Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Transkript

1 Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september

2 Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3 I 1000 kr. Korr. budget Forv. regnsk. Over- /underskud Afv. øvrig drift Budget 2017 PL - Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter indenfor servicerammen Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift - tilskud Befordring af elever Jordforsyning Ubestemt formål Faste ejendomme og fritidsområder Fælles formål Beboelses- og erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Grønne områder og naturpladser Materielgården Materielgårdens drift Km.veje, stier og pladser Grønne områder og naturpladser Serviceudgifter uden for servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder Ældreboliger Budgetopfølgning 30. september - PTU 2

3 Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over- /underskud Afv. øvrig drift I 1000 kr. Korr. budget Forv. regnsk. Budget 2017 PL - Det brugerfinansierede område Serviceudgifter Dagrenovation Haveaffald Glas og Papirordninger Genbrugsstationer Administration Overordnede bemærkninger Skattefinansierede område Der er en nettoafvigelse på det skattefinansierede område på -2,351 mio. kr., som fortrinsvis består af mindreforbrug på kollektiv trafik -1,1 mio.kr samt under faste ejendomme og fritidsområder en mindreforbrug/merindtægt på -1,1 mio. kr. Merindtægter på ejendomme består af ektraordinære indtægter vedr. forbrugsafgifter vedr. Hellested friskole. Brugerfinansierede område På det brugerfinansierede område er der en merudgift/mindreindtægt på 0,726 mio. kr. som vedr. mindreindtægt på gebyr i forhold til det fremskrevne budget samt udgifter til metal og plastikordningen, som er igangsat i. Usikkerheder Vejafvandingsbidrag I februar er der afsagt dom i Højesteret, hvor Østre Landsrets dom om Slagelse Kommunes klage over beregning af vejafvandingsbidrag, er blevet stadfæstet. Slagelse Kommune har fået medhold i, at Forsyningssekretariatets afgørelse om beregning af vejafvandingsbidraget, var ugyldig. Dette får indflydelse på landets øvrige kommuners beregninger af vejafvandingsbidrag i perioden , med deraf følgende reguleringer af betalinger for perioden For Stevns Kommunes vedkommende er der for perioden beregnet en tilbagebetaling på -5,3 mio. kr. Forsyningssekretariatet skulle vurdere tilbagebetalingskravene for kommunerne, men der er forskellige problemstillinger i forhold til tilbagebetaling, forældelse m.v. Stevns kommune afventer den videre proces og medtager ovenstående som usikkerhed. Overførsler til næste år Der er ikke estimeret overførsler til næste år på Materielgården samt drifts og vedligeholdelsespuljen. På begge områder er der usikkerhed om det bliver over- eller underskud. På materielgården har der været personale- og opgavemæssige udfordringer, idet der bl.a. er indført nyt ressourcestyringssystem samt udskiftning af det administrative personale. På drift og vedligeholdelsespuljen har der været usikkerhed omkring ejendomme, der er solgt eller er ved at blive solgt. Det er ved budgetopfølgningen foretaget vurdering af hvor meget der skal tilbageføres puljen på grund af øget udgifter til vandvagter, servicekontrakter m.v.. Forvaltningen er gået i gang med at prioriterer yderligere vedligeholdelsesopgaver, der kan blive udført i indeværende år. Budgetopfølgning 30. september - PTU 3

4 Vejvæsen Opgaver Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) Vejvedligeholdelse Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt, som startede 1. august Ændrede forudsætning Funktionskontrakten er fra entreprenørens side nedskrevet, idet der har været en negativ fremskrivning. Dette bevirker at der er frigivet midler, som kan anvendes til småreparationer, afstribning m.v. Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Stevns Spildevand A/S. Vejbelysning SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. Til budget 2015 var det forventet at der var en besparelse på el-udgiften, idet der skulle ske udskiftning af ca. 800 kviksølvlamper til LED. Besparelsen i 2015 blev estimeret til 0,250 mio. kr. og i og ,350 mio. kr. stigende til 0,375 i SEAS-NVE er ikke ultimo oktober gået i gang med udskiftningen, men der vil snarest ske igangsætning af udskiftningen. Der er i budgetteret med en besparelse på 0,350 mio. kr. SEAS-NVE har fremsendt forventet forbrug for. Der er et fald i elforbruget i kwh, men en stigning i enhedsprisen, hvilket betyder at der ikke kan opnås den estimerede besparelse. Estimeret merforbrug på 0,276 mio. kr. Afledt drift cykelsti Højerupvej - Rødvigvej Budgettet vil ikke blive anvendt da cykelstien først er færdig primo Mindreforbruget udgør 0,066 mio. kr. Mindreforbruget udgør 0,066 mio. kr. Det er i alt et mindreforbrug på 0,210 mio. kr. Delpolitikområde: Vintertjeneste Fra 2015 vil præventiv saltning delvist blive udført i eget regi af materielgården. Eksterne entreprenører vil skulle udføre vintertjeneste som vil omfatte udvalgte strækninger for præventiv saltning, primært på gamle amtsveje samt snerydningsruterne stort set i samme antal som i dag. Endvidere udfører Materielgården vintertjeneste i dagtimerne. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Der er pr. 30. september forbrugt 26 % af budgettet. Ingen. Budgetopfølgning 30. september - PTU 4

5 Kollektiv trafik Opgaver Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af Regionstog A/S, der sørger for togtransport fra Køge mod Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og Den åbne ordning køres af Flextrafik. Delpolitikområde: Busdrift - tilskud På grundlag af budget fra Movia for baseret på køretimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel. I forbindelse med budget blev budgettet reduceret med 2,8 mio. kr. idet fordelingsnøglen fra MOVIA er ændret. Der er tilført 1,1 mio. kr. i og 2,1 mio. kr. i 2017 og frem, idet udvalget ønsker forbedring af den kollektive trafik. Ændring af ruter m.v. vil ske fra 1. august. Fra 1. august vil befordringen af skoleelever også ske via MOVIA A/S. Børneudvalget har fået overført 5/12 af budgettet til buskort, som er estimeret til 1,1 mio. kr. Beløbet til buskort udgør 0,465 mio. kr. fra 1. august og året ud. Herefter udgør budgettet 1,1 mio. kr. årligt. Budgettet til handicapkørsel, åben ordning samt afdrag på lån til rejsekort udgør 1,6 mio. kr. Der er i alt budget på 12,5 mio. kr. i og 17,3 mio. kr. i 2017 og frem, til de forskellige ordninger. Afdrag på rejsekort udgør 0,173 mio. kr. og er med i beregning af adm. udgifter til MOVIA Der vil således være en mindreudgift på 0,173 mio. kr. Ved planlægning af de nye ruter er der sket en regnefejl fra MOVIA s side. MOVIA har efterfølgende oplyst, at acontobetalingen for udvidelsen af kørslen i perioden august til december udgør 3,162 mio. kr. Dette merforbruget kan indeholdes i budgettet og der tegner sig en total set en mindreudgift på 0,519 mio. kr. For så vidt angår handicapkørslen samt flextrafik m.v. er der ligeledes estimeret et mindreforbrug på -0,044 mio. kr. I alt et mindreforbrug på -0,736 mio. kr. Delpolitikområde: Befordring af elever Der er indgået kontrakt med Lokaltrafikken ApS til medio 2015 vedr. befordring af elever, som er forlænget til juni. Budgettet udgør for 3,8 mio. kr. for perioden indtil juli måned. Børneudvalget har fået overført 5/12 af budgettet til buskort, som er estimeret til 1,1 mio. kr. Beløbet til buskort udgør 0,465 mio. kr. fra 1. august og året ud. Herefter udgør budgettet 1,1 mio. kr. årligt. Efter den sidste regning til Lokaltrafikken er der en mindreudgift på -0,392 mio. kr. Mindreudgift på -0,392 mio. kr. Budgetopfølgning 30. september - PTU 5

6 Jordforsyning Opgaver Jordforsyning vedr. fælles formål, bolig- og erhvervsformål samt ubestemte formål. Delpolitikområde: Ubestemte formål Der er arealer, der er forpagtet ud. Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2015 til Regulering af vilkår i indgåede kontrakter giver en merindtægt på -0,041 mio. kr. n udgør i alt 0,041 mio. kr. Budgetopfølgning 30. september - PTU 6

7 Faste ejendomme og fritidsområder Opgaver Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser samt drift af ældreboliger. Delpolitikområde: Fælles formål Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme samt pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger. Ydelsesstøtte Der forventes en mindreudgift på -0,017 mio. kr. til ydelsesstøtte til private og almene familie og ungdomsboliger. Lejetab vedr. fraflytning almene boliger Endvidere er der vedr. lejetab vedr. fraflytning på almene boliger en mindreudgift på 0,203 mio. kr. idet der er sendt en opkrævning til lejere der har boet i en af de almene boliger, hvor kommunen har visitationsretten. Udgiften har været afholdt i Drift og vedligholdelsespuljen Der mangler midler i vedligeholdelsespuljen til vandvagter, servicekontrakter, rensning af tagrender m.v. Endvidere er der midler, der skal fjernes i forbindelse med salg af ejendomme. Det er besluttet at de midler, der skulle fjernes, forbliver i puljen til ovennævnte udgifter. I alt mindreforbrug på -0,220 mio. kr. Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme Stevns Kommune har en del ejendomme som udlejes. Det er besluttet, at en del af ejendomme skal sælges efterhånden som de bliver ledige. Nogle af ejendommene er solgt i 2014, men der er stadig ejendomme, der står til salg eller vil blive sat til salg i Boligkontoret Danmark varetager administrationen af øvrige udlejningsejendomme. Huslejetab på egne boliger Totalt set er der på huslejetab til egne boliger samt boliger der er sat til salg en mindreudgift på -0,060 mio. kr. Forbrugsafgifter Hellested friskole Endvidere er der ekstraordinært indtægter fra Hellested friskole vedr. forbrugsafgifter fra tidligere år på i alt -0,663 mio. kr. Mindreudgift/merindtægt i alt -0,723 mio. kr. Delpolitikområde: Andre faste ejendomme Kommunen ejer et antal ejendomme, som bl.a. bruges til lokalhistorisk arkiv, ejendom på gl. forbrændingsanlæg m.v. Til disse ejendomme er der afsat til drift og vedligehold. Budgetopfølgning 30. september - PTU 7

8 Faste ejendomme og fritidsområder Indtægt vedr. udlejning af Skørpinge Mark, udgifter til jordanalyser på Skovmarksvej 9, Magleby, mindreudgifter ved Boestoftevej 55 samt andre adresser, hvor udgiften fremadrettet skal afholdes af brugerne. Endvidere er der merudgift vedr. Druelundsvej 13, som forventes solgt i. Merudgiften skyldes en utæthed på vandledning. Der er ikke endeligt beregnet, hvad udgiften vedr. tidligere år vedr. forbrugsafgifter på Boestoftevej 55 udgør. Udgiften fra tidligere år skal modsvares af en indtægt fra Stevns efterskole. I alt en mindreforbrug på -0,247 mio. kr. Netto mindreforbrug -0,247 mio. kr. Delpolitikområde: Byfornyelse Ydelsesstøtte til Algade 37 og Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand til evt. nye sager. Ingen Ingen Delpolitikområde: Grønne områder og naturpladser Der er under vedligeholdelse af grønne områder m.v. afsat et beløb til uforudsete opgaver udover de i materielgårdens kontraktområde. Budgettet er overført til politikområdet Materielgården. Ingen Budgetopfølgning 30. september - PTU 8

9 Materielgården Opgaver Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. Delpolitikområde: Materielgården Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid. Fra 2015 vil præventiv saltning ligeledes blive udført af personale fra Materielgården. Der er overført budget vedr. grønne områder fra delpolitikområdet Grønne områder og naturpladser til Materielgården i alt 0,068 mio. kr. Ingen Budgetopfølgning 30. september - PTU 9

10 Ældreboliger Delpolitikområde: Ældreboliger serviceudgifter uden for servicerammen Stevns Kommune ejer i alt 196 ældreboliger. Lejerbo administrerer kommunens ældre- plejeboliger. Lejerbo har udarbejdet budget for 2015, hvilket er indarbejdet. Ældreboligerne beliggende på Stevnsvej 3B-S er solgt i 2015 og budgettet er fra nedjusteret med 1,2 mio. kr. Lejetab Til lejetab på ældreboliger er der afsat 1,5 mio. kr., Der arbejdes på at finde løsning på, hvordan boligerne kan anvendes, idet boligerne i perioder står tomme. Dette gælder såvel de kommunalt ejede som de private ældreboliger. I henhold til KB-sag nr. 395 den 21. maj 2015 forventes lejetab til ældreboliger at kunne nedsættes med -0,2 mio. kr. i stigende til -0,8 mio. kr. i 2019 i takt med at der sker afhændelse af ældreboligerne. Ydelsesstøtte På ydelsesstøtte til ældreboliger forventes en mindreudgift på -0,144 mio. kr. Lejetab på ældreboliger Der forventes en midreudgift på lejetab på ældreboligerne på 0,058 mio. kr. I alt mindreudgift på -0,202 mio. kr. Lejetab på ældre og plejeboliger I maj 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at lejetab skulle nedsættes i takt med afhændelse af ældreboliger. Der er i skrivende stund ikke påbegyndt afhændelse eller undersøgelse om afhændelse af boliger. Der vil muligvis komme en merudgift afhængig af, hvor meget de øvrige lejetab bliver. Ved Ældreboliger der skal afhændes, vil der i en periode komme flere lejetab indtil alle boliger er tomme, inden et salg eller nedrivning kan blive effektueret. Herudover er der usikkerhed omkring ny plejecenter struktur. SSU har foreløbig besluttet, at visitation til Plushøj stoppes og i den forbindelse må der påregnes øgede udgifter til tomgangsleje. Budgetopfølgning 30. september - PTU 10

11 Det brugerfinansierede område - Renovation Opgaver Dagrenovation, haveaffald avisindsamling og genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald. Mål for politikområdet Politiske målsætninger Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af borgerne til 14 dags afhentning. Der afhentes papir 1 gang om måneden. Der er opsat kuber til indsamling af glas og flasker forskellige steder i kommunen. Haveaffald afhentes 2 gange årligt. Der er 2 genbrugsstationer beliggende i Hårlev og Store Heddinge. Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar. Det brugerfinansierede område kører efter princippet Hvile i sig selv, hvilket betyder at det over en årrække skal balancere. Opkrævningen sker via Stevns Forsyning A/S. Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger. Der sker generelt fremskrivning af indtægterne i økonomisystemet men taksterne er beregnet udfra 2015 priser og godkendes ved budgetvedtagelsen. Der er derfor altid mindreindtægter i forhold til de beregnede indtægter. Budgetopfølgning 30. september - PTU 11

12 mio. kr. Det brugerfinansierede område - Renovation Mellemværende Dagrenovation Haveaffald Glas og Papirordninger Genbrugsstationer Total Delpolitikområde: Dagrenovation Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding m.v. Ultimo 2013 var aftalen om kørsel af affald i udbud. Ny entreprenør startede op 1. maj Budgettet er tilrettet i forhold til dette udbud. Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens. Ingen Ingen Delpolitikområde: Haveaffald Afhentning af haveaffald er budgetlagt på baggrund af indgået aftale med vognmænd for en 4-årig periode, som udløber 31. december 2013 samt forventet mængde haveaffald til behandling. Ordningen er forlænget i to år til og med 31. december Der vil således skulle være udbud i Der er netto en afvigelse på 0,141 mio. kr. som består af mindreudgift til entreprenøren for kørslen og merudgift til behandlingsudgiften til KARA/NOVEREN, da ordningen er populær med at komme af med haveaffald. Herudover er der en mindre afvigelse på gebyrindtægten. n udgør 0,141 mio. kr. Budgetopfølgning 30. september - PTU 12

13 Det brugerfinansierede område - Renovation Delpolitikområde: Ordning for Glas og Papir Aftale om afhentning af papir har ligeledes været i udbud i 2013 med virkning fra 1. maj Der sker et samlet udbud på afhentning af dagrenovation samt papir. Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året. Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas og flasker centrale steder rundt i kommunen forsætter. Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen. Mindre gebyrindtægt samt udgifter til metal og plastordningen som ikke er budgetlagt da den først trådte i kraft i. I alt netto merudgift/mindreindtægt på 0,248 mio. kr. Delpolitikområde: Genbrugsstationer Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af KARA/NOVEREN i henhold til indgået aftale. Stevns Kommune har besluttet at indføre klippekortsmodel (betaling pr. besøg) for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via KARA/NOVEREN. Det er hovedsageligt mindre gebyrindtægter der udgør afvigelsen på 0,096 mio. kr. n udgør 0,096 mio. kr. Delpolitikområde: Administration Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning, lønninger m.v. Opkrævning sker via Stevns Forsyning udgiften hertil er ikke kendt ved budgetvedtagelsen. Der er en større afvigelse på gebyrindtægter, idet der i 2015 blev foretaget forkert opkrævning, som er reguleret ved første opkrævning i. Beløbet udgør 0,456 mio. kr. Herudover er der en mindreforbrug ved udgifter vedr. opkrævningssystemet m.v. på -0,215 mio. kr. netto på 0,241 mio. kr. Budgetopfølgning 30. september - PTU 13