Korrigeret årsbudget. I forhold til budgettet er der en marginal mindreudgift på netto kr.

Transkript

1 Faste ejendomme, beboelse Udgifter Indtægter Netto Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende boligarealerne på kommunens pensionist- og ældreboliger, som ikke er opført efter ældreboliglovgivningen: - Pensionistboliger, Vinkelvej 3-13, Hadsund - Pensionistboliger, Elmevej, Assens - Ældreboliger, Fjordvang Plejecenter, Oxendalen, Mariager - Ældreboliger, Døstrupcentret, bolig Udgifter vedrørende ældreboliger opført efter ældreboliglovgivningen er registreret på funktion Udgifter vedrørende servicearealerne på kommunens plejecentre mv. er registreret på funktion Udgifter til renter og afdrag på lån i ældreboligerne er registreret på hovedkonto 7 og 8. Budgettet for 2011 var for pensionistboligerne lagt med udgangspunkt i budgetterne før kommunesammenlægningen i Budgettet for 2010 var for ældreboligerne lagt med baggrund i udgifterne i 2008 og Der er endnu ikke udarbejdet egentlige vedligeholdelsesplaner for boligerne, som kan danne grundlag for beregning af huslejeandel til hensættelser. Der foretages derfor huslejeregulering på baggrund af skøn. I forhold til budgettet er der en marginal mindreudgift på netto kr. Der har været udgifter til lejetab på kr ved Fjordvang. Budget- og regnskabstal for de enkelte ældreboliger kan opgøres således: (netto i mio. kr.) Opr. budget Korr. Budget Regnskab Vinkelvej og Elmevej -0,3-0,3-0,2 Fjordvang Plejecenter, Oxendalen -0,4-0,4-0,5 Døstrupcentret, bolig ,0-0,0-0,1 Lejetab i alt 0,0 0,0 0,0 I alt - netto -0,7-0,7-0,7

2 Andre faste ejendomme Udgifter Indtægter Netto Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens leje af lokaler Brogade 3 i Hobro. Lokalerne benyttes til administration af en del af aktiviteterne i ældreplejen (hjemmeplejegrupperne i Hobro og sygeplejen) samt på sundhedsområdet (Sund By og træningsterapeuter). Der var i budgettet afsat beløb til husleje samt beløb til rengøring, vedligehold samt el, vand og varme. Udgifterne på kr. i alt er ved årsafslutningen fordelt på brugerne efter fordelingsnøgle. Budgettet på kr. er ligeledes fordelt efter samme nøgle. Der er derfor i regnskabet ingen udgift registreret her. Der har hovedsagelig været merudgifter til rengøring, renovation, el og varme. Der har ikke været prisfremskrivning af budgettet i flere år pga. byrådsbeslutning herom.

3 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes udgifter til medfinansiering af borgernes benyttelse af sygehus- og sygesikringsydelser. Grundlaget for budgettet er det af KL udmeldte forventede forbrug i 2011 til aktivitetsbestemt medfinansiering for aktivitetsbestemt medfinansiering. Der var i 2011 er større vækst i Region Nordjyllands sygehusudgifter end ventet. Året før havde der været ekstraordinær vækst i de fire øvrige regioner. Der blev derfor udmeldt en forventet efterregulering medio 2011 med 300 mio.kr. på landsplan. Det ville give Mariagerfjord Kommune ekstra 2,3 mio.kr. til formålet, og det ville kunne dække det forventede merforbrug. De øvrige regioner skar imidlertid i deres udgifter i 2011, så reguleringen blev aflyst. Også i Region Nordjylland aftog væksten, og budgettet blev korrigeret, men de sidste måneders udgifter var højere end forventet, så regnskabsresultatet blev 1,5 mio.kr. større end det korrigerede budget. Oprindelig forventet og faktisk andel af finansiering af: Budget Regnskab Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikringsydelser: Genoptræning under indlæggelse Der har i flere år været en relativ vækst i udgifter til ambulant behandling. Der sker generelt en forskydning, så der bliver mindre udgifter til stationær somatisk og flere udgifter til ambulant somatik. Mariagerfjord Kommunes udgifter på det somatiske område ligger på niveau med landsgennemsnittet, mens udgifterne på det psykiatriske område har været markant lavere. Der har imidlertid været en meget stor vækst i psykiatriudgifterne både i hele Region Nordjylland og i Mariagerfjord Kommune. Specielt er udgifterne til Stationær psykiatri steget med ca. 60% fra 2010 til 20men det var også fra et meget lavt niveau.

4 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Udgifter Indtægter Netto Området består dels af kommunal genoptræning ved ansatte terapeuter og dels af specialiseret, ambulant genoptræning, som udføres i regionalt regi, men finansieres fuldt ud af kommunen. Endelig kan genoptræning foregå hos private terapeuter eller i andre kommuners tilbud. Fra 2011 føres endvidere på funktionen Projekt Hverdagsrehabilitering. I det korrigerede budget er kr. overført fra Ældreplejen til denne funktion til aflønning af 10 ansatte i hverdagsrehabiliteringen. Lønninger og øvrige udgifter til 13 ergo- og fysioterapeuter, der skal arbejde med genoptræning føres på denne funktion, mens den vedligeholdende træning på dag-/aktivitetscentre bibeholdes i ældreområdets regi. Den kommunale del af opgaven var der oprindeligt budgetteret med kr. Til den specialiserede ambulante behandling blev der afsat kr. og kr. til transport til denne genoptræning. Endelig blev der afsat hhv kr. og kr. til genoptræning hos private og i andre kommuner. I forhold til det oprindeligt budgetterede har der været mindre udgifter til den specialiserede ambulante genoptræning men merudgifter til transport til genoptræning og til træning i andre kommuners tilbud. Dette er i sær vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86. Det vedrører borgere i andre kommuners plejeboliger. En del kommuner har omlagt deres opkrævning. Tidligere blev træningsdelen opkrævet som en del af opholdet, men en række kommuner opkræver nu dette særskilt.

5 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. Indtil 1. august 2008 indgik fysioterapibehandlingen i en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering af praksissektoren, hvor kommunerne betaler 10 %, mens resten afholdtes af regionerne. Derefter overgik området til at være fuldt kommunalt finansieret. Budgettet for 2011 var en fremskrivning af forventede udgifter i 2009, hvor de faktiske udgifter blev markant højere. Budgettet blev derfor i to omgange øget med i alt 2,6 mio.kr. Trods ovennævnte tillægsbevillinger blev de faktiske udgifter kr. højere og de er ca. 0,5 mio.kr. højere end i Der har været stor fokus på området, men det er de private fysioterapeuter, der planlægger behandlingen, og de private læger, der godkender den, så det er et vanskeligt styrbart område. I et forsøg på at nedbringe udgifterne blev der medio året ansat to kommunale fysioterapeuter til at yde vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne til disse har været kr., mens de resterende er betaling til Region Nordog Midtjylland for vederlagsfri fysioterapi ydet af private terapeuter.

6 6 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre Serviceudgifter Kommunal tandpleje Omsorgs- og specialtandpleje Udgifter Indtægter Netto Den kommunale tandpleje er opdelt i tandpleje for 0-18 årige, der ligger i Børn og Familie og Omsorgs- og specialtandpleje, der ligger i Sundhed og Ældre. For borgere i Hobro- og Mariagerområdet af Mariagerfjord Kommune ydes omsorgstandplejen af de kommunale klinikker. Det indgår som en integreret del af børnetandplejen, som udgør ca. 95 % af klinikkernes arbejde. Budgettet for omsorgstandpleje på de kommunale klinikker er derfor overført til børnetandplejen på samme funktion i Børn og Familie. Derimod sker overførsel af midler fra denne funktion til de kommunale tandklinikkers varetagelse af en del af specialtandplejen. Udgifterne til omsorgstandpleje for brugere i Arden- og Hadsundområdet i Mariagerfjord Kommune var på basis af de forventede udgifter budgetteret til netto kr. Specialtandpleje blev oprindeligt budgetteret til netto kr. I løbet af året blev budgettet korrigeret udgifterne blev nedsat med kr., og der blev budgetteret med indtægter på kr. Udgifterne til omsorgstandpleje blev mindre end budgetteret på kr. Udgifterne til specialtandpleje blev kr. højere end forventet i det korrigerede budget. Det skyldes især, at betalingen til børnetandplejen for den kommunale andel af specialtandplejen blev højere end budgetteret. Indtægterne fra brugerbetaling svarede til det korrigerede budget.

7 Sundhedsfremme og forebyggelse Udgifter Indtægter Netto Denne funktion indeholder den borgerrettede forebyggelse. Dette er dels personale og øvrige driftsudgifter til Sund By-butikkerne og de øvrige sundhedsfremmende tiltag og desuden statsstøttede sundhedsfremmende projekter. På funktionen indgår det tre-årige projekt Sundhedsfremme for unge udenfor uddannelsessystemet (KRAMS 4U), der startede i 2008 og sluttede i Projektet er rettet mod elever på produktionsskolerne i Hobro og Hadsund, og skolerne og Mariagerfjord Kommune bidrager med tidsforbrug, mens staten afholder alle øvrige udgifter. I slutningen af 2009 startede Projekt Vægtstop Små skridt Mariagerfjord Kommune, der ligeledes er et tre-årigt projekt. Endelig føres på funktionen udgifter til Kronikerindsatsen både Forløbskoordinering Kronikerindsats og Kroniker Rehabilitering. Til drift af Sund By-arbejdet var der afsat kr. Dette blev i løbet af året reduceret til kr. p.g.a. en negativ overførsel fra Sundhedsfremme for unge udenfor uddannelsessystemet (KRAMS 4U) blev budgetteret med udgifter og indtægter på kr. Projekt Vægtstop Små skridt Mariagerfjord Kommune var budgetteret med udgifter og indtægter på ca. 1,1 mio. kr. i Til begge projekter skete overførsler af ikke forbrugte midler fra Der skete omflytninger vedr. Kronikerprojekterne. I det korrigerede budget var der natto afsat kr. til Forløbskoordinering Kronikerindsats og kr. til Kroniker Rehabilitering Udgifterne til den borgerrettede forebyggelse i Sund By-regi har været kr. større end budgetteret på kr. Der har været flere personaleudgifter end budgetteret, bl.a. fordi nogle projekter nu kører med ansat personale. Disse merudgifter opvejes delvist af mindre udgifter end budgetteret til projekterne. I projekt Sundhedsfremme for unge udenfor uddannelsessystemet (KRAMS 4U) blev der afholdt udgifter på kr. og der kom statsindtægter på

8 kr. Projektet er afsluttet med et mindre mindreforbrug, der i 2012 skal tilbagebetales til staten. Projekt Vægtstop Små skridt Mariagerfjord Kommune fik statstilskud på kr., mens der blev afholdt udgifter på kr. Der var overført kr. fra 2010, så der overføres kr. til 2012, hvor projektet afsluttes. Til Forløbskoordinering Kronikerindsats er der et restbudget på kr., der overføres til 2012, og for Kroniker Rehabilitering overføres kr..

9 Andre sundhedsudgifter Årsbudget Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes forventede udgifter til nedenstående sundhedsudgifter, som de oprindeligt var budgetteret: Udgifter til hospiceophold: Køb af private sygehusydelser: Færdigbehandlede sygehuspatienter: Begravelseshjælp: Befordringsgodtgørelse: kr. 0 kr kr kr kr. I løbet af året skete der omplaceringer fra funktionen til merudgifter på andre funktioner, så budgettet blev reduceret med i alt kr. Afvigelser fra det korrigerede budget og konstaterede udgifter i 2010 var: Afvigelser Regnskab Udgifter til hospiceophold: Køb af private sygehusydelser: 0 0 Færdigbehandlede sygehuspatienter: Begravelseshjælp: Befordringsgodtgørelse: Udgifterne til hospiceophold dækker ophold i 99 dage eller 0,27 helårsperson, mens udgifterne til Færdigbehandlede sygehuspatienter dækker 161 dage eller 0,44 helårsperson. I februar 2012 er dog betalt for et par færdigbehandlede sygehuspatienter, hvor behandlingen var færdig i 2011, men hvor afregningen først er med i regnskab 2012.

10 Ældreboliger Udgifter Indtægter Netto Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende boligarealerne på kommunens plejecentre og øvrige ældreboliger opført efter ældreboliglovgivningen. Desuden omfatter funktionen udgifter til lejetab i såvel kommunale ældreboliger som private ældreboliger, hvor kommunen har anvisningsret og har givet lejegaranti. Endelig omfatter funktionen udgifter til ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger. Udgifter vedrørende servicearealerne på kommunens plejecentre mv. er registreret på funktion Udgifter til renter og afdrag på lån i ældreboligerne er registreret på hovedkonto 7 og 8. Budgettet for 2011 var lagt med baggrund i udgifterne i 2008 og Der er endnu ikke udarbejdet egentlige vedligeholdelsesplaner for boligerne, som kan danne grundlag for beregning af huslejeandel til hensættelser. Der sker derfor huslejereguleringer på baggrund af skøn. I forhold til det korrigerede budget er der en merudgift på netto 0,4 mio. kr., svarende til 3,0 %. Merudgiften kan henføres til lejetab, som var budgetteret med 0,7 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 1,1 mio. kr. til lejetab, heraf 0,6 mio. kr. på private ældreboliger, 0,2 mio. kr. ved Rosengårdscentret, 0,1 mio. kr. ved Døstrupcentret og 0,1 mio. kr. ved De Gamles Gård. Huslejeindtægter var oprindeligt budgetteret med 23,2 mio. kr. Regnskabet viser også en indtægt på 23,2 mio. kr. Budget- og regnskabstal for de enkelte ældreboliger kan opgøres således: (netto i mio. kr.) Opr. budget Korr. Budget Regnskab Solgårdscentret, Arden -0,3-0,3-0,3 Myhlenbergparken, Arden -0,3-0,3-0,4 Myhlenbergparken, erstatningsboliger -0,7-0,7-0,7 Myhlenbergparken, ombygningsboliger -0,8-0,8-1,0

11 11 Rosengårdscentret, Oue -0,1-0,1-0,1 Plantagevej, Hadsund -0,6-0,6-0,6 Under Bøgen, Hadsund -0,4-0,4-0,4 Skovgården, Hadsund -1,0-1,0-1,0 Bernadottegården, Hadsund -2,9-2,9-2,7 Teglgården, Als -1,2-1,2-1,2 Døstrupcentret, Døstrup (bolig 1-9) -0,2-0,2-0,2 Hobro Alderdomshjem -2,5-2,5-2,4 Solgaven, Hobro -2,3-2,3-2,2 Odinsgård, Onsild -0,4-0,4-0,4 De Gamles Gård, Assens -0,7-0,7-0,7 Fjordvang, Mariager (Oasen) -0,3-0,3-0,3 Lejetab i alt 0,7 0,7 1,1 Ydelsesstøtte private ældreboliger 0,1 0,1 0,2 I alt - netto -13,7-13,7-13,5

12 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende Mariagerfjord Kommunes ældrepleje herunder sygepleje. Det omfatter både personlig og praktisk hjælp i såvel plejeboliger som øvrige boliger. Funktionen omfatter også udgifter og indtægter vedrørende madproduktion. Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, er ligeledes registreret på denne funktion. Desuden omfattet funktionen udgifter vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, og til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne. På funktionen registreres også udgifter og indtægter ved aktiviteter på daghjem og dagcentre. Personalet i plejecentrene blev fordelt efter en normering på 0,66 pr. beboer i plejeboligerne. Hertil kommer budget for nattevagter på alle plejecentre, og at demensafsnit tillægges 0,3 ansat pr. beboer. Endelig er der korrigeret for aflastningsboliger. Normeringen er baseret på 97,5 % belægning på de faste boliger og 2/3 belægning på aflastningsboligerne. Lønbudget for personalet i udegrupperne var samlet centralt. Hver måned uddeles budget administrativt til de enkelte udegrupper på basis af antal planlagt disponerede timer. Der er i 2011 udkonteret efter en beregnet timepris på 264,70 kr. for praktisk bistand), 301,74 kr. for dagtimer hverdage, samt 428,63 kr. for timer med løntillæg. Disse takster blev fastsat ud fra en budgetteret bruttotidsprocent (BTP) på 58 for praktisk bistand og 52 for personlig pleje. I øvrigt henvises til budgetforudsætninger beskrevet i Budget Der er i løbet af året i alt givet tillægsbevillinger mv. for netto 0,4 mio. kr., fordelt således: Økonomivurderinger pr. 30.4, og ,4 mio. kr. Overført til Projekt Hverdagsrehabilitering -3,0 mio. kr. Andel af finansiering pr (2 % besparelse) -0,8 mio. kr. Andel af pulje til frikøb af MED -0,2 mio. kr. Omplacering vedr. Brogade 3 0,5 mio. kr. Statsrefusion dyre enkeltsager nulstillet 0,9 mio. kr.

13 13 Budgetoverførsler fra 2010 vedr. aftalestyring -3,4 mio. kr. Vedrørende de aftalestyrede områder er der i forhold til det korrigerede budget en merudgift på netto 5,5 mio. kr., svarende til 2,2 %, fordelt med 3,1 mio. kr. på plejecentre og 2,4 mio. kr. på hjemmeplejen. Beløbet vil blive overført til 2012 og fratrukket budgettet. På øvrige områder er der søgt budgetoverførsler til 2012 af følgende positive poster: Fælles uddannelse personale 0,04 mio. kr. Håndholdte PDA 0,31 mio. kr. Projekt Marte Meo 0,29 mio. kr. Hjemmesygeplejen 0,35 mio. kr. Jobrotationsprojekt 0,11 mio. kr. Rådgivning vedr. hjælpemidler - 0,08 mio. kr. Vedrørende de øvrige områder (budgetområder uden aftalestyring) er der i forhold til det korrigerede budget en mindreudgift/besparelse på netto 0,16 mio. kr., svarende til 0,25 % De største afvigelser i forhold til korrigeret budget er netto: Sygeplejeteam mindreudgift 0,5 mio. kr. (Udover som nævnt ovenfor 0,35 mio. kr. der er søgt budgetoverført til 2012) Personlige hjælperordninger 95, merforbrug - 1,0 mio. kr. (Der var budgetteret med 4 ordninger á gennemsnitlig kr. og 4 ordninger med respiratorpatienter á gennemsnitlig kr. minus 75 % refusion fra regionen for respiratorpatienterne. Overskridelsen skyldes, at respiratorpatienterne blev dyrere end forventet - gennemsnitlig kr. og at vi ikke får refusion fra regionen af vore udgifter til sygeplejeartikler) Statsrefusion særligt dyre enkeltsager, merindtægt 1,4 mio. kr. Elever, mindreudgift da der ikke har været så mange 0,4 mio. kr. elever som budgetteret Beklædning, mindreudgift 1,0 mio. kr. (Der var budgetteret 1,3 mio. kr. til supplement af beklædning til alle ansatte. Der blev kun brugt 0,3 mio. kr.) Tjenestekørsel, merudgift -0,3 mio. kr. Mellemkommunale betalinger, merudgift - 1,7 mio. kr. (Betaling fra andre kommuner var budgetteret med 13,6 mio. kr. i indtægt, og der blev opkrævet i alt 13,7 mio. kr. Betaling til andre kommuner var budgetteret med 17,8 mio. kr. i udgift, men vi har betalt i alt 19,7 mio. kr. Udleje af køkken på Skovgården, merindtægt 0,2 mio. kr. Fleksjobpulje og ledere plejecentre, merudgift - 0,3 mio. kr. Private leverandører af hjemmepleje, mindreudgift 0,2 mio. kr. Mad til hjemmeboende, mere bod end forventet - 0,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. Personaleforbruget i alt er optalt til 755,7 helårspersoner mod 804,3 i 2010 (og 811,9 i 2009). Dette giver en nedgang i forbrug af personale på 48,6 helårspersoner svarende til 6,0 %.

14 14 Dette kan specificeres således: Løn i 1000 kr.: Personale: Personlig hjælperordning ,5 9,9 Fællestillidsrepræsentant ,0 1,0 Elever ,7 56,8 Pedel til tjenestebiler og -cykler ,2 0,2 Sygeplejeteam ,1 61,6 Plejecentre ,5 429,1 Hjemmeplejen ,6 241,3 94 valgt af bruger ,1 0,9 Lønninger i alt ,7 804,3 Hertil kommer forbrug af vikarbureauer, som i 2011 har været på i alt 10,1 mio. kr. (fordelt med 8,4 mio. kr. til personlige hjælperordninger 95, 0,3 mio. kr. i sygeplejen, 0,5 mio. kr. på plejecentrene og 0,9 mio. kr. i udegrupperne). Forbruget af vikarbureauer var i 2010 på i alt 5,5 mio. kr. (heraf 3,8 mio. kr. til personlige hjælperordninger 95).

15 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes udgifter til forebyggende hjemmebesøg og til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte iht. Servicelovens 79. Dette indbefatter udgifter til sygeplejersker, der aflægger de forebyggende hjemmebesøg, som alle ældre over 75 år får tilbudt, samt tilskud til klubber, motion mv. for ældre. Der var afsat løn til 2 sygeplejersker samt forsikring, uddannelse og tjenestekørsel. Der var afsat kr. til generelle aktiverende og forebyggende tilbud. Udgifter til Forebyggende hjemmebesøg blev kr. mindre end ventet. De faktiske udgifter til de generelle forebyggende tilbud blev kr. mindre end ventet. Størstedelen af udgifterne er til omsorgsklubber. Der har desuden været en ikke-budgetteret udgift på kr. til afløsning, aflastning og hjælp til ældre.

16 16 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter , Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Udgifter Indtægter Netto Udgifter til hjælpemidler: Støtte til køb af bil mv. Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Dertil kommer indtægter fra tilbagebetaling af støtte til køb af biler og hjælp til boligindretning. Der foretages mellemkommunal afregning, hvor betalingskommune og bopælskommune er forskellig. Budget 2011 var generelt en fremskrivning af budget 2010 opjusteret med ca. 2,0 mio. kr. netto bl.a. på baggrund af regnskabserfaringer. Fra 2011 er budgettet til hjælpemidler flyttet fra fagenheden Handicap til Fagenheden Sundhed og Ældre, idet bevillingerne sker i Sundhed og Ældre. På baggrund af økonomivurderinger er der givet tillægsbevillinger i løbet af året på i alt minus 4,5 mio. kr. Udviklingen i mio. kr.: Støtte til køb af bil mv. 4,6 6,2 7,2 4,1 Optiske synshjælpemidler 1,2 0,9 0,9 1,9 Arm- og benproteger 0,0 0,7 1,2 0,9 Høreapparater til personer 4,7 5,4 5,7 4,9 Ortopædiske hjælpemidler 4,1 3,7 3,2 2,8 Inkontinens- og stomihjælpemidler 4,8 4,9 5,4 5,7

17 17 Andre hjælpemidler 9,3 9,4 8,4 8,5 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 0,0 0,0 0,0 0,0 Forbrugsgoder 0,0 0,1 0,1 0,1 Hjælp til boligindretning 0,8 1,9 1,6 0,4 Støtte til individuel befordring 0,2 0,2 0,2 0,2 Tilbagebetaling biler og boliger -2,4-2,1-2,1-2,2 Betaling til og fra andre kommuner -0,3-0,6 0,2 0,1 I alt 27,0 30,9 31,9 27,3 I forhold til det korrigerede budget er der en merudgift på 0,9 mio. kr. svarende til 3,6 %. Merforbruget er hovedsagelig i 4. kvartal, idet 29 % af årets forbrug er sket her. Der har i forhold til budgettet især været pres på udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler og optiske synshjælpemidler for sidstnævnte en fordobling af udgifterne i forhold til tidligere år. Der har været en nedgang i antallet af nye billån Aktive billån ultimo: Bevilget nye billån: Lånesum ultimo mio. kr.: 13,0 12,3 12,5 12,7 11,1 Mellemkommunale betalinger har tidligere givet overskud for Mariagerfjord Kommune, men i 2010 og 2011 har der været flere betalinger til andre kommuner end tidligere, mens vores indtægter fra andre kommuner har været væsentligt lavere. Udgifter til drift af hjælpemiddeldepot afholdes på funktion I en vis udstrækning afholdes der her også udgifter til hjælpemidler, som indkøbes til depotet. Efterfølgende er en del af disse udgifter blevet omkonteret til funktion , Hjælpemidler, idet de er registrantbogført når de er taget i brug. Dette er dog ikke sket for alle udgifter (bl.a. bliver indkøb af mindre hjælpemidler ikke registrantbogført, hvilket er et krav på funktion ). I den udstrækning de direkte hjælpemiddeludgifter ikke er omposteret til funktion , skal budgettet her dække udgifterne til hjælpemidler på funktion Disse udgifter har dog været meget minimale i 2011.

18 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem Udgifter Indtægter Netto Udgifter til plejevederlag til pårørende, der passer alvorligt syge, der ønsker at dø i eget hjem, og desuden udgifter til sygeplejeartikler m.v. til disse. Dette skete på baggrund af regnskabserfaring fra 2007 og 2008, hvor udgiften lå på et lavt niveau. De faktiske udgifter har været stigende siden slutningen af Der blev derfor givet en tillægsbevilling på kr. på baggrund af regnskabserfaringer. Alligevel har der været et merforbrug på kr. Plejevederlag Antal personer Gns. udgift kr kr kr kr.

19 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning vedr. hjælpemidler. Udgifter Indtægter Netto Udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler. Budgettet var lønudgifter mv. til 9,8 ansatte terapeuter i ældreafdelingens regi. De hjælpemidler, der bevilges, udgiftsføres på funktion (Hjælpemidler) og i mindre udstrækning på funktion (Hjælpemiddeldepotet under Handicap). Fra 2011 er funktion (Hjælpemidler) overført fra Handicap til fagenheden Sundhed og Ældre, så der her bliver sammenhæng mellem hvem der bevilger, og hvem der har budgetansvar. Der er flyttet et budgetbeløb på kr. herfra til konto for visitatorer på hovedkonto 6 under Økonomiudvalget. Der har været merudgifter på kr. til hovedsagelig tjenestekørsel og forsikring, svarende til 2,0 % af det samlede budget.

20 20 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Overførselsudgifter Personlige tillæg m.v. Udgifter Indtægter Netto Kontoen omfatter personlig tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pension før , herunder bl.a. tilskud til medicin, briller, fodbehandling, tandbehandling tandproteser og varmetillæg. For udgifter til varmetillæg refunderer staten 75% af udgifterne, mens der er 50% refusion af øvrige udgifter. Der var oprindeligt budgetteret med følgende udgifter: Personlige tillæg/helbredstillæg Staten betaler 50 % i refusion Varmetillæg Staten betaler 75 % i refusion kr kr kr kr. De faktiske udgifter til varmetillæg blev brutto øget med kr. Den hårde vinter medførte højere varmeudgifter. De faktiske udgifter blev kr. mindre end budgetteret. Der har ellers de seneste år været faldende udgifter til varmetillæg. Bruttoudgifter til øvrige tillæg blev kr. mindre end budgetteret på kr. Det er ca kr. mindre end i Af disse udgør medicintilskud ca. 44 %, idet der er udbetalt kr. Dette er ca kr. mindre end i 2010 og lidt lavere end forventet i Økonomivurderingerne.

21 21 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Overførselsudgifter Boligydelse til pensionister Udgifter Indtægter Netto Boligydelse til pensionister i Mariagerfjord Kommune med 75% refusion. Budget 2011 blev baseret på regnskabserfaringer i Trods en stigning i antallet af pensionister, der giver en tendens til et stigende antal modtagere, var det forventet, at antallet på på modtagere, der var stabilt i 2010, ville være omtrent uændret i Førtidspensionister med tilkendt pension efter 2003 ikke boligydelse men boligsikring. Dette tenderer mod et faldende antal boligydelsesmodtagere. Årsagen til merforbruget er primært merudgifter til andre kommuner, for borgere hvor Mariagerfjord Kommune er betalingskommune. Nogle af disse har opkrævet boligydelse for flere år. Ellers er der en svag nedgang i antallet af boligydelses-modtagere. Ved udgangen af 2011 var der modtagere et fald på 34 i løbet af året.

22 22 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Overførselsudgifter Boligsikring Udgifter Indtægter Netto Udgifter vedr. boligsikring til indbyggere i Mariagerfjord Kommune. Pr. oktober 2009 var der modtagere af boligsikring i Mariagerfjord Kommune. Heraf var 158 modtagere førtidspensionister med tilkendelse efter januar Dette antal blev videreført i Ved udgangen af 2011 var der modtagere af almindelig boligsikring og 225 førtidspensionister efter de nye regler. Det var hhv. 69 og 43 flere end ved udgangen af Dette medførte merudgifter, og budgettet blev i løbet af året øget med netto kr. De faktiske udgifter blev derved kr. mindre end det korrigerede budget.

23 Øvrige sociale formål Udgifter Indtægter Netto Udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 og begravelsesudgifter, hvor kommunen har overtaget forpligtelsen. Der var afsat kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18. Der budgetteres ikke med nettoudgifter til begravelsesudgifter, hvor kommunen har overtaget forpligtelsen. Nettoudgifterne til frivilligt socialt arbejde blev kr. mindre end det korrigerede budget. På begravelsesudgifterne har der været nettoindtægter på ca kr. Det skyldes, at der har været nettoformue i nogle af de tilfælde, hvor kommunen har overtaget forpligtelsen.

24 24 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Anlæg Anlæg ikke afsluttede projekter Udgifter Indtægter Netto Anlægsprojekt vedr. Sundheds- og ældreområdet: Genoptræningscenter Øst Ombygning De Gamles Gård Der mangler beskrivelser af projekterne! Der var oprindeligt budgetteret med en udgift i 2011 på kr. (rådighedsbeløb) til Genoptræningscenter Øst. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger/budgetoverførsler vedrørende de 2 projekter, således at der var følgende rådighedsbeløb i 2011: Tillægsbev. Budg.overf. Korr. budg. Genoptræningscenter Øst: Ombygning De Gamles Gård: Der er søgt budgetoverførsler til 2012 på ikke forbrugte rådighedsbeløb: Genoptræningscenter Øst: Ombygning De Gamles Gård kr kr. Der mangler beskrivelse af projekternes status ultimo året!

25 25