IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

Transkript

1 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau ØU den Folkevalgte Ældrerådet Afventer version 2 Administration Ungeindsats midler til aktiviteter Afventer version Ungeenhed Køge Handelsskole???? Børn & Læring - socialrådgivere Afventer version Arbejdsmarked - sagsbehandler Afventer version Økonomi/controller Afventer version 2 Ændringsforslagene er foreløbige indtil version 2 i augsut måned, hvor Direktionen har vurderet en samlet plan og anbefalinger

2 Folkevalgte Ældreråd Ældrerådet ønsker en intensiveret synliggørelse, og forventer øgede udgifter som følge heraf. Ældrerådets udgifter fordeler sig således: Kontingent til Danske Ældreråd og Regionsældrerådet 4 Diæter og kørsel i forbindelse med mødeaktivitet i henhold til statens takster. På grund af øget aktivitet forventes øgede udgifter 60 Mødefortæring/aktiviteter 5 Kurser, konferencer og temadage. Her forventes 2-3 medlemmers deltagelse i Danske Ældreråds kurser i 2015 samt deltagelse i relevante konferencer og temadage om relevante emner. 15 Oplysningsaktiviteter, som f.eks. Annoncer, tryksager og afholdelse af borgermøder 25 Repræsentation 2 I alt 110 Basisbudget udgør kr., hvilket vil sige en stigning på kr. I 1000 kr Ældreråd merudgifter

3 Arbejdsmarked 1110 Ungeindsats - diverse udg Til projekt ungeindsatsen ønskes midler til brug for kampagner n.v. for at opstarte de forskellige indsatsområder. Der har ikke tidligere været afsat midler hertil udover løn til projektansat.

4 Administration 1111 Ungeenhed 0 0???? Projekt Ungeenheden på Køge Handelskole udløber med udgangen af Skal den forsætte eller skal personale m.v. hjemtages til rådhuset. Hvis det skal forblive derude vil der være udgifter til fiberforbindelse / Husleje m.v.

5 Administration - Børn & Læring 6.58 To midlertidige stillinger gøres permanente Forslaget muliggør fastansættelse af to midlertidigt ansatte socialrådgivere, således at det nuværende antal sager pr. medarbejder ikke øges ud over de nuværende sager. Udover ønsket om fastansættelse af de midlertidige ansættelser, søges der yderligere 3 årsværk til socialrådgiver/støttefunktion til børn og unge med særlige behov. Dette forslag er medtaget under Børneudvalget, som en investeringsstrategi. Den nedsatte sagsmængde giver mulighed for hyppigere opfølgning på iværksatte foranstaltninger og anbringelser. Der kan følges tættere op på foranstaltningens effekt i forhold til barnet og om udgifterne står mål med den ønskede effekt. En reduceret sagsstamme og den mere tid som det giver, vil give socialrådgiverne bedre mulighed for at komme forlæns ind i sagerne, så der kan sættes ind tidligt med rette foranstaltning og problemerne ikke vokser sig større. Det giver også mere tid til afklaring af ressourcer i netværket og hermed undersøge mulighederne for hvad familien selv kan bidrage med og hermed undgå foranstaltninger. KORA har netop evalueret et projekt i Herning Kommune, hvor socialrådgiverne på udsatte børn og unge, har haft nedsat sagsstamme og der blev arbejdet med tæt opfølgning, løsninger i lokalmiljøet og færre anbringelser på døgninstitutioner. Evalueringen viste Hernings investeringer i flere socialrådgivere gav en besparelse på 3,7 mill. kr., i Herning er der i det såkaldte Sverigesprojekt en normering, der giver cirka 25 sager per socialrådgiver. Stevns Kommune har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en Børnepolitik og en strategi for arbejdet med udsatte børn og unge, en opnormering skal ses i sammenhæng hermed. Det anses således for helt givet, at den valgte strategi vil pege på behovet for en tættere opfølgning på sagerne for at sikre den nødvendige udvikling i sagerne og den deraf følgende bedre økonomi på området. Økonomi I 1000 kr Fastansættelse af to midlertidige socialrådgivere Der er i forbindelse med B2015 tilført kr. i 2016 på området. Socialrådgiverne er ansat til henholdsvis 1/4 og 1/ Og det er disse der søges permanente.

6 Administration - Arbejdsmarked Arbejdsmarked - sagsbehandler I forbindelse med beskæftigelsesreformen skal der afholdes flere samtaler, og dette kræver flere ressourcer.

7 Administrationen Økonomi/controller Der ønskes styrkelse af controllerfunktionen.