2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Telefon: Dato: 6. september Økonomi - og Aktivitets Sammendrag Denne økonomi og aktivitets er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for første halvår. Det korrigerede budget medtager budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet. Alle beløb nedenfor angives i millioner. budget Udvikling Niveau Sundhed, i alt Sygehuse, somatik Psykiatrien Fremmede sygehuse Fællesområde Meraktivitetsmidler Praksisområdet Øvrige områder Samlet forventes der balance mellem forbrug og budget, og at udgifterne for 2010 ligger tæt på det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen for Aktivitetsvæksten på sygehusene tegner til at blive særdeles afdæmpet og kræver en skærpet fokus på tilpasninger af omkostningsniveauet til aktivitetsforventningerne. Sygehusene rapporterer samlet om budgetoverskridelser på næsten 170 mio. kr., hvoraf mio.kr. vedrører Odense Universitetshospital. I forhold til regnskabet for 2009 er der tale om en driftsforværring på Odense Universitetshospital, hvor planlagte reduktioner i omkostninger og udvidelser i aktivitet ikke har haft den forventede effekt. Det forventede driftsresultat for sygehuset indebærer en fortsat oparbejdelse af gæld. Dette er uholdbart, og kan på længere sigt true regionens samlede budgetoverholdelse. Der er en betydelig træghed i realiseringen af relevante ledelsesmæssige initiativer, der burde kunne føre til budgetoverholdelse. Der arbejdes pt. på en strategi, der kan medføre markante indgreb. De øvrige sygehuse forventer budgetoverskridelser på 0-25 mio. kr. Afvigelserne håndteres inden for regionens økonomistyringsmodel med fuld overførsel af over- og underskud mellem driftsårene. I forventninger til driftsresultaterne for Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus indgår tillige, at de i 2010 kan afdrage på den oparbejdede gæld fra tidligere år. På de centrale konti kan der konstateres væsentlige overskridelser på kontoen for respiratorbehandlinger og kontoen for fremmede sygehuse. Overskridelserne under fremmede sygehuse kan blandt andet henføres til Region Midtjyllands hjemtagning af patienter på basis og højt specialiseret niveau. Region Syddanmarks strategi for hjemtagning af patientbehandling har ikke har et tilsvarende gennemslag, og kan således ikke kompensere for indtægtstabet. Desuden forventes stigende udgifter til private sygehuse efter reglerne for det udvidede frie sygehusvalg.

2 Merforbruget/indtægtstabet under primært fremmede sygehuse opvejes af mindreforbrug på andre konti, herunder meraktivitetspuljen, hvor der konstateres mindreafregning som en følge af den afdæmpede aktivitetsvækst. På psykiatriområdet forventes samlet set balance i økonomien. Psykiatrisygehuset arbejder på at øge den ambulante aktivitet for at nedsætte ventelisterne. Anvendte symboler: I notatet anvendes følgende symboler. Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 1 pct. budgetafvigelse / Maks. 10 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 2 af 13

3 2. Somatiske Sygehuse i alt. resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. 1. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Anm.: OUH Svendborg ikke medtaget på grund af dataproblemer Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct ,5 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 86,0 83,9 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 59,6 55,2 Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 84,1 79,2 Økonomi: Regnskabsresultaterne for regionens somatiske sygehuse viste i 2009 efter korrektioner for præsteret meraktivitet - et merforbrug på 140 mio. kr. Hermed blev de driftsmæssige ubalancer for sygehusene under ét nedbragt markant. Dette kan i særdeleshed tilskrives de driftsforbedringer på Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehuse, der blev realiseret til regnskab 2009 via reduktioner i personaleomkostningerne til bl.a. vikarbureauer kombineret med aktivitetsudvidelser indenfor de områder, der afregnes i takststyringsmodellen. Med prognoserne for 2010 fastholdes kursen på disse sygehuse, idet afvigelserne fra budgettet i 2010 i al væsentlighed er et spørgsmål af størrelsen af afdraget på gælden fra tidligere år. Disse ubalancer forudsættes håndteret via regionens almindelige regler for overførsel af mer- eller mindreforbrug. n for 2010 peger på, at de driftsmæssige ubalancer på Odense Universitetshospital ikke er nedbragt, og ikke umiddelbart kan håndteres indenfor de almindelige overførselsregler. Håndteringen heraf drøftes i tæt dialog mellem sygehusledelsen og sundhedsdirektionen. Aktivitet og meraktivitet: Aktivitetsvæksten på sygehusenes er mindre end vi har set i de tidligere år. I forhold til baseline er der ligefrem tale om en mindreaktivitet. Da det imidlertid er på de ikke afregnede områder (de akutte patienter) der er faldende aktivitet, resulterer det ikke i mindreafregning af sygehusene. Side 3 af 13

4 Øvrige Aktivitetsmål: I skemaet vedrørende øvrige aktivitetsmål fremgår aktiviteten for antal unikke CPR-numre, antal udskrivninger, antal ambulante besøg og antal operationer. På grund af dataproblemer er data fra OUH ikke medtaget i tabellen. Kvalitetsmål: Der er fortsat fremgang på alle områder med hensyn til kvalitetsmålene. Der kan således konstatere en langsigtet trend imod bedre målopfyldelse. I første halvår af 2010 var der 92 % af patienterne, der havde en kontaktperson. Dette er en fremgang i forhold til 2009 på 5,5% -point. Med hensyn til lægebreve er det nu 84,1% der udsendes inden 3 dage, hvor det i 2009 var 79,2%. Det område, hvor der er længst til målopfyldelse, er fortsat ventetid til første kontakt, hvor kun 59,6% af patienterne kontaktes inden for 30 dage. Side 4 af 13

5 2.1 Sygehus Lillebælt resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 79 ikke opgjort - Hals - og hovedkræft 95 pct. 100 ikke opgjort - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 81 ikke opgjort - Brystkræft 95 pct. 23 ikke opgjort - Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct Økonomi: Sygehus Lillebælt forventer et merforbrug på mio. kr. Sygehuset har tidligere forventet at gå i balance. De nødvendige tiltag for at bringe de enkelte afdelinger i balance drøftes mellem sygehusledelsen og afdelingerne. Effekten af disser aftaler og tiltag forventes at bibringe sygehuset og afdelingerne et vist økonomisk råderum ved udgangen af Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Lillebælt forventer at opnå en aktivitet på 48 mio. over baseline og en meraktivitetsafregning på 31 mio. kr. Meraktiviteten stammer primært fra det ambulante område, hvorimod der er mindreaktivitet på det ikke-afregnede akutte område. Øvrige Aktivitetsmål: Sygehus Lillebælt ligger meget flot mht. tildelt kontaktperson og udsendelse af lægebrev, mens der er udfordringer inden for ventetid til første kontakt. Alle afdelinger er på den baggrund blevet bedt om at komme med forslag til hvorledes ventetiden til første kontakt skal reduceres. Sygehus Lillebælt påpeger at den meget lave værdi for hurtig indkaldelse til brystkræft skyldes at første aktivitet i brystkræftpakken (røntgenundersøgelse) ikke tæller som en kontakt. Side 5 af 13

6 2.2. Sydvestjysk Sygehus resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau 1. Rapportering prognose 2. Rapportering prognose Udvikling Antal unikke CPR-samlet* Antal udskrivninger Antal ambulante besøg** Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 88 ikke opgjort - Hals - og hovedkræft 95 pct. 100 ikke opgjort - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 77 ikke opgjort - Brystkræft 95 pct. 99 ikke opgjort - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct Udvikling Niveau Økonomi: Sydvestjysk Sygehus forventer et merforbrug på 23 mio. kr. hvilket er en forværring i forhold til Dette skyldes dog delvist, at sygehusets budget er reduceret med en gældsafdragelse på 15 mio. kr. af merforbruget i regnskabet for Direktionen arbejder imidlertid fortsat på at nå i økonomisk balance for året, og forventer at kunne nedbringe resultatet med bl.a. mindreforbrug på udisponerede puljemidler. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer at komme ud af 2010 med en meraktivitet på 14 mio. med en afregning på knap 9 mio. kr. Meraktiviteten er sammensat af en vækst på det ambulante område og en vigende aktivitet på det stationære, elektive område. Øvrige Aktivitetsmål: Kvalitetsmålene ligger på niveau med årets første økonomi- og aktivitetsrapport, hvilket betyder at fremgangen i forhold til 2009 fastholdes. Sygehuset vurderer at opfyldelsen af ventetid til første kontakt bevæger sig i den rigtige retning. Der er fortsat en udfordring omkring udsendelse af lægebrev, hvilket defineres som et fokusområde for de kommende måneder. Side 6 af 13

7 2.3. Sygehus Sønderjylland resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct Økonomi: Sygehus Sønderjyllands prognose viser p.t. et beskedent merforbrug, mens sygehuset forventer at stram styring resten af året vil kunne bringe økonomien i balance. Resultatet vil indebære en nedbringelse af sygehusets gæld med 20 mio.kr. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer et fald i aktiviteten, om end ikke så dramatisk som i forbindelse med første økonomi- og aktivitetsopgørelse. Den faldende aktivitet ses primært på det akutte område. Da der ikke er aktivitetsafregning på dette område, smitter den faldende aktivitet ikke umiddelbart af på sygehusets økonomi. Kvalitetsmål: Sygehus Sønderjylland ligger generelt på niveau med første økonomi- og aktivitetsopfølgning og bedre end Sygehuset prioriterer opfyldelsen af kvalitetsmålene højt og disse behandles jævnligt i forskellige fora mellem direktion og afdelingsledelser. Side 7 af 13

8 2.4. Odense Universitetshospital resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital. korrigeret budget Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kun OUH Odense Kvalitetsmål (procent) Mål Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 88 Ikke opgjort - Hals - og hovedkræft 95 pct. 100 Ikke opgjort - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 77 Ikke opgjort - Brystkræft 95 pct. 99 Ikke opgjort - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct Udvikling Niveau Økonomi: Det ser ud til at OUH også i 2010 vil have en væsentlig ubalance i økonomien. I forhold til seneste prognose, er der sket en væsentlig forværring, således at det prognosticerede merforbrug nu andrager mio. kr. Forværringen skyldes primært en markant nedvurdering af effekten af de igangsatte og planlagte handleplaner. Disse er nu indregnet med en effekt for resten af året på 20 mio. kr. mod tidligere mio. kr. Ydermere er planlagte aktivitetsudvidelser ikke realiseret med fuldt gennemslag for den samlede afregning til sygehuset. Aktivitet og meraktivitet: OUH forventer en samlet mindreaktivitet i forhold til baseline. Det skyldes en faldende stationær aktivitet, der kun delvis opvejes af en vækst på det ambulante område. Øvrige aktivitetsmål: OUH har i forhold til første kvartal 2010 opnået en væsentlig forbedring når de gælder ventetid til første behandling. Til gengæld er det gået kraftigt tilbage mht. udsendelse af lægebrev inden 3 dage. Side 8 af 13

9 3. Fællesudgifter Patientforsikring: På lov- og cirkulæreprogrammet for 2010 er området tilført 30,5 mio.kr som kompensation for den udvidelse af lovens dækningsområde, som trådte i kraft i Som en følge af den almindelige sagsbehandlingstid samt opbygning af sagspukler i Patientforsikringen er de udgiftsmæssige konsekvenser af lovændringen først slået igennem i Regnskabet for 2009 viste derfor en overskridelse på 18 mio.kr. For 2010 forventes mindreudgifter på ca. 20 mio.kr. Patientbefordring, liggende og siddende: Med virkning fra 1. september 2009 er der indgået ny kontrakt med Falck om den liggende befordring indeholdende nye afregningsprincipper. Udgifterne til befordringen ligger på niveau med det forventede. Dog forventes et mindreforbrug som en følge af forsinkelser i etableringen af vagtcentralen. Midlerne til vagtcentralen vil senere vil søgt overført til regionens investeringsrammer. Under rammen til siddende patientbefordring, inkl. befordringsgodtgørelse, konstateres fortsat et udgiftspres. For 2010 forventes en overskridelse på ca. 13 mio.kr., der bl.a. kan henføres til centralisering af udrednings- og behandlingsaktiviteten på flere områder (eksempelvis på øjenområdet) samt den generelt stigende aktivitet på sygehusene. Omlægninger til ambulant behandling forstærker presset på kontoen. Respiratorpatienter: Der forventes et merforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr. Der er en vækst på området herudover er budgettet ikke blevet tilpasset væksten i 2009 og 2010 er endvidere belastet af en del fakturaer der vedrører behandlinger i SOSU-elever: Området er tilført 19 mio. kr. fra de generelle uddannelsesmidler og forventes herefter at gå i balance. Dog vil der som følge af ekstraordinær præmiebetaling være et likviditetsmæssigt overskud i 2010 som overføres til kommende år og forbruges på ansættelse af ekstra elever på sygehusene. Fremmede sygehuse: Der er udsigt til en væsentlig forværring af kontoen for fremmede sygehuse herunder handelsbalancen over for de øvrige regioner. Indtægtsprognosen for 2010 for højt specialiseret behandling og basisbehandling viser mindreindtægter på 105 mio. kr. i forhold til regnskab De største indtægtstab konstateres inden for onkologien på OUH og Sygehus Lillebælt og inden for hæmatologien på Sygehus Lillebælt. Udgiftsprognosen for 2010 for udvidet frit sygehusvalg er ca. 35 mio. kr. højere end regnskab Udgiftsprognosen for 2010 for private foreningsejede sygehuse og udenlandske betalinger er ca. 10 mio. kr. højere end regnskab Nogle af disse udgifter / manglende indtægter er kun gældende for 2010, men der vil samlet set også være et betydeligt overspil til budget I budgetforslaget for 2011 er overspillet vurderet til ca. 100 mio.kr. Meraktivitet: Sygehusene udviser en meget begrænset aktivitetsvækst og der er således ikke udsigt til en særlig stor meraktivitetsudmøntning. Det skal dog siges at den lave vækst generelt dækker over vækst på det ambulante område (der afregnes) og et decideret fald på det akutte område (der ikke afregnes) Sygehusenes egne prognoser viser en samlet meraktivitetsudmøntning på 130 mio. kr. inkl. særlig afregning og særlig dyr medicin. Side 9 af 13

10 Denne beskedne udmøntning skal ses i forhold til den stærkt forværrede handelsbalance i forhold til de øvrige regioner. Samlet set forventes der således udgifter til sygehusene fra meraktivitetspuljen på ca. 100 mio. kr. Herefter er der 300 mio. kr. til rest til dækning af merforbrug på sygehusene og de centrale konti (primært fremmede sygehuse og respiratorområdet) Side 10 af 13

11 4. Psykiatri Korrigeret Udvikling Niveau budget årsforbrug 2. rapporte- 1. ring Aktuel baseline aktivitet Udvikling Niveau Kvalitetsmål i pct. Mål Udvikling Niveau Kontaktpersonordning 90 % 87 % 91 % Børn i fam.m psyk. Syge 90 % 84 % *) - Tid 1. behandling (8 dage) 90 % 87 % 85 % Beh.start amb. BU 90 % 64 % 75 % Behstart amb. Voksne 90 % 91 % 92 % Epikrise (3 dage) 90 % 70 % 68 % *) Opgøres kun halvårligt. Som det fremgår ovenfor forventer psykiatridirektøren samlet at overholde de gældende budgetrammer i Psykiatrisygehuset forventer at årets aktivitet vil være ca. på niveau med årets aktivitetsmål udtrykt ved baseline. Sygehuset arbejder derfor på at få den ambulante aktivitet til at stige, således at ventelisterne kan nedbringes eller holdes nede. I det omfang nedbringelse af ventelisterne medfører aktivitet ud over baseline, afregnes psykiatrisygehuset for aktiviteten jf. psykiatriens takststyringsmodel. Ved forventer psykiatrisygehuset stadig et merforbrug. Forbruget af hhv. vikarer og personale udvikler sig dog positivt, hvilket indikerer at handleplaner mv. har effekt. På udenregionalkontoen forventes betydelige mindreindtægter, hvilket primært skyldes at Region Midtjylland har hjemtaget børn og unge fra Børne og ungdomspsykiatrisk afdeling i Kolding. I 2010 dækkes indtægtstabet af centrale midler, mens der arbejdes på at finde en varig løsning fra Side 11 af 13

12 5. Praksisområdet Korrigeret budget Udvikling Niveau Sygesikringen I alt Øvrige Sygesikring Almen lægehjælp Speciallægehjælp Øvrige poster Medicin Specialiseret tandpleje *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug Samlet set forventes balance inden for praksisområdet. Der er p.t. udsigt til et lille mindreforbrug, som primært skyldes, at medicinudgifterne ligger en smule under aftaleniveauet. Det skal i den forbindelse bemærkes at der sker en udligning i forhold til staten svarende til 75 % af afvigelsen på medicinområdet Af nedenstående tabel ses at medicintilskuddet pr. borger, er steget med 1,6% fra første halvår 2009 til første halvår I samme periode er antallet af daglige døgndoser pr. borger steget med 4,4%. Medicin Første halvår 2009 Første halvår 2010 Udvikling Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger ,4 % Medicintilskud (kr.) pr. borger ,6 % Region Syddanmarks borgere kontaktede i første halvår 2010 de praktiserende læger 4,01 gange, hvilket er en stigning på 4,4% i forhold til første kvartal Antallet af kontakter til speciallæger er steget marginalt fra 0,44 til 0,45. Kontakter pr borger pr år* Første halvår 2009 Første halvår 2010 Udvikling Almen lægehjælp 3,87 4,01 3,8 % Speciallægehjælp 0,44 0,45 2,9 % *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Antal ledige ydernumre er faldet fra 32 i første halvår 2009 til 24 i første halvår Første halvår Ledige ydernumre Første halvår Udvikling Almen lægehjælp ,0 % Side 12 af 13

13 6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud, kommunale grundbidrag (1.204 kr. pr. indbygger) samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Samlet forventes merindtægter under finansieringen på ca. 135 mio. kr. som skyldes den kommunale medfinansiering. Effekter af midtvejsregulering og lov- og cirkulæreprogrammet er endnu ikke indarbejdet. (Mio. kr.) Korrigeret budget Udvikling I alt Statsligt bloktilskud Bløderudligningsordningen Kommunalt grundbidrag Aktivitetsafhængigt bidrag - kommunerne staten Niveau Side 13 af 13