Bilag 5a - Opfølgning på budgetforlig (drift), effektiviseringer

Transkript

1 Bilag 5a - Opfølgning på budgetforlig (drift), effektiviseringer Bolig- og Ejendomsudvalget Driftsbesparelse på huslejeudgift ved flytning af daginstitution Udmøntet i budgetudmelding Undervisningsudvalget Aktivitet jul og nytår, Specialskolen ved Nordens Plads Indarbejdet i budgetudmelding Analyse af udgifter til specialundervisning til plejeanbragte børn og unge De konkrete tiltag, der skal fremme en reduktion af udgifterne, er under implementering. Som beskrevet ved 1., 2. og 3. FR er der dog fortsat udfordringer ift. at nedbringe udgifterne til køb af specialunder-visning Ensartet niveau for lejrskoleophold Indarbejdet i budgetudmelding Klubnormering i ydertimer (tid med lavt fremmøde) Indarbejdet i budgetudmelding Sommerklub (aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde i sommerugerne) Indarbejdet i budgetudmelding Sommer-SFO (aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde i sommerugerne) Indarbejdet i budgetudmelding Digitaliseringsplan: Øget digitalisering på Undervisningsudvalget Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. juni 2015 at give anlægsbevilling til digitaliseringsprojekterne Sundheds- og Omsorgsudvalget Effektfokus på forebyggelses-indsatserne Sag fremlagt punkt 50 for SOU Finansiering af fleksible døgnpladser Ren teknik Lavere friplejeboligtakster (moderniseringsaftale) Opfølgning ifm. demografiregulering mv. i 1. FR Omlægning af indkøbsordningen Implementeringssag fremsat for SOU punkt Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen Implementeringssag fremlagt for SOU punkt Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering Resultatet af analysen fremsættes som selvstændig sag for SOU i november. Forsinkelsen skyldes fortsat udfordringer med at samle data fra andre kommuner Digitaliseringsplan: Funktionsunderstøttende teknologi Kultur- og Fritidsudvalget Projektimplementering er igangsat. Midlerne bruges på implementering af forskellige funktionsstøttende teknologier bl.a. projektet Videre med velfærdsteknologi Biblioteket - åbent bibliotek Med budgetforliget for 2016 er moderniseringsprojektet rykket til 2018, hvorfor den forventede effektivisering på (som skal ses i sammenhæng med særskilt forslag om nyt sorteringsanlæg) ligeledes rykkes et år til Lydavis Børneudvalget Ældresagen har overtaget driften af lydavisen i juli 2015 og har efter visse tekniske justeringer nu en drift som abonnenterne er tilfredse med Driftsbesparelse på huslejeudgift ved flytning af daginstitution Saginstitutionen Det gule Hus er flyttet fra Rathsacksvej til Amicisvej Køb af færre pladser på socialpædagogiske opholdssteder Målrettet visitation vedrørende økonomisk støtte til forældre Omstrukturering af skovpladser og effektiv udnyttelse af skovsteder Pelikanen er fraflyttet skovstedet. Resultat af analyse vedr. mulighederne for bedre lokalisering af skovstederne indgår i budgetforlig, samt forelagt Børneudvalget den 26. oktober og 2. november, samt Magistrat og KB den 9. november Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg i Stordriftsfordele ved udbygning af dagtilbuddet Magnoliahuset til en bredere målgruppe Børneudvalget godkendte byggeprogram for udvidelsen af specialinstitutionen Magnoliahuset på deres møde den 4. maj Tilpasning af vederlag og aktivitetsbeløb til fast kontaktperson Tilpasning i brugen af aflastningsinstitutioner Digitaliseringsplan: Øget digitalisering på Børneudvalget Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. juni 2015 at give anlægsbevilling til digitaliseringsprojekterne

2 Bilag 5a - Opfølgning på budgetforlig (drift), effektiviseringer Socialudvalget Effektive sociale tilbud Udmøntes i forbindelse med budgetudmeldingen for Omlægning af tilbud vedr. pleje/omsorg til udsatte målgrupper - alternative plejehjemspladser Afdækning af det fremadrettede behov for alternative plejehjemspladser og etableringsmulighederne herfor i regi af den sociale masterplan er igangsat. Afdækningen vil indgå i opdatering af den sociale masterplan i foråret Samling af enkeltmands-projekter i Frederiksberg Kommune med henblik på indflytning på Nordens Plads Samlingen er gennemført ved årsskiftet. Der er dog primo januar 2015 modtaget strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Påbuddet betyder en organisatorisk ændring af tilbuddet, der betyder øgede personaleudgifter. Der bliver løbende fulgt op på behovet for ekstra personaleressourcer. Påbuddet betyder at effektiviseringsgevinsten ikke kan hentes i Styrket tilgængelighed til personale med et forebyggende sigte for borgere i eget hjem eller botilbud med døgndækning Beslutningen om styrket tilgængelighed kan ikke gennemføres i sin nuværende form. Forslaget gentænkes derfor og indgår i det videre arbejde med initiativer under den netop vedtagne Udsatteplan Udmøntning af KKR-krav om takstreduktion Udmøntes i forbindelse med budgetudmeldingen for Digitaliseringsplan: Fremrykning af 2014 planen Netværk og tryghed Projektimplementering er igangsat. Midlerne anvendes i forhold til virtuel bostøtte, interaktive skærme, social it mv Digitaliseringsplan: Selvhjulpenhed og Recovery By- og Miljøudvalget Projektimplementering er igangsat. Der arbejdes med planlægning af flere aktiviteter inden for området. Der henvises i øvrigt til projektet Netværk og tryghed Indtægtsforøgelse på drift af kirkegårde Udmøntet i budgetudmelding Digitaliseringsplan: Områdeprogram for Digital understøttelse af By- og miljøområdet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Effekt af investering i effektivisering i kontrolenheden (OVF) Plan for den virksomhedsrettede indsats, service (OVF) Socialpsykiatri, d) Effekt af støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (OVF) Magistraten De første projekter er under udarbejdelse. Det drejer sig om energistyring og kortlægning af byens vejbelysning og et pilotprojekt vedr. Smart Parkering, som forelægges BMU inden årsskriftet. Den styrkede kontrolindsats går på tværs af forvaltningsområderne og fokuserer på, hvor der er størst effekt. Den forstærkede indsats mod, hvad der traditionelt kaldes social snyd, tilfalder kommunekassen og statskassen, og skønnet gennemsnitligt for indsatsen med 50 procent til hver. Det skønnes, at den ekstra arbejdskraft har en stor effekt, og der vil blive udarbejdet en status ultimo Der følges op i forbindelse med de kvartalsvise sager om effektstyring der forelægges Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, senest november Der følges løbende op i forbindelse med de halvårlige ungesager der forelægges Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, senest november Kontaktcenter løsning og styrkelse af bibliotekets rolle som medborgercenter Der er sket en udmøntning i Borgerservicecentret. Biblioteket overtager gradvist flere borgerserviceopgaver Effektive sagsgange på beskæftigelsesområdet (moderniseringsaftale) Der igangsættes et projekt om afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet ultimo Projektet vil i første omgang omfatte udvalgte dele af jobcentret og erfaringerne fra dette vil indgå i det videre arbejde med effektive sagsgange på beskæftigelsesområdet Digitaliseringsplan (Digitalpost, Effektivemøder, Digital kørselsgodtgørelse) Udmøntet i budgetudmeldingerne Digitaliseringsplan: Analyse af HR og lønprocesser Analyse er færdig, og implementering er igangsat Digitaliseringsplan: Analyse af telefoni Analyse er færdig, og investerings- og implementeringsforslag i Digitaliseringsplan 2016 er formuleret Digitaliseringsplan: Understøttelse af den organisatoriske ESDH-anvendelse (inv) Den organisatoriske understøttelse er igangsat Tværgående Facility Management Effektiviseringskrav blandt andet i forbindelse med samling af energibudgetter forventes udmøntet fuldt ud i år Handlingsplan for udbud Den resterende del af handlingsplanen udmøntes ved 3. FR., idet der herefter kan konstateres en mereffekt på 0,3 mio. kr. Dette beløb tilgår kassen I alt

3 Bilag 5a - Opfølgning på budgetforlig (drift), udvidelser Bolig- og ejendomsudvalget Konservatoriegrunden Udmøntet i budgetudmelding Undervisningsudvalget Mere rengøring skoletoiletter Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. juni 2015 at give anlægsbevilling til skoletoiletter på Lindevangskolen Mønsterbryderpulje Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. juni 2015 de konkrete tiltag der iværksættes i 2015 i form af placering af socialrådgivere i daginstitutioner og styrket indsats til de helt små børns udvikling (0-3 år) med fokus på fx legende læring og motorisk udvikling og stimulering af sprog kombineret med pædagogisk fagligt løft til at gennemføre mere arbejde med børn i små grupper Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg i Overflytning af midler til køb af undervisning Sundheds- og Omsorgsudvalget Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen Sag fremlagt punkt 55 for SOU Kultur- og Fritidsudvalget Drift Hermes hallen Aftalen med Hermes Byggefond blev underskrevet d. 9. oktober. Indtil 2017 bibeholdes aktiviteterne i lokalerne på Steen Winkelsvej, hvorefter såvel administration som klubhus- og idrætsaktiviteter flytter til Bernhard Bangs Alle Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen 2016 Den mere præcise anvendelse af lokaler er under afklaring. I november afholdes et orienteringsmøde for alle relevante personalegrupper på kommunens institutionerne. Endvidere er udarbejdelsen af PR materiale og kommunikationsplan påbegyndt Klubfaciliteter i ny svømmehal Byggeriet pågår, herunder af de besluttede klubfaciliteter. Fra 2017 samles administration og klubhusfaciliteter fra dels Damsøbadet (svømmedelen) og Steen Winkelsvej (gymnastikdelsen) i de nye lokaler Medborgerhus i Domus Vista (udvidet model (2)) Der pågår fortsat en dialog om lejeforholdene med ejeren af centret. Der forventes en afklaring af vilkår og afledt økonomi inden jul. Parallelt hermed er udarbejdet et bud på aktiviteter i medborgercenteret på tværs af de relevante fagområder. Programmering er netop igangsat på baggrund heraf Socialudvalget Lørdagsåben Cafe Paraplyen Beslutningen er implementeret Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser Der er foretaget en nærmere afdækning af muligheder og behov for målgruppen, som er indgået i budgetvedtagelsen for Der vil blive fremlagt nærmere forslag til prioritering i det kommende års budget Socialpsykiatri, c) Overgang ml. kommunale og regionale tilbud Projektopstart er udskudt til 2016 og den samlede projektperiode ændres til Der er foretaget en nærmere afdækning af muligheder og behov for målgruppen, som er indgået i budgetvedtagelsen for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Socialpsykiatri, d) Støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (SER) IPS-konsulent er ansat Ungdommens Uddannelsesvejledning - fremadrettet finansiering Er indarbejdet i det udmeldte budget til UU

4 Bilag 5a - Opfølgning på budgetforlig (drift), udvidelser Magistraten Hurtigere byggesagsbehandling To byggesagsbehandlere ansat Borgerundersøgelser hvert andet år Borgerundersøgelsen blev gennemført i august. Resultaterne forelægges for udvalgene i november Styrkelse af tillidsdagsordenen Investering i effektivisering i kontrolenheden Implementeringen er i gang. Der er igangssat aktiviteter omkring frisættende ledelse på organisationsniveau og på område- og lokalt niveau er der 2 ansøgningsrunder i gang. Ansøgningsrunderne afsluttes i november Med henblik på at mindske socialt bedrageri blev der ved budgetforliget for 2016 afsat kr. årligt til yderligere styrkelse af kontrolenheden med et årsværk. Denne nye stilling er permanent Tilskudspulje til faste events Der er truffet beslutning om puljens anvendelse. Tilskuddene anvises i takt med projekternes afvikling Investering i fremskudt sagsbehandling, a) Fortsættelse af projekt De to fremskudte sagsbehandlere fortsætter med indsatsen, der forankres fuldt ud inkl. ledelse og styring osv. i hhv. Ungecentret og Socialafdelingen Investering i fremskudt sagsbehandling, b) Inddragelse af flere målgrupper Der er ansat to nye fremskudte sagsbehandlere pr. 1/4-15 og de er forankret i hhv. Socialafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen Sygedagpengereform De ekstra midler der er tilført budgettet skyldes et større antal sager i rehabiliteringsteamet og dermed et større tidsforbrug til de deltagende medarbejdere i teamet. Desuden vil det større antal sager betyde merudgifter til Regionens medvirken I alt

5 Bilag 5a - Opfølgning på budgetforlig (drift), tekst Indhold Kategori Status 3. FR Bolig- og Ejendomsudvalget Samtidig skal mulighederne for en tilbygning ved Rådhuset og/eller overdækning af Grønnegården undersøges med det formål at få vurderet om en sådan investering kan give driftsmæssige besparelser ved opsigelse af andre lejemål. Undervisningsudvalget Fra sommeren 2015 vil der igen være sommer SFO og sommer klub i uge 29 og 30. Ordningen bygger videre på de positive erfaringer vi tidligere har set med at samle sommeraktiviteter for de respektive aldersgrupper 1-2 steder i disse uger. Beslutningsoplæg udsendt som en del af budgetkonferencemappen Indarbejdet i budgetudmelding. Frederiksberg er et trygt sted at bo og leve. Det lægger partierne vægt på fortsætter. Derfor skal den kriminalpræventive indsats i SSP- arbejdet på Frederiksberg fortsætte med uændret styrke og fremadrettet også med fokus på at undgå radikalisering af unge. Indgår i SSP-arbejdet. Partierne anerkender behovet for yderligere skolekapacitet herunder muligheden for placering af en ny skole. Partierne vil snarest tage initiativ til at indkalde skoleforligskredsen med henblik på at planlægge en fremtidig kapacitetsudvidelse. Partierne er bevidste om, at gode toiletforhold betyder meget for elevernes trivsel. Partierne er derfor enige om at kortlægge og igangsætte en renovering af skolernes toiletter. Der afsættes foreløbigt i 2015 en pulje på 0,75 mio. kr. til dette formål. Partierne er opmærksomme på, at behovet for renovering af ventilationsanlægget og lys i Tre Falkehallen skal undersøges nærmere og om nødvendigt søges indarbejdet i de kommende år. Partierne vil nedsætte et bredt sammensat udvalg efter styrelseslovens 17. stk. 4, som får til opgave at udmønte [mønsterbryderpuljen]. Der udarbejdes et kommissorium for udvalgets arbejde og oplæg om udvalgets sammensætning, som godkendes af Kommunalbestyrelsen. Sundheds- og Omsorgsudvalget Med den besluttede modernisering og udvidelse af Ingeborggården er der mulighed for en bredere udvikling af det samlede område omkring Ingeborggården, bl.a. i forhold til samspil til idrætsanlæg, udearealer, parkeringsmuligheder mv. Disse muligheder skal afdækkes yderligere, således at det samlede projekt kan præsenteres tidsnok til, at projektet kan realiseres indenfor den planlagte tidsplan for etablering af den fornødne plejeboligkapacitet. Der er senest afholdt skoleforligsmøde mandag den 22. juni Der er planlagt yderligere møder i november vedr. klubstruktur og forår 2016 vedr. skolestruktur. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. juni 2015 at give anlægsbevilling til skoletoiletter på Lindevangskolen. I forbindelse med budgetforlig 2016 blev det besluttet at igangsætte renoveringen allerede i Anlægget er placeret under Kulturog Fritidsudvalget og forventes færdiggjort i år. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. juni 2015 de konkrete tiltag der iværksættes i 2015 i form af placering af socialrådgivere i daginstitutioner og styrket indsats til de helt små børns udvikling (0-3 år) med fokus på fx legende læring og motorisk udvikling og stimulering af sprog kombineret med pædagogisk fagligt løft til at gennemføre mere arbejde med børn i små grupper. Projektgrundlaget m.m. blev besluttet i kommunalbestyrelsen punkt 314. Indgår desuden i arbejdet med opdatering af masterplan for plejeboligmodernisering samt i regi af budget Seneste sag omkring masterplanen blev fremlagt for SOU den punkt 98. Partierne er enige om, at der i tæt dialog og samarbejde med borgerne skal prioriteres og implementeres tryghedsskabende velfærdsteknologier til de mest skrøbelige borgere med behov for hyppig kontakt til omsorgspersonale. Ved at give mulighed for tryghedsbesøg via digitale fleksible kontaktkanaler, som for eksempel omsorgsskærme og hjemmemonitoreringsløsninger, får borgerne mulighed for kontakt med det rette sundheds- og omsorgspersonale, når behovet opstår. Indgår i "Masterplan for tryghed gennem brug af velfærdsteknologi" som blev forelagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget i april samt i den konkrete implementering af velfærdsteknologi. Kultur- og Fritidsudvalget Partierne er endvidere enige om, at forvaltningen anmodes om en samlet langsigtet vedligeholdelsesplan for byens kunstgræsbaner, som kan drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne om Budget Partierne er opmærksomme på, at der i de kommende år skal ses på en renovering af Damsøbadet. Partierne er enige om vigtigheden af, at feriewebavisens tilbud er rettet mod alle Frederiksbergs børn, herunder dem med et særligt behov. Partierne er i forlængelse heraf også enige om at anmode forvaltningen om et oplæg om Hermeshallens fremtid, således at et eventuelt anlægsprojekt kan overvejes i forbindelse med budgetforhandlingerne om Budget Partierne vil se på mulighederne for at udnytte de grønne arealer omkring den Den Gule Villa, samt selve husets fremtidige anvendelse, når KU.BE åbner. I dette skal også indgå en analyse af mulighederne for salg af Den Gule Villa. Børneudvalget Partierne er enige om, at institutionspladser i skovafdelinger er et godt pædagogisk tilbud, som fastholdes. Og det er aftalt, at der skal udarbejdes en plan for den bedst mulige udnyttelse af Frederiksberg Kommunes skovpladser. Ved budgetforliget blev der afsat 6,3 mio. kr. i 2016 til fornyelse af 3 kunstgræsbaner (fremrykning ift. Budget 2015). Endvidere blev der afsat 18 mio. kr. i 2017 og 18 til etablering af yderligere 3 kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej. Fra de medvirkende boligområder er der udtrykt stor tilfredshed med de afviklede aktiviteter. For så vidt angår de åbne aktiviteter har der, i lighed med tidligere år, været stor tilslutning. En statistik over de samlede aktiviteter i 2015 er under udarbejdelse. Grunden på Steen Winkels Vej er købt til overtagelse i Der er indtil videre ikke truffet yderligere beslutninger vedrørende den fremtidige anvendelse heraf. Ved budgetforliget blev der afsat i alt 10,2 mio. kr. i 2019 og 2020 til en renovering af Damsøbadet. I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet at søge villaen afhændet. Resultat af analyse vedr. mulighederne for bedre lokalisering af skovstederne indgår i budgetforlig, samt forelagt Børneudvalget den 26. oktober og 2. november, samt Magistrat og KB den 9. november 2015

6 Bilag 5a - Opfølgning på budgetforlig (drift), tekst Indhold Kategori Status 3. FR Socialudvalget Der er ligeledes enighed om at styrke indsatserne for borgere med en kombination af sindslidelse og misbrug, og i forlængelse af det igangværende samarbejdsprojekt med Psykiatrisk Center Frederiksberg afsættes der midler til styrket koordinering med øget inddragelse af pårørende og andre samarbejdspartnere. De nævnte elementer indgår i udarbejdelsen af en samlet plan for udsatteområdet med pejlemærker for aktiviteterne på området. Afventer nærmere afdækning af muligheder og behov for målgruppen. Det indgår i initiativerne under Udsatteplanen, som er godkendt i Socialudvalget den 8. juni Afventer nærmere afdækning af muligheder og behov for målgruppen. Det indgår i initiativerne under Udsatteplanen, som er godkendt i Socialudvalget den 8. juni For borgere med svære helbredsproblemer og funktionsnedsættelser igangsættes et udviklingsprojekt med henblik på særlige tilbud om omsorg og døgnpleje. Afdækning af det fremadrettede behov for alternative plejehjemspladser og etableringsmulighederne herfor i regi af den sociale masterplan er igangsat. Afdækningen vil indgå i opdatering af den sociale masterplan i foråret Gennem langsigtet planlægning og omstilling med fokus på effekt skal sikres en mere effektiv institutionsdrift, således at der fra 2016 kan opnås en effektiviseringsgevinst på driften af kommunens egne institutioner. Der fremlægges selvstændig plan for dette. Indgår i de løbende overvejelser omkring udgiftspres på det specialiserede socialområde. Der er redegjort for initiativerne i den løbende opfølgning til Socialudvalget om udgiftspres på det specialiserede socialområde. Partierne er enige om, at et væsentligt indsatsområde i 2015 er at styrke adgangen til hurtig og let tilgængelig støtte for borgere med psykiske funktionsnedsættelser. Dette vil bl.a. ske ved en udvidelse af den eksisterende støtte - og kontaktpersonordning, således at der bliver flere muligheder for socialpædagogisk støtte i aften- og nattetimerne. Tilgængelighed er med til at sikre trygheden, og kan dermed også være med til at forebygge behov for egentlige døgntilbud. Partierne lægger vægt på, at denne omstilling sker med høj faglig kvalitet i sagsbehandlingen, fortsat sikring af den enkelte borgers retssikkerhed og mulighed for dialog og rettidig opfølgning. Der fremlægges konkret forslag til dette. By- og Miljøudvalget Ikke realiserbar Beslutningen om styrket tilgængelighed kan ikke gennemføres i sin nuværende form. Forslaget gentænkes derfor og indgår i det videre arbejde med initiativer under den netop vedtagne Udsatteplan. Faglig kvalitet i sagsbehandlingen indgår i budgetvedtagelsen for 2016, hvor der er afsat midler til en systematisk og hyppig opfølgning og fortsat sikring af den enkelte borgers retssikkerhed i dialog med den enkelte borger og pårørende. Partierne er enige om, at det er vigtigt, at Frederiksberg fortsat fremstår ren, pæn og vel vedligeholdt. Partierne ønsker en drøftelse af styringsmodellen for Frederiksberg Kommunes byggeprojekter, som også belyser samspillet mellem Frederiksberg Ejendomme og forvaltningsområderne. Følger plan. Ekstern konsulents undersøgelse afleveres den 23. november På Frederiksberg er miljøindsatsen et bærende princip. Senest vedtog Kommunalbestyrelsen en ambitiøs klimaplan med et mål om at Frederiksberg frem til 2035 skal reducere sin CO2 udledning med 85 pct. Partierne er enige om at tage skridtet fuldt ud, så ambitionen nu er at være CO2-neutral. Det er intentionen, at de sidste 15 pct. hentes via vedvarende energi - f.eks. vindmøller udenfor kommunen. Indarbejdet i den strategiske energihandlingsplan (16/3, KB 66) Det er også målet, at udearealet i tilknytning til Nyelandsvejens Skole skal udvides og optimeres. I forbindelse med udvidelsen af CBS undersøges mulighederne for en bedre udnyttelse af arealet. Det kan f.eks. ske ved en hævet udvidelse af skolegården. Der blev med vedtagelsen af budget 2016 afsat 2,5 mio. kr. til udeareal Nyelandsvejens Skole Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Desuden skal det forebyggende arbejde styrkes ved en omlægning af aktiviteterne i Ungdommens Uddannelsesvejledning, sådan at fokus rettes mod udsatte unge på et tidligere tidspunkt end i dag. Den forebyggende indsats styrkes indenfor en uændret ressourceramme, og partierne er enige om at fastholde budgetniveauet, på trods af de besparelser, der fra statslig side er gennemført på området. Dertil afsættes som udviklingsprojekt midler til en særlig indsats vedr. unge med psykiske lidelser. Vejledningsindsatsen er især centreret omkring de såkaldte fokuselever, der vurderes at være i risiko for ikke at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde. Fokuselever identificeres på et tidligt tidspunkt, så forebyggende indsatser kan igangsættes tidligt. I Frederiksberg Kommune identificerer man allerede elever som værende fokuselever i 7. klasse, selvom lovgivningen med vejledningsreformen 2014 tilsiger, at eleverne først skal vurderes uddannelsesparate i 8. klasse. Desuden ydes fremskudt vejledning i de boligsociale områder og der er afsat ekstra personaleressourcer til specialvejledning. Partierne er enige om at igangsætte en større plan med en række initiativer på beskæftigelsesområdet der understøtter virksomhedsvækst og jobskabelse. Beskæftigelsesindsatsen understøtter dermed kommunens erhvervspolitik. Initiativerne samles i en fælles plan, som årligt evalueres af partierne. Planen for vækst og jobskabelse er vedtaget i AUU den 1/ fokusområder: 1.Virksomhedsservice 2. Virksomhedernes sociale ansvar 3. Rekruttering 4. Iværksætteri 5. Internationalisering. Der er til hvert fokusområde knyttet en række indsatser, og Kommunalbestyrelsen besluttede i budgettet for 2015 særligt at investere i: Virksomhedsservice i form af jobrotation, Virksomhedernes sociale ansvar med opprioritering af indsatsen for at få flere ansat i et fleksjob, Rekruttering i form af øget anvendelse af voksenlærlingeordningen. Der er fulgt op med uddybende beskrivelser af indsatserne til AUU i sagerne den 8. juni 2015 om socialøkonomiske virksomheder og fremtidig brug af løntilskudsordningen.

7 Bilag 5a - Opfølgning på budgetforlig (drift), tekst Indhold Kategori Status 3. FR Magistraten Forligspartierne er herudover enige om, at der i kassebeholdningen reserveres midler til fremtidige investeringer udover midler til deponering til større OPP-projekter. Indtægter fra salg af ejendomme placeres nu på en særskilt konto. Partierne afdrager ekstraordinært på Frederiksberg Kommunes gæld ved at indfri gæld til Frederiksberg Forsyning på 65 mio. kr. Gælden til Forsyningen er indfriet per 1. januar 2015 Partierne er enige om at Frederiksberg Kommune støtter op om etableringen af et unikt rekreativt anlæg med bl.a. verdens højeste klatrevæg og skibakke på Amager Bakke. Anlægget vil være til stor glæde også for Frederiksbergborgere. Projektet fortsætter som planlagt og udbetaling af det ansvarlige lån sker i 2016 Partierne er enige om frem mod Budget 2016 at vurdere de budgetterede midler til afledt drift nærmere. Budgetkonferencematerialet indeholdt et notat med overordnede forudsætninger for den i anlægsskemaerne indarbejede afledte drift Med de igangsatte projekter vedrørende konkurrenceudsættelser vil indikatoren for konkurrenceudsættelse stige fra 27,1 i 2013 til 31 i Partierne er enige om, at der skal laves en tids- og handleplan for mulighederne for yderligere konkurrenceudsættelse. Denne skal være afsluttet i 2. kvartal Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetvedtagelsen for 2016, at der skal fremlægges oplæg vedrørende udbud på følgende områder: -ambulant genoptræning -ydelser vedr. stof-og alkoholmisbrug -hjemmesygepleje -FGV -en døgninstitution -et plejecenter -Frederiksbergnettet -Frederiksberg Svømmehal. Man har endvidere udtrykt en forventning om, at indikatoren for konkurrenceudsættelse vil stige fra 26,6 i 2014 til 29,3 i Målet er fortsat en IKU på 33 i budgetperioden.