Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum

Transkript

1 1 Statusnotat for projekter i bygge og anlægsforum Udvalg Projekt Økonomi / budget Bavnebakkeskolen Byggeriet er færdig og taget i brug / KFU Til og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Projektet ses under ét med sideløbende proces og udførelse. I forbindelse med projekteringsarbejdet er der opstået flere udfordringer, som er i gang med at blive løst. Det drejer sig blandt andet om: den overordnede brandstrategi ekstra dialog og møder med brugergrupperne ændringer i henhold til skolereformen revurdering af Villaen proces med lovliggørelse af cafeteriet Projekteringen er inde i den afsluttende fase, hvor det forventes at det endelige udbudsmateriale forelægges primo september. Totalrådgiveren har i en rev. tidsplan anført udbudsperioden til 3 uger i oktober måned med offentlig licitation d. 3. november Byggeprocessen er generelt mere kompleks end først antaget. Byggeperioden foreslås derfor ændret fra 10 til 13 måneder for et mere optimalt forløb også under hensyntagen til daglig funktion og antal lukkedage i forløbet. Tidsplanen afstemmes i øjeblikket med styre og projektgruppen. Projektets økonomi er sammensat af de afsatte midler til renovering på Terndrup skole og den generelle skolerenoveringspulje samt de afsatte midler til sammenbygning af hallerne. Projektets overslag lyder samlet set efter fremsendt rev. visionsplan fortsat på 26,8 mio. De afsatte midler er ved indeks januar 2012 og således ikke indeksreguleret. Indretning af lokaler til ungdomsklubben er ikke indeholdt i projektets overslag. 1

2 2 Øster Hornum børnehave/øster Hornum Børneunivers Til og ombygning af Øster Hornum skole Til og ombygningen er forløbet hen over vinteren og foråret 1. salen blev indflyttet i maj, og resten er nu færdig, så alt kan ibrugtages efter sommerferien. I forbindelse med ombygningen af fløjen fra 1975 er man stødt på usædvanlig mange overraskelser. Det har vist sig, at mange konstruktioner og installationer ikke var udført, som angivet på det oprindelige projekt, samtidig var murværket i begge gavle så svagt, at de måtte mures om. Dette har bevirket, at puljen til uforudsete udgifter er overskredet. Men med udsigt til et tilskud fra tilgængelighedspuljen, forventes budgettet overholdt. Der er afsat 3,5 mio. til projektet i 2013 og 4 mio. i 2014, samt fra vedligeholdelsespuljen og 2 mio. fra energipuljen. I forbindelse med igangsætningen blev projektet tildelt yderligere 1,3 mio Ombygning af Skørping tandklinik Når tandklinikken i Skørping er overflyttet til Terndrup sidst på året, skal tandklinikken ombygges til skoleformål. Der skal snarest findes en rådgiver, som kan udarbejde et projekt til udbud i fagentrepriser, så der kan være entreprenører klar til igangsætning af byggeriet, når tandplejen er flyttet. Byggeriet vil være klar til ibrugtagning med skoleåret s start har den besluttet at anvende 1,8 mio. af skolerenoveringspuljen til projektet Dagtilbud i Bælum Det er besluttet at etablere et nyt dagtilbud i Bælum ved at samle alle institutioner for børn på Bælum Skole. Dette tænkes udført sammen med en renovering af SFO en og indskolingen Projektets planlægning skal opstartes i efteråret 2014 har den besluttet at anvende 3,6 mio. af skolerenoveringspuljen og 3,0 mio. kr af dagtilbudspuljen i 2015 til projektet Småbørnsgruppe, Støvring syd Et gruppeafsnit på Toppen er ombygget til at rumme en småbørnsgruppe. Garderobe, toilet og puslerum er ombygget, det samme er grupperummene, hvor der er etableret gulvvarme. Endelig er der opført et udendørs soveskur. Der er totalt disponeret til projektet incl. inventar m.v. 2

3 3 KFU KFU Projektet er færdig og lokalerne er taget i brug. Ungdomshus På byrådsmødet i juni 2014 blev det vedtaget, at der skal opføres et ungdomshus på arealet foran Stubhuset. Projektforberedelsen med byggeudvalg mv. tænkes at skulle pågå sammen med biblioteksbyggeriet Bibliotek Projektet med flytning af biblioteket til et nybyggeri i tilslutning til Stubhuset, har været planlagt i flere år, men der mangler en godkendelse fra byrådet til den endelige placering, før processen kan gå i gang med udbud af rådgiverydelsen. Placeringen har stor betydning for byggeriets tidsplan. Hvis byggeriet bliver placeret sammen med ungdomshuset på det grønne areal foran Stubhuset forventes byggeriet at kunne være færdig til ibrugtagning til august Hvis placeringen derimod vil medføre, at de to byggerier ikke kan udbydes og opføres samtidig, vil det give en længere byggetid. vil indgå i regnskabsaflæggelse Ungdomshus er ikke budgetsat i investeringsoversigten, men det er tilkendegivet at det vil indgå i anlægsbudgettet for 2015 Der er i investeringsoversigten afsat 10. mio. til opførelse af bibliotek i 2015 KU Højskolens hovedbygningen Hovedbygningen er blevet istandsat efter nedbrydningen af sidefløjen. Der er etableret ny forsyning af kloak, varme, vand og el. Og arealet mellem rådhus og hovedbygningen er blevet istandsat. De tre historiske stuer bliver malet og klargjort til brug pr. 1. september 2014, med adgang fra parken. Samtidig igangsættes en større ombygning af den øvrige del af stueetagen med køkken, handicaptoilet, handicapvenlig indgang og lokaler til museet. Tagetagen spærres af, indtil der er økonomi til at istandsætte denne. Der er fra rådhusbyggeriets budget disponeret 1 mio. til istandsætning og ombygning af hovedbygning. Lokale og anlægsfonden har bevilliget og tilkendegivet op til kr fra LAGmidler Mastruplund Byggeriet er færdig og taget i brug. Projektet er igangsat med en 3

4 4 Der skal nu udarbejdes 2 regnskaber, et for boligdelen og et for servicearealerne. Disse regnskaber skal indberettes på skema C i systemet for støttet boligbyggeri, når revisionen har godkendt dem. Derefter bliver de forelagt til godkendes i Byrådet. budgetramme på 17,9 mio. til byggeriet, dertil kommer omkostninger gebyrer m.v. På investeringsoversigten er af sat 21,15 mio. som efterfølgende vil kunne lånefinansieres. Boformer I samarbejde med Boligselskabet Nordjylland pågår udarbejdelse af et projekt for flytning af boformen i Støvring til ældrecentret i Rørbæk, hvor der allerede er en boform med 8 beboer. Projektet indeholder dels opførelse af boliger til de 12 beboer med tilhørende serviceareal og administration, og dels en dagcenterfunktion for alle 20 beboere. Samtidig skal der etableres ny administration og ny køkken til ældrecentret, og der skal bygges et nyt samlingshus til de hjemmeboende ældre i Rørbæk. Tandklinik i Terndrup (tidligere del af Terndrupprojektet) Udførelsen af tandklinikken er fremskyndet mest muligt og det blev politisk bestemt, at denne del udføres som et selvstændigt projekt. Licitation afholdt ultimo februar, hvor sammenstillingen lå ca. 0,5 mio. over budget. Efter gennemført sparerunde blev licitationsresultatet med besparelser godkendt på BY i maj Udførelsen er påbegyndt i maj og forventes afleveret ultimo Tandklinik i Støvring Byggeriet er udført og taget i brug. Projektet indeholder dels boligprojektet med servicearealer, som kan finansieres over støttelovgivningen, og dels de øvrige tiltag for de ældre i Rørbæk, som skal kommunalfinansieres, men som ikke er budgetsat i investeringsoversigten Der er til projektet afsat 0,2 mio. i 2013 til projektering og 4,8 mio. i 2014 til udførelsen. Projekt er i indstillingen angivet til at koste 5,4 mio hvoraf ca. ½ mio. finansieres i form af energilån. 4

5 5 Modernisering/vedligeholdelse servicearealer Screening af fællesarealerne på alle ældrecentre er gennemført. Alle punkterne/ønskerne er prissat og efterfølgende prioriteret i samarbejde med Rasmus Simonsen. Planlægning og prisindhentning af arbejderne er igangsat og udføres successivt efter nærmere aftale med de enkelte ældrecentre. Samlet mio. Heraf prioriteres 1,6 mio. til gennemførsel i Derudover er ca anvendt til servicearealer på Mastruplund. TMU Genbrugspladsen i Sørup Genbrugspladsen i Sørup skal bygges helt om. Der arbejdes, efter udvalgets indstilling, med en ny plac e ring/indretning på eksisterende areal i Sørup. Forvaltningen gennemfører rådgiverudbud for at projektere, udbyde og etablere en genbrugsplads i Sørup samt udarbejde miljøgodkendelsen. Overslag på en ny genbrugsplads lyder på 18,1 mio. I budget 2014 er der afsat 13 mio. I Budget 2015 indarbejdes et anlægsbudget på 5,1 mio., således den samlede anlægsramme forhøjes fra 13 til 18,1 mio. TMU Vejforlægning i Terndrup del af Terndrupprojektet Byggeriet er udført og taget i brug. Dog er der truffet aftale om, at udskyde udlægning af slidlag i forbindelse med entreprisen. Sker med baggrund i, at der inden for relativt få måneder skal etableres byggeplads på Parealet, med risiko for beskadigelse af nyudlagt slidlag. Byggeregnskab forventes aflagt i Erstatningsbyggeri for rådhus i Støvring Byggeriet er færdig og i brug.. 5

6 6 Administrationsbygninger I Nørager og Terndrup Efter en længere arbejdsmiljømæssig og byggetekniske udredning er det besluttet at renovere i Terndrup og bygge ny administrationsbygning i Nørager. Licitation er afholdt for renoveringsarbejder i Terndrup med tilfredsstillende resultat. Arbejdet udføres fra august til oktober Processen med ny administrationsbygning i Nørager er påbegyndt ultimo juni Kærsgaard & Andersen er valgt som bygherrerådgiver og handlingsplan for gennemførelse af totalentreprisen er udført. Forvaltningen påbegynder lokalplanarbejdet snarest, så tidsplanen kan overholdes. I handlingsplanen er indført afholdelse borgermøde i Nørager ult i mo august Renoveringen i Terndrup med anlægsbudget på 3,86 mio. er igangsat med baggrund i de samlede afsatte 5,6 mio. til de to adm. bygninger i perioden Til nybyggeriet i Nørager tilkendegives en anlægsbevilling på 10,5 mio. i 2015 og 5 mio. i Heraf en låneoptagelse på 4,0 mio. Hobrovej mv. De gamle rådhusbygninger, Hobrovej 88, Bavnebakken 9 er sammen med biblioteksbygningen, Hobrovej 90 og det tilhørende vejog parkeringsareal annonceret til salg. Der er angivet en frist pr. 3. november 2014 til indgivelse af bud. Hobrovej 88 og Bavnebakken 9 vil kunne overtages straks efter antagelse af bud, mens Hobrovej 90 og vej og parealet først kan overtages efter Bibliotekets udflytning. På investeringsoversigten er der budgetsat en indtægt på 15 mio. i 2014 Helhedsorienteret energi & bygningsrenovering Udskiftning af tag på Haverslev Skole. Licitation er afholdt og byggestart mandag uge 34 og byggeslut inden efterårsferien Mindre energiinvesteringer ved drifts og vedligeholdelsesopgaver. Disponeringen af puljen er opstartet. Ramme 2,1 mio. Anlægsbudget Ramme TMU Bygningsvedligeholdelse Udskiftning af tagbeklædning på Lilleskolen i Skørping Udskiftningen er afsluttet. vil indgå i regnskabsaflæggelse 6

7 7 Suldrup Skole, gulv 95 m² gulvbelægning i aula er udskiftet samt påført fugtspærrende epoxybelægning forinden udlægning af ny linoleumsbelægning. Sagen er afsluttet. Kulturstationen, skimmelsvamp Eksisterende uvirksomt dræn langs facaden mod øst (mod boldspilbanen) er udskiftet i 12 meters længde. Effektivt virksomt dræn ved kælderydervæg er således etableret. Hermed forventes fugtproblemerne i de berørte lokaler for afsluttede. Sagen er afsluttet, med undtagelse af den økonomiske opgørelse. Bælum Mølle, tag Møllen får ny shingels tagdækning på møllehatten. Arbejdet vil blive udført fra lift. Møllelauget fjerner mølleflapperne inden udgangen af august for renovering af disse i vinter. Byggestart 1.september og byggeslut senest 1. oktober Kik Ind, facade Eksisterende vandskurede facader afrenses for alger, graffiti mv. Diverse murerreparationer i murværk, sokkel og sålbænke. Murværksimprægnering af hele facaden med 10 års garanti Malebehandling af sokkel. Forventet byggestart uge 34/35 og byggeslut uge 41 Ramme Endelig økonomi Ramme Overslagspris Opgørelse afventer Ramme Tilbud hvoraf Møllelauget afholder udgiften Ramme Tilbud imprægnering Tilbud murer Tilbud maler I alt Uffe Saxberg, Anne Grete Andreasen og Jacob Holst Kiib Juli A