Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
|
|
- Jacob Laursen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj
2 Overblik Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl.over-/ underskud incl. over-/und erskud Over-/u nder-sk ud Mindreforbrug = - Merforbrug = + Afv. øvrig drift Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter indenfor servicerammen Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift - tilskud Befordring af elever Jordforsyning Fælles formål Erhvervsformål Ubestemt formål Faste ejendomme og fritidsområder Fælles formål Beboelses- og erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Grønne områder og naturpladser Materielgården Materielgårdens drift Km.veje, stier og pladser Grønne områder og naturpladser Serviceudgifter uden for servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder Ældreboliger Overordnede bemærkninger Der er i alt en afvigelse på 0,855 mio. kr. for PTU s budgetområde. Der fordeler sig med 0,339 mio. kr. på serviceudgifterne indenfor servicerammen og 0,516 mio. kr. udenfor servicerammen. Merforbruget skyldes bl.a. merudgift til udskiftning af rørledninger i veje der er ødelagt på grund af rødder fra træer og buske, budget til servicearealer til drift og vedligholdelsespuljen som modsvares af mindreforbrug på andre faste ejendomme samt vedligholdelsesudgifter til cykelstier samt Algade. Usikkerheder Der er en mellemregning til Boligkontor Danmark vedr. udlejningsboliger der skal driftsføres for så vidt angår de tomme boliger. Administrationen forventer et overblik inden BOP 3. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 2
3 Overblik Plan og Teknikudvalget Det brugerfinansierede område - Renovation I 1000 kr. Det brugerfinansierede område Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. Over-/u nder-sk ud Afv. øvrig drift Serviceudgifter Dagrenovation Haveaffald Glas og Papirordninger Genbrugsstationer Administration Overordnede bemærkninger Der er en afvigelse på 1,5 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes at genbrugspladsen, som er drevet af KARANOVEREn er steget med 1,2 mio. kr. Taksten for 2016 på bl.a. genbrugspladsen er tilrettet hertil. Øvrige afvigelser er tilretning af forventet indtægter m.m. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 3
4 Vejvæsen Opgaver Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) Vejvedligeholdelse Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt, som startede 1. august Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Stevns Spildevand A/S. Vejbelysning SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. Til budget forventes der en besparelse på el-udgiften, idet der er sket udskiftning af ca. 800 kviksølvlamper til LED. Besparelsen i estimeret til 0,250 mio. kr. og i 2016 og ,350 mio. kr. stigende til 0,375 i Dette kræver anlægs-investeringer, som igangsættes i. Vejbelysning Der forventes ikke at kunne spares 0,250 mio. kr. i idet SEAS-NVE først går i gang med udskiftningen af kviksølslamperne i 3. eller 4. kvartal. Der forventes derfor en merudgift på ca. 0,250 mio. kr. Afledt drift Cykelsti Hellested/Hårlev Der blev inarbejdet afledt drift i forbindelse med etablering af cykelsti Hårlev/Hellested. Cykelstien er ikke etableret og derfor vil der være en mindreudgift på 0,1 mio. kr. I alt afvigelse på 0,150 mio. kr. Delpolitikområde: Vintertjeneste I budget vil præventiv saltning delvist blive udført i eget regi af materielgården. Eksterne entreprenører vil skulle udføre vintertjeneste som vil omfatte udvalgte strækninger for præventiv saltning, primært på gamle amtsveje samt snerydningsruterne stort set i samme antal som i dag. Endvidere udfører Materielgården vintertjeneste i dagtimerne. Ved hjemtagelse af saltning forventes en besparelse på 0,4 mio. kr. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 4
5 Kollektiv Trafik Opgaver Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af Regionstog A/S, der sørger for togtransport fra Køge mod Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og Den åbne ordning køres af Flextrafik. Delpolitikområde: Busdrift - tilskud På grundlag af budget fra Movia for 2014 baseret på køretimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel. Der er i budgettet indregnet regulering for tidligere år med -0,915 mio. kr. i og 0,5 mio. kr. i årene Herudover er der reguleret i forhold til planlagte køretimer. Endvidere er der afsat budget til handicapkørsel, åben ordning samt rejsekort, heri er indregnet reguleringer fra tidligere år med 0,042 mio. kr. Der er i alt budget på 10,1 mio. kr. til de forskellige ordninger. Delpolitikområde: Befordring af elever Der er indgået kontrakt med Lokaltrafikken ApS til medio vedr. befordring af elever. Kontrakten er forlænget til medio Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 5
6 Jordforsyning Opgaver Jordforsyning vedr. fælles formål, bolig- og erhvervsformål samt ubestemte formål. Delpolitikområde: Ubestemte formål Der er arealer, der er forpagtet ud. Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden til Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 6
7 Faste ejendomme og fritidsområder Opgaver Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser samt drift af ældreboliger. Delpolitikområde: Fælles formål Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme samt pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger. Drift og vedligholdelsespuljen Der er til plejecentrene ikke afsat midler i drifts og vedligholdelsespuljen der forventes en merudgift i alt på 0,2 mio. kr. til vedligholdelse af disse områder. Merudgift 0,2 mio. kr. Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme Stevns Kommune har en del ejendomme som udlejes. Det er besluttet, at en del af ejendomme skal sælges efterhånden som de bliver ledige. Nogle af ejendommene er solgt i 2014, men der er stadig ejendomme, der står til salg eller vil blive sat til salg i. Boligkontoret Danmark varetager administrationen af øvrige udlejningsejendomme. Fremadrettet skal vi ikke budgetterer med forrentning af vores udlejningsboliger. Budgettet skal fjernes og udgør netto kr. Medtages ikke i BOP 2, da der er stor usikkerhed omkring budgettet vedr. udlejningsejendommene. Delpolitikområde: Andre faste ejendomme Kommunen ejer et antal ejendomme, som bl.a. bruges til lokalhistorisk arkiv, ejendom på gl. forbrændingsanlæg m.v. Til disse ejendomme er der afsat til drift og vedligehold. Skelbækskolen er solgt og budgettet til tomme bygninger skal fjernes. Budgettet udgør kr. men der er udgifteri indeværende år på kr. Mindreudgift i alt kr. Endvidere er aftale om udlejning af Garage vedr. Boestoftevej 43 ophørt mindreindtægt kr. Skørpingemark 7 er udlejes fra 1. juni Der forventes en merudgift/merindtægt på netto kr. n udgør i alt kr. Delpolitikområde: Byfornyelse Ydelsesstøtte til Algade 37 og Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand til evt. nye sager. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 7
8 Faste ejendomme og fritidsområder Delpolitikområde: Grønne områder og naturpladser Der er under vedligeholdelse af grønne områder m.v. afsat et beløb til uforudsete opgaver udover de i materielgårdens kontraktområde. Beløbet på kr. omplaceres til materielgårdens budgetområde. Mindreudgift kr. (se under grønne mråder under Materielgården) Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 8
9 Materielgården Opgaver Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. Delpolitikområde: Materielgården Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid. Fra vil præventiv saltning ligeledes blive udført af personale fra Materielgården. Der er tilført midler til drift og vedligehold af blomstersøjler/kummer i Hårlev, Algade i Store Heddinge samt cykelsti Store Heddinge/Rødvig. Der skal udskiftes rørledning langs veje, som er ødelagt af rødder fra træer og buske. Der er p.t. 2 steder der skal udbedres. Det er anslået at det koster kr. pr sted, men dette er usikkert indtil tilbud er indhentet. Til BOP 2 skønnet beløbet at blive 0,3 mio kr. til ovenstående udskiftning. Der er i budget indarbejdet afledt drift til Algade og cykelsti Rødvig Bjælkerup 2 gange mindreudgiften udgør -0,225 mio. kr. Til grønneområder omplaceres beløbet på kr. til materielgården budgetområde fra politikområdet faste ejendomme og fritidsområder Der forventes et mindreforbrug på Materielgårdens budgetområde som skal overøres til 2016 på 0,2 mio. kr. I alt netto merudgift på 0,142 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 9
10 Ældreboliger Delpolitikområde: Ældreboliger serviceudgifter uden for servicerammen Stevns Kommune ejer i alt 196 ældreboliger. Lejerbo administrerer kommunens ældre- plejeboliger. Lejerbo har udarbejdet budget for, hvilket er indarbejdet. Til lejetab på ældreboliger er der afsat 1,5 mio. kr., Der arbejdes på at finde løsning på, hvordan boligerne kan anvendes, idet boligerne i perioder står tomme. Dette gælder såvel de kommunalt ejede som de private ældreboliger. Herudover er der ydelsesstøtte til private ældreboliger. Salg af ældreboligerne på Stevnsvej 3 giver en netto mindreindtægt på 0,516 mio. kr. på 0,516. mio kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 10
11 Det brugerfinansierede område - Renovation Opgaver Dagrenovation, haveaffald avisindsamling og genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald. Mål for politikområdet Politiske målsætninger Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af borgerne til 14 dags afhentning. Der afhentes papir 1 gang om måneden. Der er opsat kuber til indsamling af glas og flasker forskellige steder i kommunen. Haveaffald afhentes 2 gange årligt. Der er 2 genbrugsstationer beliggende i Hårlev og Store Heddinge. Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar. Det brugerfinansierede område kører efter princippet Hvile i sig selv, hvilket betyder at det over en årrække skal balancere. Opkrævningen sker via Stevns Forsyning A/S. Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger. Delpolitikområde: Dagrenovation Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding m.v. Ultimo 2013 var aftalen om kørsel af affald i udbud. Ny entreprenør startede op 1. maj Budgettet er tilrettet i forhold til dette udbud. Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens. Tilretning af indtægter samt renter af mellemværende i alt 0,082 mio. kr. I alt nettomindreindtægter 0,082 mio. kr. Delpolitikområde: Haveaffald Afhentning af haveaffald er budgetlagt på baggrund af indgået aftale med vognmænd for en 4-årig periode, som udløber 31. december 2013 samt forventet mængde haveaffald til behandling. Ordningen er forlænget i to år til og med 31. december. Der vil således skulle være udbud i. Udgifter til entreprenør samt renter af mellemværende i alt merudgift 0,074 mio. kr. I alt merudgift 0,074 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 11
12 Det brugerfinansierede område - Renovation Delpolitikområde: Ordning for Glas og Papir Aftale om afhentning af papir har ligeledes været i udbud i 2013 med virkning fra 1. maj Der sker et samlet udbud på afhentning af dagrenovation samt papir. Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året. Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas og flasker centrale steder rundt i kommunen forsætter. Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen. Tilretning af indtægter samt renter af mellemværende i alt 0,028 mio. kr. i alt 0,028 mio. kr. Delpolitikområde: Genbrugsstationer Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af KARA/NOVEREN i henhold til indgået aftale. Stevns Kommune har besluttet at indføre klippekortsmodel (betaling pr. besøg) for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via KARA/NOVEREN. Der er sket prisstigning af taksten pr. bolig for driften af genbrugspladsen, som varetages af KARA/NOVEREN. Der er en merudgift på 1,2 mio kr. på den private del af gebrugspladsen. På erhvevsdelen af genbrugspladsen er der en merudgift til udgifter i forbindelse med opkrævning af gebyr via KARA/NOVEREN- i alt 1,263 mio. kr. Delpolitikområde: Administration Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning, lønninger m.v. Opkrævning sker via Stevns Forsyning udgiften hertil er ikke kendt ved budgetvedtagelsen. Tilretning af indtægter samt renter af mellemværende 0,030 mio. kr. i alt 0,030 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 12
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Mindreforbrug = -
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget
Læs mereBudgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg
Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015
Læs mereBudgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område. Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. I 2016 priser
Læs mereBudgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. I 2016 priser
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan- og Teknikudvalg I 1000 kr. Regnskab 2016 Korr. budget Forv. regnsk.
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan- og Teknikudvalg Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2 I 1000 kr. Forv.
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3 I 1000
Læs mereBudgetopfølgning 2 Renovation
Budgetopfølgning 2 Pr. 31. maj Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2 mio. kr. Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over- /underskud Afv. øvrig drift I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september Overblik Plan- og Teknikudvalg Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3 I 1000
Læs mereBudgetforudsætninger 2018 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
forudsætninger 2018 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation forudsætninger 2018 Plan og Teknikudvalget 1 Vejvæsen I 1.000 kr. I 2017 priser Regnskab 2016
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Teknik
Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Teknik Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik I 1000 kr. Regn skab 2017 Opr. Budget 2018 Basisbudget 2019 2019 2020 2021 2022
Læs mereBudgetopfølgning Plan, Miljø og Teknik
Budgetopfølgning 2-2019 Plan, Miljø og Teknik Pr. 31.marts 2019 Overblik BOP 2 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 2019 Over- /underskud
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan, Miljø og Teknik Pr. 31. maj 2018
Budgetopfølgning 2 Plan, Miljø og Teknik Pr. 31. maj Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 1 Overblik BOP 2 I 1.000 kr. Forventet regnskab BOP 1 Korr. Budget Forv. regnskab Over- /underskud
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Fritid
Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Fritid Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Basisbudget 2019 2019
Læs mereÆndring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Kollektiv Trafik 5.010 2.31
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan, Miljø og Teknik Pr. 30. september 2018
Budgetopfølgning 3 Plan, Miljø og Teknik Pr. 30. september Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 1 Overblik BOP 3 I 1.000 kr. Korr. Budget Forv. regnskab Over- /underskud Afv. øvrig
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan, Miljø og Fritid Pr. 28. februar 2018
Budgetopfølgning 1 Plan, Miljø og Fritid Pr. 28. februar Plan, Miljø og Fritid Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 1 Overblik BOP 1 I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korr. Budget Forv. regnsk. Over- /underskud
Læs mereBudgetforudsætninger 2020 Plan, Miljø og Teknik
Budgetforudsætninger 2020 Plan, Miljø og Teknik Overblik I 1.000 kr. (-=indtægt / +=udgift) Regnskab 2018 Opr. Budget 2019 Basisbudget 2019 Budget 2020 Budget overslag 2021 Budget overslag 2022 Budget
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Læs mereOrientering om økonomi og økonomistyring PMF
Orientering om økonomi og økonomistyring PMF 6.2.18 Irene Mechula / Jakob Splidsboel 07-feb-18 stevns kommune 1 Præsentation Jakob Splidsboel AET og PMF Irene Mechula ØU og PMF Afdelinger: Teknik & Miljø
Læs mereÆndring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mereOmrådet er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering og rottebekæmpelse. Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget
Indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO Drift - serviceudgifter 2014 B15 2016 2016 2017 2018 2019 Ændr. udenfor vedtaget
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder
Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv
Læs mereCenter for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereOpgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v
Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsområder (renovation). Opr. Korr. Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 3.065 0 1.479-1.586 Renter af likvide
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter
skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300
Læs mereNorddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereNOTAT Teknisk Udvalg
NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs mereOverførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereBudgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereAarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016
Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000
Læs mereOpfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik
Regnskab Opfølgning på Budget 2010 Pr. 31. maj 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Veje, grønne områder og miljø... 3 3 Kommunale ejendomme... 7 2 1 Opsamling 1.1 Budgetramme
Læs merebudget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989
Læs mereFORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2018
FORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2018 Periode Beholdert ype Takst 2017 incl. Takster incl. Moms Forslag 1 Forslag 2 Administrationsbidrag Årligt 100 100 100 Restaffald Uge 14- dage 140 l 1.146 1.146 1146
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100
Læs mereFORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2017
FORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2017 Periode Beholdert ype Takst 2016 incl. moms Takster incl. Moms Forslag 1 Forslag 2 Administrationsbidrag Årligt 150 150 100 Restaffald Uge 14- dage 140 l 1.146 1.146
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereiljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget
Furesø Kommune Regnskabudkast M iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Regnskabsresultatet for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget for viser samlede udgifter for 248,8 mio. kr. og samlede indtægter for 59,4
Læs merePolitisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik
Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereU dvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og
Læs mereI dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets
Læs mereBilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger
1 Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1. Det skattefinansierede område... 2 1.1. Økonomi- og Erhvervsudvalget... 4 1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget... 4 1.3. Plan-
Læs mereOverførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste finansår
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereForklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:
Aarhus Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mere1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018
NOTA ØDC Økonomistyring 4-11- 1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Trafik
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
-18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereDe seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourser NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Indledning Notatet omhandler den takstfinansierede drift i Center for Affald og Genbrug (CAG)
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mere