Bilag 1 - Afstemningstema

Transkript

1 Ændringer til budget 2015 (B ) side 1 af 63 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der er følgende opmærksomhedspunkter til afstemningstemaet: DRIFT 1 ) Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først 2 ) I det omfang der er fuld enighed om forslag listes disse herefter øverst 3 ) Herefter er forslag listet fordelt på budgetreduktioner og budgetudvidelser 4 ) Indenfor hver type (reduktioner og udvidelser) er forslagene grupperet partigruppemæssigt således, at der stemmes om de økonomisk mest vidtgående forslag først under ét. Ønskes der særskilt afstemning om enkeltpunkter bedes dette meddelt Borgmesteren inden afstemningens start. F.eks. at en partigruppes økonomisk mest vidtgående forslag er forkastet, hvorefter partigruppen ønsker at stemme for et mindre vidtgående forslag fra en anden partigruppe. Forslag med samme emne står med det økonomisk mest vidtgående først (største effektivisering el. største udvidelse) 5 ) Økonomisk mest vidtgående vurderes ud fra budgetåret 2015, herefter budgetår 2016 etc. 6 ) De samlede driftsbevillinger under den enkelte fane er opgjort som bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag tillagt tekniske korrektioner og tillagt flertallets ændringsforslag. ANLÆG 7 ) nder anlæg gælder som på drift, at forslag med enighed står øverst. Herefter er forslag grupperet partigruppemæssigt med de mest vidtgående forslag først. Ønskes der særskilt afstemning om enkeltpunkter bedes dette meddelt Borgmesteren inden afstemningens start. F.eks. at en partigruppes økonomisk mest vidtgående forslag er forkastet, hvorefter partigruppen ønsker at stemme for et mindre vidtgående forslag fra en anden partigruppe. Økonomisk mest vidtgående vurderes ud fra 2015, herefter budgetår 2016 etc. 8 ) Beslutning i forhold til anlægsplanen påvirker driftsbevillingerne i det omfang, der vedtages ændringer på afledt drift. 9 ) Jf. forretningsorden stemmes om én bevilling ad gangen, dvs. afstemning om et udvalg genoptages ikke senere. 10 ) Det foreslås, at der aftales følgende undtagelse hertil: Når anlægsplanen er stemt igennem, vil nye konsekvenserne på afledt drift kunne nulstilles under Magistraten ved anvendelse af enten en negativ eller positiv pulje. Afstemning vil ske i forhold til summen af servicerammen efter afstemning af driftskonsekvenser på de enkelte udvalg. FINANSIELLE POSTER 11 ) På de finansielle poster er forslag om skattenedsættelser og skatteforhøjelse listet med det mest vidtgående forslag i 2015 først (netto skat og tilskud- og udligning under ét med udgangspunkt i 2015) forside mv.

2 Ændringer til budget 2015 (B ) side 2 af 63 De økonomiske konsekvenser af de enkelte ændringsforslag Den økonomiske politik for Frederiksberg indeholder en række målsætninger for budgettet - at der altid opnås balance på det skattefinansierede område i budgetperioden - at kassebeholdningen ikke i flere på hinanden følgende år afviger væsentligt fra det ønskede årlige niveau på mindst 500 mio. kr. - Frederiksberg Kommune vil overholde de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen samt overholde skattestoppet. Alle de indmeldte ændringsforslag til budgettet overholder målet om balance på det skattefinansierede område i budgetperioden. Forligspartierne og Socialdemokraterne har en gennemsnitlig kassebeholdning på over 500 mio. kr i budgetperioden, mens SF ligger marginalt under med en gennemsnitlig kassebeholdning på 494 mio. kr. årligt. Enhedslistens kassebeholdning er i gennemsnit 477 mio. kr. mens Liberal Alliances kassebeholdning i gennemsnit er 449 mio. kr. Alle de indmelte forslag overholder servicerammen. Enhedslistens forslag ligger 5 mio. kr. over rammen. Dette er dog betinget af at der på landsplan samlet er indmeldinger om et lavere servicerammeniveau end det aftalte. I forhold til anlægsloftet overholder alle den anlægsramme, der var vurderet mulig i 2. finansielle orientering. Siden da, har Frederiksberg i den koordinerede budgetproces meldt ind, at kommunen kunne reducere anlægsniveauet til 370 mio. kr i Socialdemokraterne har bibeholdt niveauet på 385 mio. kr. i 2015, alle andre partier har et anlægsniveau, der ligger indenfor de 370 mio. kr. i 2015 og 363 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Frederiksberg kommune har ikke søgt og fået lov til at lade skatten stige, hvorfor Enhedslistens foreslåede skattestigning ikke overholder den økonomiske politiks mål om overholdelse af skattestoppet. C, B, V, O Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Anlægsloft Balance (+ = kasseopbygning) ltimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: Halvt tilskud Indkomstskat ændret Dækningsafgift erhverv Nedsat med 1 promille til 5 Grundskyld Nedsat med 0,5 promille til 26,5 forside mv.

3 Ændringer til budget 2015 (B ) side 3 af 63 A Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Anlægsloft Balance (+ = kasseopbygning) ltimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: Halvt tilskud Indkomstskat ændret Dækningsafgift erhverv ændret Grundskyld ændret F Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Anlægsloft Balance (+ = kasseopbygning) ltimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: Halvt tilskud Indkomstskat ændret Dækningsafgift erhverv ændret Grundskyld ændret I Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Anlægsloft Balance (+ = kasseopbygning) ltimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: Tilskud på 9 mio. kr. år 1 Indkomstskat Nedsat med 0,4 procent til 22,4 Dækningsafgift erhverv Nedsat med 6 promille og afskaffet Grundskyld Nedsat med 8 promille til 19 Ø Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Anlægsloft Balance (+ = kasseopbygning) ltimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: Individuel sanktion ved skatteforhøjelse Indkomstskat ændret Dækningsafgift erhverv Hævet med 2 promille til 8 Grundskyld ændret forside mv.

4 Ændringer til budget 2015 (B ) side 4 af 63 nr. C B V O A F I Ø Bolig og Ejendomsudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 1 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede a Driftsbesparelse på huslejeudgift ved flytning af daginstitution (bruttoficering af effektiviseringsforslag B02) x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, BEandel x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget a Konservatoriegrunden Driftsbevilling herefter BE

5 Ændringer til budget 2015 (B ) side 5 af 63 nr. C B V O A F I Ø ndervisningsudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Ansøgt overførsel, SFO niverset (KB 29/9) 200 Tekniske korrektioner 6 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan x x x x x x x x dvalgsfordeling af udbudsplanen x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede a Digitaliseringsplan b Analyse af udgifter til specialundervisning til plejeanbragte børn og unge c Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde b Aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde c Aktivitet jul og nytår, Specialskolen ved Nordens Plads d Ensartet niveau for lejrskoleophold e Ressourcer til klubtilbud i ydertimer (tid med lavt fremmøde) f Omprioritering af naturbusordning SFO g Omstrukturering af SSP lokal forankring h Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, andel x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget a Sommerklub (aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde i sommerugerne)

6 Ændringer til budget 2015 (B ) side 6 af 63 nr. C B V O A F I Ø ndervisningsudvalget b Sommer-SFO (aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde i sommerugerne) c Aktivitet jul og nytår, Specialskolen ved Nordens Plads d Ensartet niveau for lejrskoleophold e Klubnormering i ydertimer (tid med lavt fremmøde) x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti a Aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde b Aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde c Aktivitet jul og nytår, Specialskolen ved Nordens Plads d Ensartet niveau for lejrskoleophold e Omprioritering af naturbusordning SFO f Omstrukturering af SSP lokal forankring x Budgetreduktioner, Enhedslisten a Aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde b Aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne a Aktivitet jul og nytår, Specialskolen ved Nordens Plads b Ensartet niveau for lejrskoleophold c Omprioritering af naturbusordning SFO x Budgetudvidelser, Enhedslisten Løft af udsatte børns skolegang og fritidsliv: a 1a efteruddannelse af vejledere og specialister b 1b) Systematisk supervision af vejledere og eksperter ved PPR og eksterne specialister c 1c) Efteruddannelse af skoleledere indenfor inklusion og specialpædagogik d 4b) Mere specialundervisning til særligt udsatte elever e 7) Yderligere ressourcer til socialrådgivning på skolerne f 8) Indsatser for anbragte børn og unge. Budgettilførsel på kr g 9a) dvidet mulighed for efterværn i form af fast-kontaktpersoner

7 Ændringer til budget 2015 (B ) side 7 af 63 nr. C B V O A F I Ø ndervisningsudvalget h 12b) Ressourcer til at lærere og pædagoger hvert år gennemgår (screener) samtlige elever i klassen vedr. omsorg/udvikling sammen med skolens socialpædagog i 13a-13f) Overgreb j 16a) Øget efteruddannelses-indsats for pædagoger, lærere og ledere k 16b) Ekstern supervision af lærere og pædagoger med udafreagerende børn/unge l 16c) Midler til fysisk indretning af lokaler, der giver bedre forhold for såvel almindelige som udafreagerende m Skolemad n Pulje til ekstra forberedelse til lærerne i Folkeskolen x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Børne- og ungepakke: Inklusionspulje b Fast -vejleder til Tre Falke (Børne- og ungepakke) c Lejrskolepulje, Nordens Plads Løft af udsatte børns skolegang og fritidsliv: d 1a efteruddannelse af vejledere og specialister e 1b) Systematisk supervision af vejledere og eksperter ved PPR og eksterne specialister f 1c) Efteruddannelse af skoleledere indenfor inklusion og specialpædagogik g 4b) Mere specialundervisning til særligt udsatte elever h 7) Yderligere ressourcer til socialrådgivning på skolerne i 8) Indsatser for anbragte børn og unge. Budgettilførsel på kr j 9a) dvidet mulighed for efterværn i form af fast-kontaktpersoner k 9b) Systematisk samarbejde med frivillige organisationer om støttetilbud (netværk) l 16b) Ekstern supervision af lærere og pædagoger med udafreagerende børn/unge m 16f) Ressourcer til at lokale ressourcepersoner fra fx specialskoler kan rådgive personale i almenområdet n 17d) Tilbud til skilsmisseforældre med fokus på børnene 550 o Skolemad (Børne- og ungepakke)

8 Ændringer til budget 2015 (B ) side 8 af 63 nr. C B V O A F I Ø ndervisningsudvalget p Socioøkonomisk skolemadskøkken, analyse (Børne- og ungepakke) x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne a Mønsterbryderpulje b Ekstraordinært inklusionsprojekt i folkeskolen/efteruddannelse af lærere 800 c Mere rengøring skoletoiletter d Skolemad x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget a Mønsterbryderpulje Driftsbevilling herefter

9 Ændringer til budget 2015 (B ) side 9 af 63 nr. C B V O A F I Ø Sundheds- og Omsorgsudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 19 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan x x x x x x x x dvalgsfordeling af udbudsplanen x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede a Digitaliseringsplan b Effektfokus på forebyggelses-indsatserne x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen b Omlægning af indkøbsordningen c Finansiering af fleksible døgnpladser d Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering e Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, SOandel x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen b Omlægning af indkøbsordningen c Finansiering af fleksible døgnpladser d Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering e Lavere friplejeboligtakster (moderniseringsaftale) x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen b Omlægning af indkøbsordningen c Finansiering af fleksible døgnpladser d Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering SO

10 Ændringer til budget 2015 (B ) side 10 af 63 nr. C B V O A F I Ø Sundheds- og Omsorgsudvalget x Budgetreduktioner, Enhedslisten a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen b Omlægning af indkøbsordningen c Finansiering af fleksible døgnpladser x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen b Omlægning af indkøbsordningen c Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering x Budgetudvidelser, Enhedslisten a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen b Pulje til sundhedsfremme c Øgede normeringer i hjemmeplejen (fx som omsorgstid) d Øgede normeringer på plejecentre x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen b Pulje: mad og aktiviteter for ældre x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen b Klippekortordning (omsorg) (Social- og ældrepakke) x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen Driftsbevilling herefter SO

11 Ændringer til budget 2015 (B ) side 11 af 63 nr. C B V O A F I Ø Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 32 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Lydavis b Biblioteket - åbent bibliotek -500 c Tilpasning af udgifter vedr. ferie Webavis aktiviteter d Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen e Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, KFandel x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne a Lydavis b Biblioteket - åbent bibliotek -500 c Tilpasning af udgifter vedr. ferie Webavis aktiviteter x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget a Lydavis b Biblioteket - åbent bibliotek -500 c Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti a Lydavis x Budgetreduktioner, Enhedslisten a Biblioteket - åbent bibliotek -500 b Tilpasning af udgifter vedr. ferie Webavis aktiviteter KF

12 Ændringer til budget 2015 (B ) side 12 af 63 nr. C B V O A F I Ø Kultur- og Fritidsudvalget x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Medborgerhus i Domus Vista (udvidet model (2)) b Børnemuseum, arbejdsgruppe (Kultur- og idrætspakke) c Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen d Handicapidræt (Kultur- og idrætspakke) e Kulturskole, konkurrence (Kultur- og idrætspakke) 500 f Mere uddannelse og kompetenceudvikling til frivillige idrætsledere (Kultur- og idrætspakke) g Mobilt spillested h Playground (Kultur- og idrætspakke) i Skak i byrummet (Kultur- og idrætspakke) x Budgetudvidelser, Enhedslisten a Medborgerhus i Domus Vista (udvidet model (2)) b Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen c Mobilt spillested x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne a Medborgerhus i Domus Vista (udvidet model (2)) b Flere ressourcer oplysning om Frederiksbergs historie, inkl. 21. marts markering c Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen d Kulturskole x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget a Medborgerhus i Domus Vista (udvidet model (2)) b Drift Hermes hallen c Klubfaciliteter i ny svømmehal Driftsbevilling herefter KF

13 Ændringer til budget 2015 (B ) side 13 af 63 nr. C B V O A F I Ø Børneudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Lån til to daginstitutioner (KB 29/9) Tekniske korrektioner 43 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan x x x x x x x x dvalgsfordeling af udbudsplanen x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede a Driftsbesparelse på huslejeudgift ved flytning af daginstitution (bruttoficering af effektiviseringsforslag B02) b Digitaliseringsplan c Stordriftsfordele ved udbygning af dagtilbuddet Magnoliahuset til en bredere målgruppe x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Omstrukturering af skovpladser og effektiv udnyttelse af skovsteder b Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) c Køb af færre pladser på socialpædagogiske opholdssteder d Tilpasning af vederlag og aktivitetsbeløb til fast kontaktperson e Målrettet visitation vedrørende økonomisk støtte til forældre f Tilpasning i brugen af aflastningsinstitutioner g Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, Bandel B

14 Ændringer til budget 2015 (B ) side 14 af 63 nr. C B V O A F I Ø Børneudvalget x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne a Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) b Køb af færre pladser på socialpædagogiske opholdssteder c Tilpasning af vederlag og aktivitetsbeløb til fast kontaktperson d Målrettet visitation vedrørende økonomisk støtte til forældre e Tilpasning i brugen af aflastningsinstitutioner x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget a Omstrukturering af skovpladser og effektiv udnyttelse af skovsteder b Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) c Køb af færre pladser på socialpædagogiske opholdssteder d Tilpasning af vederlag og aktivitetsbeløb til fast kontaktperson e Målrettet visitation vedrørende økonomisk støtte til forældre f Tilpasning i brugen af aflastningsinstitutioner x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti a Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) b Tilpasning af vederlag og aktivitetsbeløb til fast kontaktperson c Målrettet visitation vedrørende økonomisk støtte til forældre d Tilpasning i brugen af aflastningsinstitutioner x Budgetreduktioner, Enhedslisten a Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Bedre normeringer i daginstitutionerne (Børne- og ungepakke) b En betalt pædagogisk dag i alle daginstitutioner (Børne- og ungepakke) c Modersmålsundervisning (Børne- og ungepakke) B

15 Ændringer til budget 2015 (B ) side 15 af 63 nr. C B V O A F I Ø Børneudvalget d Strategi for rekruttering og fastholdelse af mandlige pædagoger i daginstitutionerne (Børne- og ungepakke) x Budgetudvidelser, Enhedslisten a Øgede normeringer i daginstitutioner b Pulje til fastholdelse af seniormedarbejdere i daginstitutioner o.lign c Sundhedsplejer, ekstra barselsbesøg d ndersøgelse af muligheder for at lave en 10 minutters (på cykel) garanti ved daginstitutioner 300 e Øget tilskud til børn og unge med særlige behov grundet stigende børnetal f Demografiregulering af "familie- og ngerådgivningen" x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne a Børneergoterapeut - mere træning af handicappede børn Driftsbevilling herefter B

16 Ændringer til budget 2015 (B ) side 16 af 63 nr. C B V O A F I Ø Socialudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 55 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Afledt drift/nulstilling af effektivisering svarende til budgetforligets anlægsplan x x x x x x x x dvalgsfordeling af udbudsplanen x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede a Digitaliseringsplan b Samling af enkeltmands-projekter i Frederiksberg Kommune med henblik på indflytning på Nordens Plads c Styrket tilgængelighed til personale med et forebyggende sigte for borgere i eget hjem eller botilbud med døgndækning d dmøntning af KKR-krav om takstreduktion x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Omlægning af tilbud vedr. pleje/omsorg til udsatte målgrupper - alternative plejehjemspladser b Effektive sociale tilbud c Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, Sandel x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget a Omlægning af tilbud vedr. pleje/omsorg til udsatte målgrupper - alternative plejehjemspladser b Effektive sociale tilbud x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne a Omlægning af tilbud vedr. pleje/omsorg til udsatte målgrupper - alternative plejehjemspladser b Effektive sociale tilbud S

17 Ændringer til budget 2015 (B ) side 17 af 63 nr. C B V O A F I Ø Socialudvalget x Budgetreduktioner, Enhedslisten a Omlægning af tilbud vedr. pleje/omsorg til udsatte målgrupper - alternative plejehjemspladser x Budgetudvidelser, Enhedslisten a Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser b Socialpsykiatri, c) Overgang ml. kommunale og regionale tilbud c Fastholdelse af styrket hjerneskadeindsats d Støtte til Kvindekrisecentrets projekt om Vold mod børn e Tandbus, opsøgende tandbehandling til socialt udsatte (permanent) f Øget udgifter til krisecentre og herberger g Pulje til socialt udsatte h Sagsbehandling i Frederiksberg Kommune på det specialiserede område for voksne x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser b Socialpsykiatri, c) Overgang ml. kommunale og regionale tilbud c Lørdagsåben Café Paraplyen (Social- og ældrepakke) d Narkomaner, analyse ift. Fixerum (Social- og ældrepakke) 100 e Socialrådgivere på væresteder (Social- og ældrepakke) f Sprogpulje til kvinder af anden etnisk herkomst (Integrationspakke) g Ture til kolonierne for socialt udsatte (Social- og ældrepakke) h Sagsbehandling i Frederiksberg Kommune på det specialiserede område for voksne i Socialpakke: Værestedspulje S

18 Ændringer til budget 2015 (B ) side 18 af 63 nr. C B V O A F I Ø Socialudvalget x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget a Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser b Socialpsykiatri, c) Overgang ml. kommunale og regionale tilbud c Lørdagsåben cafe paraplyen x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne a Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser b Socialpsykiatri, c) Overgang ml. kommunale og regionale tilbud c Lørdagsåben cafe paraplyen d Sagsbehandling i Frederiksberg Kommune på det specialiserede område for voksne Driftsbevilling herefter S

19 Ændringer til budget 2015 (B ) side 19 af 63 nr. C B V O A F I Ø By- og Miljøudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 67 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan x x x x x x x x dvalgsfordeling af udbudsplanen x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede a Indtægtsforøgelse på drift af kirkegårde x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti a Renhold af fortove (grundejerfinansiering) b Beboerlicens op med 350 kr c Øgede P-indtægter (bortfald af 2 timers gratis parkering) x Budgetreduktioner, Enhedslisten a Vedligehold fortove b Vedligehold kirkegårde c Beboerlicens op med 350 kr d Besparelse på æstetisk belysning e Effektivisering af kommunens springvand f Øgede P-indtægter (bortfald af 2 timers gratis parkering) x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget a Vedligehold fortove b Vedligehold kirkegårde x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, BMandel BM

20 Ændringer til budget 2015 (B ) side 20 af 63 nr. C B V O A F I Ø By- og Miljøudvalget x Budgetudvidelser, Enhedslisten a Agenda 21 pulje til støtte for borgerinitiativer på miljøområdet b Frederiksberg som Danmarks bedste miljø- og klimakommune c Projekt solceller/solcellelaug x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne a Bedre busdrift b Vandautomater i det offentlige rum x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Et trafikhierarki, udarbejdelse (Klima- miljø- og trafikpakke) 60 b Frederiksberg som Danmarks bedste miljø- og klimakommune c Idékonkurrence om Frb. Allé (Klima- miljø- og trafikpakke) 125 d Idéudviklingskonkurrence for potentiel udvikling af Gl. Kongevej (Klima- miljø- og trafikpakke) 100 e Kommunalt udlån af ladcykler (Klima- miljø- og trafikpakke) f Shuttlebus fra ZOO til Frb. Bymidte, analyse (Kultur- og idrætspakke) 20 g disponerede midler Driftsbevilling herefter BM

21 Ændringer til budget 2015 (B ) side 21 af 63 nr. C B V O A F I Ø Arbejdsmarkeds og ddannelsesudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget a Effekt af investering i effektivisering i kontrolenheden, overførsler (OVF) b Plan for den virksomhedsrettede indsats (OVF) c Socialpsykiatri, d) Effekt af støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (OVF) x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne a Effekt af investering i effektivisering i kontrolenheden, overførsler (OVF) b Plan for den virksomhedsrettede indsats (OVF) c Socialpsykiatri, d) Effekt af støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (OVF) x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti a Effekt af investering i effektivisering i kontrolenheden, overførsler (OVF) b Plan for den virksomhedsrettede indsats (OVF) c Socialpsykiatri, d) Effekt af støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (OVF) x Budgetreduktioner, Enhedslisten a Plan for den virksomhedsrettede indsats (OVF) b Socialpsykiatri, d) Effekt af støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (OVF) x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, Aandel A

22 Ændringer til budget 2015 (B ) side 22 af 63 nr. C B V O A F I Ø Arbejdsmarkeds og ddannelsesudvalget x Budgetudvidelser, Enhedslisten a Socialpsykiatri, d) Støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (SER) b ngdommens ddannelsesvejledning - fremadrettet finansiering c Frederiksberg i arbejde - strakshjælp til ledige og opfølgning på reformer for velfærd (OVF) d Frederiksberg i arbejde - strakshjælp til ledige og opfølgning på reformer for velfærd (SER) e Rådighedsbeløb til enlig kontanthjælpsmodtagere f Rådighedsbeløb til gifte kontanthjælpsmodtagere g Styrkelse af -vejledningen h Ekstra sagsbehandlere i arbejdsområdet x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Socialpsykiatri, d) Støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (SER) b ngdommens ddannelsesvejledning - fremadrettet finansiering c Flere hænder i jobcenteret (3 jobkonsulenter) (ikke serviceramme) (Medarbejderpakke) d Forøgelse af rådighedsbeløb for folkepensionister (Socialpakke) e Harmonisering af rådighedsbeløb, kontanthjælp og førtidspension (Socialpakke) f Rådighedsbeløb kontanthjælp på niveau med KBH (Socialpakke) g Styrkelse af -vejledningen x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget a Socialpsykiatri, d) Støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (SER) b ngdommens ddannelsesvejledning - fremadrettet finansiering A

23 Ændringer til budget 2015 (B ) side 23 af 63 nr. C B V O A F I Ø Arbejdsmarkeds og ddannelsesudvalget x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne a Socialpsykiatri, d) Støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (SER) b ngdommens ddannelsesvejledning - fremadrettet finansiering Driftsbevilling herefter A

24 Ændringer til budget 2015 (B ) side 24 af 63 nr. C B V O A F I Ø Magistraten DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Ansøgt overførsel, SFO niverset (KB 29/9) -200 Lån til to daginstitutioner (KB 29/9) Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Dagpengerefusion (MAG 18/8) Tekniske korrektioner 87 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Nulstilling af måltalspulje x x x x x x x x dvalgsfordeling af udbudsplanen x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede a Digitaliseringsplan b Facility Management x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Kontaktcenter løsning og styrkelse af bibliotekets rolle som medborgercenter b Handlingsplan for udbud: yderligere konkurrenceudsættelse c Nulstilling af usikkerhedspulje vedr. P-indtægter d Reduktion af usikkerhedspulje e Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, MAGandel x Budgetreduktioner, Enhedslisten a Handlingsplan for udbud: fravalg af konkurrenceudsættelser (ekskl. hjemmeplejedistrikt og vikarkorps) b Nulstilling af usikkerhedspulje vedr. P-indtægter c Reduktion af usikkerhedspulje MAG

25 Ændringer til budget 2015 (B ) side 25 af 63 nr. C B V O A F I Ø Magistraten x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne a Kontaktcenter løsning og styrkelse af bibliotekets rolle som medborgercenter b Handlingsplan for udbud: tilbagerulning af besparelse ved tvangsprivatisering af plejehjem c Borgmesterbil d Nulstilling af usikkerhedspulje vedr. P-indtægter e Reduktion af usikkerhedspulje f Årlige borgerundersøgelser, a) Digitale borgerundersøgelser hvert 4. år x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti a Kontaktcenter løsning og styrkelse af bibliotekets rolle som medborgercenter b Handlingsplan for udbud: uden udbud af plejecenter 1 og c Nulstilling af usikkerhedspulje vedr. P-indtægter x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget a Kontaktcenter løsning og styrkelse af bibliotekets rolle som medborgercenter b Effektive sagsgange på beskæftigelsesområdet (moderniseringsaftale) c Handlingsplan for udbud x Budgetudvidelser, Enhedslisten a Investering i fremskudt sagsbehandling, a) Fortsættelse af projekt b Investering i fremskudt sagsbehandling, b) Inddragelse af flere målgrupper c Borgerrådgiver d Huslejeklagenævnet (Lovliggørelse mht. svarfrister mm) e Kontrolenhed til kontrol af overholdelse af sociale kausuler o.lign MAG

26 Ændringer til budget 2015 (B ) side 26 af 63 nr. C B V O A F I Ø Magistraten f Reduktion af nedskæringer overfor ansatte g Sagsbehandlere til det specialiserede område for voksne for at reducere antallet af sager per socialrådgiver h Sagsbehandlere til Familieafdelingen for at reducere antallet af sager per socialrådgiver i Sygedagpengereform j dsatteråd k Yderligere elev/praktikpladser i kommunen l dvidelse af serviceramme til udmøntning i 2015, hvis samlede serviceramme for kommunerne overholdes x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget a Borgerundersøgelser hvert andet år b Investering i effektivisering i kontrolenheden c Investering i fremskudt sagsbehandling, a) Fortsættelse af projekt d Investering i fremskudt sagsbehandling, b) Inddragelse af flere målgrupper e Tilskudspulje til faste events f Hurtigere byggesagsbehandling g Styrkelse af tillidsdagsordenen h Sygedagpengereform i Pulje vedr. demografi-reserve x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Investering i effektivisering i kontrolenheden b Investering i fremskudt sagsbehandling, a) Fortsættelse af projekt c Investering i fremskudt sagsbehandling, b) Inddragelse af flere målgrupper d Styrkelse af tillidsdagsordenen (Medarbejderpakke: Tillidsreform) e Sygedagpengereform f Borgerrådgiver (Demokratipakke) MAG

27 Ændringer til budget 2015 (B ) side 27 af 63 nr. C B V O A F I Ø Magistraten g Borgerbudget (Demokratipakke) h Ligestillingskonsulent (Medarbejderpakke) i Mere medarbejderfysioterapi (Medarbejderpakke) j Stresskonsulent (Medarbejderpakke) x Budgetudvidelser, Liberal Alliance a Pulje vedr. demografi-reserve x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne a Investering i effektivisering i kontrolenheden b Sygedagpengereform Driftsbevilling herefter MAG

28 Ændringer til budget 2015 (B ) side 28 af 63 nr. C B V O A F I Ø By - og Miljøudvalget, brugerfinansieret område DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter Brugerfin

29 Ændringer til budget 2015 (B ) side 29 af 63 nr. C B V O A F I Ø Anlæg SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag I Nulstilling af anlægsplan I Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Enstemmigt indstillede anlægsforslag - nettoanlægsudgifter afledt drift Bolig- og Ejendomsudvalget x x x x x x x x a 1 P-kælder i Flintholm Afledt drift, årligt x x x x x x x x b 2 Køb af Vagtelvej x x x x x x x x c 5 Renovering Christian Paulsens Vej m.v ndervisningsudvalget x x x x x x x x d 13 Lindevangsskolen, udbygning Afledt drift, årligt x x x x x x x x e 15 Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning 500 Afledt drift, årligt x x x x x x x x f 16 Indretning af 12 faglokaler Afledt drift, årligt x x x x x x x x g 17 dvidelse Klub Louis P 500 Afledt drift, årligt Anlæg

30 Ændringer til budget 2015 (B ) side 30 af 63 nr. C B V O A F I Ø Anlæg x x x x x x x x h 18 Fuglevangsvej 5 udvidelse af klub Tempeltræet Afledt drift, årligt x x x x x x x x i 20 Klub Vagtelvej Afledt drift, årligt 500 Sundheds- og Omsorgsudvalget x x x x x x x x j 22 Modernisering af plejeboliger udgifter til boligdel I Afledt drift, årligt x x x x x x x x k 23 Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget x x x x x x x x l 24 Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x x x m 28 Mageskift af p-areal x x x x x x x x n 31 Community Center på Nordens Plads Afledt drift, årligt Børneudvalget x x x x x x x x o 37 Carlsvognen, nybygning Afledt drift, årligt x x x x x x x x p 38 Institution på Frederiksvej Afledt drift, årligt x x x x x x x x q 39 Louis Petersens Børnegård, sammenlægning Afledt drift, årligt x x x x x x x x r 40 Helhedsplan Solbjerg Have Børneudvalget x x x x x x x x s 41 Solmarken - tilbygning til daginstitution Afledt drift, årligt Anlæg

31 Ændringer til budget 2015 (B ) side 31 af 63 nr. C B V O A F I Ø Anlæg x x x x x x x x t 43 Daginstitution Afledt drift, årligt x x x x x x x x u 44 Josephine Schneiders Hus x x x x x x x x v 89 Magnoliahuset - udvidelse Afledt drift, årligt Socialudvalget x x x x x x x x x 48 Lauritz Sørensens Vej 500 Afledt drift, årligt x x x x x x x x y 49 Modernisering af botilbud på Mariendalsvej x x x x x x x x z 50 Alternative plejehjemspladser - Etablering af pilotprojekt 500 x x x x x x x x æ 51 Samling af enkeltmandsprojekter 500 Afledt drift, årligt x x x x x x x x ø 52 Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget x x x x x x x x å 92 Bernhard Bangs Allé (Magneten) By- og Miljøudvalget x x x x x x x x aa 54 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret I Afledt drift, årligt x x x x x x x x ab 55 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret I Afledt drift, årligt x x x x x x x x ac 56 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord I x x x x x x x x ad 57 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd I Anlæg

32 Ændringer til budget 2015 (B ) side 32 af 63 nr. C B V O A F I Ø Anlæg x x x x x x x x ae 59 Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé Afledt drift, årligt x x x x x x x x af 60 Pulje til offentlige legepladser* Afledt drift, årligt x x x x x x x x ag 66 Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF* I x x x x x x x x ah 67 By- og pendlercykelsystem Afledt drift, årligt x x x x x x x x ai 68 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* I x x x x x x x x aj 70 Byudvikling ved Fasanvej station x x x x x x x x ak 71 Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser Afledt drift, årligt 245 x x x x x x x x al 73 Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum x x x x x x x x am 78 Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station x x x x x x x x an 79 Parkeringsstrategi Anlægsforslag 102 x Socialdemokraternes anlægsforslag - nettoanlægsudgifter afledt drift Bolig- og Ejendomsudvalget x a 6 Fællesarealer Finsensvej , renovering af gårdmiljø Anlæg

33 Ændringer til budget 2015 (B ) side 33 af 63 nr. C B V O A F I Ø Anlæg x b 7 Byfornyelse og boligforbedring I Afledt drift, årligt x c 8 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* Afledt drift, årligt x d 9 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* x e 10 Pulje til rådhusarbejder* x f 11 Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* x g 81 Skybrudssikring af kommunale ejendomme Afledt drift, årligt x h Ny Rottespærrer i kommunale institutioner ndervisningsudvalget x i 12 Skolen på Duevej, udbygning Afledt drift, årligt x j 14 Skolen på Grundtvigsvej Afledt drift, årligt x k 19 Skoleforlig Klub Grundtvigsvej Afledt drift, årligt 395 x l 21 Depotbygning Bülowshallen P-kælder samt forareal (trafikal afvikling) ved Skolen på x m 82 Grundtvigsvej - modregning p-fond Afledt drift, årligt x n 84 Renovering af skolegårde med klimatilpasning x o 85 dskiftning af gulv i hallen på Nyelandsvejens skole 900 x p Ny Skolemad x q Ny Skoletoiletter Sundheds- og Omsorgsudvalget x r Ny Rickshaws til plejehjemmene Kultur- og Fritidsudvalget Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane x s 25 og projektering af ny hal Afledt drift, årligt x t 26 Ny idrætshal ved BBA Afledt drift, årligt x u 27 Pulje til åbne idrætsanlæg* Afledt drift, årligt Anlæg

34 Ændringer til budget 2015 (B ) side 34 af 63 nr. C B V O A F I Ø Anlæg x v 29 Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek x x 30 K.BE, kultur- og bevægelseshus - inkl. kulturskole I Afledt drift, årligt x y 32 Varmtvandsbassin dskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti x z 34 Hovedbiblioteket. x æ 35 Pulje til gavlmalerier* x ø 86 dvidelse/renovering af Bülowsvejhallen x å 87 dskiftning af kunstgræs på 3 baner på Jens Jessens Vej x aa Ny Kunstgræsbane Pile Alle Børneudvalget x ab 45 Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* x ac 88 IT-infrastruktur dagtilbud Pulje til flytning af skovbørnehaver til øst & ombygning af bhv x ad Ny grupper til vuggestuegrupper (distriktsgaranti) Socialudvalget x ae 46 Nordens Plads - serviceareal I Afledt drift, årligt x af 47 Nordens Plads - Boligdel By- og Miljøudvalget x ag 53 ESCO-projekt Afledt drift, årligt x ah 58 Pulje til tilplantning af nye vejtræer* x ai 61 Metro Cityringen: Frederiksberg Station, cykel- rulle- rampe x aj 62 Pulje til genoprettelse af kirkegårde* x ak 63 Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* x al 64 Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og x am 65 udvikling x an 69 Pulje til udlægning af nyt slidlag* x ao 72 Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* I Afledt drift, årligt Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent x ap 74 belysning* Anlæg