Plan og Kultur. Området Plan og Kultur udgør 4,0 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder:

Transkript

1 Plan og Kultur Området Plan og Kultur udgør 4,0 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Grønne områder og naturpladser ,0 Stadions og idrætsanlæg ,5 Idræts- og svømmehaller ,7 Andre fritidsfaciliteter ,9 Naturforvaltningsprojekter ,1 Skove 315 0,3 Vandløbsvæsen ,5 Kollektiv trafik ,2 Folkebiblioteker ,0 Museer ,3 Teatre 151 0,2 Musikarrangementer ,3 Andre kulturelle opgaver ,4 Fælles formål folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v ,8 Folkeoplysende voksenundervisning ,9 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ,4 Lokaletilskud ,8 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 157 0,2 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelses- Institutioner m.v. 47 0,1 I alt ,0 Der er herudover afsat 25,335 mio. kr. på konto 6 Fællesudgifter og administration m.v., samt et samlet anlægsbudget på kr. i For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt samt projektskemaer. Aftaleholdere på området Plan og Kultur Der er tre aftaleholdere på området: Fagsekretariat Plan og Kultur Musikskole Bibliotek

2 Teknik- og miljø området Det samlede driftsbudget ligger hos bestillerfunktionen. Kontrakter vil danne grundlag for overdragelse af opgaver til Park og Vej. Nøgletal 2009-priser Driftsaktiviteterne på park- og naturområdet styres efter BUM-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager). Bestillerfunktion, samt tilsyn og kontrol udføres af Fagsekretariat Plan og Kultur. Udførerfunktionen er placeret i driftsafdelingen Park og Vej for så vidt opgaverne ikke via udbud eller indkøb er placeret hos eksterne leverandører. Faaborg- Midtfyn Budget 2009 Region Hele Syd Landet Smlgruppen* Faaborg- Midtfyn Naturforvaltningsprojekter kr. pr. indb Vandløb, kr. pr. indb Grønne områder og naturpladser, kr. pr. indb Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indb.** Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indb Folkebiblioteker, kr. pr. indb Museer, biografer og teatre kr. pr. indb Musikarrangementer, kr. pr. indb Andre kulturelle opgaver kr. pr. indb Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, kr. pr. indb.** *Bemærk at sammenligningsgruppen ikke er den samme for alle områder. **Det skal bemærkes, at stort set samtlige haller i Faaborg-Midtfyn Kommune bogføres under Folkeoplysning og fritidsaktiviteter idet hallerne er selvejende. Kun kommunale haller bogføres under Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

3 Grønne områder og naturpladser Nettodriftsudgifterne grønne områder og naturpladser udgør i alt 6,689 mio. kr. Driftsudgifter ,0 Driftsindtægter ,3 I alt ,2 Afvigelsen mellem budget og 2009 skyldes, at der er udmøntet en 2 pct. besparelse på kr. i. Der er overført 1,972 mio. kr. fra 2007 til. Dette er en samlet overførsel til funktionerne og vedrører således hele Natur og Vandløbsvæsen. Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med drift af de kommunale parker og legepladser, strandområder, kolonihaver springvand samt vejplantninger. En registrering af områderne er igangsat og forventes afsluttet i efteråret. I Ringe er det største sammenhængende park- og naturområde området omkring Ringe Sø. I Faaborg by er der tre større parker og anlæg (Klinteparken/-stranden, Voigts Minde og Moseparken). Desuden er der en del mindre anlæg og grønne områder fordelt ud over hele kommunen. Langt de fleste områder har stor rekreativ værdi og er en væsentlig del af nærmiljøet. Rundt om i Faaborg-Midtfyn Kommune findes desuden en række offentlige legepladser. Som oftest er de en del af et park- eller naturområde. På legepladserne udføres en årlig legepladsinspektion, som danner grundlag for driften af legepladsen, og vurderer sikkerheden af de enkelte legeredskaber. Af offentlige strande kan nævnes Klintestranden, stranden ved Nab, Horne Sommerland, Klintholm og Drejet ved Dyreborg. De grønne områder, parkerne, legepladserne og strandene benyttes dagligt af mange mennesker i alle aldersgrupper og med forskellige behov og forventninger til anlæggene. Samtidig er der plejehensyn som skal sikre et bestemt udtryk, en bestemt naturtype og lignende. De primære driftsopgaver er: Ren- og vedligehold af områder med træer, beplantninger, græsarealer, stier, inventar m.v. Vedligehold og inspektion legepladser. Pleje, beskæring, udtynding, klipning m.v. afhængig af områdets indhold og rekreative brug. Ren- og vedligehold af inventar. Ren- og vedligehold af offentlige toiletter i tilknytning til arealerne. Bjørneklobekæmpelse på offentlige arealer. Og ikke mindst papirsamling og affaldstømning. Herudover udføres driftsopgaver i form af eksempelvis mindre renoveringer og omlægninger, med henblik på at øge kvaliteten i områderne, samt forenkle og rationalisere driften.

4 Fælles udgifter og indtægter Der er afsat kr. til fællesudgifter på de grønne områder. Beløbet anvendes blandt andet til opgaver i forbindelse med opmåling og registrering af de grønne områder, vedligeholdelse af registrerede data, samt i øvrigt til bestillerfunktionens opgaver i forhold til driftsaftalen med Park- og Vej. Parker og legepladser Der er afsat 4,158. mio. kr. til drift af parker og legepladser. Heraf udgør driftsaftalen med Park og Vej 3,962 mio. kr., svarende til det afsatte beløb for. Strandområder Der er afsat kr. til drift af strandområder herunder bl.a. et beløb til en ekstra indsats for at beskytte miljøet på badestranden ved Klinten, så der kan flages med Blå Flag i badesæsonen. Heraf udgør driftsaftalen med Park og Vej kr., svarende til det afsatte beløb for. Kolonihaver Der er afsat kr. i udgift og kr. i indtægt vedr. kolonihaver. Udgiften er ejendomsskatter og forbrugsafgifter. Indtægten er lejeindtægt fra kolonihaverne. Springvand Der er afsat kr. til drift af diverse springvand og vandkunst. Udgiften er forbrugsafgifter samt ren- og vedligeholdelse. Heraf udgør driftsaftalen med Park og Vej kr., svarende til det afsatte beløb for. Vejplantninger Der er afsat 1,563 mio. kr. til drift af vejplantninger. Beløbet anvendes blandt andet til plantning, renholdelse, beskæring samt vedligeholdelse. Heraf udgør driftsaftalen med Park og Vej 1,150 mio. kr., svarende til det afsatte beløb for Stadions og idrætsanlæg Nettodriftsudgifterne for stadions og idrætsanlæg udgør i alt 4,291 mio. kr. Driftsudgifter ,3 Driftsindtægter I alt ,3 Forskellen mellem budget og 2009 skyldes, at der i 2009 er indarbejdet en besparelse på 2 pct. svarende til kr. Besparelsen er fordelt med kr. til bestillingsopgaver på funktion (udmøntes senere) samt kr. til driftsopgaver på funktion (er udmøntet).

5 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende stadions og idrætsanlæg dog ikke haller og svømmehaller. Driftsaftalen med Park og Vej udgør 3,658 mio. kr. af det samlede budget, svarende til det afsatte beløb for. Arealerne forventes færdigregistret i efteråret. Et foreløbigt skøn viser at der er 77 boldbaner, 6 atletikanlæg af varierende størrelse og 12 tennisbaner. Med beplantninger og andre udenomsarealer svarer dette til ca ha. idrætsanlæg. Faciliteterne benyttes til undervisning i skoler og institutioner, og stilles til rådighed for idrætsforeninger og andre foreninger/interesserede. Driftsopgaverne består primært af: Græsklipning, gødskning, verticalskæring og øvrige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver som sikrer græssets vækst og styrke. Indkøb, udskiftning og vedligehold af mål, net og øvrigt inventar på idrætsanlæggene. Materialer til klargøring af tennisbaner og lign. Vedligehold af beplantninger på og omkring anlæggene. Herudover er der udgifter i forskelligt omfang til el, vand, klubhuse m.m. I forbindelse med registreringen af idrætsanlæggene, er der også behov for en analyse og gennemgang samt efterfølgende harmonisering af udgiftsfordelingen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og idrætsforeningerne. Arbejdet foregår i samarbejde med foreningerne og kulturområdet og der er en proces, hvor driften af boldbanerne i dag er harmoniseret Idræts- og svømmehaller Nettodriftsudgifterne for idræts- og svømmehaller udgør i alt 1,661 mio. kr. Driftsudgifter ,7 Driftsindtægter ,0,0 I alt ,7 Afvigelsen mellem budget og 2009 skyldes, at der er overført kr. til vedligeholdelsespuljen fra 2007 til.

6 Området omfatter Faaborg Svømmehal og har tidligere været budgetlagt under funktion Lokaletilskud. Efterfølgende blev budgettallet så flyttet til denne funktion, hvor udgifterne blev afholdt. For at undgå dette, budgetlægges der direkte på funktion Idræts og Svømmehaller. Budgettet indeholder også en pulje til vedligeholdelse Andre fritidsfaciliteter Nettodriftsudgifterne for andre fritidsfaciliteter udgør i alt 2,745 mio. kr. Driftsudgifter ,3 Driftsindtægter I alt ,3 Forskellen mellem budget og 2009 skyldes, at tilskuddet til fritidscentrene i Faaborg (Faaborg Klubhus og Horne Klubhus) er fjernet. Området omfatter tilskud til: Trente Mølle Tarup-Davinde Ferritslev Fritidshus Husmandsstedet i Årslev Skullerodsholm i Nr. Lyndelse Trente Mølle Trente Mølle Natur-, Miljø- og lokal Agenda 21-center har igennem en del år stået for en del af Faaborg og Broby kommuners Agenda 21-arbejde. Dette blev yderligere styrket da Agenda 21- arbejdet blev en del af Planloven i Generelt er Trente Mølle involveret i mange natur- og miljøprojekter og stedet benyttes flittigt af kommunens børnehaver, institutioner og skoler. Som eksempel på disse aktiviteter kan nævnes: Børn filmer naturen Naturskoleaktiviteter Lejrskoler lejrskoler i bevægelse Skurvognen ved Dyreborg Kurser og supervision af lærere og pædagoger

7 Generel oplysning og information om biologi og miljøfaglige spørgsmål Blå flag aktiviteter blandt andet i samarbejde med Faaborg Amatørfiskerforening Desuden går Trente Mølle aktivt ind i projekter hvor borgerne inddrages, som eksempel herpå kan nævnes: Stigrupper og arbejdet for stiforløb i det åbne land Oprettelse af kogræsserlaug ved Ringe Sø. Trente Mølles energiskole er et gratis undervisningstilbud til de unge skoleklasser. Her undersøges, hvordan man sparer på strømmen, og hvordan alternative energikilder (sol, vind og vand) virker. Brint som fremtidens energikilde undersøges ligeledes. At undervisningstilbudet er gratis skyldes støtte fra Dansk Energi. I flere og flere sammenhænge bliver Trente Mølle involveret i turismen f.eks: Tænketank under Faaborg Turistforening, omkring grøn turisme Øhavsstien og det Sydfynske Ø-hav Arrangementer og guidning i samarbejde med det lokale turisterhverv Trente Mølles samlede budget er på ca. 1,3 mio. kr. Indtægterne er, udover det kommunale tilskud, tilskud fra Friluftsrådet, indtægter ved udlejning af Trente Mølle samt brugerfinansierede kurser og arrangementer. Faaborg-Midtfyn Kommune er repræsenteret i bestyrelsen og i driftsudvalg/ brugergrupper. Lærkedal er en traditionel lejrskole, med overnatningsfaciliteter til godt 30 personer. Anvendes primært til lejrskolevirksomhed samt natur- og friluftsvejledning. Pr. 1. januar 2007 drives stedet fra Trente Mølle. Trente Mølle, Lærkedal samt de omkringliggende skov- og naturområder er ejet af Skov- og Naturstyrelsen. Der er afsat kr. vedr. tilskud til Trente Mølle. Tarup-Davinde I/S. Selskabet er dannet af Årslev og Odense kommuner samt Fyns Amt. Formålet er at skabe et større natur- og rekreativt område i Tarup-Davinde i kølvandet på råstofindvindingen i området. Råstofindvindingen efterlader således et landskab med meget store potentielle muligheder for etablering af spændende natur og rekreative udnyttelse blandt andet med nydannede søer. Området kan få stor regional betydning i rekreativt øjemed. Der indbetales årligt et beløb til erhvervelse af nye arealer til formålet, samt til planlægning og drift af de offentlige arealer. Endvidere finansieres naturskolen Åløkkestedet. Der er i dag erhvervet ca. 400 ha., hvoraf en del udgør spredte besiddelser. Udnyttelse af områdets potentialer tæt ved Odense og store boligområder i Årslev fordrer en aktiv planlægnings- og erhvervelsesindsats i en årrække fremover. Kommunalbestyrelsen har i februar måned 2007 godkendt nye vedtægter for Tarup-Davinde I/S som betyder, at Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner har overtaget amtets andele i interessentskabet. Den fremtidige fordeling mellem Odense og Faaborg-Midtfyn kommune vil være 1/3 til Faaborg-Midtfyn Kommune og 2/3 til Odense. Det tidligere Åløkkestedet I/S er nedlagt, og selskabets aktiver og passiver er overtaget af Tarup-Davinde I/S. Naturskolens virke er dermed blevet en del af Tarup-Davinde I/S s opgaver. Naturskolen Åløkkestedet er beliggende i grusgravområdet Tarup-Davinde, og har i vid udstrækning den samme funktion og de samme opgaver som Trente Mølle. Der er afsat kr. på driftsbudgettet vedr. tilskud til Tarup-Davinde I/S. Hertil kommer, at der på konto 8 er afsat kr., i alt kr.

8 Ferritslev Fritidshus Der er afsat kr. Husmandsstedet i Årslev Der er afsat kr. Skullerodsholm i Nr. Lyndelse Der er afsat kr Naturbeskyttelse Nettodriftsudgifterne for naturbeskyttelse udgør i alt 1,403 mio. kr. Driftsudgifter ,0 Driftsindtægter I alt ,0 Området omfatter: Pleje af naturområder, herunder fredede arealer og internationale naturområder (Natura 2000 arealer) samt pleje af fortidsminder. Formidling af naturområder. Naturforvaltningsprojekter, herunder forundersøgelser samt finansiering/medfinansiering af projekter, der genetablerer eller forbedrer naturområder. På de naturarealer hvor kommunen har overtaget forpligtigelsen fra Amtet, skal kommunen udføre naturpleje på fredede lokaliteter, forvalte egne naturarealer og toiletbygninger samt udføre pleje på private fortidsminder. Herudover er der indgået naturforvaltningsaftaler på andre højt målsatte naturlokaliteter i privat eje, ligesom det fremover vil være nødvendigt at indgå den type aftaler for at redde truede naturtyper og arter fra at uddø lokalt eller nationalt/internationalt. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der store naturarealer, som er omfattet af internationale forpligtigelser om at sikre deres funktion som levesteder for de særlige naturtyper (økosystemer) og arter de er udpeget for. Det gælder især Det sydfynske Øhav, og områderne ved de store søer samt i De sydfynske alper. Pleje på private fredede arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune omfatter blandt andet Højmosen Store Lung, arealer ved Nørre Sø og Brændegård Sø, herunder Nybo Mose, arealer ved Arreskov Sø, fredede stendiger på Brahetrolleborg hovedgård, Bøjden Nor og Klokkefrøvandhuller på Avernakø. Opgaverne omfatter blandt andet indgåelse af aftaler om afgræsning/høslet, hegning, rydning af træopvækst, oprensning af vandhuller, anlæg samt vedligeholdelse og slåning af stier, skilte og kortborde, samt etablering af andre faciliteter for publikum (borde, bænke m.v.)

9 Pleje af værdifulde naturområder omfatter også nogle af de små øer og holme i øhavet, hvoraf nogle er beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Plejen fordrer transport af dyr med kreaturprammen Yrsa, der fra amtet overdrages til Langeland Kommune, men hvor prammens fortsatte drift forudsætter, at alle de sydfynske kommuner bidrager økonomisk til dens drift. Af natur- og rekreative arealer overdrages Dronningeudsigten ved Stenlund, vådområdeareal ved Horne Mølle Å og jernbanen Faaborg - Korinth til Faaborg-Midtfyn Kommune. Der udføres pleje af ca. 30 fredede fortidsminder i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder Pederstrup Voldsted. Opgaver udføres i henhold til naturbeskyttelsesloven. Driftsaftalen med Park og Vej udgør kr. af det samlede budget, svarende til det afsatte beløb for Vandløbsvæsen Nettodriftsudgifterne for vandløbsvæsen udgør i alt 3,384 mio. kr. Driftsudgifter ,3 Driftsindtægter I alt ,3 Forskellen mellem budget og budget 2009 skyldes, at der i 2009 er indarbejdet en effektiviseringsbesparelse på kr. Området omfatter vedligeholdelse og restaurering af offentlige vandløb samt revision af vandløbsregulativer. Der er i alt ca. 297 km. åbent vandløb og 80 km. rørlagte vandløb. Størrelsen af vandløbene varierer en del. Driften af vandløbene omfatter årlig vedligeholdelse i form af grødeskæring og opgravning af sand- og slamaflejringer. Vedligeholdelsen udføres i henhold til vandløbsregulativer, der blandt andet omfatter nærmere regler for, hvornår og hvordan vedligeholdelsen skal udføres. For rørlagte strækninger er pligten til vedligeholdelse typisk spuling af rør, tømning af sandfang og udskiftning af enkelte rør i forbindelse med sammenfald. Regulativerne er vedtaget af de tidligere kommuners respektive kommunalbestyrelser og amtsrådet, og er retligt bindende i henhold til vandløbsloven. Det betyder, at eventuel manglende vedligeholdelse i forhold til regulativerne kan medføre erstatningsansvar for kommunen, i tilfælde hvor der sker skader i forbindelse med oversvømmelser. Skade sker typisk på landbrugsarealer. Driften omfatter også initiativer til forbedringer af vandløbskvaliteten i henhold til de vedtagne recipientmålsætninger i Regionplanen. Det er typisk gennemførelse af restaureringsarbejder, herunder forbedringer af gyde- og levemulighederne for fisk og smådyr til gavn for vandløbsmiljøet, herunder genskabelse af den naturlige fiskebestand. Området omfatter også en lovmæssig pligt til drift og vedligeholdelse af ålepas.

10 Opgaverne udføres i henhold til vandløbsloven. Driftsaftalen med Park og Vej udgør 2,420 mio. kr. af det samlede budget., svarende til det afsatte beløb for Kollektiv trafik Nettodriftsudgifterne for Plan og Kultur`s andel af området kollektiv trafik udgør i alt 20,409 mio. kr. Driftsudgifter ,5 Driftsindtægter I alt ,5 en mellem budget og budget 2009 skyldes, at der fra Veje og Forsyning er tilført kontoen for busstoppesteder kr., og der er indarbejdet en forventet stigning i betalingen til FynBus på kr. Budgettet er i 2009 tilført en kompensation ifølge lov- og cirkulærerprogrammet i forbindelse med afgiftsstigningen på diesel der anvendes i den kollektive trafik i alt 2,892 mio. kr. Der er givet en bevilling på kr. til harmonisering/omlægning af den kollektive trafik. I henhold til lov om trafikselskaber skal al offentlig servicetrafik fra 2007 varetages af et regionalt trafikselskab. Trafikselskaberne koordinerer og planlægger den offentlige servicetrafik og fastsætter bl.a. takster og billetteringssystemer. Dette betyder, at al offentlig servicetrafik, dvs. bybuskørsel, telebus-, samt åben skolebuskørsel fra 1. januar 2007 har været varetaget af trafikselskabet for Fyn, FynBus. Den enkelte kommune har alene til opgave at beslutte serviceniveauet for kørslen samt foretage drift og vedligeholdelse af stoppesteder m.m., hvorefter FynBus står for busdriften. Kommunerne bidrager til finansiering af trafikselskabets drift i forhold til køreplantimer i kommunen. Der er i budgettet afsat 18,721 mio. kr. til betaling til FynBus inklusiv omlægning af trafikken samt kompensation for stigningen i dieselafgiften. Arbejdet med trafikplanen samt udbud løber hen over efteråret.

11 Folkebiblioteker Nettodriftsudgifterne for folkebiblioteker udgør i alt 20,192 mio. kr. Driftsudgifter ,7 Driftsindtægter ,6 I alt ,8 I driftsbudgettet for er der et overført overskud fra tidligere år på kr. Endvidere er der indregnet en besparelse på bibliotekernes drift i 2009 på kr. Hvis der korrigeres for dette, er der kun tale om et fald på kr. fra budget til 2009 svarende til 0,4 pct. Folkebiblioteksvæsnets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Benyttelsen er vederlagsfri og der er fri låneret i hele landet. Opgaven er udelukkende kommunalt finansieret og serviceniveau, struktur og ressourcetildeling er et lokalt ansvarsområde, idet der ikke er centralt fastsatte normer eller standarder for ydelserne. Bibliotekernes materialesamlinger omfatter bøger, aviser, tidsskrifter, av-materialer samt adgang til diverse databaser og internet der stilles materialer for såvel børn som voksne til rådighed. Materialerne kan benyttes på biblioteket eller lånes med hjem. Materialer, som ikke er anskaffet lokalt, søges fremskaffet fra andre biblioteker gennem gensidigt lånesamarbejde og national kørselsordning. Bibliotekernes fysiske rum bruges som mødested for mange slags aktiviteter og kan være med til at fremme fællesskab og dialog i en stor, ny kommune. Der er følgende biblioteker i Faaborg-Midtfyn Kommune: Faaborg Bibliotek Ringe Bibliotek Kværndrup Bibliotek Broby Bibliotek Årslev Bibliotek Stort set alle processer er nu centraliseret, og der er opnået rationaliseringsgevinster, som muliggør at biblioteket kan afse ressourcer til også at udvikle den digitale del af bibliotekets tilbud til borgerne. Nyeste tilbud til borgerne er download fra bibliotekets hjemmeside af e-bøger og især net-lydbøger. På bibliotekerne opleves en markant voksende borger-interesse for bibliotekernes digitale tilbud. På Faaborg Bibliotek er der indført selvbetjening baseret på chip-teknologi. Den samme teknologi ventes indført på Ringe Bibliotek med start i efteråret. Selvbetjeningsudstyret på Ringe Bibliotek er nedslidt og forventes udskiftet løbende i og 2009.

12 "Biblioteket-Kommer"-service tilbydes nu alle borgere (ældre og handicappede), som ikke selv kan transportere sig til biblioteket. Udbringningen købes fra Station 95, som også varetager den daglige kørselsordning mellem bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. De 5 biblioteker i Faaborg-Midtfyn Kommune havde i 2007 godt besøgende og et samlet udlån på i alt enheder. Tallene for ser ud til at blive af samme størrelse. Borgerne benytter i stigende grad bibliotekernes mangfoldige tilbud om kulturelle aktiviteter for såvel børn som voksne Museer og teatre Nettodriftsudgifterne for museer og teatre udgør i alt 3,265 mio. kr. Driftsudgifter ,1 Driftsindtægter ,6 I alt ,4 Afvigelsen mellem budget og 2009 skyldes, at der i driftsbudgettet for er overført et overskud fra tidligere år på kr. Museer Der er tre museer i Faaborg-Midtfyn Kommune, som alle modtager kommunalt driftstilskud: Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, modtager årligt 1,231 mio. kr. Faaborg Kulturhistoriske Museum, modtager årligt 1,620 mio. kr. Ringe Museum, modtager årligt kr. Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst og Faaborg Kulturhistoriske Museum er begge statsanerkendte museer. For at opnå statstilskud kræver museumsloven, at minimumsgrundlaget for det ikke-statslige tilskud til det enkelte museum skal udgøre 1,200 mio. kr. Tilskuddet kan komme fra såvel private som kommunale interessenter. Begge museer lever op til disse krav i museumsloven. Der er via udviklingsstrategien afsat kr. i 2009 samt kr. i hvert af overslagsårene i anledning af Faaborg Kulturhistoriske Museum s 100 års jubilæum. Teatre Der er afsat netto kr. årligt til børneteater og opsøgende teater. Der er afsat kr. årligt til Helios Teateret i Faaborg. Der var oprindeligt afsat kr., men da der ikke har været udbetalt noget beløb i hverken 2007 eller, bl.a. pga. ejerskifte i 2007 samt de planer for et samlet kulturhus, der arbejdes med i øjeblikket, er budgettet nedsat med kr.

13 Musikarrangementer Nettodriftsudgifterne for musikarrangementer udgør i alt 6,955 mio. kr. Driftsudgifter ,0 Driftsindtægter ,3 Refusion ,7 I alt ,4 Afvigelsen mellem budget og 2009 skyldes, at der i driftsbudgettet for er overført et overskud fra tidligere år på kr. Følgende fem kraftcentre danner rammerne om Faaborg-Midtfyns Musikskole: Broby: Pontopidanskolen i Brobyværk Faaborg: Faaborg Byskole Ryslinge: Tre Ege Skolen, Ryslinge afdelingen Ringe: Guldhøj Årslev: Bøgehøjskolen i Sdr. Nærå Musikskolen tilbyder i dag undervisning af børn og unge i alder 0-25 år. Musikskolen vil arbejde for en udbygning af et spændende undervisnings, lærings- og musikmiljø i tidssvarende fysiske rammer på de fem skoler, som i dag huser musikskolen. Musikskolen vil styrke den decentrale undervisning og samarbejde med skoler, daginstitutioner og kommunens øvrige kulturinstitutioner om udvikling af børn - og unges musikalske færdigheder til glæde for dem selv og fællesskabet. Musikskolen vil arbejde på at øge sin synlighed gennem aktiv markedsføring og deltagelse i kommunens kultur og undervisningsmiljø. De samlede udgifter udgør 12,834 mio. kr. Hovedparten af dette budget dækker lønninger. Der er indregnet statsrefusion på 1,609 mio. kr. ud fra en forventet refusionsprocent på 13. I var refusionsprocenten på 13,6. De resterende indtægter vedr. hovedsagelig elevbetaling. Sæsonlængden forventes at kunne udgøre 37 uger. Musikskolen tilbyder undervisning i daginstitutionerne mod betaling af de faktiske udgifter forbundet hermed.

14 Andre kulturelle opgaver Nettodriftsudgifterne for andre kulturelle opgaver udgør i alt 2,269 mio. kr. Driftsudgifter ,5 Driftsindtægter I alt ,5 Afvigelsen mellem budget og 2009 skyldes, at der overført et overskud på kr. fra 2007 til. De største tilskud vises nedenfor: kr. vedr. den fælles fynske kulturaftale kr. til venskabsbysamarbejde kr. vedr. tilskud til forsamlingshuse kr. vedr. tilskud til lokalhistoriske arkiver kr. til vedligeholdelse og renovering af Levins Hus (kultur og udstillingslokaler i Faaborg) kr. vedr. børnebilledskoler kr. vedr. udviklingspulje kr. vedr. pulje til kulturelle formål kr. vedr. kulturhuset Grønnegade i Faaborg. Heraf går kr. til rengøring og det resterende går til drift og vedligeholdelse af bygningerne kr. vedr. Saugstedgård (musiksted for unge). Ud over ovenstående ydes der mindre tilskud til bl.a. kunstforeninger, kulturaftaler, litteratur- og foredragsforeninger, spejderkorps, musiske foreninger, nordiske samarbejder og Kulturelt Samråd. Der er endvidere afsat kr. via udviklingsstrategien til Minibyen i Faaborg. Der mangler endnu at blive fordelt kr. af den sparepulje, som Fagsekretariatet for Plan og Kultur skal effektuere i forbindelse med overholdelse af budgetrammen.

15 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Nettodriftsudgifterne for området folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. udgør i alt 22,494 mio. kr. Driftsudgifter ,7 Driftsindtægter ,6 I alt ,9 Der er overført et overskud på kr. fra 2007 til. Endvidere er der overført kr. fra borgmesterens dispositionspulje til fejring af særlige idrætspræstationer. Modsat er budgettet til Hal 2-Fonden i Ringe hævet med kr. så budgettet nu er i overensstemmelse med den indgåede aftale. Der er endvidere indregnet en generel besparelse på fritidsområdet på 1,221 mio. kr. samt en konkret besparelse på kr. på voksenundervisningsområdet. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter kan opdeles i følgende områder: 370 Fælles formål 372 Folkeoplysende voksenundervisning 373 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 374 Lokaletilskud 375 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 378 Elevtilskud 370 Fælles formål Der er afsat kr. fordelt med kr. til rengøring af lokaler til fritidsformål, kr. til fejring af foreningslivet, kr. til børn og unge i bevægelse samt kr. til en pulje til særlige formål. Puljen til særlige formål administreres af Folkeoplysningsudvalget. Der kan bl.a. søges til opstartstilskud til nye foreninger, nye initiativer, udviklingsarbejder, sundhedsfremmende foranstaltninger, tværgående tilbud. Desuden kan Folkeoplysningsudvalget selv tage fritidspolitiske initiativer eller støtte særlige emner/temaer. Endvidere er den ovenfor nævnte generelle besparelse på fritidsområdet indregnet her. Det totale budgetbeløb er herefter kr. 372 Folkeoplysende voksenundervisning Der er i juni 2007 vedtaget en ny Faaborg-Midtfyn Ordning, der indeholder krav til foreninger, der ønsker at modtage tilskud til voksenundervisning, emner der ikke ydes tilskud til samt hvorledes tilskuddet beregnes på de forskellige undervisningsformer. Der ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for voksenundervisning på øerne. Derudover ydes der ikke tilskud til særlige grupper. Der er afsat et rammebeløb til fordeling på 1,313 mio. kr. samt et nettobeløb på kr. til betalinger til/fra kommuner.

16 373 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Der er i juni 2007 vedtaget en ny Faaborg-Midtfyn Ordning, der indeholder krav til foreninger, der ønsker at modtage tilskud til det folkeoplysende foreningsarbejde. Der ydes et fast medlemstilskud til alle medlemmer under 25 år på 50 kr. Derudover ydes der et variabelt aktivitetstilskud (i på 36 kr.) Aktivitetstilskuddet, som ydes til alle aktive medlemmer under 25 år, indeholder også tilskud til leder- og instruktøruddannelse, såfremt foreningen på sin ansøgning har markeret et ønske herom. Aktivitetstilskuddet udregnes efter forskellige fastsatte kategorier, som antal træningsgange, antal stævner m.m. Der af afsat i alt 2,294 mio. kr. 374 Lokaletilskud Der er i juni 2007 vedtaget en ny haltilskudsmodel, som beskriver kriterierne for udbetaling af tilskud til kommunes idrætshaller. Modellen er baseret på hallernes udlejning til foreninger under folkeoplysningsloven, hallernes udgifter og indtægter samt et variabelt tilskud på 170 kr. for de første timer og 85 kr. for de efterfølgende. Til annekser ydes kun et variabelt tilskud på 50 kr. uanset antal timer. Jf. modellen vil hallernes tilskud for 2009 blive udregnet med 20 pct. af 2005-tallene. 30 pct. af 2006-tallene og 50 pct. af tallene (for så vidt angår udgifterne/indtægterne dog fremskrevet til 2009-prisniveau). Der er i juni 2007 vedtaget en ny Faaborg-Midtfyn Ordning, der indeholder krav til foreninger, der ønsker at modtage lokaletilskud. Der ydes støtte med 65 pct. af driftsudgifterne. Tilskuddet nedsættes med foreningernes medlemmer over 25 år, dog kun med halvdelen af den procentsats, som foreningernes medlemmer over 25 år udgør. Budgettet til Hal 2-Fonden i Ringe er forhøjet med kr. så der nu skulle være overensstemmelse mellem budget og betaling for brug jf. kontrakt. Der er afsat en samlet pulje på netto 18,992 mio. kr. 375 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Der er afsat i alt kr. 378 Elevtilskud Der ydes et lovpligtigt tilskud til elever under 18 år, som er optaget på husholdningsskole/højskole. Budgettet udgør kr.