SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (Sundhed og ældre)

Transkript

1 1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (Sundhed og ældre) BEMÆRKNINGER

2 2 Sundhed og ældre serviceudgifter Faste ejendomme, beboelse Udgifter 648 Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger, som ikke er opført i henhold til ældreboliglovgivningen: - Oxendalen, Mariager - Døstrupcentret Udgifter til renter og afdrag føres ikke på denne funktion. Budgettet for 2009 er lagt med udgangspunkt i en prisfremskrivning af 2007 og 2008-budgetterne, som igen var baseret på budgettet fra de 4 gamle kommuner. Der er indregnet 0,567 pedelstillinger med et budget på kr. Der er udarbejdet en formel til fordeling af pedeludgifter mellem de enkelte ældreboliger (konto 0.11 og 5.30) og de tilhørende servicearealer (konto 5.32). Der er ligeledes udarbejdet formler til fordeling af udgifter mellem ældreboligerne på de enkelte plejecentre m.v. og de tilhørende servicearealer. Døstrupcentret har sammen med de øvrige ældreboliger fra tidligere Hobro Kommune været administreret af Hobro Boligforening indtil udgangen af Byrådet har besluttet, at administrationen fra og med 2009 varetages af kommunen selv. Der er afsat følgende udgifter og indtægter i budgettet: Ældreboliger Oxendalen, Mariager: Antal boliger: 24 Ældreboliger Døstrupcentret, bolig 10-19: Antal boliger: kr kr kr kr.

3 3 Sundhed og ældre serviceudgifter Andre faste ejendomme Udgifter 732 Indtægter 0 Netto 732 Kommunens leje af lokaler Brogade 3 i Hobro. Lokalerne benyttes til administration af en del af aktiviteterne i ældreplejen (udegrupperne i Hobro og sygeplejen) samt på sundhedsområdet. Ved regnskabsafslutningen bør ejendommens udgifter fordeles mellem brugerne og omkonteres til ældreplejen og sundhedsområdet. Dette vises dog pt. ikke i budgettet. Der er budgetteret med de forventede udgifter til leje af lokalerne. Der er desuden afsat et mindre beløb til rengøring og el. Der er pt. ikke afsat beløb til varme, vand, renovation og nødtelefon.

4 4 Sundhed og Omsorg Ældre (Sundhed) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Udgifter Indtægter 0 Netto Mariagerfjord Kommunes forventede udgifter til medfinansiering af borgernes benyttelse af sygehus- og sygesikringsydelser: Andel af finansiering af: Stationær somatik: Ambulant somatik: Stationær psykiatri Ambulant psykiatri: Sygesikringsydelser: Genoptræning under indlæggelse: I alt kr kr kr kr kr kr kr. Budgettet er baseret på KL s udmelding af Mariagerfjord Kommunes forventede udgifter til medfinansiering i Ifølge dette ligger Mariagerfjord Kommune på kr. pr. indbygger, men gennemsnittet for Region Nordjylland er kr. og landsgennemsnittet er kr. Den nordjyske sygehusbenyttelsesfrekvens er landets laveste. Budgettet er fordelt på stationær og ambulant samt somatisk og psykiatrisk behandling ud fra de hidtidige regnskabserfaringer. I forhold til 2008 er der en mindre nedgang i udgifterne til sygesikring. Det skyldes af den vederlagsfri fysioterapi pr er overgået til fuld kommunal finansiering. Indtil da betalte kommunerne 10 % af disse udgifter på denne funktion via den aktivitetsbestemte medfinansiering.

5 5 Sundhed og Omsorg Ældre (Sundhed) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Udgifter Indtægter -38 Netto Området indeholder dels den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning og dels den ambulante specialiserede genoptræning. Endvidere er også på denne funktion placeret udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi. Det er endnu uklart, om dette er korrekt, da der endnu ikke i september 2008 af ministeriet er truffet beslutning om placeringen. Munder denne beslutning ud i en anden placering, flyttes denne del af funktionens budget. Lønninger til 12 ergo- og fysioterapeuter, der skal arbejde med genoptræning føres på denne funktion, mens den vedligeholdende træning på dag- /aktivitetscentre bibeholdes i ældreområdets regi. Der er budgetteret med kr. til aflønning af i alt 11,31 fuldtidsansatte terapeuter og kr. til uddannelse, kørsel og andre personaleudgifter. Desuden er der afsat kr. til betaling for ambulant specialiseret genoptræning i regionens regi, kr. til køb af genoptræning til borgere, der vælger private eller andre kommuners tilbud, kr. til transport til genoptræning samt kr. til materialer, halleje m.v. Der forventes indtægter på kr. for brugebetaling for Motion på recept og for selvtrænere, der fortsætter genoptræning efter udløb af det visiterede tilbud. I har andelen af specialiseret genoptræning været markant højere end forudsat. For Mariagerfjord Kommune har den i 2007 været ca. 40 %. Der arbejdes i flere sammenhænge på at nedbringe andelen. I så fald må betalingen til regionen forventes at falde, men der vil sandsynligvis blive behov for ansættelse af flere kommunale terapeuter. Fra overgår den fulde finansiering af vederlagsfri fysioterapi fra regionerne til kommunerne. Omfanget er endnu ukendt, men Mariagerfjord Kommunes andel af de bloktilskudsmidler der flyttes er ca. 4,2 mio. kr. og dette beløb er foreløbig afsat i budgettet på denne funktion. Endvidere udvides personkredsen, der kan bevilges vederlagsfri fysioterapi, til at omfatte flere kronikergrupper. Også kommunens DUT-kompensation for dette er placeret på denne funktion. I alt er der afsat kr. til den vederlagsfri fysioterapi. De hidtidige udgifter til vederlagsfri fysioterapi for Mariagerfjord Kommune har været højere end DUT-kompensationen. Det er derfor usikkert, om kompensationen kan dække de faktiske udgifter.

6 6 Sundhed og Omsorg Ældre (Sundhed) Kommunal tandpleje Omsorgs- og specialtandpleje Udgifter Indtægter 0 Netto Den kommunale tandpleje er opdelt i tandpleje for 0-18 årige, der ligger i Familieafdelingen og Omsorgs- og specialtandpleje, der ligger i Ældreafdelingen. For borgere i Hobro- og Mariagerområdet af Mariagerfjord Kommune ydes omsorgstandplejen af de kommunale klinikker. Det indgår som en integreret del af børnetandplejen, som udgør ca. 95 % af klinikkernes arbejde. Budgettet for omsorgstandpleje på de kommunale klinikker er derfor overført til børnetandplejen på samme funktion i familieafdelingen. Udgifterne til omsorgstandpleje for brugere i Arden- og Hadsundområdet i Mariagerfjord Kommune er på basis af de forventede udgifter budgetteret til netto kr. Specialtandpleje for beboere på institutioner, der ikke kan benytte almindeligt tandplejetilbud, er en ny opgave, kommunen har overtaget fra amtet. Der er indgået aftale med Aalborg Kommune. På basis af de hidtidige regnskabserfaringer er budgettet nedsat med kr. Dette er under forudsætning af, at der fortsat ikke er behov for specialtandpleje til beboerne på Visborggård.

7 7 Sundhed og Omsorg Ældreafdelingen (Sundhed) Sundhedsfremme og forebyggelse Udgifter Indtægter Netto Denne funktion indeholder den borgerrettede forebyggelse. Funktionen indeholder Sund by-funktionerne. Basis for dette budget er udgifterne til personaler samt til Sund By-butikkerne i Arden, Hadsund og Hobro. I forbindelse med besparelser blev budgettet foreslået reduceret med kr. realiseret ved lukning af Sund By-butikkerne i Arden og Mariager. Af disse blev kr. tilbagekøbt, idet den kostvejleder der p.t. er ansat med base i Arden ønskes bibeholdt og blot flyttes i funktionen. På funktionen indgår desuden statsligt finansierede sundhedsprojekter. I 2. halvår 2008 startede et nyt tre-årigt projekt: Sundhedsfremme for unge udenfor uddannelsessystemet (KRAMS 4U). Projektet er finansieret af statslige puljemidler og således udgiftsneutralt. Der søges om flere puljemidler til sundhedsfremmeprojekter, der skal køre på denne funktion, men de er ligeledes forudsat udgiftsneutrale. Der er budgetteret med personaleudgifter til Sund By-butikkerne på kr. til 5,2 ansatte. Dette er incl. et tilskud på kr. til to fleksjobansatte. Der er afsat kr. til uddannelse, kørsel og øvrige personaleudgifter og kr. til IT og inventar. Til de forskellige sundhedsfremmende projekter er budgetteret til netto kr. Det er ikke længere tilladt at opkræve brugerbetaling for rygestopkurser, motionstilbud m.v. Beregnede udgifter til Sundhedsfremme for unge udenfor uddannelsessystemet (KRAMS 4U) er kr. Indtægter fra staten er ligeledes budgetteret til kr. På funktionen ligger også kr. til kronikerindsats. Kommunerne skal varetage forebyggelse og uddannelse af kronikere. Det budgetterede beløb er kommunens DUT-kompensation i 2009 på området. Afdelingen arbejder med organisation og projektbeskrivelse af opgaven og forudser, at denne vanskeligt vil kunne afholdes for de afsatte midler. Evt. kan en del finansieres af Sund by-midlerne. Endvidere er der på funktionen placeret Projektpulje Sundhed (Knaster) på 2,0 mio.kr. Denne er tænkt anvendt på både sundheds- og ældreområdet til områder, hvor de eksisterende bevillinger frygtes at være utilstrækkelige. Endvidere skal en del af midlerne dække udgifter til sagspukkelafvikling af de komplicerede sager på hjælpemiddelområdet vedr. biler og boligændringer.

8 8 Sundhed og Omsorg Ældreafdelingen (Sundhed) Andre sundhedsudgifter Udgifter Indtægter 0 Netto Mariagerfjord Kommunes forventede udgifter til nedenstående sundhedsudgifter: Udgifter til hospiceophold: Køb af private sygehusydelser: Færdigbehandlede sygehuspatienter: Begravelseshjælp: Befordringsgodtgørelse: kr. 0 kr kr kr kr. Budgettet er en fremskrivning af de forventede udgifter i 2007 og 2008, selv om de forventede udgifter på alle områder forventes at blive større end det budgetterede. Både budgetterne for færdigbehandlede sygehuspatienter og hospiceophold er på basis af regnskabserfaringer øget med kr. i forh.t. budget Taksten for færdigbehandlede sygehuspatienter og hospiceophold bliver i 2008 ca kr. Budgettet rummer dermed mulighed for finansiering af ca. 220 døgn på hospice og ca. 185 døgn for færdigbehandlede sygehuspatienter. Vedr. hospice er dette forudsat, at der kun anvendes hospice med driftsoverenskomster med regionerne. Der er erfaring for, at kommunale og private hospice er markant dyrere, hvilket selvsagt reducerer det antal døgn, budgettet kan dække. Begravelseshjælp udbetales efter indkomstkriterier, der betyder at hovedparten får minimumsbeløbet på kr. Med en gennemsnithjælp på ca kr. kan der således udbetales begravelseshjælp i 579 tilfælde. Budgettet er på basis af regnskabserfaringer øget med kr. Byrådet vedtog en besparelse på overgang til befordring til læger, dagcentre m.v. med NT på 1,0 mio.kr. i 2008 og 2,0 mio.kr. i Befordringen har været i udbud, og besparelsen kunne ikke realiseres og udgår fra budget 2009.

9 9 Sundhed og ældre serviceudgifter , Ældreboliger Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. Mariagerfjord Kommunes ældreboliger opført efter ældreboliglovgivningen. Udgifter til renter og afdrag føres ikke på denne funktion. Budgettet for 2009 er lagt med udgangspunkt i en prisfremskrivning af 2007 og 2008-budgetterne, som igen var baseret på budgettet fra de 4 gamle kommuner. Der er tillagt kr. vedrørende lejetab på ikke udlejede boliger. I forhold til 2007-budgettet er følgende ældreboliger indregnet fra 2008: Myhlenbergparken, Arden, Erstatningsboliger Myhlenbergparken, Arden, Ombygningsboliger Der er i alt indregnet 6,164 pedelstillinger med et budget på kr. Der er i nedenstående oversigt over udgifter indregnet en foreløbig fordeling af disse lønudgifter på de enkelte ældreboliger. Der er udarbejdet en formel til fordeling af pedeludgifter mellem de enkelte ældreboliger (konto 0.11 og 5.30) og de tilhørende servicearealer (konto 5.32). Der er ligeledes udarbejdet formler til fordeling af øvrige udgifter mellem ældreboligerne på de enkelte plejecentre m.v. og de tilhørende servicearealer. Der er også udarbejdet en formel til fordeling af administrationsudgifter for de enkelte ældreboliger, herunder at gøre taksten ens. Når disse formler er endelige beregnet vil budgetbeløb for pedellønninger samt administrationsbidrag administrativt blive omfordelt herefter. Der er nu afsat følgende udgifter og indtægter i budgettet: Fælles formål: Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger: Pulje vedrørende lejetab: kr kr. Solgårdscentret, Anna Damborgs Vej, Arden:

10 10 Antal boliger: 13 Myhlenbergparken, Arden: Antal boliger: 19 Myhlenbergparken, Arden, Erstatningsboliger: Antal boliger: 20 Myhlenbergparken, Arden, Ombygningsboliger: Antal boliger: 22 Rosengårdscentret, Savværksvej 5, Oue: Antal boliger: 6 Plantagevej, Hadsund: Antal boliger: 20 Under Bøgen, Hadsund: Antal boliger: 16 Skovgården, Hadsund: Antal boliger: 50 Driftsudgifter Bernadottegården, Hadsund: Antal boliger: 80 Teglgården, Als: Antal boliger: 37 Døstrupcentret bolig 1-9: Antal boliger: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Fayesgade 14, Hobro:

11 11 Antal boliger: 52 Solgaven, Hobro, Bolig 1-7 Antal boliger: 7 Solgaven, Hobro, Bolig 8-14 Antal boliger: 7 Solgaven, Hobro, Bolig Antal boliger: 7 Solgaven, Hobro, Bolig Antal boliger: 24 Solgaven, Hobro, Amerikavej 19 B Antal boliger: 22 Ældreboliger i Onsild (Odinsgård): Antal boliger: 11 Ældreboliger i Assens (De Gamles Gård): Antal boliger: 26 Ældreboliger i Mariager (Oasen): Antal boliger: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

12 12 Sundhed og Omsorg - Ældreområdet , Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedrørende Mariagerfjord Kommunes ældrepleje. Det omfatter både plejen i ældrecentre og i eget hjem. Budgettet omfatter også udgifter og indtægter vedrørende madproduktion. Lønninger er budgetteret således: Budget: Normering: (2008) Tilskud personlig hjælperordning ,5 (16,5) Elever ,0 (55,0) Vikarer ved sygdom ud over 2 uger ,0 (10,0) Lønpuljer mv. til senere fordeling ? (- 6,0) Demografipulje ,8 (2,8) Biecentret ,0 (2,0) Biecentret personale med tilskud ,0 (1,0) Sygeplejeteam ledelse ,0 (1,0) Sygeplejeteam dag/aften ,8 (45,8) Sygeplejeteam nattevagt ,0 (12,0) Sygeplejeteam kontorpersonale ,0 (0,5) Plejecentre - ledelse ,0 (8,0) Plejecentre - kontorpersonale, ,1 (7,6) Plejecentre - pedeller, ,8 (6,0) Plejecentre personale med tilskud ,5 (28,5) Myhlenbergparken - fagpersonale ,0 (50,0) Myhlenbergparken aktivitetsområde ,3 (5,3) Skovgården/U. Bøgen - fagpersonale ,8 (60,8) Skovgården aktivitetsområde ,6 (2,6) Bernadottegården - fagpersonale ,7 (37,7) Bernadottegården aktivitetsområde ,9 (3,9) Teglgården - fagpersonale ,1 (22,1) Teglgården aktivitetsområde ,9 (3,9) Teglgården modtagekøkken 0 0 (1,8) De Gamles Gård - fagpersonale ,7 (21,7) De Gamles Gård aktivitetsområde ,0 (2,0) Hobro Alderdomshjem - fagpersonale ,9 (46,9) Hobro Alderdomshjem aktivitetsomr ,1 (1,1)

13 13 Solgaven - fagpersonale ,8 (62,8) Solgaven aktivitetsområde ,0 (6,0) Fjordvang - fagpersonale ,0 (32,0) Fjordvang aktivitetsområde ,0 (6,0) Fritvalgsområdet - ledelse ,0 (5,0) Fritvalgsområdet fagpersonale ,8 (226,8) Fritvalgsområdet kontorpersonale ,5 (2,5) Odinsgård og Døstrupcentret ,0 (2,0) Lønninger i alt ,6 (793,6) I de budgetterede lønudgifter for 2008 var der indregnet en stigning på 1,31 % i forhold til lønniveauet i Herudover var der på hovedkonto 6 afsat en fællespulje på i alt 2,59 % til senere fordeling når resultatet af overenskomstforhandlingerne for 2008 var kendt. På hovedkonto 6 er der desuden afsat fællespuljer til lokal løndannelse, kompensation/udbetaling for 6. ferieuge, MED-udvalg samt barselsudligningsordning. En endelig fordeling af pedellønninger mellem de enkelte ældreboliger og serviceområder vil administrativt ske efter en fordelingsnøgle, som er udarbejdet og som pt. beregnes. Hele ældreplejen blev omstruktureret i forhold til 2007-budgettet, hvilket skyldes en beslutning om, at antallet af ledere på området skulle nedsættes fra 18 til 14. Demografipuljen på kr. er afsat som en reserve pga. der bliver flere ældre, og der dermed er en forventning om øget personalebehov. Øvrige afsatte lønpuljer mv. til senere fordeling: Tildelt pga. regnskabserfaringer Tildelt til dækning af 6 ferieuge Tildelt ifølge økonomivurdering Negativ besparelsespulje fra 2008 Ældreområdets bidrag til Barselsudligning og MED Ældreområdets bidrag til Fleksjobpulje Besparelse på aktivitetsområdet kr kr kr kr kr kr. - 2, kr kr. Lønpuljen fra 2008 på kr. (negativt beløb i 2008 niveau) til senere fordeling (besparelser) var opstået ved at den demografiudvikling, der var indregnet i 2007-budgettet for 2008, blev slettet som besparelse ved behandling af 2008-budgettet. Beløbet var på kr., hvoraf vi har udmøntet knap 1 mio. kr. i besparelser på ældreboliger og ved at indregne en indtægtsdækning af lønudgifter til 2 medarbejdere i forbindelse med forplejning ved arrangementer mv. Besparelser på restbeløbet kr. skulle senere udmøntes. Vi ville her bl.a. se på plejecentre mv. hvor der ikke er fuld belægning samt i øvrigt på serviceydelser ud over plejeydelserne. Fagpersonale på plejecentrene er fordelt efter en normering på 0,66 pr. beboer i plejeboligerne. Hertil kommer budget for nattevagter i plejecentre, og demensafsnit er tillagt 0,3 ansat pr. beboer. Endelig er der korrigeret for aflastningsboliger. Normeringen er baseret på 100 % belægning på faste boliger og 2/3 belægning på aflastningsboliger. I den udstrækning der er tomme

14 14 boliger, kan budgettet korrigeres administrativt, hvilket vil blive opgjort og vurderet kvartalsvis. Lønbudget og normering for fritvalgsområdet ( udegrupperne ) er samlet i central pulje. Hver måned fordeles budgetmidler administrativt til udegrupperne på basis af antal visiterede timer. Budgettet uddeles på basis af en timepris, der svarer til den, der er meldt ud til de private leverandører renset for alle udgifter, som ikke føres direkte på lønkontiene. I forhold til 2007 blev lønbudgettet for fritvalgsområdet i 2008 reduceret med kr. årligt (der fortages ikke længere tøjvask for ældre uden egen vaskemaskine), og med kr. vedr. 2 personer overført til hhv. madlavning ved Døstrupcentret og til sekretærbistand. Pulje til vikarer ved langtidssygdom fordeles administrativt på enhederne efter behov, og udgifterne til vikardækning bogføres på de enkelte plejecentre og udegrupper. Vikarbehov ved korttidssygdom, ferie mv. dækkes af enhedernes egne lønbudgetter. Budgettering af indtægter ved dagpengerefusion sker på en fælleskonto/-pulje på hovedkonto 6. Der er budgetteret med løn til i alt 55 elever (40 SOSU-elever og 15 SSAelever) med i alt kr. Der er budgetteret med refusion fra AER vedr. disse elever med i alt kr. Der er desuden budgetteret med kr. i praktikløn til 8 regionselever i kommunal praktik og med kr. i refusion vedr. 15 egne elever i regionspraktik. De 15 SSAelever er indregnet til voksenelevløn. Ifølge trepartsaftalen skal halvdelen af SOSU-eleverne fremover også aflønnes som voksenelever. Dette medfører en merudgift netto på 1,2 mio. kr., som ikke er indregnet i budgettet. Ifølge samme aftale skal kommunerne stille et antal ekstra praktikpladser til rådighed svarende til 2 ekstra elever i Mariagerfjord Kommune. Dette er heller ikke indregnet i budgettet for Der er budgetteret med i alt kr. i refusion vedr. fleks-, skåne- og servicejob. Der er fra 2008 afsat en budgetpulje på kr. årligt (i prisniveau) til sygdomsforebyggelse for personalet i ældreplejen. Tilskud til hjælperordninger efter Servicelovens 95 (som modtageren selv antager) er budgetteret til kr. vedrørende 2 personer. Hertil kommer kommunens lønudbetalinger som anført ovenfor på kr. vedrørende 5 andre personer. Heraf er 3 enkeltsager så dyre, at Staten yder refusion. Den ene af disse dyre enkeltsager er ny i forhold til budgettet for Budgettet er fastlagt med baggrund i antal personer første 5 måneder af Det skal bemærkes, at udgiftsgrænsen for hvornår der ydes refusion ved særligt dyre enkeltsager er højere i 2009 end tidligere, og vil blive endnu højere i Dette betyder, at vi bliver kompenseret lavere end før for disse sager. Tilskud til hjælperordninger efter Servicelovens 96 (nedsat funktionsevne) er budgetteret til kr. vedrørende 14 personer. Budgettet er fastlagt med baggrund i antal personer første 5 måneder af Der er efterfølgende yderligere kommet 4 personer. 7 enkeltsager er så dyre, at Staten yder refusion. Også her bliver refusionen lavere i 2009 end tidligere pga. den højere grænse for udgifter ved særligt dyre enkeltsager.

15 15 Der er indregnet udgifter for borgere fra Mariagerfjord Kommune i andre kommuners pleje- og ældreboliger på kr. Der er indregnet indtægter for borgere fra andre kommuner i Mariagerfjord Kommunes pleje- og ældreboliger på kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mere end i Der var i budgettet for 2008 oprindeligt indregnet 1,0 mio. kr. årligt til leasing af 40 biler til hjemmeplejen. Der var ligeledes årligt afsat 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af disse, samt 0,7 mio. kr. årligt til benzinudgifter (40 x km. x 10 kr./l x 15 km./l). Hertil kom kr. årligt til forsikring af bilerne (40 x kr.). Ved budgetvedtagelsen for 2008 blev det imidlertid politisk besluttet at reducere beløbsrammen med 1,0 mio. kr. pga. lavere afgifter på de mest økonomiske biler. Budgettet blev derfor reduceret til i alt 0,5 mio. kr. årligt til leasing og 0,5 mio. kr. årligt til vedligeholdelse. Budget til benzin og forsikring er uændret. Der er herudover afsat kr. årligt til tjenestekørsel ved kørsel i egen bil. Til forsikring af de ansatte var der i 2008 oprindeligt afsat i alt 7,4 mio. kr., hvilket var en forhøjelse på 2,3 mio. kr. ud over almindelig prisfremskrivning af 2007-budgettet. Denne forhøjelse af budgettet skete på baggrund af oplysninger fra kommunens forsikringskontor om den fremtidige præmiebetaling. Direktionen besluttede imidlertid at den forventede præmieforhøjelse ikke skulle indregnes i budgettet, og beløbet blev derfor i det endelige budget fastsat uændret i forhold til 2007 på 5,1 mio. kr. En politisk vedtaget besparelse på blev herudover lagt ind i budgettet i juni måned 2008 med godt 0,8 mio. kr., selv om forsikringsbudgettet i forvejen var underbudgetteret. Dette bevirker, at der i 2009-budgettet er indregnet en udgift på kr. Det skal bemærkes, at udgiften i 2007 blev på 5,9 mio. kr. Udgifter til beklædning er budgetteret til 3,0 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009, 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. i Der er gennemført et udbud på området i 2008, hvilket på længere sigt forventes at betyde en væsentlig besparelse, som det fremgår af disse budgettal. Udgifter til sygeplejeartikler er budgetteret med 1,5 mio. kr. Udgangspunktet for budgetteringen er det faktiske forbrug det første halve år af Udgifter og indtægter ved aktivitetsområderne blev ved omstruktureringen fra 2008 lagt ind under de enkelte plejecentre. De afsatte beløbet skal dække materialer og aktiviteter, inventar og materiel (herunder beboerbusser), samt udgifter til drift og vedligeholdelse af servicearealer i bygninger og grunde (herunder el og varme). Der var i alt afsat netto knap 6,9 mio. kr., som blev fordelt efter antal boliger på de enkelte plejecentre. Herfra går i 2009 en besluttet besparelse vedr. aktivitetsområdet på 2,1 mio. kr., hvoraf en stor del dog forventes at være løn. Der er desuden afsat i alt 0,4 mio. kr. til el, vand og varme samt vedligeholdelse af servicearealer på Rosengårdscentret, Odinsgård, Døstrupcentret og Solgårdscentret. Der er budgetteret med 3,1 mio. kr. til private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) ifølge fritvalgs-ordningen. Beløbet er en prisfremskrivning af 2007 og 2008-budgetterne.

16 16 Udgifter til mad til beboere i plejecentrene er beregnet således: Hobro Alderdomshjem og Solgaven: 48,12 kr. pr. beboer pr. dag for hovedmåltid + levering 4,42 kr. pr. beboer pr. dag + 720,00 kr. pr. beboer pr. måned til øvrige udgifter/måltider. Øvrige plejecentre: 31,97 kr. pr. beboer pr. dag for hovedmåltid + levering 200,00 kr. pr. plejecenter pr. dag + 720,00 kr. pr. beboer pr. måned til øvrige udgifter/måltider. Ovenstående er 2007-prisniveau og er derfor prisfremskrevet med 3 % pr. år. Indtægter er beregnet ud fra en takst på 2.953,00 kr. pr. beboer pr. måned, hvilket er 2008-taksten prisfremskrevet. Taksten skal foruden udgifter til mad og råvarer mv. dække en del af lønomkostningerne ved tilberedning og servering mv. på stedet. Som grundlag for beregningen er følgende antal beboere (inkl. aflastning/ gæstepleje) anvendt: Myhlenbergparken, Arden: 59 beboere i 6 enheder Skovgården og Under Bøgen, Hadsund 68 beboere i 7 enheder Bernadottegården, Hadsund 48 beboere i 5 enheder Teglgården, Als 25 beboere i 2 enheder De Gamles Gård, Assens 25 beboere i 1 enhed Hobro Alderdomshjem 64 beboere i 7 enheder Solgaven, Hobro 67 beboere i 4 enheder Fjordvang, Mariager 34 beboere i 2 enheder Levering af mad til hjemmeboende pensionister var oprindeligt i 2008 budgetteret til 0,8 mio. kr. netto i udgift. Der var pr. 1. juni 2007 indgået ny kontrakt med leverandør om levering af varmholdig mad. Ved budgetvedtagelsen for 2008 blev det besluttet at indregne en yderligere indtægt på 1,8 mio. kr. med begrundelsen, at takster var steget med mere end almindelig prisfremskrivning fra 2007 til Problemet var bare, at denne stigning i forvejen var indregnet i budgettet. Det korrigerede budget viser derfor en forventet nettoindtægt på 1,0 mio. kr. (indtægt for mad fra kommunens hjemmeboende pensionister minus udgifter til kommunens 2 leverandører af mad), hvilket realistisk ikke kan opnås. Der blev desuden i budgettet for 2008 indregnet en yderligere indtægt på kr. årligt ved øgede takster for aflastningspladser ved plejecentrene. Kommunens udgifter vedrørende drift af Biecentret i Hobro er budgetteret med: Lønninger til 3 personer netto kr. Tilskud til vedligeholdelse af lokaler mv kr. Indbetaling fra centret vedr. brug af kommunens faciliteter mv kr. Der er på konto 6 fra 2008 opsamlet midler i puljer til barselsudligningsordningen, godtgørelse til MED-medlemmer og til oprettelse af nye fleksjob. Puljerne er finansieret ved reduktion i alle afdelingers lønbudget. Ældreafdelingens andel af finansieringen er kr. til barselsudligning og MED-

17 17 medlemsgodtgørelse og kr. til fleksjobpuljen. De i alt kr. er alle placeret på denne funktion. Der er i ovenstående indregnet følgende besparelser i 2009: Reduktion af aktivitetstilbud på plejecentrene kr. Forøget indtægt fra andre kommuner kr. Nedlæggelse af Teglgårdens modtagekøkken kr. Omlægning af nattevagt ved Fjordvang kr. Der er igangsat et udvalgsarbejde med henblik på indførelse af decentralisering og aftalestyring på ældreplejeområdet. Der arbejdes i dette udvalg på nogle modeller for tildeling af personaleressourcer og øvrige budgetmidler, således at der sker en harmonisering. Disse modeller er endnu ikke helt færdige, men vil bevirke en større omfordeling af budgettet. Dette forventes at kunne ske administrativt ca. 1. november. Der vil her samtidigt blive indregnet en fordeling af de beløb, som p.t. er placeret i puljer til senere fordeling. Budgetbemærkningerne på denne funktion vil i den forbindelse blive omskrevet i overensstemmelse hermed.

18 18 Sundhed og Omsorg Ældre , Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter Indtægter 0 Netto Mariagerfjord Kommunes udgifter til forebyggende hjemmebesøg og til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Dette er tilskud til klubber, motion m.v. for ældre. Der er indregnet løn til 2 sygeplejersker med i alt kr. og kr. til uddannelse og tjenestekørsel for disse. Der er desuden kr. til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Der er i ovenstående indregnet følgende forslag til besparelser i 2009, svarende til i alt kr.: Nedlæggelse af stilling ved forebyggende hjemmebesøg samt Justering af løn.

19 19 Sundhed og Omsorg Ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Udgifter Indtægter Netto Udgifter til hjælpemidler: Støtte til køb af bil, Optiske synshjælpemidler, Arm- og benproteser, Høreapparater, Ortopædiske hjælpemidler, Inkontinens- og stomihjælpemidler, Andre hjælpemidler, IT-hjælpemidler og forbrugsgoder, Hjælp til boligindretning og Støtte til individuel befordring. Dertil kommer indtægter fra tilbagebetaling af støtte til køb af biler og mellemkommunal afregning. Støtte til køb af bil, optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser og høreapparater er nye opgaver, som kommunen har overtaget fra amtet i I 2007 og 2008 er der indgået aftale med Region Nordjylland om objektiv finansiering efter indbyggertal af udgifterne til syns- og høreinstitutter m.v. Dog er der i 2008 laves der i højere grad aftaler, der indebærer betaling efter forbrug, selv om der stadig er et grundbidrag. Dette forventes fortsat i Effekten på udgifterne er ukendt, så budget 2009 er en fremskrivning af 2007 og Udgiften til køb af biler er kendt, idet kommunerne tidligere udlagde udgifterne. Den varierer imidlertid over årene. Budget 2009 er en fremskrivning af budget 2008 der er baseret på regnskabstal for de fire tidligere kommuner i 2005, hvor der ved råderumsskabelse var indlagt en besparelse på ca kr. Budgettet for 2009 er på 7,5 mio. kr. Vedrørende hjælp til boligindretning betalte amterne indtil 2007 alle udgifter i sager over kr. Dette bortfaldt. Budget 2009 på kr. er en fremskrivning af 2007 og 2008, der oprindeligt var baseret på de tidligere kommuners budgetter, og hvor det var forudsat, at 50 % af udgifterne hidtil var dyre boligsager, hvor kommunen nu selv står for alle udgifter. Også på dette område er der som nævnt påtænkt en indsats for pukkelafvikling som må forventes i en periode at give øgede udgifter. Udgifter til hjælpemiddeldepot føres på funktion I en vis udstrækning føres der efterfølgende udgifter over til denne funktion, idet de registrantfø-

20 20 res, men det vil ikke ske for alle udgifter (bl.a. vil køb af mindre hjælpemidler ikke blive registrantført, og det er et krav på denne funktion). I den udstrækning de direkte hjælpemiddeludgifter ikke overføres, skal de tillige dække udgifterne på funktion Der er i ovenstående indregnet en besparelse på 1,0 mio.kr. pga. udløb / opsigelse af lejeaftaler vedr. nødkaldeanlæg i de tidligere Mariager og Hadsund kommuner. Besparelsen kan opnås ved etablering af nyt fælles nødkaldesystem, der er mere funktionsdygtig end de tidligere brugte, og som giver mere tryghed hos personalet.

21 21 Sundhed og omsorg Ældre Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem Udgifter Indtægter 0 Netto Plejevederlag og udgifter til sygeplejeartikler m.v. ved pårørendes pasning af døende i eget hjem. Der er budgetteret med udgifter på kr. til løn og plejevederlag til pårørende, der passer døende i eget hjem og på kr. til sygeplejeartikler til formålet. I 2009-budgettet er der fratrukket kr. på baggrund af regnskabserfaringer.

22 22 Sundhed og Omsorg Ældre Rådgivnings- og rådgivningsinstitutioner Udgifter Indtægter 0 Netto På denne funktion indgår en række rådgivningsydelser. I ældreafdelingens regi er det udgifter til 9,8 ansatte terapeuter, der arbejder med bevillinger af alle de forskellige typer af hjælpemidler. Alle de hjælpemidler, der bevilges, udgiftsføres på funktion , Hjælpemidler jf. ovenfor og i mindre udstrækning på , Hjælpemiddeldepot i Handicapafdelingens regi. Som tidligere nævnt er der afsat en pulje på sundheds- og ældreområdet. I den udstrækning denne skal anvendes til sagspukkelafvikling af de komplicerede hjælpemiddelsager, vil en del af midlerne skulle overføres til denne funktion.

23 23 Sundhed og Omsorg Ældreafdelingen Personlige tillæg m.v. Udgifter Refusion Netto Kontoen omfatter personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pensionen før , herunder bl.a. tilskud til medicin, briller, fodbehandling, tandbehandling, tandproteser og varmetillæg. Personlige tillæg/helbredstillæg Staten betaler 50 % i refusion Varmetillæg Staten betaler 75 % i refusion kr kr kr kr. Budgettet er baseret på de faktiske udgifter i 2007 og 1. halvår Der er tillagt DUT-kompensation på i alt kr. pga. lovændringer vedr. medicintilskudssystemet, tilskud til vacciner og tandbehandling.

24 24 Sundhed og Omsorg Ældre , Boligydelse Udgifter Indtægter Refusion Netto Boligydelse til pensionister i Mariagerfjord Kommune med 75 % refusion. Pensionister der får boligydelse er folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før Førtidspensionister tilkendt den nye førtidspension får i stedet boligsikring, der føres på den efterfølgende funktion. Budgettet er baseret på regnskabserfaringer i 2007 og 1. halvår Det forventes at der ultimo 2008 og primo 2009 tages nye ældreboliger til erstatning for eksisterende botilbud for handicappede i brug. Disse beboere vil da få ret til boligydelse. I 2007 er der sket ombygning på Sødisbakke. Herefter fungerer 44 boliger efter ældreboliglovgivningen, så beboerne har fået ret til boligydelse. Stort set alle disse udgifter refunderes dog af andre kommuner. Der er generelt en tendens til lidt færre udgifter til boligydelse. Det skyldes at en større del af førtidspensionisterne efterhånden har fået tilkendt deres pension efter Disse er ikke berettigede til boligydelse, men får som nævnt boligsikring efter særlige regler. Samlet set regnes derfor med, at niveauet for antallet pr på i alt modtagere fastholdes uændret i 2009.

25 25 Sundhed og Omsorg Ældre , Boligsikring Udgifter Indtægter -103 Refusion Netto Udgifter vedrørende boligsikring til indbyggere i Mariagerfjord Kommune. Pr. oktober 2008 er der 973 modtagere af boligsikring i Mariagerfjord Kommune. Der budgetteres med at dette antal fortsætter uændret i Der har været et mindre fald i antallet af modtagere fra 2007 til 2008, men samtidig er der som ovenfor nævnt stadig flere førtidspensionister med pension tilkendt efter , som får boligsikring. Disse modtager i reglen et beløb, der er større end det gennemsnitlige.

26 26 Sundhed og Omsorg Handicap Støtte til frivilligt socialt arbejde Udgifter 815 Indtægter 0 Netto 815 Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens 115. Tilskuddet er en fremskrivning af budget 2007 og 2008.