Økonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Transkript

1 Økonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for. Drift Økonomirapport 2 for perioden januar til juni Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt i forbrug i januar til juni 2016 til forventet i nettokommunale udgifter: i mio. kr. Korrigeret overførsel mellem udvalg Forbrug pr. 30/6 regnskab 2016 korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug afvigelse efter flytninger overførsel til Forsørgelsesydelse 905,813 0, , ,880-7,933-7,933 0,000 Kontanthjælp 133,633 76, ,600 10,967 10,967 Revalidering 33,000 15,996 33,000 0,000 0,000 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 114,400 54, ,400 0,000 0,000 Førtidspension 297, , ,000-1,500-1,500 Sygedagpenge 114,600 68, ,600 4,000 4,000 A-dagpenge 128,731 64, ,731 0,000 0,000 Ressourceforløb 50,100 16,873 37,100-13,000-13,000 Løntilskud 17,500 12,449 9,100-8,400-8,400 Øvrig forsørgelse 16,349 8,139 16,349 0,000 0,000 Beskæftigelsesindsats 85,902-3,400 32,734 83,582-2,320 1,080 1,600 Afklaringsforløb, projekter m.v 53,423-3,400 21,576 54,004 0,581 3,981 Tilbud til udlændinge -1,391 1,474-1,391 0,000 0,000 Uddannelse, vejledning forsikrede 8,498-1,462 7,198-1,300-1,300 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 19,673 8,065 18,073-1,600-1,600 1,600 Ungdommens uddannelsesvejledning 5,698 3,082 5,698 0,000 0,000 Specialundervisning for Voksne 10,377 0,000 5,344 10,377 0,000 0,000 0,000 Specialskolen for Voksne Vendsyssel 7,425 4,454 7,425 0,000 0,000 Regional Voksenspecialundervisning 2,952 0,891 2,952 0,000 0,000 Udvalget i alt 1.002,091-3, , ,839-10,252-6,852 1,600-10,252-6,852 overførsel til 1,600 1,600 overførsel til andre udvalg -3,400 Nettoafvigelse -11,852-8,452 Serviceudgifter Vedtaget regnskab 2016 Serviceudgifter 41,088 39,498-1,590

2 Samlet økonomisk betragtning for hele udvalget På baggrund af regnskab 2015 samt forbruget i de 6 første måneder af 2016 er der foretaget en vurdering af forventningerne til udviklingen i 2016 på Arbejdsmarkedsområdet. Det skal bemærkes, at forbruget pr. 30. juni 2016 ikke er helt retvisende. Det skyldes den forsinkede afregning til STAR af statsrefusion og medfinansiering, som er en konsekvens af refusionsomlægningen. Der indgår således kun afregning for årets første fem måneder. Årets forventning er et mindreforbrug på 11,9 mio. kr., som nedjusteres til 8,5 mio. kr., når de ønskede bevillingsflytninger gennemføres. Midtvejsregulering foretages først efter udvalgsbehandlingen, men forventningen er, at tet vil blive beskåret med ca. 7 mio. kr. På sektor Forsørgelsesydelser er der følgende at bemærke: På Kontanthjælp forventes samlet set et merforbrug på 11,0 mio. kr. Merforbruget dækker over nogle væsentlige modsatrettede udsving. 1. Antallet af ydelsesmodtagere er over det terede, selv om niveauet er lavere end i Det skyldes i høj grad en øget tilgang af borgere, der afslutter deres integrationsforløb, samt en lavere afgang af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, bl.a. til ressourceforløb. Det medfører en merudgift på 20,0 mio. kr. Merudgiften på Kontanthjælp skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på serviceområdet Ressourceforløb. 2. For det andet har den gennemsnitlige varighed været højere for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagerne end forudsat. Det medfører en lavere gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp og dermed en merudgift, der udgør 4,0 mio. kr. 3. For det tredje forventes tilgangen af flygtninge efter Udlændingestyrelsens nye udmelding pr at blive lavere end teret, hvilket giver et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. 4. Vedtagelsen af loven om integrationsydelse betyder, at personer, der allerede i dag modtager uddannelses- eller kontanthjælp, fremover vil modtage integrationsydelse, hvis ikke de opfylder kravet om som minimum at have opholdt sig i Danmark i sammenlagt 7 ud af de seneste 8 år. Denne ændring forventes at resultere i en mindreudgift på 4,0 mio. kr.. På Sygedagpenge forventes samlet set et merforbrug på 4,0 mio. kr. Også her dækker merforbruget over nogle modsatrettede tendenser. Et større antal personer på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb medfører en merudgift på 8,0 mio. kr. Det større antal drejer sig især om korte sygedagpengeforløb, hvor arbejdsgiveren har tegnet forsikring ved kommunen, eller hvor der er tale om personer med kroniske sygdomme, hvorved udgiften også i de første 28 dage afholdes af kommunen. For disse forløb var der før

3 refusionsreformen 100 pct. refusion, men nu er refusionsprocenten højst 80 pct. og ofte lavere på grund af den forsørgelseshistorik, borgerne kan have. Dertil kommer, at der er flere personer i et jobafklaringsforløb end forventet. Den væsentligste årsag hertil er, at forløbene er længere end først forudsat, og som følge heraf er der heller ikke den forventede tilgang til ressourceforløb som forudsat. Som følge af de mange korte sygedagpengeforløb er refusionsprocenten på området højere end teret, hvilket til gengæld betyder en mindreudgift på 4,0 mio. kr. i forhold til den terede refusionsprocent. Den lavere tilgang til ressourceforløb fra serviceområderne Kontanthjælp og Sygedagpenge afspejler sig med modsat fortegn på serviceområde Ressourceforløb. Her forventes et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. På serviceområdet Løntilskud forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr., som skyldes en lavere aktiveringsgrad end teret. På sektor Beskæftigelsesindsats er der følgende at bemærke: På serviceområdet Afklaringsforløb, projekter m.v. forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., der dog ændres til 4,0 mio. kr. efter nedenstående omflytning. Der søges om overførsel af 3,4 mio. kr. af investeringsmidlerne til konto 6, idet udgiften skal afholdes her i henhold til konteringsreglerne. Merforbruget på de 4,0 mio. kr. skyldes de ændringer, der først i december 2015 blev udmeldt vedr. de endelige driftslofter. På serviceområdet Uddannelse, vejledning forsikrede forventes der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes færre udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv på grund af faldende anvendelse af denne ordning. Der forventes et mindreforbrug på serviceområde STU på 1,6 mio. kr., som søges overført til. De planlagte besparelser frem mod 2018 er igangsat, og vurderingen er, at vi er lidt foran tidsplanen. På sektor Specialundervisning for voksne er der ingen bemærkninger.

4 Halvårsregnskab væsentlige afvigelser i forhold til vedtaget. På sektor Forsørgelsesydelser forventes et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne. Det skyldes dels forsinkelser i modtagelsen af flygtninge og indvandrere og dels et lavere niveau end forventet på ressourceforløb og løntilskud. Mindreforbruget dækker dog også over merforbrug på kontanthjælp på grund af et øget antal personer, der afslutter integrationsperioden uden at komme i beskæftigelse. Refusionsreformen medfører også merudgifter, idet den gennemsnitlige varighed gennemsnitligt set er højere end forudsat. Derudover er der interne forskydninger mellem serviceområderne. På sektor Beskæftigelsesindsats forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Samlet set er forventningen et mindreforbrug på 8,9 mio. kr., som dog forventes nedjusteret betragteligt, når midtvejsreguleringen implementeres.

5 Sektor Forsørgelsesydelser n uddybes under de enkelte serviceområder. Kontanthjælp: På Kontanthjælp forventes et merforbrug på 11,0 mio. kr. Merforbruget dækker over modsatrettede tendenser. Der har ikke været den forventede afgang af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Antallet af ydelsesmodtagere er lavere end i 2015, men stadig over det terede antal, hvilket betyder en merudgift på 20,0 mio. kr. Merudgiften skal dog ses i sammenhæng med mindreforbruget på serviceområdet Ressourceforløb. Den gennemsnitlige varighed har været højere for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagerne end teret. Det medfører, at refusionsprocenten på kontanthjælp er mindre end teret og resulterer i en merudgift på 4,0 mio. kr. Tilgang af flygtninge forventes efter Udlændingestyrelsens ny udmelding pr at blive lavere end teret, hvilket giver et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. Den vedtog Folketinget Lov nr Den indebærer, at personer, der allerede i dag modtager uddannelses- eller kontanthjælp, fremover vil modtage integrationsydelse, hvis ikke de opfylder kravet om som minimum at have opholdt sig i Danmark i sammenlagt 7 ud af de seneste 8 år. Denne ændring forventes at resultere i en mindreudgift på 4,0 mio. kr.. Revalidering: Sektoren Forsørgelsesydelser 905,8 460,4 897,9-7,9 0,0 Kontanthjælp 133,6 76,8 144,6 11,0 0,0 Revalidering 33,0 16,0 33,0 0,0 0,0

6 giver ikke anledning til bemærkninger. Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser: giver ikke anledning til bemærkninger. Førtidspension: Nettotilgang af førtidspensionister forventes at blive en anelse mindre end teret, hvilket betyder et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Sygedagpenge: Fleksjob, skånejob og ledighedsydelser 114,4 54,1 114,4 0,0 0,0 Førtidspension 297,5 143,1 296,0-1,5 0,0 Sygedagpenge 114,6 68,2 118,6 4,0 0,0 På Sygedagpenge forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget dækker over nogle modsatrettede tendenser. Der er flere personer i et jobafklaringsforløb end forventet. Den væsentligste årsag hertil er, at forløbene er længere end først forudsat. Antallet af sygedagpengemodtagere ligger også over det terede antal. Det er fortrinsvis de korte sygedagpengeforløb, der er flere af end forventet. Som udgangspunkt afholder arbejdsgiveren udgiften de første 28 dage, medmindre arbejdsgiveren har tegnet forsikring ved kommunen, eller der er tale om personer med kroniske sygdomme. I disse tilfælde afholdes udgiften af kommunen.

7 Det større antal personer på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb medfører en merudgift på 8,0 mio. kr. Som følge af de mange korte sygedagpengeforløb er refusionsprocenten på området højere end teret, hvilket betyder en mindreudgift på 4,0 mio. kr. i forhold til den terede refusionsprocent. A-Dagpenge: A-dagpenge forventes at balancere i forhold til og forventet regnskab. Det er dog nævneværdigt, at antallet af helårspersoner er nedjusteret fra til 990 som følge af et fald i ledigheden. Det ville normalt alt andet lige generere et mindreforbrug. At dette ikke er tilfældet skyldes, at de forsikrede ledige har en længere gennemsnitlig varighed end forventet. Dermed er udgifterne til medfinansieringen højere end teret. Ressourceforløb: På Ressourceforløb forventes et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på hhv. serviceområderne Kontanthjælp og Sygedagpenge. Løntilskud: A-dagpenge 128,7 64,7 128,7 0,0 0,0 Ressourceforløb 50,1 16,9 37,1-13,0 0,0 Løntilskud 17,5 12,4 9,1-8,4 0,0 På serviceområdet Løntilskud forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr.

8 Mindreforbruget skyldes en lavere aktiveringsgrad end forventet ved lægningen. Der blev med udgangspunkt i den nye ordning, som trådte i kraft d. 1. januar 2015 i forbindelse med beskæftigelsesreformen, teret med 103 helårspersoner i løntilskud og 50 helårspersoner i jobrotation. Forventningen er nedjusteret til 53 helårspersoner i løntilskud og 25 helårspersoner i jobrotation, hvilket er årsagen til afvigelsen på serviceområdet. Øvrig forsørgelse: Øvrig forsørgelse 16,3 8,1 16,3 0 0 giver ikke anledning til bemærkninger.

9 Sektor Beskæftigelsesindsats n uddybes under de enkelte serviceområder Afklaringsforløb, projekter m.v.: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udmeldte den 18. december 2015 det endelige driftsloft for I forhold til lægningen for 2016 er der to væsentlige ændringer: 1) Driftsloftet, inden for hvilket kommunen kan hjemtage 50 pct. refusion, er reduceret betydeligt 2) Udgifterne til mentorindsatsen har ikke længere sit eget driftsloft, men lægges sammen med de øvrige udgifter til aktivering Samlet set genererer de 2 ændringer et merforbrug på ca. 4,0 mio. kr. Der søges om overførsel af 3,4 mio. kr. af investeringsmidlerne til konto 6 idet udgiften skal afholdes her i henhold til konteringsreglerne. Efter denne flytning er merforbruget på serviceområdet 4,0 mio. kr. Tilbud til udlændinge: Sektoren Beskæftigelsesindsats 85,9 32,7 83,6-2,3 1,6 Afklaringsforløb, projekter mv. 53,4 21,6 54,0 0,6 0 Tilbud til udlændinge -1,4 1,5-1,4 0 0 Området giver ikke anledning til bemærkninger.

10 Uddannelse, vejledning forsikrede: På serviceområdet Uddannelse, vejledning forsikrede forventes der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes færre udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv på grund af faldende anvendelse af denne ordning. STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse: Der forventes et mindreforbrug på serviceområdet på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til. UU Ungdommens Uddannelsesvejledning: Uddannelse, vejledning forsikrede 8,5-1,5 7,2-1,3 0,0 STU 19,7 8,1 18,1-1,6 1,6 UU 5,1 3,1 5,7 0,6 0,0 Området giver ikke anledning til bemærkninger

11 Sektor Specialundervisning for Voksne n uddybes under de enkelte serviceområder SPVV Specialskolen for Voksne Vendsyssel: Området giver ikke anledning til bemærkninger. Regional Voksenspecialundervisning: Sektoren Specialundervisning for voksne 10,4 5,3 10,4 0,0 0,0 SPVV 7,4 4,5 7,4 0,0 0,0 Regional voksenspecialundervisning 3,0 0,9 3,0 0,0 0,0 Området giver ikke anledning til bemærkninger.

12 Opfølgning på investeringsstrategien Nye investeringer I perioden fra maj 2016 har den tværgående styregruppe for investeringen i arbejdsrettet rehabilitering besluttet at iværksætte en række nye initiativer, der finansieres af investeringsrammen for 2016: Opkvalificering og uddannelse: I efteråret 2016 gennemføres yderligere en supervisionsrunde for de medarbejdere, der gennemførte uddannelsesforløb i empowerment i Der er desuden iværksat planlægning af opkvalificeringsforløb (inkl. empowerment) for bostøttemedarbejdere, der arbejder med borgere i målgruppen. Forløbet forventes iværksat i 4. kvartal Ledelse af relationel koordinering: Efter godkendelse i direktionen er et større projekt omkring ledelse af relationel koordinering iværksat. Det vil omfatte ledere og medarbejdere, der er involveret i arbejdsrettet rehabilitering på tværs af forvaltningerne. Første etape gennemføres i 2. halvår 2016, hvor aktiviteterne rettes mod Arbejdsmarkedsforvaltningens enheder. De øvrige forvaltninger involveres i slutningen af året. Nye indsatser: På baggrund af forslag fra tværgående arbejdsgrupper er det besluttet at iværksætte to nye indsatser i løbet af 2. halvår Der iværksættes en ny indsats for borgere med komplekse funktionsbegrænsninger, hvor der ikke er fundet fyldestgørende objektive forklaringer eller diagnoser. Overordnet tages afsæt i forskning og erfaringer indsamlet fra hhv. Center for funktionelle Lidelser (Aarhus Universitetshospital og Liasionklinikken (Region Hovedstadens psykiatriske hospital), men målgruppen er her defineret bredere end f.eks. forskningsklinikkens målgruppe. Desuden iværksættes en ny indsats med anvendelse af særlige uddannelsesmentorer, der har fokus på unge i målgruppen, som skal starte på eller fastholdes på en ungdomsuddannelse. Målet er at fastholde udfaldstruede unge på ungdomsuddannelserne og dermed forebygge tilbagevenden til offentlig forsørgelse. disponeringer Styregruppen har foretaget en løbende disponering af årets bevilling til indsatser (15,6 mio. kr.) mellem ARB og SÆH. Fordelingen fremgår af tabel 1. Midler, der er rullet fra 2015 til 2016 (0,3 mio. kr. i ARB og 0,8 mio. kr. i SÆH), indgår også.

13 Tabel 1. disponering pr. 30/ (Mio. kr.) Emne Fælles ARB SÆH B&U Bostøttemedarbejdere 1,14 Sundhedspersonale 0,74 Sagsbehandlere Myndighed Handicap 0,59 Træning tværfaglig analyse og konference 0,18 Ekstra team TFA (psykolog, fysioterapeut, sygeplejerske) Empowerment 1,57 Koordinator it-udvikling og implementering 0,40 Relationel koordinering 0,78 Ekstern evaluering Aalborg Universitet 0,53 Ekstern effektmåling Sonne & Nielsen 0,05 Undervisning og træning progressionsmåling 0,3 Borgerservice og Ydelseskontoret ,25 0,96 Ny indsats - Mestringsforløb angst 0,90 Ny indsats - Ungepsykolog 0,44 Ny indsats - Livsstil BMI under 30 0,13 Ny indsats - Fysioterapeutisk træning 0,20 Ny indsats - Kort rådgivende samtale alkohol 0,07 Ny indsats komplekse funktionsbegrænsninger 0,89 Ny indsats uddannelsesmentorer 0,26 Sagssparring mv. CF Solutions 0,68 Uddannelses- og implementeringsprogram bostøtte/mentor 0,52 It-understøttelse, licenser mv. 1,49 I alt disponeret 6,75 2,56 3,76 0,00 Endnu ikke disponeret 3,60 Af tabel 2 fremgår det forventede forbrug i Der vil i forbindelse med økonomirapport 3 blive foretaget flytning af midler til SÆH, svarende til de af styregruppen aftalte disponeringer.

14 Tabel 2. opfølgning pr. 30/ Mio. kr. 30/ regnskab 2016 ARB - medarbejdere 14,57 5,83 14,57 - indsatser 13,80 4,48 12,91 SÆH - indsatser 2,87 1,50 3,76 I alt 31,24 11,81 31,23