Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Transkript

1 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m Forsikringer Anbefales til prioritering Indkøb/Udbud Anbefales til prioritering Udgiftsprespulje - Teknisk justering Anbefales til prioritering Digitalisering - pulje Anbefales til prioritering Rådhus Pedel på rådhuset Anbefales til prioritering Administration Ændring af åbningstid/administration ½ time Anbefales til prioritering Indførelse af PBS-gebyr???? Elever i administrationen Anbefales ikke IT Anbefales til prioritering Porto Anbefales til prioritering GIS Anbefales til prioritering I alt

2 Tværgående funktioner, puljer m.m Forsikringer Ved nedjustering af budget på forsikringsområdet - vil konsekvensen være, at der i forbindelse med større skader skal søges tillægsbevilling. Indtil videre har disse skader kunne indeholdes indenfor budgettet, men hvis der kommer mange større skader, hvor vi er selvforsikrede - vil der fremadrettet skulle søges tillægsbevilling.

3 Tværgående funktioner, puljer m.m Indkøb/Udbud Der er opnået besparelser ved at udbyde sammen med de øvrige kommuner i Indkøbsfællesskabet og udnytte den indkøbsvolumen, som kommunerne i FUS repræsenterer. Fremtidige besparelser skal komme ved at gøre mere af det samme, dvs. udbyde varekøb og tjenesteydelser sammen med de andre kommuner. Der er stadig tjenesteydelser, som Stevns ikke har udbudt gennem Indkøbsfællesskabet og hvor der kan være et besparelsespotentiale, f.eks. vikarydelser og tolkeydelser. Når områderne har været udbudt et par gange, bliver det sværere at opnå besparelser og opgaven bliver derfor at holde priserne på det lave niveau. Yderligere besparelser kan komme ved at konkurrenceudsætte områder, som varetages kommunalt i dag. Andre kommuner har i større eller mindre omfang konkurrenceudsat rengøring, pasning af grønne områder, drift af plejehjem, pladser i botilbud mm.

4 Tværgående funktioner, puljer m.m Udgiftsprespulje Justering af puljen.

5 Tværgående funktioner, puljer m.m Digitalisering KOMBIT /udbud af KMD-systemer.

6 Administrationsbygning Pedel på rådhus I forbindelse med at administrationen er samlet i Store Heddinge og dermed kun brug for en pedel - vil der kunne opnås en besparelse på kr. Udsikkerhed om der skal afsættes til afløsning.

7 Administrationen Ændret åbningstid - adm Ved ændring af åbningstid/arbejdstid til kl. 17, således at der kun skal udbetales forskudtidstillæg til personale på rådhuset med ½ time, - opnås en besparelse på ca kr. Der vil kunne opnås besparelse på ca kr. enten ved at lukke kl eller ved kun at skulle udbetale forskudttillæg til personale med direkte borgerbetjening.

8 Administration - fællesomkostninger Indførelse af PBS-gebyr 0 0???? Stevns Kommune betaler ca kr. til Nets i gebyr for at borgere i kommunen bruger PBS til at betale eksempelvis ejendomsskat, institutionspladser m.v. Hvis opkrævningerne tillægges et gebyr på eksmpelvis 5 kr. for at der sker betaling via PBS - vil dette blive udgiftsneutralt for kommunen. Det har ikke været muligt at få oplyst via opkrævningssystemerne, hvor mange der betaler via PBS.

9 Administration - fællesomkostninger Elever i administrationen Ved ansættelse af en elev mindre i administrationen, vil der kunne opnås en mindreudgift på netto -0,150 mio. kr. Beløbet består af udgifter til løn, skoleudgifter og udstationering i Irland samt indtægter fra Arbejdsgivernes elevrefusion i forbindelse med skoleophold samt udenlandsopholdet. Der er budgetlagt med 4 elever, som så blever reduceret til 3 elever.

10 Administration - fællesomkostninger IT Der forventes en mindreudgift i 2016 på ca. -0,350 mio. kr. idet der har været udskiftning af servere m.m. i Serviceaftalerne er ligeledes billigere det første år efter installationen. Indkøb af hardware er blevet billigere p.g.a. nye skiaftaler og denne mindreudgift på -0,1 mio. kr. er medtaget i årene

11 Administration - fællesomkostninger Porto Fra oktober gik det offentlige over til digital post, der forventes en besparelse på porto på -0,150 mio. kr.

12 Administration - fællesomkostninger GIS Der forventes en mindreudgift på GIS på grund af digitalisering.