget Kollektiv trafik Toiletbygning i Blokhus (for buschauffører) Etablering af toilet- og mandskabsfaciliteter ved bussernes endestation i Blokhus. Udgiften anslås til kr. (Der er i øjeblikket en lejeaftale med Beach Bovling om benyttelse af stedets toiletter. Dette lejemål, som koster kr./årligt kan herefter evt. opsiges). Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser i hele kr. Etablering af toiletbygning Jensensvej i Blokhus Anlægs Driftsudgift, netto udgift

74 Budgetbehov Budget Kollektiv trafik drift. Kollektiv trafik Jfr. NT s budget 2008 og køreplanproces skal påregnes en merudgift på kr. Stigningen skyldes forventet fald i passagertallet, stigende entreprenøromkostninger. Der er forudsat samme antal afgange. Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser Anlægs Driftsudgift, netto i hele kr. udgift Tilskud til Nordjyllands Trafikselskab

75 Oversigt prioriteringsblokke Budget Teknik- og Miljøudvalgets område Politikområde 9: Politikområde 10: Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forslag til prioriteringsblokke Prioritering Besparel se 2008 Besparel se 2009 Besparel se 2010 Besparel se 2011 Natur og miljø Nedklassificering af private vandløb Infrastruktur og beredskab Vedligeholdelse af grønne områder Reduktion af hundetoiletter i Aabybro området Trafiksikkerhed Rabatklipning Nedklassificering af grusveje Nedlægning af gadelamper på private veje og udenfor byerne I alt % af de 2 politikområders budgetter udgør Politikområde Budget 3 % reduktion Natur og Miljø Infrastruktur og beredskab Samlet reduktion Heraf henhører under beredskabsomr. 230 Teknik- og Miljøudvalgets område 1.909

76 Prioriteringsblokke Budget Aktivitetsområde 9: Natur og miljø Emne: Beskrivelse: Evt. note Nedklassificerin g af private vandløb Beskrivelse af forslag: Forslaget omhandler ændring af status for ca. 80 km. af kommunens offentlige vandløb, således at oprensning og vedligeholdelse af disse overgår til privat udførelse primært til bred-ejerne. Nedklassificeringen kan dog være så tidskrævende, at udgiftsreduktionen ikke kan hentes i Alternativt kan overvejes at reducere skæring af grøde fra 2 gange pr. til 1 gang pr. år i de vandløb, hvor det afstrømningsmæssigt kan forsvares. Der er ikke udført beregning, der dokumenterer, at budgetreduktionen vil kunne opnås ved denne omlægning af vedligeholdelsen. Økonomiske konsekvenser i hele kr Beskrivelse af konsekvenser: Ved privatisering af vandløbene vil der afvandingsmæssigt kunne forventes samme funktion som tidligere, men omkostningerne til oprensning og vedligeholdelse vil skulle afholdes af de private grundejere.

77 Prioriteringsblokke Budget Aktivitetsområde 10: Infrastruktur og beredskab Emne: Beskrivelse: Evt. note Økonomiske konsekvenser i hele kr

78 Prioriteringsblokke Budget Vedligeholdelse af grønne områder Beskrivelse af forslag: I de 4 gamle kommuner har der været forskellig praksis for, hvordan vedligeholdelse af grønne områder i nye, kommunalt etablerede boligområder blev finansieret. I de fleste tilfælde skal vedligeholdelsen overgå til områdernes grundejerforeninger, der ofte først skal etableres når et vist antal grunde er solgt/bebygget. Forslaget indebærer, at Vej og Parks vedligeholdelse af de grønne områder betales af grundejerne, indtil en grundejerforening er oprettet. Beskrivelse af konsekvenser: Grundejerne, herunder kommunen, betaler efter regning for den udførte vedligeholdelse. Der vil være et ekstra administrativt arbejde i at håndtere opkrævningen samt indgå i de forventede klagesager, der vil opstå hos de grundejere, der ikke tidligere har betalt for ydelsen Emne: Beskrivelse: Evt. note Økonomiske konsekvenser i hele kr

79 Prioriteringsblokke Budget Reduktion af hundetoiletter i Aabybroområdet. Beskrivelse af forslag: Reduktion fra ca. 150 standere i Aabybro-området til f.eks. 50 stk. som et led i harmonisering på området. Beskrivelse af konsekvenser: Besparelsesforslag på kr til poser og kr i mandetimer. Besparelsen opnås primært ved reduktion i mandetimer hos Vej- og Park Note 1: Forslag fremkommet for at harmonisere, og sidestille Aabybro-området med øvrige områder. Borgerne må vænne sig til selv at have pose med hjemmefra, og så smide den i én af de 50 stk. foreslåede standere eller tage posen med hjem.

80 Prioriteringsblokke Budget Emne: Beskrivelse: Evt. note Trafiksikkerhed Beskrivelse af forslag: Forslag om helt at undlade at arbejde med trafiksikkerhed i Jammerbugt Kommune Beskrivelse af konsekvenser: Alle nye tiltag for etablering af trafiksikkerhedsfremmende elementer stoppes. Alle borgerønsker om flere tiltag indenfor trafiksikkerhed kan ikke imødekommes. Udarbejdelsen af samlet Trafiksikkerhedsplan for Jammerbugt Kommune undlades. Deltagelse i trafiksikkerhedsfremmende kampagner annulleres. Reparation og vedligeholdelse af eksisterende etablerede anlæg kan ikke efterkommes. Økonomiske konsekvenser i hele kr Note 2: Risiko for en ringere trafiksikkerhed og øget uheldsfrekvens

81 Prioriteringsblokke Budget Emne: Beskrivelse: Evt. note Rabatklipning Beskrivelse af forslag: Reduktion af klipningen af græsrabatter langs grøfter. Beskrivelse af konsekvenser: Der klippes kun i ét skår /skær langs grøftekantens bagside, hvilket efterlader arealerne mindre imødekommende end nuværende tilstand/ metode. Der vil blive frøspredning ind på de private arealer langs vejene til gene for lodsejerne. Der er risiko for, at det kan give gener for vandets frie løb på de strækninger, hvor der er vejgrøfter. Der er risiko for at den høje vegetation langs vejene kan medføre mere drivedannelse end normalt ved vintertide på grund af lævirkningen. Det kan medføre større omkostninger til snerydning. Økonomiske konsekvenser i hele kr Note 3: Besparelsen opnås primært ved reduktion i mandetimer hos Vej- og Park

82 Prioriteringsblokke Budget Emne: Beskrivelse: Evt. note Nedklassificerin g af grusveje Beskrivelse af forslag: Nedklassificering af 45 km offentlige grusveje til private grusveje, ud af kommunens nuværende 102 km kommunale grusveje Beskrivelse af konsekvenser: Kommunale grusveje i klasse 4 foreslås nedklassificeret til private grusveje. De private lodsejeres skal selv efterfølgende foretage al vedligeholdelse, samt indkøb af nødvendig grus til dette, ligesom de private selv skal forestå slæbning / afretning af grusvejene. Besparelse opnås ved at kommunen ikke længere skal levere grus, foretage afretning m.v. Besparelsen opnås primært ved reduktion i mandetimer hos Vej- og Park. Økonomiske konsekvenser i hele kr Note 4: Vejstrækningerne er endnu ikke udpeget

83 Prioriteringsblokke Budget Emne: Beskrivelse: Evt. note Nedlægning af gadelamper på privat fællesvej og udenfor byer Beskrivelse af forslag: Nedlægning af en del af gadelysanlægget, for at mindske drifts- og vedligeholdelsesudgifterne, med henblik på at mindske kontraktsummen overfor Thy Mors Energi A/S. Forventet fjernelse af 500 stk. lamper udenfor byer og i det åbne land samt på private fællesveje. Beskrivelse af konsekvenser: Ved en drifts og vedligeholdelsesbesparelse på 362 kr./lampeenhed, kan forventet opnås en besparelse i størrelsen kr., men heri skal modregnes udgifter for dels frakobling m.v. Udgifterne til frakobling tages af saneringspuljen, da nedlæggelse af lamper er en del af saneringsplanen. Økonomiske konsekvenser i hele kr Note 5: Det kan være svært at gennemskue i hvor høj grad opgaven er administrativ tung, idet det kan være med nogen besværlighed at skulle fordele udgiften, så derfor kan det være svært at bedømme hvad den reelle besparelse bliver. Det er usikkert, om kommunen er forpligtet til at etablere målere samt betale tilslutningsbidrag for de private fællesveje frakobles. Hvis vi har forpligtelsen kan udgiften forventes at andrage kr. pr. måler, så der skal ikke ret mange private veje til, førend besparelsen er spist op af nye udgifter i år 2008, og måske er der risiko for at det giver højere udgifter end besparelse i år Det vil så betyde, at besparelserne i overslagsårene 2009 og fremefter, naturligvis er med til at finansiere udgifterne for afbrydelse og opstilling af nye målere Drifts- og Anlægsafdelingen er i øjeblikket i gang med udarbejdelse af oplæg på baggrund af sag der blev fremført på TMU

84 Prioriteringsblokke Budget den 22/

85 Politikområde Kontotekst Budget inkl. Till.bev. Forbrug pr. 31/5-07 Forventet forbrug 2007 Forventet afvigelse forbrugs-% pr. 31/5-07 Note P2 50 Teknisk udvalg ,41 P3 09 Natur og miljø ,66 F1 00 Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger ,66 F3 05 Ubestemte formål - jordforsyning ,05 F3 10 Fælles formål - off. toiletter ,86 1 F3 20 Grønne områder og naturpladser ,41 F3 53 Skove ,51 F3 54 Sandflugt ,11 F3 71 Vedligeholdelse af vandløb ,63 F3 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v ,00 F3 80 Fælles formål - miljøbeskyttelse ,00 F3 81 Jordforurening F3 87 Miljøtilsyn - virksomheder ,10 F3 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v ,40 F3 91 Skadedyrsbekæmpelse ,35 P3 10 Infrastruktur og beredskab ,61 F1 00 Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger ,70 F3 20 Grønne områder og naturpladser ,00 F3 95 Redningsberedskab ,67 2 F1 02 Transport og infrastruktur ,57 F3 01 Fælles formål - vejvæsenet ,92 F3 03 Arbejder for fremmed regning ,71 F3 05 Driftsbygninger og -pladser ,13 F3 11 Vejvedligeholdelse m.v ,77 3 F3 12 Belægninger m.v ,61 4 F3 14 Vintertjeneste ,56 F3 30 Fælles formål ,00 F3 31 Busdrift ,67 5 F3 41 Lystbådehavne m.v ,89

86 P3 11 Forsyningsområdet ,37 F1 01 Forsyningsvirksomheder m.v ,37 F3 04 Vandforsyning ,81 F3 40 Fælles formål - spildevand ,18 6 F3 43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker ,93 7 F3 44 Tømningsordninger ,93 F3 60 Fælles formål - renovation F3 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald ,73 8 F3 62 Ordninger for storskrald og have- affald ,50 F3 63 Ordninger for glas, papir og pap ,05 F3 64 Ordninger for farligt affald ,69 F3 65 Genbrugsstationer ,09 9 F3 66 Øvrige ordninger og anlæg ,00 TO Total ,41