3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2012

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 12/11759 Telefon: Dato: 23. november Økonomi og Aktivitets Sammendrag Denne økonomi og aktivitets er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første 10 måneder. I det forventede budget indgår budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet, herunder aconto afregning for forventet meraktivitet i 2012 samt de formålsbestemte overførsler til Alle beløb nedenfor angives i millioner. budget Årsforbrug 2. Niveau Sygehuse, somatik Psykiatrien Fællesområdet Praksisområdet ex medicin Medicin Øvrige områder Sundhed, i alt Sundhed i alt excl. medicin = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Budgetoverholdelse vs. Aftaleoverholdelse Resultaterne i denne angiver afvigelser i forhold de af regionsrådet meddelte bevillinger, inkl. overførsler af mer eller mindreforbrug, konvertering mellem drift og anlæg, DUT mv. Dette benævnes budgetoverholdelse. Udgiftsloftet aftalt i økonomiaftalen med regeringen udgør en overgrænse for de faktiske udgifter, der må afholdes i det enkelte år. Bevillingsændringer begrundet i f. eks. mindreforbrug i tidligere år ligger som udgangspunkt over udgiftsloftet, og skal i den løbende økonomiske styring indpasses indenfor udgiftsloftet. Budgetoverholdelse på regionens sygehuse mv. er derfor ikke nødvendigvis det samme som overholdelse af udgiftsloftet i økonomiaftalen. Budgetoverholdelse i 2012 Samlet forventes et mindreforbrug på 143 mio.kr., der i al væsentlighed skyldes et fald i udgifterne til medicintilskud. Medicintilskuddet er fra 2012 ikke længere omfattet af en statslig budgetgaranti, men er i økonomiaftalen for 2012 fortsat opgjort særskilt. Eksklusiv medicintilskud forventes balance. For de somatiske sygehuse under ét forventes en overskridelse på 21 mio.kr., der er fordelt med en overskridelse på Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital på henholdsvis 11 og 20 mio.kr., mens der forventes et mindreforbrug på Sydvestjysk Sygehus på 10 mio.kr. Til sammenligning viste sygehusenes regnskab for 2011 samlet set et overskud på 159 mio.kr. De forventede resultater skal bl.a. ses i lyset af, at sygehusene har fremrykket investeringer i apparatur Side 1 af 19

2 mv. via konvertering af driftsmidler til anlæg, og således har anvendt tidligere års opsparede midler i Et væsentligt element i den langsigtede økonomiske planlægning for Region Syddanmark er at sikre en mere afdæmpet aktivitetsvækst for at kunne holde sig indenfor de økonomiske rammer i økonomiaftalerne. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 er der således besluttet en række initiativer til at understøtte en afdæmpet aktivitetsvækst og i forlængelse af kvalitetsdagsordenen at opnå større fokus på kun at levere det nødvendige og rigtige antal sygehusydelser til borgerne. Bl.a. er model for behandlingsintensitet med beregning af cpr. creep indført i rne viser 2012 viser en dæmpet aktivitetsudvikling og en deraf følgende reduceret aktivitetsafregning. Aktivitetsudviklingen i 2012 ligger denne således væsentligt under tidligere års aktivitetsudvikling med betydeligt lavere vækstrate på den ambulante aktivitet. Under fællesområdet for somatikken afholdes udgifter til flere områder, der erfaringsmæssigt er vanskelige at styre og prognosticere. I prognoserne for 2012 konstateres en markant afdæmpning i udgiftsvæksten indenfor flere af disse områder. Det omfatter bl.a. nulvækst indenfor den liggende befordring og akutkørsler, ligesom den nye afregningsmodel, der er indført med trafikselskabernes overtagelse af den siddende befordring fra 1. maj 2012, har reduceret udgifterne. Under fremmede sygehuse indgår tillige et mindreforbrug på 95 mio.kr., der dog i stort omfang skyldes efterregulering af indtægter fra tidligere års behandling af borgere fra andre regioner. Den vigende aktivitetsudvikling betyder samtidig, at afregningen for meraktivitet, inkl. særlig dyr medicin mv., ligger ca. 100 mio.kr. under afregningen i tidligere år. Det samlede merforbrug på 70 mio.kr. under fællesområdet skyldes således ikke stigende driftsudgifter, men flere ekstraordinære initiativer afholdt indenfor den samlede aftalte udgiftsramme for sundhed. Initiativerne er gennemført for at konsolidere driften og sikre et fortsat lavt omkostningsniveau fremadrettet. Det omfatter bl.a. fremrykning af investeringer i solcelleanlæg, indkøb af licenser til nyt windows og officepakke samt omlægning af forsikringsstrategien vedr. patientskadeerstatninger (jf. senere i dette afsnit). Med økonomiaftalen for 2013 følger overordentligt snævre rammer for udviklingen i økonomi og aktivitet, og grundlæggende er aftalen for 2013 finansieret indenfor uændrede, eksisterende rammer. For at finansiere væksten i aktivitet og økonomi er de mindreforbrug, der rapporteres under fællesområdet i 2012, inddraget i budget Under praksisområdet forventes mindreudgifter for 90 mio.kr. excl. medicintilskud. De udgiftsdæmpende initiativer aftalt i overenskomsterne for almen lægehjælp og speciallægehjælp slår således igennem i prognosen for området. Medicintilskuddet pr. borger er faldet med 6,6 pct. sammenlignet med samme periode sidste år som følge af bortfald af tilskud til flere præparater. Det medfører en mindreudgift på 143 mio.kr. i forhold til det niveau, der fremgik af økonomiaftalen for Psykiatriområdet i Region Syddanmark forventer at overholde budgettet i Der er fortsat balance på udenregionalområdet, på centrale rammer og centrale driftsbevillinger. Herudover ses der nu så stor en effekt af handleplanerne på psykiatrisygehuset, at psykiatrisygehuset samlet set forventer at overholde sit budget. Aktiviteten i 2012 forventes at blive på niveau med baseline. Side 2 af 19

3 Overholdelse af økonomiaftalen for 2012 Den samlede prognose indebærer, at der også for 2012 forventes aftaleoverholdelse i forhold til det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen for 2012, dog med et mindreforbrug i forhold til det oprindeligt forudsatte niveau for medicinområdet. Vedtagelsen af budgetloven indebærer, at overskridelser af udgiftsloftet fra 2012 og frem vil være forbundet med økonomiske sanktioner. Dette gælder også i tilfælde, hvor overskridelserne skyldes naturlige og velbegrundede forskydninger i niveauet af overførslerne mellem år. For at nedbringe risikoen for at blive ramt af lovens sanktioner er der i 2012 arbejdet målrettet med at nedbringe overførslerne til 2013, bl.a. ved konvertering af driftsmidler til anlæg. Resultatet af denne indsats kan først endeligt opgøres ved regnskabsafslutningen, men alene de formålsbestemte overførsler er nedbragt med ca.120 mio.kr., jf. anden sag på dagsordenen. Omfanget af overførsler er fortsat på et niveau, der styringsmæssigt udgør en risiko for aftaleoverholdelsen i For at neutralisere denne usikkerhed overvejes at fremrykke øvrige dispositioner og indkøb indenfor den samlede udgiftsloft. I anden sag på dagsordenen (budgettilpasningen) indgår, at de bevillingsmæssige konsekvenser af sådanne dispositioner kan effektueres af sundhedsdirektøren inden afslutningen af regnskab 2012 efter godkendelse ved regionsformanden. Det betinges, at bevillingsændringen i 2012 modsvares af en negativ tillægsbevilling i 2013 indenfor det pågældende institutions eller bevillingsområde. I forbindelse med regnskabsafslutningen vil indholdet af disse dispositioner blive forelagt regionsrådet med henblik på en berigtigelse. Budgetlovens stiller samtidig skærpede krav til at nedbringe variationerne i udgifterne mellem årene på vanskeligt forudsigelige og styrbare områder. I den sammenhæng repræsenterer patientskadeerstatninger en særlig udfordring, da der i reglen er flere år mellem skadens opståen og afgørelsen om erstatningsudmålingen. For at skabe samtidighed mellem udgift og skadestidspunkt samt give større budgetsikkerhed etableres intern forsikringspulje, der finansieres af præmiebetalinger fra sundhedsområdet. Forsikringspuljen vil forsikre driften mod virkningen af forsikringsbegivenheder i det enkelte år, idet den løbende præmieopkrævning alene skal sikre balance i forsikringspuljen over en flerårig periode. Etableringen af en forsikringspulje nødvendiggør i etableringsåret en præmiebetaling, der dels afspejler præmiebetalinger for årets forventede begivenheder, dels sikrer den nødvendige likviditet i puljen til at dække udsvingene fra år til år. En forskudspræmie svarende til erstatningsbetalingerne i et år indbetales derfor til puljen. Det forventede resultat for 2012 giver et fornuftigt afsæt for håndteringen af de økonomiske udfordringer i Anvendte symboler: Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret Mere end 1 pct. budgetafvigelse / Maks. 10 procentpoint fra mål niveau Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 3 af 19

4 2. Somatiske Sygehuse i alt. resultat, aktivitetsafregning, realiseret aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget Årsforbrug 2. Niveau *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktivitetsafregning 1000 kr. 2. Meraktivitet incl særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implantater Hurtig forundersøgelse CPR creep Hjemtrækning I alt Realiseret aktivitet Jan sep 2012 Jan sep 2011 Antal unikke CPR samlet Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kilde: Sydlis 26.oktober 2012, data indberettet indtil 20. oktober 2012 Kvalitetsmål/servicemål Mål 3. realiseret målopfyldels e Ingen nye data 2. realiseret målopfyldelse Tildelt kontaktperson 95 pct. Ingen nye data Hurtig og klar besked 8 hverdage 95 pct. 93,3% 93,1% Ventetid på første kontakt 30 kalenderdage 90 pct. 66,8% 66,4% Ventetid ved livstruende sygdomme Lungekræft 95 pct. 89,8% 87,3% Hals og hovedkræft 95 pct. 95,7% 96,3% Mave og tarmkræft 95 pct. 87,4% 86,8% Brystkræft 95 pct. 84,3% 84,4% Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 88,6% 88,1% Kilde: Sydlis 25. juli 2012 Kvalitetsindikatorer opgjort d. 15. oktober 2012 og kræftmonitorering opdateret d. 30.september 2012 Niveau Økonomi. Sygehus Lillebælt fastholder deres forventninger fra 2. og forventer at gå i balance i Side 4 af 19

5 Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital forventer alle et lidt bedre resultat end ved 2., og samlet forventes en forbedring på 19 mio. kr. i forhold til 2.. Samlet se forventer sygehusene et merforbrug på 21 mio. kr. Aktivitetsafregning Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland har nedjusteret deres forventninger til aktivitetsafregning og forventer nu en samlet negativ afregning på 16 mio. kr. Ved 2. var deres samlede forventning en negativ afregning på 7 mio. kr. Sydvestjysk Sygehus har opjusteret deres forventninger til afregning og forventer nu en positiv afregning på knap 7 mio. kr. Ved 2. var forventningen balance. Odense Universitetshospital forventer lige som ved sidste en vækst i de afregnede aktiviteter og har opjusteret deres forventning til aktivitetsafregning til i alt 114 mio. kr. Sygehusets forventning ved 2. var 110 mio. kr. Afregning af særlig dyr medicin forventes nu at udgøre 47 % af den samlede aktivitetsafregning. Kvalitetsmål Samlet set har sygehusene fremgang på tre ud af fem kvalitetsmål inden for hurtig indkaldelse til kræftbehandling, og kvalitetsmålet på hals og hovedkræft er opfyldt. Det er kun indkaldelse til brystkræft, som er langt fra målopfyldelse. Målopfyldelsen på ventetid på første kontakt er kun marginalt forbedret siden 2. og er stadig sygehusenes største udfordring målopfyldelsen svinger mellem 64,8 % og 69,8 %. Side 5 af 19

6 2.1 Sygehus Lillebælt resultat, aktivitetsafregning, realiseret aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Årsforbrug 2. Niveau korrigeret budget *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktivitetsafregning 1000 kr. 2. Meraktivitet incl særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implantater Hurtig forundersøgelse CPR creep 0 0 Hjemtrækning I alt Realiseret aktivitet Jan sep 2012 Jan sep 2011 Antal unikke CPR samlet Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kilde: Sydlis 26.oktober 2012, data indberettet indtil 20. oktober 2012 Kvalitetsmål/servicemål Mål 3. realiseret målopfyldelse 2. realiseret målopfyldelse Tildelt kontaktperson 95 pct. Ingen nye data Ingen nye data Hurtig og klar besked 8 hverdage 95 pct. 94,6% 94,7% Ventetid på første kontakt 30 kalenderdage 90 pct. 64,8% 64,9% Ventetid ved livstruende sygdomme Lungekræft 95 pct. 94,2% 94,5% Hals og hovedkræft 95 pct. 100% 100% Mave og tarmkræft 95 pct. 91,7% 92,3% Brystkræft 95 pct. 98,1% 96,6% Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 99,6% 99,6% Kilde: Sydlis 25. juli 2012 Kvalitetsindikatorer opgjort d. 15. oktober 2012 og kræftmonitorering opdateret d. 30.september 2012 Niveau Økonomi Sygehus Lillebælt forventer ligesom ved 1. og 2. økonomi og aktivitets at resultatet for 2012 går i balance. Side 6 af 19

7 Sygehuset har på grund af en betydelig mindre meraktivitet end tidligere år stor fokus på omkostningsreduktion og tilbageholdenhed for at fastholde produktiviteten og opfylde produktivitetskravet. Sygehuset har oplevet en meget stabil personaleudvikling, og det har skabt et større råderum end forventet tidligere på året. Råderummet bliver anvendt til at fremrykke investeringer bl.a wi fi på hele sygehuset og indkøb af apparatur. Aktivitet og meraktivitet Som det fremgår af ovenstående tabeller for aktiviteten for de første ni måneder af 2012, har Sygehus Lillebælt behandlet færre patienter og haft et fald på både udskrivninger og operationer i forhold til samme periode i Antallet af ambulante besøg er dog steget i forhold til Der er for både planlagte og akutte et generelt fald på næsten alle områder på nær Sygehus Sønderjyllands optageområde, hvor der er en stigning i aktiviteten. Der er forholdsmæssigt størst fald på det akutte område. Sygehus Lillebælt forventer at opnå en meraktivitetsafregning på 9,701 mio. kr., hvilet er et fald på 8,5 mio. kr. i forhold til 2.. Ændringen skyldes hovedsagelig mindre afregning af dyr medicin. Kvalitetsmål Sygehus Lillebælt opfylder målet eller er meget tæt på målopfyldelse på alle kvalitetsmål i ovenstående tabel på nær ventetid på første kontakt. Andelen af ikke akutte patienter, som har første kontakt senest 30 kalenderdage efter henvisning, ligger med en målopfyldelse på 64,8 % uændret i forhold til 2. og væsentligt under det ønskede niveau. Sygehus Lillebælt er meget opmærksom på opgaven og har iværksat handleplaner på fem afdelinger. Side 7 af 19

8 2.2. Sydvestjysk Sygehus resultat, aktivitetsafregning, realiseret aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug 2. Niveau *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktivitetsafregning 1000 kr. 2. Meraktivitet incl særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implantater Hurtig forundersøgelse CPR creep 0 0 Hjemtrækning I alt Realiseret aktivitet Jan sep 2012 Jan sep 2011 Antal unikke CPR samlet Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kilde:Sydlis 26.oktober 2012, data indberettet indtil 20. oktober 2012 Kvalitetsmål/servicemål Mål 3. realiseret målopfyldelse 2. realiseret målopfyldelse Tildelt kontaktperson 95 pct. Ingen nye data Ingen nye data Hurtig og klar besked 8 hverdage 95 pct. 93,5% 93,0% Ventetid på første kontakt 30 kalenderdage 90 pct. 69,8% 69,1% Ventetid ved livstruende sygdomme Lungekræft 95 pct. 94,1% 93,2% Hals og hovedkræft 95 pct. 96,2% 96,0% Mave og tarmkræft 95 pct. 94,6% 94,5% Brystkræft 95 pct. 99,5% 100,0% Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 84,3% 84,7% Kilde: Sydlis 25. juli 2012 Kvalitetsindikatorer opgjort d. 15. oktober 2012 og kræftmonitorering opdateret d. 30.september 2012 Niveau Økonomi Sydvestjysk Sygehus forventer ligesom ved 2., at sygehuset kommer ud af 2012 med en samlet økonomi i balance. Side 8 af 19

9 Der arbejdes således fortsat med effektiviseringer med henblik på mere rationelle arbejdsgange samt tilpasning af kapacitet til det faldende behov, hvilket skal være med til at sikre, at sygehuset fremadrettet vil være i økonomisk driftsbalance. Aktivitet og meraktivitet: Den realiserede aktivitet i de første 9 måneder i 2012 viser et fald i antal udskrivninger og en stigning i de ambulante besøg og operationer sammenlignet med samme periode i Faldet i indlæggelser skyldes hovedsaglig færre elektive indlæggelser på to afdelinger, som har omlagt fra stationær til ambulant behandling. Næsten halvdelen af stigningen i ambulante besøg dækker over stigning på en enkelt afdeling, som har fået styr på registreringen af svangrekontroller. Den resterende stigning skyldes øget ambulant aktivitet på en række afdelinger. Sygehuset forventer at få en samlet aktivitetsafregning på 6,971 mio. kr., hvilket er en stigning på næsten 7 mio. kr. i forhold til 2.. Kvalitetsmål Sydvestjysk Sygehus opfylder målet eller er tæt på målopfyldelse på alle kvalitetsmål i ovenstående tabel på nær ventetid på første kontakt. Kvalitetsmålet ventetid første kontakt er blevet lidt forbedret siden sidste, men der er stadig langt til målopfyldelse. Flere afdelinger har foretaget ændringer i deres bestræbelser på at opfylde målet, og det forventes, at målopfyldelsen vil lægge sig stabilt på et højere niveau. Side 9 af 19

10 2.3. Sygehus Sønderjylland resultat, aktivitetsafregning, realiseret aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget Årsforbrug 2. Niveau *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktivitetsafregning 1000 kr. 2. Meraktivitet incl særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implantater 0 Hurtig forundersøgelse CPR creep Hjemtrækning I alt Realiseret aktivitet Jan sep 2012 Jan sep 2011 Antal unikke CPR samlet Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kilde:Sydlis 26.oktober 2012, data indberettet indtil 20. oktober 2012 Kvalitetsmål/servicemål Mål 3. realiseret målopfyldels e 2. realiseret målopfyldelse Tildelt kontaktperson 95 pct. Ingen nye data Ingen nye data Hurtig og klar besked 8 hverdage 95 pct. 93,3% 94,1% Ventetid på første kontakt 30 kalenderdage 90 pct. 67,4% 64,9% Ventetid ved livstruende sygdomme Lungekræft 95 pct. 20,0% 0,0% Hals og hovedkræft 95 pct. 98,4% 100,0% Mave og tarmkræft 95 pct. 94,8% 95,1% Brystkræft 95 pct. 64,4% 63,6% Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 82,1% 80,4% Kilde: Sydlis 25. juli 2012 Kvalitetsindikatorer opgjort d. 15. oktober 2012 og kræftmonitorering opdateret d. 30.september 2012 Niveau Økonomi Side 10 af 19

11 Sygehus Sønderjylland forventer at komme ud af 2012 med et merforbrug på 12 mio. kr, som er stort set den samme forventning som ved 2.. En forudsætning for det forventede resultat er, at der tilføres 13,8 mio. kr. at de overførte driftsmidler fra 2011, som blev placeret på investeringsrammen. Midlerne skal bl.a. bruges til at dække ekstraordinære driftsudgifter i forbindelse med etableringen af FAM Aktivitet og meraktivitet Sygehusets realiserede ambulante og operative aktivitet i de første ni måneder er steget i forhold til samme periode i 2011, mens der på udskrivninger er et lille fald. Sygehus Sønderjylland forventer en negativ aktivitetsafregning på 6,622 mio. kr, som skyldes cprcreep, manglende hjemtrækning af højtspecialiseret behandling samt mindreaktivitet. Kvalitetsmål Ovenstående tabel viser, at Sygehus Sønderjylland er langt fra målopfyldelse på hurtig indkaldelse til lunge og brystkræft. Begge måltal skyldes registreringsfejl, som sygehuset er ved at rette op på, så reelt opfylder sygehuset alle mål omkring hurtig indkaldelse til kræftbehandling. Sygehus Sønderjylland har stadig store udfordringer med målopfyldelsen omkring ventetid på 1. kontakt, men også her er der nogle uløste dataproblemer, som påvirker det opgjorte måltal negativt. Side 11 af 19

12 2.4. Odense Universitetshospital resultat, aktivitetsafregning, realiseret aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget Årsforbrug 2. Niveau *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktivitetsafregning 1000 kr. 2. Meraktivitet incl særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implantater Hurtig forundersøgelse CPR creep Hjemtrækning I alt Realiseret aktivitet Jan sep 2012 Jan sep 2011 Antal unikke CPR samlet Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kilde:Sydlis 26.oktober 2012, data indberettet indtil 20. oktober Kvalitetsmål/servicemål Mål målopfyldelse målopfyldelse realiseret realiseret Tildelt kontaktperson 95 pct. Ingen nye data Ingen nye data Hurtig og klar besked 8 hverdage 95 pct. 92,2% 91,4% Ventetid på første kontakt 30 kalenderdage 90 pct. 67,0% 67,0% Ventetid ved livstruende sygdomme Lungekræft 95 pct. 82,8% 75,4% Hals og hovedkræft 95 pct. 94,9% 95,5% Mave og tarmkræft 95 pct. 81,0% 78,9% Brystkræft 95 pct. 89,5% 91,3% Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 85,7% 84,2% Kilde: Sydlis 25. juli 2012 Kvalitetsindikatorer opgjort d. 15. oktober 2012 og kræftmonitorering opdateret d. 30.september 2012 Niveau Økonomi. Odense Universitetshospitals forventninger til årets resultat er et merforbrug på 20 mio. kr. i n er stort set uændret i forhold til 2., hvor forventningen var 25 mio. kr. i merforbrug. Side 12 af 19

13 Den nuværende prognose bygger på en forudsætning om, at aktivitetshandleplaner genererer ca. 13 mio. kr. ekstra i meraktivitetsafregning, og forbrugshandleplaner giver ca. 2 mio. kr. i besparelser i forhold til fremskrivning af de realiserede aktivitets og udgiftsniveauer i de første ti måneder. Aktivitet og meraktivitet Odense Universitetshospital forventer på nuværende tidspunkt en aktivitetsafregning på knap 117 mio. kr. Det er en lille stigning i forhold til 2, hvor forventningen var knap 100. mio. kr. Ved 2. forventede sygehuset, at målet for hjemtrækning blev nået men en reduktion i afregningen på grund af CPR creep. Ved denne er det omvendt, sygehuset forventer ikke CPR creep men til gengæld en reduktion i afregning grundet manglende hjemtrækning. Den realiserede aktivitet i de første ni måneder viser et fald i udskrivninger og en stigning i ambulante besøg og operationer i forhold til samme periode sidste år. Kvalitetsmål. Odense Universitetshospital har forbedret deres målopfyldelse på 5 kvalitetsmål i forhold til 2., men sygehuset har stadig store udfordringer på området og opfylder ingen af de ovennævnte kvalitetsmål. Særligt på ventetid til første kontakt, hurtig indkaldelse til lungekræft og hurtig indkaldelse til mave og tarmkræft er der langt til målopfyldelse, de to sidstnævnte er dog forbedret i forhold til 2.. Side 13 af 19

14 3. Fællesudgifter Samlet forventes et merforbrug under fællesområdet i størrelsesordenen 70 mio.kr.: Patientforsikring: Regnskabet for 2011 viste en rekordhøjt niveau for erstatningsudbetalingerne med gennemsnitlige månedlige udbetalinger på ca. 19 mio.kr. Stigningen i 2011 kunne i særdeleshed henføres til en markant stigning i sager med erstatningsudbetalinger over 1 mio.kr. Samlet viste regnskabet en overskridelse på 68 mio.kr. De udbetalte erstatninger har det meste af 2012 ligget markant under niveauet for den tilsvarende periode i 2011 med gennemsnitlige erstatningsudbetalinger på mio.kr. om måneden. Dette fald i de månedlige erstatningsudbetalinger på op til 7 mio.kr. om måneden eller mio.kr. om året er overordentligt vanskeligt at forudsige, og må i al væsentlighed henføres til, at der ikke er samtidighed mellem skadestidspunktet og afgørelsen om erstatningsudmålingen. Der kan således gå flere år fra skadestidspunktet til der falder en afgørelse ved Patientforsikringen. Vedtagelsen af budgetloven og de økonomiske sanktioner, der er forbundet med overskridelser af udgiftsloftet nødvendiggør et skærpet fokus på at nedbringe disse udsving i erstatningsudbetalingerne. Derfor etableres et internt forsikringsselskab vedr. patientskadeerstatninger. Præmieopkrævningen fastsættes svarende til den gennemsnitlige erstatningsudbetaling over en 3 årig periode tillagt virkningen af aktivitetsudviklingen, ændret retspraksis mv. For at sikre den nødvendige likviditet til at dække årets forsikringsbegivenheder indbetales ydermere en forskudspræmie svarende til et års præmiebetaling, der kan dække udsvingene. Herved sikres det, at der ikke bliver behov for ekstraordinære præmiereguleringer. Patientbefordring, liggende og siddende: Under liggende befordring og akutkørsler, inklusiv det præhospitale område, forventes udgifter for ca. 557 mio.kr. Det svarer til et mindreforbrug på ca. 24 mio.kr., der skyldes nulvækst i antallet af kørsler. Trafikselskaberne har den 1. maj 2012 overtaget den siddende befordring. Aftalen har reduceret enhedsomkostningerne pr. tur. Samlet forventes et mindreforbrug på 10 mio.kr. Heri er indregnet etableringsudgifter samt stigende udgifter til befordringsgodtgørelse. Respiratorpatienter: Området er til budget 2012 tilført 40 mio.kr. Reguleringen har primært dækket den vækst, der har været på området før Der forventes fortsat en årlig vækst på procent, svarende til en overskridelse på 30 mio.kr. Fremmede sygehuse: Området omfatter udgifter til behandling af egne borgere på andre regioners sygehuse samt indtægter for behandlinger af andre regioners borgere på regionens sygehuse. Desuden afholdes udgifter til privathospital for patienter omfattet af reglerne for det udvidede frie sygehusvalg samt udgifter til foreningsejede sygehuse. Der konstateres en stigende aktivitet på Rigshospitalet, der primært skyldes virkningen af specialeplanen. Der er igangsat et hjemtagningsprojekt, der skal medføre et fald i udgifterne til udenregional behandling, svarende til en DRG værdi på 50 mio.kr. Der ses ikke nogen nævneværdig effekt af hjemtagningen. Samlet forventes et mindreforbrug på 95 mio.kr. under fremmede sygehuse. Når aktivitetsudviklingen primært på Rigshospitalet ikke slår mere markant igennem i det samlede resultat for 2012, skyldes det efterreguleringer i afregningen vedrørende tidligere år. Desuden konstateres faldende udgifter til behandling på privathospitaler omfattet af regler for det udvidede frie sygehusvalg. Meraktivitet: Grundprincippet i takststyringsmodellen for Region Syddanmark er, at sygehusene afregnes for planlagt mer eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau (baseline), dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Side 14 af 19

15 Afregningstaksten er 55 % af DRG/DAGS taksten. For visse behandlinger, hvor en marginal afregning ikke dækker de faktiske udgifter (f. eks implantater og dyr medicin), afregnes efter særlige takster. Den forventede afregning som er indeholdt i budgettilpasningen er angivet nedenfor: Mio. kr. OUH SVS SLB SHS I alt Meraktivitet incl særlig afreg. 118,169 6,696 6,560 2, ,583 Hurtig forundersøgelse 2,780 1,140 1,500 1,400 6,820 CPR creep 2,400 2,400 Hjemtrækning 6, ,641 2,900 15,106 Meraktivitetsmidlerne 114,249 6,971 9,701 6, I alt Vurderingen af aktivitetsniveauet for 2012 er usikker, og sygehusene har endnu ikke anmodet om fritagelse for creep på alle relevante områder Efter acontoafregningen for 2012 er der et mindreforbrug på 167 mio.kr. på meraktivitetspuljen. Side 15 af 19

16 4. Psykiatri Psykiatrien korrigeret Niveau (mio. kr.) budget årsforbrug 2. I alt Psykiatrisygehuset Fællesområde og udenregional *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktivitet (mio. kr.) Aktuel Baseline Aktivitet Niveau I alt Ambulant Stationær *) 2012 takster, undtaget regnskab 2011 som er i 2011 takster. + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Kvalitetsmål i pct. Mål 2. Niveau Kontaktpersonordning 90 % 89%* 89% Spurgt ind til børn 90 % 83%* 83% Tid 1. behandling (8 dage) 90 % 82% 78% Beh.start amb. BU 90 % 92% 95% Beh.start amb. Voksne 90 % 84% 85% Epikrise (3 dage) 90 % 69% 70% *) Der forelægger ved ikke nye kvalitetstal for Kontaktpersonordning og Børn i familier med psykisk syge, da disse kun opgøres to gange årligt. Økonomi: Psykiatriområdet i Region Syddanmark forventer at overholde budgettet i Der er fortsat balance på udenregionalområdet og på centrale rammer og driftsbevillinger. Herudover ses der nu så stor en effekt af handleplanerne på psykiatrisygehuset, at psykiatrisygehuset samlet set forventer at overholde sit budget. Sygehuset har dog stadig store interne merforbrug på særligt B&U Odense og Almen Sønderjylland. Sygehuset arbejder derfor videre med at få bragt balance i økonomien på disse afdelinger. Aktivitet: Aktiviteten i 2012 forventes at blive på niveau med baseline Det dækker over marginal meraktivitet på det ambulante område og marginal mindreaktivitet på det stationære område. Det svarer til, at den ambulante aktivitet er steget med ca. 5 pct. i forhold til 2011 og at den stationære aktivitet er på omtrent uændret niveau. Kvalitet: Psykiatrien har afrapporteret på de gældende kvalitetsmål. Specielt målopfyldelsen vedrørende ventetid på B&U området bør bemærkes. en i målopfyldelsen for ventetiden på voksenområdet synes at falde. Der holdes øje med, om dette er en varig tendens eller udtryk for tilfældig variation. Side 16 af 19

17 5. Praksisområdet korrigeret budget Årsforbrug Øvrige Sygesikring Niveau Almen lægehjælp Speciallægehjælp Tandlæge Øvrige poster Medicin Spec. tandpleje Sygesikring i alt Sygesikring i alt ex medicin *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug Økonomi. Samlet ses forventes udgifterne til sygesikring inklusiv medicin i 2012 i løbende priser at ligge på niveau med udgiftere i en i økonomien synes at flade ud efter sommerferien, hvilket skal ses i relation til, at yderorganisationerne har fokus på deres respektive økonomiprotokollater. Overordnet betyder det, at regnskabsprognosen for praksisområdet generelt er faldende. Afregningen for ydelser i almen praksis i løbende priser er på niveau med samme periode sidste år. Den ny overenskomst med de praktiserende læger gældende fra 1. april 2011 omlagde visse ydelser, og tilsyneladende har overenskomsten dæmpet udgiftsudviklingen. Endvidere har omlægningen af plodprøveanalyser reduceret udgifterne med ca. 4 mio. kr. i forhold til sidste år. Under speciallægehjælp konstateres nul vækst i løbende priser efter årets første 9 måneder sammenlignet med samme periode sidste år. For årets første seks måneder konstateres der et samlet fald i udgiften til medicintilskud på 6,6 % set i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes primært bortfald af tilskuddet til nogle produkter. Aktivitet: Af nedenstående tabel ses, at medicintilskuddet pr. borger er faldet med 6,7 % i de tre første kvartaler i 2012 sammenlignet med samme periode i I samme periode er antallet af daglige døgndoser pr. borger steget med 1,5 %. Medicin Jan sep 2011 Jan sep 2012 Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger ,5 % Medicintilskud (kr.) pr. borger ,7 % Region Syddanmarks borgere kontaktede i januar september 2012 de praktiserende læger 5,77 gange, hvilket er et fald på 3 % i forhold til samme periode i Faldet skyldes en omlægning i overenskomsten, så noget af den variable honorering er lagt om til en del af det faste honorar. Antallet af kontakter til speciallæger ligger uændret på 0,64. Side 17 af 19

18 Kontakter pr borger pr. år* Jan sep 2011 Jan sep 2012 Almen lægehjælp 5,95 5,77 3,8 % Speciallægehjælp 0,64 0,64 0 % *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Antal ledige ydernumre er uændret 31 fra 1. oktober 2011 til 1. oktober Ledige ydernumre 1. oktober oktober 2012 Almen lægehjælp % Side 18 af 19

19 6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Indtil 2011 betalte kommunerne et grundbidrag pr. borger, men dette er afskaffet fra 2012 og taksterne for det kommunale aktivitetsafhængige bidrag er steget markant. Samtidigt er der indført loft over den kommunale medfinansiering svarende til det niveau, som er forudsat i året økonomiaftale. Ved 1. var forventningen, at Region Syddanmark nåede den aktivitet, som var forudsat i økonomiaftalen og dermed fik de budgetterede indtægter fra kommunerne. Den nuværende prognose for kommunal medfinansiering viser, at Region Syddanmark kommer til at mangle 37 mio. kr. i kommunal medfinansiering, hvilket er en marginal ændring i forhold til forventningen ved 2.. I den nuværende prognose er indregnet de stigninger i loftet over kommunal medfinansiering, som følger af lov og cirkulæreprogrammet samt ændring af lov om betalinger for fertilitetsbehandling. (Mio. kr.) Korrigeret budget Niveau I alt Statsligt bloktilskud Bløderudligningsordningen Aktivitetsafhængigt bidrag kommunerne staten *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Side 19 af 19