Indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

Transkript

1 Indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO Drift - serviceudgifter 2014 B Ændr. udenfor vedtaget serviceniveau Version 2 Indenfor servicerammen Kollektiv trafik Kollektiv trafik/befordring af elever/skolekort PTU 18. aug. 2015: anbefales Faste ejendomme og fritidsområder Flinteovn, Rødvig - drift og vedligehold PTU: 18. aug. 2015: Anbefales i år 2016 I alt Ændringer udenfor vedtaget service

2 Budgetforslag Ændringsforslag til budget Udvalg: PTU Dato Politikområde Ændringstype Drift 18. august 2015 Kollektiv trafik / skolekort Uden for vedtaget service Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B MOVIA Befordring af skoleelever Buskort - Børneudvalget Beskrivelse og konsekvenser Basisbudget for 2016 bestod af oprindelig budgetramme på 10,098 mio kr. hvorefter der er sket justering med 2,783 mio kr. i 2016, og 2,283 miokr. i oveslagsårene, idet ny fordelingsnøgle giver samme service/ruter til mindre pris. Budgetrammen for Movia udgør herefter 7,315 mio. kr. Befordring af elever skal fremover indgå i kørslen af MOVIA og der skal udstedes buskort til skoleeleverne. Hverken pris på kørslen eller buskort kendes ikke i skrivende stund, hvorfor det til version fjernede beløb på 2,783 mio. kr. ønskes tilført. Ovenstående er estimeret. Se næste side for overblik samt oversigt over ruterne.

3 Overblik over PTUs ønsker til kollektiv trafik / skolebuskørsel ifbm. udbud PTU har taget udgangspunkt i at besparelsen i budgetrammen tilføres kollektiv trafik (på daværende tidspunkt kr. 2 mio) Budgetramme vedtaget Budgetramme Budgetforslag I 1000 kr priser udvalg Forbrug Budget Budgetforslag 2017 Movia simulering Kollektiv trafik / skolebuskørsel Movia - fælleskommunale ruter excl indtægt *) PTU Lokaltrafikken ApS - skolebuskørsel PTU Movia - skolebuskørsel/interne ruter **) PTU Buskort ***) BU Indtægter ifbm. buskort PTU Total Kollektiv trafik / skolebuskørsel Basispakke: Estimeret udgift ca 16 mio kr. (Beregnet på nuværende kontraktforhold samt trafikbestillingsgrundlaget for Da alt trafikken skal i udbud, kan den eksakte pris ikke forudsiges) Indeholdende Opgradering af 108 og 109 iht. seneste forslag fra Movia dog med mulighed for at skrue lidt på frekvenserne, hvis der mangler lidt for at nå i mål. Rød, grøn, gul linje kører med timedrift 6 18 på hverdage. (fjerner de få weekendafgange, der er på rute 253 og 255, mod flere busser på hverdage) Lilla linje kører med timedrift på hverdage (Ruten er dels skolebus, men derudover vigtig for de borgere, som skal til det nye genoptrænigscenter i Hårlev) Skolebusserne kører som beskrevet inkl. forbindelsen til Campus-køge Som optioner / tilkøb foreslås i prioriteret rækkefølge 1) Øget drift på den grønne linje i sommer halvåret (fra påske til efterårsferie) mellem Rødvig og Store Heddinge aften og i weekender for at tilgodese besøgende til Stevns Klint, Koldkrigsmuseet osv. 2) Aften- og weekendkørsel på rød, grøn og gul linje Incl. optioner udgør estimerede budgetsum ca. 20 mio kr. Der vil være mulighed for i samarbejde med Movia at søge tilskud til driften fra Yderpuljen eksempelvis til Option 1 samt bussen til Campus-Køge. Movia arbejder endvidere med at indtænke små/mindre busser, hvor det er muligt. En 16 personers bus ser ikke så tom ud med 6 passagerer som en stor 12 meter bus.

4 *) Ruter, der krydser kommunegrænsen **) Interne ruter i kommunen, skolelinjer + ny ringlinje (lilla), ny rute 252 (grøn) ***) Baseret på tal fra januar 2015, klasse og 10. klasse

5 Budgetforslag Ændringsforslag til budget Udvalg: PTU Dato Politikområde Ændringstype Drift 18.august 2015 Faste ejendomme og fritidsområder Uden for vedtaget service Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Flinteovnen - drift og vedlighold Beskrivelse og konsekvenser I dag passes flinteovnen af frivillige. De frivillige har forespurgt kommunen vil overtage driften. De har forsøgt at finde nye frivillige, men det har ikke været muligt. Gruppen af friviilige er af ældre årgange, og deres alder taget i betragtning, syntes de, at der er meget arbejde i at passe og vedligholde den 28 år gamle flinteovn. Derfor vil de gerne sikre at der bliver passet godt på flinteovnenfremover. Flinteovnen ligger på et kommunalt areal.