Overførsel fra 2016 til 2017 i mio. kr. Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget

Transkript

1 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsudvalgets Økonomirapport Økonomifunktionen, Administration og Service 6. november 2017 Side 1. Arbejdsmarkedsudvalgets Økonomirapport , drift Økonomirapport 2 for 2017 viser helt overordnet, at Arbejdsmarkedsudvalgets forventede regnskab før bevillingsmæssige korrektioner giver et samlet mindreforbrug på 26,5 mio. kr. jf. tabel 1 herunder. Det bemærkes desuden indledningsvist, at budgettet for 2017 som følge af investeringsstrategien er reduceret med ca. 26,5 mio. kr. ift. budget Tabel 1: Forventet regnskab 2017, ØK2, mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget Vedtaget Budget Ompl.+ Till.bev. Overførsel fra 2016 til 2017 i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab 2017 Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Forsørgelsesydelse 906,727-3,828 0, , , ,899-19,000 0,000 Kontanthjælp 93,685 0,107 0,000 93,792 71,968 94,792 1,000 Revalidering 33,575 0,000 0,000 33,575 19,942 25,575-8,000 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 123,251 0,000 0, ,251 82, ,751-6,500 Førtidspension 298,500 0,000 0, , , ,000 7,500 Sygedagpenge 116,557 9,068 0, , , ,625 1,000 A-dagpenge 128,134-0,003 0, ,131 89, ,131 5,000 Ressourceforløb 39,930 0,000 0,000 39,930 28,407 36,930-3,000 Løntilskud 9,351 0,000 0,000 9,351 10,036 9,351 0,000 Øvrig forsørgelse 14,971 0,000 0,000 14,971 12,924 14,971 0,000 Integrationsydelse 48,772-13,000 0,000 35,772 15,618 19,772-16,000 Beskæftigelsesindsats 110,538-15,344 6, ,875 63,698 94,375-7,500-5,200 Afklaringsforløb, projekter m.v 63,030-8,888 5,380 59,522 41,026 53,022-6,500-4,200 Tilbud til udlændinge 15,029-5,193 0,000 9,836 7,060 9,836 0,000 Uddannelse, vejledning forsikrede 8,092-1,300 1,300 8,092-0,110 8,092 0,000 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 18,795 0,000 0,000 18,795 11,778 17,795-1,000-1,000 Ungdommens uddannelses vejledning 5,593 0,037 0,000 5,630 3,944 5,630 0,000 Specialundervisning for Voksne 10,237 1,263 0,248 11,748 9,285 11,748 0,000 0,000 Specialskolen for Voksne Vendsyss 7,258 1,263 0,248 8,769 7,694 8,769 0,000 Regional Voksenspecialundervisning 2,979 0,000 0,000 2,979 1,591 2,979 0,000 Udvalget i alt 1.027,503-17,909 6, , , ,022-26,500-5,200 Afvigelse -26,500 - overførsel til ,200 Nettoafvigelse -21,300 Vedtaget Regnskab Serviceudgifter budget 2017 Afvigelse Serviceudgifter De skønnede nettomindreudgifter på 19 mio. kr. til forsørgelsesydelser skyldes primært flere borgere og flygtninge i job og uddannelse samt en reduceret flygtningekvote. De primære forklaringer på det skønnede mindreforbrug på 7,5 mio. kr. på sektor Beskæftigelsesindsats er: 4,2 mio. kr. vedrører en tidsforskydning af indsatserne i investeringsstrategien, herunder primært jobkvalificeringskurser og tilskud til sidemandsoplæring, samt tidsforskydning af IT-investering. Midlerne søges overført til afholdelse i 2018, hvor de allerede er disponeret 1,0 mio. kr. vedrører flerårig budgetstrategi for STU, og søges overført til ,3 mio. kr. er indtægter fra berigtigelse af statsrefusion for perioden

2 Side 2 Samlet vurdering for Udvalgets område Det forventede regnskab for 2017 er baseret på de første ni måneders forbrug i 2017 samt skøn for udviklingen i resten af året. Skønnene for resten af året er forbundet med en vis usikkerhed. Serviceområderne A-dagpenge og Sygedagpenge er særligt usikre pga. efterregistreringer i data. For de fleste serviceområder forventes der pt. enten budgetmæssig balance eller mindreforbrug. Merforbruget på enkelte serviceområder mere end opvejes af mindreforbrug på andre serviceområder. Det bemærkes desuden, at budgettet for Kontanthjælp er reduceret markant som følge af investeringsstrategien et merforbrug på 1 mio. kr. på dette område vil således betyde et udgiftsniveau, der er ca. 12,5 mio. kr. lavere end regnskab De enkelte serviceområder er nærmere uddybet i de kommende afsnit. Sektor Forsørgelsesydelser I tabel 2 herunder er udviklingen i antallet helårspersoner indenfor de enkelte ydelser vist. Tabellen sammenholder de første tre kvartaler 2017 med samme periode i 2016 og viser desuden det korrigerede budget for Tabel 2: Helårspersoner fordelt på ydelser kvartal kvartal 2017 Ændring Budget 2017 Kontanthjælp Uddannelseshjælp Integrationsydelse Revalidering incl. forrevalidering Fleksjob incl. ledighedsyd. og skånejob Førtidspension Sygedagpenge Jobafklaringsforløb A-dagpenge Ressourceforløb Løntilskud Jobrotation I alt Note: * Da integrationsydelsen først blev indført medio 2016, er tallet for integrationsydelsen 1. kvartal 2016 udtryk for et skøn over det antal borgere, der ville have været på integrationsydelse med den pt. gældende lovgivning. Tabellen viser bl.a., at for serviceområdet kontanthjælp, der består af kontant- og uddannelseshjælp, er der knap 150 helårspersoner færre end sidste år, hvilket primært forklares ved, at flere er kommet i job og uddannelse. Det samme billedes ses for integrationsborgerne, hvor antallet på integrationsydelse er reduceret med 56. Herunder er de enkelte serviceområder indenfor sektor Forsørgelsesydelser kommenteret nærmere: Kontanthjælp Budgettet er fra 2016 til 2017 reduceret markant som følge af de forventede effekter af investeringsstrategien. Et merforbrug på 1 mio. kr. i 2017 vil således betyde et udgiftsniveau der er ca. 12,5 mio. kr. lavere end i Revalidering For revalidering forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. Det bemærkes, at ca. 0,5 mio. kr. heraf er en ikke budgetlagt indtægt fra berigtigelse af tidligere års statsrefusioner på området. Ved ØK1 var forudsat et mindreforbrug på 3,000 mio. kr. Dette mindreforbrug var en konsekvens af, at der var færre på ydelsen end forudsat, men at der var en forventning om et sti-

3 Side 3 gende antal henover året. Modsat forventningen ved ØK1 er der sket et yderligere fald i antal personer på ydelsen. Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser For Serviceområdet forventes et mindreforbrug på 6,5mio. kr.. Det forventede mindreforbruget skyldes primært, at der fortsat er stor succes med at borgere der visiteres til fleksjob hurtigt bliver beskæftiget i fleksjob. Det betyder, at udgifterne til den højere ledighedsydelse reduceres. Det bemærkes i øvrigt, at 9 ud af 10 nye fleksjobbere ansættes i den private sektor. Førtidspension Over de senere år er antallet af helårspersoner på førtidspension løbende reduceret. Efter refusionsreformen øges den kommunale nettoudgift pr. førtidspensionist betragteligt, idet nytilkendelser er underlagt en lav refusion, mens afgangen typisk sker fra tidligere ordninger, hvor nettoudgiften for kommunen var væsentligt lavere qua højere refusion og i nogle tilfælde lavere ydelse. I budgettet for 2017 er der taget højde for denne udvikling. Det skønnede merforbrug på området på 7,5 mio. kr. har to hovedforklaringer. Den ene er, at flere end forudsat tilkendes førtidspension. Bl.a. afsluttes flere ressourceforløb end forudsat til førtidspension, hvorfor en del af merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på ressourceforløb. Særligt fra juli til oktober er der tilkendt flere førtidspensioner end forudsat. Den anden hovedforklaring er, at ca. 3,5 mio. kr. skyldes efterbetalinger til andre kommuner for tidligere år som følge af en registreringsfejl mellem CPR og KMD-socialpension som blev opdaget i Da fejlen blev opdaget, var Hjørring Kommune hurtig til at få sendt regninger til de øvrige kommuner som følge af fejlen, hvilket genererede et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i regnskab De øvrige kommuner har først fået sendt opkrævningerne i løbet af 2017, hvilket forårsager et merforbrug af samme størrelse i år. Sygedagpenge Ved ØK1 blev der tilført 9 mio. kr. til Sygedagpengeområdet som følge af at udgifterne på landsplan var ca. 800 mio. kr. højere i 2016 end forudsat i Sygedagpengereformen. Den primære årsag var, at indførelsen af jobafklaringsydelse i alle landets kommuner har ført til længere forløb end forudsat i effekterne af lovgivningen. Derudover blev der skønnet et merforbrug på 7 mio. kr. idet omstillingen på sygedagpengeområdet som følge af investeringsstrategien endnu ikke var slået igennem i det forudsatte omfang. På den baggrund blev der i foråret gennemført en reorganisering af afdelingen samt en omlægning af arbejdsgange, som skulle understøtte hurtigere afklaring. Reorganiseringen faldt tidsmæssigt sammen med udarbejdelsen af ØK1. Der var derfor meget usikkert, hvor meget af den forventede effekt af reorganiseringen, der ville nå at slå igennem i Skønnet ved ØK1 var på den baggrund baseret på udviklingen i 2. halvår 2016 samt de første måneder af ud fra den betragtning, at effekterne først for alvor ville begynde at vise sig i 2. halvår. Derfor var det vurderingen, at det ikke ville være realistisk allerede i indeværende år at reducere udgifterne til det budgetterede niveau for Det har vist sig, at effekterne er slået hurtigere igennem. Der er på den baggrund skønnet et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket er en forbedring på området med 6 mio. kr. ift. ØK1. Denne udvikling understreger, at der var den rigtige beslutning at reorganisere området på trods af, at dette medførte en række personalemæssige engangsomkostninger.

4 Side 4 A-dagpenge Der skønnes pt. et merforbrug på 5 mio. kr. for serviceområdet A-dagpenge. Merforbruget er udelukkende af teknisk karakter og har to hovedforklaringer. Den ene er, at afregningen vedr. A-dagpenge henover sommeren er gået fra at være ugebaseret til at være månedsbaseret. Denne teknikalitet betyder, at der i 2017 afregnes A-dagpenge for 54 uger modsat de normale 52 uger, hvilket betyder en merudgift i 2017 på ca. 5 mio. kr. Den anden hovedforklaring er, at udgiften i 2017 er ca. 3 mio. kr. højere end forventet pga. en særlig høj efterregistrering vedr. december Sidstnævnte forhold er en generel problemstilling ift. at skønne regnskabsresultatet for A-dagpenge, idet der er meget stor variation i efterregistreringen, og efterregistreringen vedr. december måned indgår i det efterfølgende års regnskab. Det er derfor vigtigt at pointere, at når der ses bort fra ovenstående teknikaliteter er der reelt sket et fald i personer på A-dagpenge i Hjørring Kommune fra 2016 til 2017, hvilket også fremgår af tabel 2. Ressourceforløb Siden indførslen af ressourceforløb i 2013 har der løbende været en tilgang på ydelsen, men kun en begrænset afgang idet forløbene typisk er af 3-5 års varighed. Henover sommeren har der været en større afgang end tilgang for ressourceforløb, hvorfor der pt. skønnes et mindreforbrug på 3 mio. kr. En del af afgangen har været til førtidspension, og mindreforbruget på ressourceforløb skal således ses i sammenhæng med merforbruget på førtidspension. Løntilskud Øvrig forsørgelse Integrationsydelse I 2016 og 2017 har kommunen modtaget betragteligt færre flygtninge end forudsat ved budgetlægningen for Ved ØK1 blev det skønnet et mindreforbrug på 22 mio. kr. ift. Vedtaget budget. 13 mio. kr. heraf vedrørte et færre antal flygtninge end forudsat, mens 9 mio. kr. vedrørte at flere end forudsat er kommet i job og uddannelse. Budgettet for integrationsydelsen blev reduceret med 13 mio. kr. som følge heraf. Pt. skønnes et mindreforbrug på 16 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Heraf skyldes ca. 10 mio. kr. at flere flygtninge end forudsat er kommet i job og uddannelse, hvilket er en stigning på 1 mio. kr. ift. ØK1. Ca. 6 mio. kr. af mindreforbruget skyldes færre flygtninge end forudsat er kommet til kommunen, og herunder kan det nævnes at Udlændingestyrelsen d. 19. september reducerede kvoterne for 2017 endnu en gang - Hjørring Kommunes kvote for 2017 blev reduceret fra 66 til 36. Sektor Beskæftigelsesindsats Afklaringsforløb, projekter mv. Der forventes pt. et mindreforbrug i størrelsesordenen 4,2 mio. kr. vedr. indsatserne i investeringsstrategien, herunder primært jobkvalificeringskurser og tilskud til sidemandsoplæring, samt tidsforskydning af nogle IT-investeringer til Midlerne indstilles overført til afholdelse i 2018, hvor de allerede er disponeret (Se evt. tabel 5 side 9).

5 Side 5 Derudover viser serviceområdet et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. en ikke budgetlagt indtægt fra berigtigelse af tidligere års statsrefusioner på området. Tilbud til udlændinge Uddannelse, vejledning og forsikring Udgiften til uddannelse, vejledning og forsikring har som følge af det stærke fokus på uddannelse været ca. 2 mio. kr. højere end budgetteret. Når serviceområdet udviser budgetbalance skyldes det en indtægt på ca. 2 mio. kr. som vedrører Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Serviceområdet er underlagt en flerårig budgetstrategi, hvor udgifterne løbende skal reduceres. Der forventes pt. et mindreforbrug på 1 mio. kr., hvilket er udtryk for en mere positiv effekt af budgetstrategien. Det bemærkes, at fra skoleåret 2017/2018 opnormeres STUforløbene på CKU Vendsyssel med 40 timer pr. elev, hvilket alt andet lige vil give højere udgifter for serviceområdet. Dette er indregnet i det skønnede mindreforbrug på 1 mio. kr. Budgetrammen til STU reduceres med yderligere 1 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvorfor der er behov for at overføre mindreforbruget på 1 mio. kr. til 2018 mhp. bl.a. at finansiere det øgede timetal pr. elev. Ungdommens uddannelsesvejledning Sektor Specialskolen for Voksne Vendsyssel Specialskolen for Voksne Vendsyssel Regional Voksenspecialundervisning Bevillingsmæssige korrektioner Der indstilles en række bevillingsmæssige korrektioner ifm. Økonomirapporten. Disse korrektioner har bl.a. til formål at skabe balance mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget. De første korrektioner vedrører omprioritering mellem serviceområderne, idet udvalget har en initiativforpligtelse til at løse en forventet budgetoverskridelse på et givet serviceområde gennem bl.a. omprioritering indenfor sektorniveauet. Dernæst indstilles i alt 5 mio. kr. flyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget. Sidst søges der skabt balance mellem det det forventede regnskab og de korrigerede budget ved at tilføre 21,5 mio. kr. til kassen. Heraf er 5,2 mio. kr. et driftsrul, hvor der søge som en tilsvarende tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. i De enkelte bevillingsmæssige korrektioner er oplistet herunder: Omprioritering indenfor sektorniveau: Budgettet for revalidering korrigeres med -5 mio. kr. Budgettet for fleks- og skånejob, ledighedsydelse korrigeres med -6,5 mio. kr.

6 Side 6 Budgettet for ressourceforløb korrigeres med -3 mio. kr. Budgettet for førtidspension korrigeres med 7,5 mio. kr. Budgettet for sygedagpenge korrigeres med 1 mio. kr. Budgettet for kontanthjælp korrigeres med 1 mio. kr. Budgettet for A-dagpenge korrigeres med 5 mio. kr. Flytning mellem udvalg Budgettet for revalidering korrigeres med -2,7 mio. kr. Budgettet flyttes til Økonomiudvalget, hvor 0,8 mio. kr. tilgår indtægtsoptimeringsprojektet og 1,9 mio. kr. tilgår Arbejdsmarkedsområdets område på konto 6. Budgettet for Afklaringsforløb, projekter mv. korrigeres med -2,3 mio. kr. Budgettet flyttes til indtægtsoptimeringsprojektet under Økonomiudvalget. Tillægsbevillinger med kassevirkning Budgettet for revalidering korrigeres med -0,3 mio. kr. Budgettet for integrationsydelse korrigeres med -16 mio. kr. Budgettet for Afklaringsforløb, projekter mv. korrigeres med -4,2 mio. kr. og der søges en tilsvarende tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. til for serviceområdet i 2018 Budgettet for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse korrigeres med -1 mio. kr. og der søges en tilsvarende tillægsbevilling på 1 mio. kr. til for serviceområdet i 2018 De bevillingsmæssige korrektioner er opsamlet i tabel 3 herunder.

7 Side 7 Tabel 3: Afvigelser og bevillingsmæssige korrektioner, ØK1, mio. kr. Godkendes af fagudvalg Omprioritering mellem sektorer Flytning Ansøgning om Bevillingen har flerårs Afvigelse efter Heraf forventet Forventet Omprioritering inden inden for mellem tillægsbevillinger virkning bevillingsmæssige overførsel til Budgetområde (sektor/service) budgetafvigelse for sektorniveau udvalgsområde udvalg med kassevirkning (sæt x) korrektioner 2018 Forsørgerydelser -19,000 0,000 0,000-2,700-16,300 0,000 0,000 ARB Til videre behandling i ØKU og Byråd Korte bemærkninger til afvigelsen Kontanthjælp 1,000 1,000 0,000 Der skønnes en forbedring ift på 12,5 mio. kr. i modsætnign til de forudsatte 13,5 mio. kr. Revalidering -8,000-5,000-2,700-0,300 0,000 Færre personer på ydelsen end forudsat. Fleks- og skånejob, ledighedsydelse -6,500-6,500 0,000 Flere fleksjobberettigede i fleksjob fremfor ledighedsydelse. Førtidspension 7,500 7,500 0,000 Merforbruget skyldes flere tilkendelser end forudsat samt efterbetaling til andre kommuner for tidligere år. Sygedagpenge 1,000 1,000 0,000 Flere personer på sygedagpenge end forudsat, men en forbedring på 6 mio. kr. ift. ØK1 A-dagpenge 5,000 5,000 0,000 Merforbrug skyldes to ekstra afregningsuger i 2017, som der ikke var taget højde for ved budgetlægningen. Ressourceforløb -3,000-3,000 0,000 Færre på ressourceforløb end forudsat. Løntilskud 0,000 0,000 Øvrig forsørgelse 0,000 0,000 Integrationsydelse -16,000-16,000 0,000 Afvigelsen forklares af følgende: 10 mio. kr. skyldes flere flygtninge i uddannelse og job. 6 mio. kr. af mindreforbruget vedrører færre flygtninge samt berigtigelse fra tidligere år. Beskæftigelsesindsats -7,500 0,000 0,000-2,300-5,200 0,000 0,000 Afklaringsforløb, projekter mv. -6,500-2,300-4,200 X 0,000 Tidsforskydning af indsatser i investeringsstrategien samt berigtigelser fra tidligere år. Mindreforbruget vedr. investeringsstrategien på 4,2 mio. kr. tilføres kassen. Der søges en tilsvarende tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. i Tilbud til udlændinge 0,000 0,000 Uddannelse, vejledning forsikrede 0,000 0,000 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse -1,000-1,000 X 0,000 Mindreforbug vedrører flereårig budgetstrategi og tilføres kassen. Der søges en tilsvarende tillægsbevilling på 1 mio. kr. i Ungdommens uddannelsesvejledning 0,000 0,000 Specialundervisning for voksne 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Specialskolen for voksne, Vendsyssel 0,000 0,000 Regional voksenspecialundervisning 0,000 0,000 Udvalget i alt -26,500 0,000 0,000-5,000-21,500 0,000 0,000 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Opfølgning på Investeringsstrategien flere i job og uddannelse I 2017 er budgettet ift reduceret med 29 mio. kr. som følge af de forventede effekter af investeringsstrategien. Regnskab 2016 var et godt afsæt ift. at indfri budgetmålene, men der kræves yderligere effekter af de igangsatte indsatser i 2017 mhp. at reducere forsørgelsesudgifterne i den forudsatte takt. Fremrykning af investeringsstrategien Med henblik på at sikre et arbejdsudbud der matcher virksomhedernes efterspørgsel, besluttede Arbejdsmarkedsudvalget d. 3. april 2017 at udvide investeringsstrategiens målgruppe til også at omfatte forsikrede ledige samt integrationsborgere og samtidigt styrke de virksomhedsrettede indsatser. På den baggrund er der sket en opnormering af antallet af virksomhedskonsulenter til opfølgning på virksomhedspraktikker for alle målgrupper, ligesom antallet af jobformidlere er opnormeret mhp. at understøtte en større målgruppe til ordinær beskæftigelse. Det bemærkes, at jobkvalificeringskurser og sidemandsoplæring endnu ikke har været benyttet i det forudsatte omfang, og at midlerne derfor søges overført til anvendelse i Budgetdisponeringer Rammen til disponering og fordeling af driftsudgifter vedr. investeringsstrategien i 2017 er 22,3 mio. kr. Dertil kommer rullet mindreforbrug fra 2016, forventet 0,14 mio. kr. (SÆH) og

8 Side 8 5,38 mio. kr. (Fælles og ARB). Der har således været i alt 27,8 mio. kr. til disponering og fordeling i De aktuelt disponerede midler og indsatser fremgår af tabel 4 herunder. Det bemærkes, at de disponerede midler i tabel 4 og 5 ikke udgør dem samlede investering, idet de faste lønudgifter sfa. af den personalemæssige opnormering af beskæftigelsesmedarbejdere på Jobcentret og det sundhedsfaglige personale på Helhedstilbuddet ikke fremfår af disse oversigter. Tabel 4: Aktuelle disponeringer, Investeringsstrategien 2017, mio. kr. Emne Fælles ARB SÆH Total Bostøttemedarbejdere ansat i 2015, reserveret 2016[1] 1,14 Sundhedspersonale ansat i 2015, reserveret ,74 Sagsbehandlere Myndighed Handicap, ansat [2] 0,83 Ekstra team TFA + faglig koordinator + beskæft.medarbejdere 3,07 Empowerment Børne- og familieområdet, 2 hold 0,31 Empowerment supervision ekstra, 5 hold 0,75 Empowerment opsamlingshold tværgående, 3 hold 0,50 Ekstern evaluering Aalborg Universitet 0,53 Ekstern effektmåling Sonne & Nielsen 0,05 Koordinator it-udvikling og implementering 0,50 Ledelse af relationel koordinering, fuld skala ,95 Undervisning og træning progressionsmåling 0,32 Borgerservice og Ydelseskontoret ,50 Mestringsforløb angst 0,90 Ungepsykolog 0,58 Livsstil BMI u. 30 0,13 Fysioterapeutisk træning 0,20 Kort rådgivende samtale alkohol 0,07 It-understøttelse basisfunktioner, udvikling KIApro 0,30 It-understøttelse beskedfordeler MOX Fasit 0,11 It-understøttelse beskedfordeler MOX øvrige fagsystemer 0,10 It-understøttelse driftsudgifter, licenser mv. [3] 0,79 Ny indsats komplekse funktionsbegrænsninger[4] 2,22 Ny indsats uddannelsesmentorer 0,93 Empowerment Børne- og familieområdet/udfører, 3 hold 0,46 Uddannelses- og implementeringsprogram mentorer 0,22 Brobygning til uddannelse 0,76 Ny indsats sundhed i naturen på vej til job 0,58 Sagssparring mv. Cf Solutions, anden etape 0,72 Sagssparring mv. Cf Solutions, tredje etape 0,55 Administrativt team TFA-konference og rehab-team 0,28 Ny indsats Sociale problemer/økonomi-sparsomt netværk 0,82 Ny indsats fysisk træning borgere med fysisk lidelse ,25 Fremrykket investering - jobkvalificeringskurser og sidemandsoplæring 0,15 Fremrykket investering - styrket opfølgning praktik ,50 Fremrykket investering - styrket jobformidlerfunktion ,36 Fremrykket investering - indsats misbrugere 0,08 Fremrykket investering - fritidsjobkonsulent ,18 Ny indsats IPS for borgere med psykiske lidelser ,05 Ny indsats - for borgere med ADHD og ASF 0,07 Ny indsats Sociale problemer/arbejdsidentitet 0,04 I alt 6,39 11,87 5,33 23,59

9 Side 9 Tidsforskydningen, som medfører mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i 2017, er allerede disponeret til konkrete indsatser i Den pt. gældende disponeringsoversigt for 2018 kan ses i tabel 5 herunder: Tabel 5: Aktuelle disponeringer, Investeringsstrategien 2018, mio. kr. Emne Fælles ARB SÆH BU Total Bostøttemedarbejdere ansat i 2015[1] 1,14 Sundhedspersonale ansat i ,74 Sagsbehandlere Myndighed Handicap[2] 0,83 Ekstra team TFA + faglig koordinator + beskæft.medarbejdere 2,07 Empowerment ekstra supervision tværgående, 12 hold 0,78 Empowerment opsamlingshold tværgående, 3 hold 0,48 Koordinator it-udvikling og implementering 0,50 Ledelse af relationel koordinering ,15 Mestringsforløb angst 0,90 Livsstilsforløb for borgere med BMI under 30 0,13 Fysioterapeutisk træning 0,20 Kort rådgivende samtale alkohol 0,07 It-understøttelse basisfunktioner, udvikling KIAtec 0,40 It-understøttelse servicefunktioner, tilpasning KIAtec 0,30 It-understøttelse beskedfordeler MOX øvrige fagsystemer 0,25 It-understøttelse driftsudgifter, licenser mv. 0,79 Komplekse funktionsbegrænsninger, KOFU 2,48 Uddannelsesmentorer 0,93 Brobygning til uddannelse 0,76 Sundhed i naturen på vej til job 0,58 Administrativt team TFA-konference og rehab-team 0,42 Sociale problemer/økonomi-sparsomt netværk 1,23 Fysisk træning borgere med fysisk lidelse ,84 Fremrykket investering - jobkvalificeringskurser 1,85 Fremrykket investering - praktik med sidemandsoplæring 0,85 Fremrykket investering - styrket opfølgning praktik 1,70 Fremrykket investering - styrket jobformidlerfunktion 0,87 Fremrykket investering - indsats misbrugere 0,76 Fremrykket investering - fritidsjobkonsulent 0,43 IPS for borgere med psykiske lidelser, 1 team 2,30 IPS for borgere med psykiske lidelser, evt. udvidet team ,85 Ny indsats Sociale problemer/arbejdsidentitet 0,46 Ny indsats - borgere med ADHD og ASF 0,76 I alt 3,65 18,56 5,59 27,80