3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Telefon: Dato: 25. november Økonomi - og Aktivitetsrapportering 1. Sammendrag Denne økonomi og aktivitetsrapportering er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første 9 måneder. Det korrigerede budget medtager budgetændringer til og med regionsrådets møde den 29. september 2009 samt forventede bevillingsændringer frem til årsafslutningen. Dette omfatter i særdeleshed aconto afregning for forventet meraktivitet i Konsekvenserne af strejken er indarbejdet på både økonomisiden og i sygehusenes baselines. På budgetsiden er konsekvenserne af de forventede formålsbestemte overførsler samt de forventede budgetjusteringer, der forelægges regionsrådet d. 15. december, ligeledes indregnet. Alle beløb nedenfor angives i millioner. Korrigeret budget Årsforbrug *) *) Sundhed, i alt Sygehuse, somatik Psykiatrien Fremmede sygehuse Fællesområde Meraktivitetsmidler Sygesikringen Øvrige områder *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til budgettet og det aftalte udgiftsloft for Dette dækker store udsving i forhold til budgettet på de enkelte områder. Der forventes således et merforbrug på egne og fremmede sygehuse på ca. 357 mio. kr., fordelt med 303 mio.kr. under egne sygehuse og 54 mio.kr. under fremmede sygehuse. Den forbedrede prognose for fremmede sygehuse i forhold til sidste rapportering skyldes en konstateret bogføringsfejl, der nu er rettet. Merforbruget på egne og fremmede sygehuse modsvares af mindreudgifter under fællesområdet og meraktivitetsmidler for somatikken. Dette dækker over mindreudgifter til patientforsikring og patientbefordring, men hovedparten skyldes mindreafregning på meraktivitetsmidlerne. Hvis ikke det statslige aktivitetsafhængige tilskud var konverteret til bloktilskud i 2008, ville økonomien på sundhedsområdet ikke hænge sammen. Det skyldes, at strejken har kostet et betydeligt aktivitetstab, hvilket ved aktivitetsafregning ville have medført negativ afregning til staten. På finansieringssiden forventes mindreindtægter på den kommunale medfinansiering i størrelsesordnen 140 mio. kr. Afvigelsen skyldes to ting. For det første har strejken i 2008 medført lavere afregning fra kommunerne. For det andet giver den kommunale medfinansiering generelt lavere indtægter end forudsat i økonomiaftalen, på trods af at den aftalte aktivitet opnås. Dette er en erkendt problematik og Region Syddanmark er derfor

2 blevet kompenseret for dette med en midtvejsregulering i Samlet forventes derfor mindreindtægter på ca. 64 mio. kr. Med mindreforbruget på ca. 73 mio. kr. og mindreindtægterne på ca. 64 mio. kr. forventes i alt ca. regnskabsmæssig balance, når formålsbestemte overførsler til 2009 er fraregnet. Anvendte symboler: Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 2 pct. budgetafvigelse / Maks. 5 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 2 af 12

3 2. Somatiske Sygehuse i alt. resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug *) *) *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. (Korrigeret budget excl. Friklinikken) Aktuel baseline Aktivitet *) *) *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål 2007 Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål 3. rapporterinportering 2. rap- Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 79, Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 67,8 82,8 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 44,5 57,0 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 88,0 82,0 Hals - og hovedkræft 95 pct. 96,0 90,0 Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 64,0 77,0 Brystkræft 95 pct. 72,0 78,0 Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 76,0 72,7 *) Opgørelsen for 2. kvartal udgår. Økonomi: Samlet set er de somatiske sygehuses økonomier ikke i balance. Ubalancen er på ca. samme niveau som ved. Det kan konstateres, at allerede iværksatte handleplaner ikke har været tilstrækkelige. Udgiftsudviklingen på sygehusene samt effekten af handleplanerne følges tæt i dialog med sygehusene. Til det samlede billede hører dog, at sygehusene stadig har en bevilling vedrørende kræftbehandlinger til gode. På regionsrådsmødet d. 15. december fremlægges derfor en særskilt sag om aconto afregning for dette. Bevillingen vil, alt andet lige, forbedre sygehusenes regnskabsresultater. Aktivitet og meraktivitet: Konsekvenserne af strejken håndteres ved, at sygehusenes baselines for 2008 nedsættes med aktivitetstabet under strejken. Når årets meraktivitetsafregning for 2008 foretages, reduceres afregningen med hvad sygehusene har sparet på løn og øvrig drift på ca. 100 mio. kr. For 2009 fastlægges baseline med udgangspunkt i aktiviteten i 2008 tillagt den endelige korrektion for strejken. Meraktivitetsafregningen for 2008 uden fradrag af mindreudgifter i.f.m. strejken videreføres i budget Herved sikres sammenhæng mellem økonomi og aktivitetskrav i Side 3 af 12

4 Efter at korrektion af baseline er foretaget, forventer sygehusene at opnå en aktivitet i 2008 med en værdi på ca. 149 mio. kr. over aktuel baseline. Sammenligner man aktivitetsforventningerne ved 2. og direkte, er forventningerne til værdien af årets aktivitet nedjusteret med ca. 21 mio. kr. I sygehusenes forventede budgetter er indregnet en acontoafregning vedrørende meraktivitet og strejken. Endelig afregning for meraktivitet udmøntes, når endelige aktivitetsopgørelser foreligger. Øvrige Aktivitetsmål: I skemaet vedrørende øvrige aktivitetsmål fremgår aktiviteten på fire aktivitetsmål, hvor aktiviteten for de somatiske sygehuse for 2007 fremgår samt prognoser på aktivitetsmålene for henholdsvis 2. og 3. økonomi og aktivitetsrapportering. Det ses, at der forventes gennemført lidt flere operationer end ved sidste opfølgning samt at antallet af kontakter (CPR) forventes at blive lidt højere. Generelt er aktiviteten lidt lavere end i 2007, hvilket skyldes strejken. Kvalitetsmål: Der er udvalgt 5 kvalitetsmål til afrapportering i forbindelse med økonomi og aktivitetsrapporteringerne. De sundhedsfaglige kvalitetsmål afrapporteres ikke, idet deres kompleksitet fordrer selvstændig afrapportering. På første kvalitetsmål, Tildeling af kontaktperson, er der ikke målopfyldelse. På kvalitetsmålet Hurtig og klar besked er der sket en forværring på 15 procentpoint fra 2. til. Der er 27,2 procentpoint til målopfyldelse. På kvalitetsmålet Ventetid til første kontakt er der sket en forværring på 12,5 procentpoint fra 2. til. Der er 44,5 procentpoint til målopfyldelse. På de fire kvalitetsmål vedrørende hurtig indkaldelse er der målopfyldelse på målet vedrørende hals og hovedkræft. På kvalitetsmålet Udsendelse af lægebrev er der sket en forbedring på 3,3 procentpoint fra 2. til. Der er 14 procentpoint til målopfyldelse ved. Side 4 af 12

5 2.1 Sygehus Lillebælt resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget Årsforbrug *) *) *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Aktivitet *) *) *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål 2007 Antal unikke CPR-samlet Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer rapporterinportering 2. rap- Kvalitetsmål ( procent) Mål Tildelt kontaktperson 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct ,8 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 54,3 60,2 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 59,7 67,0 Hals - og hovedkræft 95 pct. 88,9 67,0 Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 66,2 76,0 Brystkræft 95 pct. - 67,0 - - Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 82,3 73,0 Økonomi: I forhold til, så er forventningen til årets resultat forværret med 5 mio. kr. Den forværrede prognose tilskrives primært en betydelig tilgang af akutte patienter i Kolding. Sagen er under udredning. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Lillebælt forventer at opnå en aktivitet i 2008 med en værdi på ca. 90 mio. kr. over baseline. Sammenligner man aktivitetsforventningerne ved 2. og 3. rapportering direkte, er forventningerne til værdien af årets aktivitet dog nedjusteret med ca. 37 mio. kr. Ændringerne i prognosticeret meraktivitet skyldes således primært korrektion af baseline, som følge af strejken. Øvrige Aktivitetsmål: Det ses, at der forventes ca. samme aktivitet, som ved. Generelt er aktiviteten lidt lavere end i 2007, hvilket skyldes strejken. Side 5 af 12

6 2.2. Sydvestjysk Sygehus resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget Årsforbrug *) *) *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Aktivitet *) *) *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål 2007 Antal unikke CPR-samlet Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål ( procent) Mål 3. rapporterinportering 2. rap- Tildelt kontaktperson 95 pct. 82,6 - Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 54,5 48,2 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 48,5 45,4 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 100,0 90,0 Hals - og hovedkræft 95 pct. 100,0 - - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 63,0 90,0 Brystkræft 95 pct. 100,0 96,0 Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 39,2 47,3 Økonomi: I forhold til forrige prognose forventer Sydvestjysk Sygehus en forværring af årets resultat med 17 mio. kr. Dette er inklusiv en negativ saldooverførsel fra 2007 på 27 mio. kr. Forværringen fra 2. til 3. prognose tilskrives en mere konkret indregning af strejkens effekt samt en ændring i vurderingen af refusionen for udgifterne til særlig dyr medicin. Sygehuset forventer dog, at effekten af handleplanerne samt udisponerede centrale puljer kan nedbringe merforbruget til ca. 60 mio. kr. Når der tages højde for indregning af konsekvenser af overenskomstkonflikt og ændrede vurderinger af diverse puljer, er der samlet set tale om en lille forbedring af driftsresultatet i forhold til 2. kvartals vurdering på 2-5 mio.kr. Mht. økonomien i 2009, så har Sydvestjysk Sygehus gennemført en række organisationsændringer og har i den forbindelse sammen med de nyetablerede afdelingsledelser gennemregnet og revurderet budgetter og aktivitetsmål for de enkelte afdelinger. Samtidig indføres der en mere fintmasket løbende opfølgning på økonomi og aktivitet. På den baggrund forventer sygehuset, at gå i balance mht. det varige driftsniveau i 2009 samtidig med en påbegyndelse af gældsafvikling til regionen. Aktivitet og meraktivitet: Sydvestjysk Sygehus forventer at opnå en aktivitet i 2008 med en værdi på ca. 11 mio. kr. over baseline. Sammenligner man aktivitetsforventningerne ved 2. og direkte, er forventningerne til værdien af årets aktivitet forbedret med ca. 21 mio. kr. Side 6 af 12

7 Øvrige Aktivitetsmål: Det ses, at der forventes ca. samme aktivitet, som ved. Generelt er aktiviteten lidt lavere end i 2007, hvilket skyldes strejken Sygehus Sønderjylland resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget Årsforbrug *) *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Aktivitet *) *) *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål 2007 *) *) Udvikli ng Antal unikke CPR-samlet Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål ( procent) Mål Tildelt kontaktperson 95 pct. 68,0 - Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 78,0 79,0 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 65,0 61,0 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 92,0 90,0 Hals - og hovedkræft 95 pct. 100,0 100,0 Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 71,0 91,0 Brystkræft 95 pct. 63,0 94,0 Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 91,0 90,0 Økonomi: I forhold til forrige prognose forventer Sygehus Sønderjylland en forværring af årets resultat med 15 mio. kr. I resultatet er effekten af korrektioner for strejken indregnet. Det konstateres, at allerede igangsatte handleplaner ikke er tilstrækkeligt til at sikre balance i driftsøkonomien. Der skal derfor udarbejdes nye planer, der bl.a. kan indeholde en fremskyndelse af beslutninger vedrørende sygehusstrukturen i Sønderjylland. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Sønderjylland forventer, at aktiviteten i 2008 vil have en værdi, som er ca. 23 mio. kr. højere end baseline. Forbedringen i forhold til forrige prognose skyldes primært korrektion af baseline i forbindelse med strejken. Forventningerne til værdien af årets aktivitet er forbedret med ca. 5 mio. kr. i forhold til. Øvrige Aktivitetsmål: Det ses, at der forventes ca. samme aktivitet, som ved. Generelt er aktiviteten lidt lavere end i 2007, hvilket skyldes strejken. Undtagelsen herfor er antallet af unikke CPR-numre. Side 7 af 12

8 2.4. Odense Universitetshospital resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget Årsforbrug *) *) *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Aktivitet *) *) *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål 2007 Antal unikke CPR-samlet Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål ( procent) *) Tildelt kontaktperson Hurtig og klar besked (8 dage) Ventetid på første kontakt (30 dage) Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft Hals - og hovedkræft Mave - og tarmkræft (5 dage) Brystkræft Udsendelse af lægebrev (3 dage) Mål 95 pct. 95 pct. 90 pct. 95 pct. 95 pct. 95 pct. 95 pct. 90 pct. 80, , ,0 78,0 78,0 68,0 57,0 60,0 67,0 68,0 97,0 90,0 94,0 93,0 97,0 94,0 100,0 100,0 77,0 84,0 63,0 56,0 66,0 62, ,0 80,0 74,0 73,0 *) Hvor der er to mål på en paratmeter, er det øverste OUH og det nederste Sygehus Fyn. Økonomi: Økonomien på OUH er ikke i balance. Merforbruget er fordelt med ca.117 mio. kr. på OUH og ca. 30 mio. kr. på OUH-Svendborg. I resultatet er effekten af korrektioner for strejken indregnet. n indeholder herudover konsekvenserne af de handleplaner, der er indarbejdet i afdelingskontrakterne for 2008 samt de handleplaner, der er udarbejdet efterfølgende. Aktivitet og meraktivitet: OUH forventer, at aktiviteten i 2008 vil have en værdi, som er ca. 26 mio. kr. højere end baseline. Forbedringen i forhold til forrige prognose skyldes dels korrektion af baseline i forbindelse med strejken, men dækker samtidig over en nedjustering i forventningen til årets aktivitet på ca. 40 mio. kr. i forhold til. Øvrige Aktivitetsmål: Det ses, at der forventes ca. samme aktivitet, som ved. Generelt er aktiviteten lidt lavere end i 2007, hvilket skyldes strejken. Side 8 af 12

9 3. Fællesudgifter Patientbefordring, liggende og siddende: Til den liggende og siddende patientbefordring er der afsat i alt 641 mio. kr., fordelt med 173 mio. kr. til den siddende patientbefordring og 467 mio. kr. til den liggende patientbefordring. For den liggende patientbefordring forventes et mindreforbrug på 63 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der i budgettet ikke var indregnet momsrefusion fra staten samt en mindre nedgang i aktiviteten. I prognosen er indregnet ca. 12 mio.kr. til afholdelse af afledte udgifter forbundet med ambulanceudbuddet (primært indkøb af disponeringsudstyr samt etablering af de fysiske rammer på Odense Universitetshospital). Respiratorpatienter: Til afholdelse af vagtudgifter mv. til patienter i eget hjem forventes merudgifter i størrelsesordenen 30 mio.kr. Merforbruget kan primært henføres til, at der i regionens budget ikke var taget højde for udgifter til respiratorhjælp for borgere fra det tidligere Fyns Amt. I budget 2009 er der taget højde for det ændrede udgiftsniveau. Patientforsikring: Regionen er selvforsikret for patientskadeerstatninger. I 2007 blev der udbetalt ca. 94 mio. kr. i erstatninger for patientskader opstået på regionens sygehuse og på privathospitaler/i privatpraksis beliggende i regionen. Der var dermed et stort mindreforbrug på dette område. Vurderet ud fra de afgjorte erstatningssager til og med september 2008 forventes helårlige erstatningsudgifter i størrelsesordenen 120 mio. kr. Væksten kan især henføres til stigende udgifter som følge af, at virkningen af amternes overgang til selvforsikring mod patientskader ikke er fuldt indfaset, den generelt stigende aktivitet på sygehusene samt et generelt øget erstatningsniveau for patientskader. Udgifterne ligger dog ca. 47 mio. kr. under det forventede niveau i budgettet for Fremmede sygehuse: n for årsresultatet på området fremmede sygehuse er forbedret med 88 mio. kr. i forhold til og der forventes nu et merforbrug på ca. 54 mio. kr. Forbedringen skyldes, at der ved forrige prognose var taget afsæt i forbrugstal, der var bogført forkert. Fejlen er nu rettet op. Side 9 af 12

10 4. Psykiatrien korrigeret budget Årsforbrug *) *) *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug Aktivitetsmål / Patientgruppe Børn & Unge Voksenpsykiatri Kvalitetsmål ( procent) Område 2007 Budget Udskrivninger Sengedage Ambulante Udskrivninger Sengedage Ambulante Mål Behandlingsstart B&U (2 mdr.) 90 pct. 66 pct. 70pct. Behandlingsstart voksne (3 mdr.) 90 pct. 87 pct. 91 pct. Tid for første behandling (8 dage) 90 pct. 78 pct. 76 pct. Epikrise (3 dage) 90 pct. 71 pct. 74 pct. Økonomi: Som ved er forventningerne til årets resultat på de psykiatriske sygehuse stort set balance. Der er forudsat budgetoverført 15,2 mio. kr. til budget Udgifter til sygehusledelse og etableringen af ledelsens stab i Middelfart forventes afholdt inden for den samlede ramme, men er p.t. ikke indregnet konkret. Der forventes merudgifter til at dække et antalt H-stillinger for læger. Der er bred enighed om, at sådanne stillinger skal oprettes, men finansieringen er endnu uafklaret. Endelig er det indregnet, at psykiatrien netto skal bidrage med 2 mio. kr. til regionens barselsordning. Virkningen af strejken i foråret er ikke endeligt opgjort. Aktivitet: Generelt forventes aktiviteten at blive lavere end prognosticeret ved 2. økonomi- og aktivitetsrapportering. Både indenfor Børne- og Ungdomspsykiatri og indenfor Voksenpsykiatrien er aktivitetstallene generelt lidt lavere end i Side 10 af 12

11 5. Praksisområdet Som det ses nedenfor er forventningen til årets resultat forværret med 28 mio. kr. i forhold til 2. økonomi og aktivitetsopfølgning. Det skyldes primært ændrede prognoser vedrørende almen lægehjælp og speciallægehjælp. Den øgede udgift til almen lægehjælp tilskrives sygehuskonflikten. På speciallægeområdet er udgifterne steget som følge af strejke, øget kapacitet samt lempelse af knækgrænserne, hvorved afregning og aktivitet stiger. I alt forventes derfor et samlet merforbrug på ca. 18 mio. kr. på sygesikringsområdet. Budget 2008 Årsforbrug *) *) Sygesikringen I alt Medicin Specialiseret tandpleje Øvrige Sygesikring Almen lægehjælp Speciallægehjælp Øvrige poster *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug I skemaet nedenfor ses, at forbruget opgjort i døgndoser pr. borger, er steget ca. 8 pct. når man sammenligner de første 9 mdr. i 2007 med samme periode i Samtidig ses, at medicinudgifterne pr. borger, er faldet i samme tidsrum. Dette skyldes dels at grænsen for medicintilskud blev hævet fra 500 kr. til 800 kr. pr. 1. maj 2008, men også et generelt lavere prisniveau på grund af patentudløb. Medicin Første 3 kvartaler Første 3 kvartaler 2007* 2008* Daglige døgndoser pr. borger Medicintilskud (kr.) pr. borger *) Omregnet til årsniveau. Region Syddanmarks borgere kontaktede i 2007 de praktiserende læger i gennemsnit 7,44 gange i 2007 mens de i gennemsnit kontaktede en speciallæge 0,71 gange. Kontakthyppigheden steg svagt frem til 1. økonomi og aktivitetsopfølgning, men er faldet marginalt frem til 2. økonomi og aktivitetsopfølgning. Kontakter pr borger pr år* opfølgning 2. opfølgning Almen lægehjælp 7,44 7,55 7,75 Speciallægehjælp 0,71 0,74 0,81 *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Ledige ydernumre Ultimo 2007 Almen lægehjælp *) *) Ændret og mere korrekt opgørelsesmetode i forhold til sidste opfølgning. Side 11 af 12

12 6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud, kommunale grundbidrag (1.102 kr. pr. indbygger) samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Det aktivitetsbestemte tilskud fra staten er med regeringsaftalen for 2009 konverteret til et bloktilskud, således at der ikke længere er krav om en aktivitetsudvikling i 2008 på 3,9 pct. for at hente den fulde meraktivitetspulje fra staten. Samlet forventes mindreindtægter under finansieringen på 64 mio.kr. (Mio. kr.) Korrigeret budget *) *) I alt Statsligt bloktilskud ** Bløderudligningsordningen Kommunalt grundbidrag Aktivitetsafhængigt bidrag - kommunerne staten *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) inkl. midtvejsregulering vedrørende medicin samt kommuneindtægter. Statsligt bloktilskud: Med regeringsaftalen for 2009 er der aftalt en midtvejsregulering af regionernes økonomi. Midtvejsreguleringen omfatter en midtvejregulering af medicingarantien under sygesikringen på 11,6 mio.kr. samt en reguleringen af forudsætningerne vedr. den kommunale medfinansiering for 2007 og 2008 på 64,5 mio.kr. Det aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne: Der forventes mindreindtægter på 140 mio.kr., hvoraf 80 mio.kr. er mindreafregning fra kommunerne i strejkeperioden. Den øvrige del af indtægtstabet er delvist dækket af med den midtvejregulering, der er foretaget vedr. den kommunale medfinansiering for 2007 og Side 12 af 12