Sundheds- og omsorgsudvalg (Sundhed og ældre)

Transkript

1 Sundheds- og omsorgsudvalg (Sundhed og ældre)

2 Sundheds og Omsorg - Ældre Serviceudgifter Faste ejendomme, beboelse Udgifter 725 Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedrørende pensionistboliger og ældreboliger, som ikke er opført i henhold til ældreboliglovgivningen: - Pensionistboliger, Vinkelvej 3-13, Hadsund - Pensionistboliger, Elmevej, Assens - Ældreboliger, Fjordvang Plejecenter, Mariager Døstrupcentret, bolig 10-19, som tidligere har været budgetteret her, er fra om med regnskab 2012 overflyttet til Handicap. Udgifter til renter og afdrag føres ikke på denne funktion. Budgettet for 2013 er for pensionistboligerne lagt med udgangspunkt i budgetterne før kommunesammenlægningen i Til og med 2010 er budget og regnskab for pensionistboliger registreret under Teknik og Byg, men er fra 2011 flyttet til Sundhed og Ældre. Huslejen er blevet reguleret i foråret 2011 og kan kun reguleres hvert andet år. Budgettet for 2013 er for ældreboligerne lagt med udgangspunkt i udgifterne i For en del af kommunens ældreboliger havde huslejens størrelse ikke været reguleret siden kommunesammenlægningen, og mange heller ikke i årene før sammenlægningen. Dette er der rettet op på med huslejeændringer siden Nogle af regnskaberne har derfor haft underskud, der vil blive afviklet over de kommende år. Der er udarbejdet fordelingsnøgler til fordeling af pedeludgifter mellem de enkelte pensionistboliger og ældreboliger (konto 0.11 og 5.30) og de tilhørende servicearealer (konto 5.32). Der er ligeledes udarbejdet fordelingsnøgler til fordeling af øvrige udgifter mellem ældreboligerne på de enkelte plejecentre m.v. og de tilhørende servicearealer. Der er afsat følgende nettoudgifter og huslejeindtægter i budgettet: Pensionistboliger Vinkelvej 3-13, Hadsund: Antal boliger: 6 Lejeindtægter kr kr.

3 Pensionistboliger Elmevej, Assens: Antal boliger: 3 Lejeindtægter Ældreboliger Fjordvang Plejecenter, Mariager: Antal boliger: 24 Lejeindtægter (husleje reguleret med 7,77 %): kr kr kr kr. De endelige ældreboligbudgetter for 2013 er endnu ikke udarbejdet og indregnet! (Se under )

4 Sundheds og Omsorg - Ældre Serviceudgifter Andre faste ejendomme Udgifter 948 Indtægter 0 Netto 948 Kommunens leje af lokaler Brogade 3 i Hobro. Lokalerne benyttes til administration af en del af aktiviteterne i ældreplejen (udegrupperne i Hobro og sygeplejen) samt på sundhedsområdet. Ved regnskabsafslutningen fordeles ejendommens udgifter og tilsvarende budget mellem brugerne og omkonteres til ældreplejen og sundhedsområdet. Dette vises dog pt. ikke i budgettet. Der er budgetteret med udgifter til leje af lokalerne, rengøring, vedligehold, el, vand og varme. Da der i de senere år kun er lagt prisstigninger ind i kommunens budgetter i minimalt omfang, har de reelle udgifter overhalet budgettet.

5 Sundhed og Omsorg Ældre (Sundhed) Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Udgifter Indtægter 0 Netto Mariagerfjord Kommunes forventede udgifter til medfinansiering af borgernes benyttelse af sygehus- og sygesikringsydelser. Andel af finansiering af: Stationær somatik: Ambulant somatik: Stationær psykiatri Ambulant psykiatri: Sygesikringsydelser: Genoptræning under indlæggelse: I alt kr kr kr kr kr kr kr. Fra 2012 blev kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet omlagt. Til og med 2011 bestod finansieringen af et grundbidrag, der var bestemt af indbyggerantal, og et aktivitetsbestemt bidrag, der er bestemt af indbyggernes faktiske forbrug af sundhedsydelser. Fra 2012 blev al medfinansiering aktivitetsbestemt, og alle udgifter blev overført til denne funktion. Der skete ingen ændringer af medfinansieringen på det psykiatriske område. Der har hele tiden været en medfinansiering på 60 % af udgifterne, ved indlæggelser og 30 % ved ambulant behandling. Dette fastholdes, og der sker kun en almindelig fremskrivning af max.-beløbet pr. behandling. Den store ændring skete på det somatiske område, hvor medfinansieringsandelen blev hævet fra 30 til 34 %, og hvor max.-beløbet pr. behandling hæves fra ca kr. til kr. ved indlæggelse og fra 330 til kr. pr. ambulant behandling. Indenfor sygesikring hæves max.-beløbet pr. speciallægebehandling ligeledes fra 330 til kr. for at ligestille dette med ambulant sygehusbehandling. Den øvrige medfinansiering af sygesikringsydelserne fastholdtes uændret. Der er endnu begrænsede erfaringer med den nye finansiering, så budgettet for 2013 er skabt på basis af KL s udmeldte forventninger for de samlede kommunale medfinansieringsudgifter og Mariagerfjord Kommunes andel af disse. Der er usikkerhed vedr. udgifterne, og kommunen har på kort sigt kun små muligheder for at påvirke udgifterne.

6 Sundhed og Omsorg Ældre (Sundhed) Serviceudgifter Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Udgifter Indtægter 0 Netto Området indeholder dels den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning inklusiv den ambulante specialiserede genoptræning og dels Projekt Hverdagsrehabilitering. Kommunale genoptræning. Den kommunale genoptræning er en del af sundhedsfremme, forebyggelse og træning, og til dette er der i budgettet afsat kr. Lønninger til 13 ergo- og fysioterapeuter, der skal arbejde med genoptræning føres på denne funktion, mens den vedligeholdende træning på dag- /aktivitetscentre bibeholdes i ældreområdets regi. Der er budgetteret med kr. til aflønning af i alt 12,31 fuldtidsansatte terapeuter inkl. midler til uddannelse, kørsel og andre personaleudgifter. Lederen af området er også leder for sundhedsfremmeområdet, men alle lønudgifter er medtaget på denne funktion. Desuden er der afsat kr. til betaling for ambulant specialiseret genoptræning i regionens regi, og henholdsvis kr. og kr.til køb af genoptræning til borgere, der vælger private eller andre kommuners tilbud. Endelig er der afsat kr. til transport af brugere til genoptræning fordelt på kr. til kørsel til kommunens egen genoptræning, kr. til transport til privat genoptræning og kr. til transport til ambulant specialiseret genoptræning. I Hobro er der kontorer samt træningsfaciliteter i den lejede ejendom, Brogade 3. En andel af udgifterne til denne leje og drift af ejendommen overføres til denne funktion ved årets udløb. Dette gælder både budget og regnskab. Udgifterne til specialiseret ambulant genoptræning er faldende. I den udstrækning dette fortsætter, kan restbudgettet anvendes til merkøb hos andre leverandører eller udvidelse i eget regi i takt med evt. stigende efterspørgsel efter kommunal genoptræning. Projekt hverdagsrehabilitering Projekt hverdagsrehabilitering kører som en del af Hjemmeplejen, men udgif-

7 terne skal føres på denne funktion, og der er budgetteret med udgifter på kr. til projektet. Midlerne er afsat til aflønning af 10,3 ansatte med følgeudgifter til uddannelse, materialer m.v. Projekt hverdagsrehabilitering er startet i 2011 og blev igangsat for midler sparet i hjemmeplejen. Projektets sigte er Længst muligt i eget liv og fungerer ved, at borgerne ved træning og anden hjælp gøres så selvhjulpne som muligt, så behovet for hjemmehjælp mindskes eller helt forsvinder, med forventet øget livskvalitet til følge.

8 Sundhed og Omsorg Ældre (Sundhed) Serviceudgifter Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Udgifter Indtægter 0 Netto Området indeholder den kommunale betaling for borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi hos private terapeuter. Fra overgik den fulde finansiering af vederlagsfri fysioterapi fra regionerne til kommunerne. Indtil da var området omfattet af aftalen om aktivitetsbestemt medfinansiering af sygesikringsydelser, hvor kommunerne betalte 10 % af regionernes udgifter. Mariagerfjord Kommunes udgifter til vederlagsfri fysioterapi ligger markant over landsgennemsnittet. Forbruget på området gennem årene har været: 2008: kr. (fra ) 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr kr. Som konsekvens af at udgifterne trods diverse tiltag i alle årene har ligget væsentligt over det budgetterede, er der fra budget 2012 tillagt 2,5 mio.kr. årligt til den vederlagsfrie fysioterapi. Dermed forventes budgettet at være i overensstemmelse m ed de faktiske udgifter, og budgettet for er en fremskrivning af budget

9 Sundhed og Omsorg Ældre (Sundhed) Serviceudgifter Kommunal tandpleje Omsorgs- og specialtandpleje Udgifter Indtægter 0 Netto Den kommunale tandpleje er opdelt i tandpleje for 0-18 årige, der ligger i Familieafdelingen og Omsorgs- og specialtandpleje, der ligger i Ældreafdelingen. For borgere i Hobro- og Mariagerområdet ydes omsorgstandplejen af de kommunale klinikker. Det indgår som en integreret del af børnetandplejen, som udgør ca. 95 % af klinikkernes arbejde. Budgettet for omsorgstandpleje på de kommunale klinikker er derfor overført til børnetandplejen på samme funktion i familieafdelingen. Kun private tandlægers omsorgstandpleje for borgere i Hadsund- og Ardenområdet udgiftsføres således på denne funktion. Den kommunale tandpleje arbejder på at gøre tilbuddene ensartede overalt i kommunen, og det kan betyde en justering af budgetterne. Udgifterne til omsorgstandpleje for brugere i Arden- og Hadsundområdet er på basis af de forventede udgifter budgetteret til netto kr. Vedrørende Specialtandpleje for beboere på institutioner, der ikke kan benytte almindeligt tandplejetilbud, har Mariagerfjord Kommune indgået aftaler med Aalborg Kommune og Region Midtjylland, men en del arbejde udføres også i de kommunale tandklinikker. Der er afsat kr. til dette. Dette er under forudsætning af, at der fortsat stort set ikke er behov for specialtandpleje til beboerne på Visborggård. De fleste af disse er dog tilknyttet omsorgstandplejen i de kommunale klinikker. Endelig er afsat kr. til betaling for de kommunale tandklinikkers andel af specialtandplejen. Dette blev en ny opgave fra 2007, og klinikkerne har ansat ekstra personale til formålet.

10 Sundhed og Omsorg Ældre (Sundhed) Serviceudgifter Sundhedsfremme og forebyggelse Udgifter Indtægter Netto Denne funktion indeholder den borgerrettede forebyggelse. Funktionen indeholder Sund By-funktionerne. Basis for dette budget er udgifterne til personaler samt til Sund By-butikkerne i Hadsund og Hobro. På funktionen indgår desuden statsligt finansierede sundhedsprojekter. Der er projekter vedr. kronikere, og i 2012 starter et nyt 3-årigt hjerneskaderehabiliteringsprojekt med titlen "Hurtigere overblik og udvikling i eget hjem". Det overordnede formål er at sikre en koordineret, gradueret og kvalificeret indsats på hjerneskadeområdet. I 2012 og 2013 kører Projekt Velfærdsteknologi på denne funktion. Projektet har til formål at fremme velfærdsteknologi (robotstøvsugere, toiletter mv.). Projektet skal være tværgående til både Ældre, Handicap og Familie. Desuden kører den kommunale sunhedsordning for ansatte på denne funktion. Endelig er der et statstilskud, der var med i regeringsaftalen for 2013, hvor kommunerne samlet fik tilført 300 mio.kr. til sundhedsfremme og forebyggelse primært på kronikerområdet. Der er budgetteret med udgifter til Sund By-butikkerne på kr., hvoraf kr. er lønudgifter til 4,5 ansatte. til løn, uddannelse, kørsel og øvrige personaleudgifter og kr. til IT og inventar. Til de forskellige sundhedsfremmende projekter som rygestop, kost og overvægt m.v. er budgetteret til netto kr. På funktionen ligger også kr. til kronikerrehabiliteringsindsats. Kommunerne skal varetage forebyggelse og uddannelse af kronikere. Dette er inklusiv et tillæg fra budget 2011 på kr. til en fortsættelse af rehabiliteringstilbud til KOL-, hjerte- og diabetes 2-patienter Der er afsat kr. årligt i foreløbigt to år til Projekt Velfærdsteknologi, der kører i 2012 og Desuden er afsat kr. til kommunalt projekt der er led i Kræftplan 3. Til den kommunale sundhedsordning for ansatte er der afsat kr, Mariagerfjord Kommunes andel af ovennævnte tilskud i regeringsaftalen er 2,3 mio.kr.

11 Sundhed og Omsorg Ældre (Sundhed) Serviceudgifter Andre sundhedsudgifter Udgifter Indtægter 0 Netto Mariagerfjord Kommunes forventede udgifter til nedenstående sundhedsudgifter: Udgifter til hospiceophold: Køb af private sygehusydelser: Færdigbehandlede sygehuspatienter: Begravelseshjælp: Befordringsgodtgørelse: Patientombud kr. 0 kr kr kr kr kr. Budgettet er en fremskrivning af de forventede udgifter i Der har været en nedgang i udgifterne til hospiceophold og en stigning i udgifterne til færdigbehandlede patienter. Fortsætter dette korrigeres budgettet. Taksten for færdigbehandlede sygehuspatienter og hospiceophold bliver i 2013 ca kr. Budgettet rummer dermed mulighed for finansiering af ca. 217 døgn på hospice og ca. 183 døgn for færdigbehandlede sygehuspatienter. Vedr. hospice er dette forudsat, at der fortsat kun anvendes hospice med driftsoverenskomster med regionerne. Der er erfaring for, at kommunale og private hospice er markant dyrere, hvilket selvsagt reducerer det antal døgn, budgettet kan dække. Begravelseshjælp udbetales efter indkomstkriterier, der betyder at hovedparten får minimumsbeløbet på kr. Med en gennemsnithjælp på ca kr. kan der således udbetales begravelseshjælp i 547 tilfælde. Befordring til læger og speciallæge har været i udbud. Nuværende kontrakt er forlænget til udgangen af 2012, så der skal fornyet udbud. Resultatet af dette kendes endnu ikke, så de hidtidige udgifter er videreført. Der har været gennemført en kørselsanalyse i Mariagerfjord Kommune, og resultatet af denne var bl.a. at der kan opnås mindre besparelser ved opstramning af visitation og bevilling af kørsel. Det er dog usikkert, om rabatniveauet i den nuværende aftale kan fortsætte.

12 Sundheds og Omsorg - Ældre Serviceudgifter Ældreboliger Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. Mariagerfjord Kommunes ældreboliger opført efter ældreboliglovgivningen. Udgifter til renter og afdrag føres ikke på denne funktion. Budgettet for 2013 er lagt med udgangspunkt i udgifterne i For en del af kommunens ældreboliger havde huslejens størrelse ikke været reguleret siden kommunesammenlægningen, og mange heller ikke i årene før sammenlægningen. Dette er der rettet op på med huslejeændringer siden Nogle af regnskaberne har derfor haft underskud, der vil blive afviklet over de kommende år. Der er udarbejdet fordelingsnøgler til fordeling af pedeludgifter mellem de enkelte pensionist- og ældreboliger (konto 0.11 og 5.30) og de tilhørende servicearealer (konto 5.32). Der er ligeledes udarbejdet fordelingsnøgler til fordeling af øvrige udgifter mellem ældreboligerne på de enkelte plejecentre m.v. og de tilhørende servicearealer. Administrationsudgifter forventes opkrævet i 2013 med kr. pr. bolig. Der er afsat følgende nettoudgifter og huslejeindtægter i budgettet: Fælles formål: Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger: Pulje vedrørende lejetab: Solgårdscentret, Anna Damborgs Vej, Arden: Antal boliger: 13 Lejeindtægter (husleje reguleret med 9,57 %): Myhlenbergparken, Arden: Antal boliger: 17 Lejeindtægter (husleje reguleret med 7,11 %): kr kr kr kr kr kr.

13 Myhlenbergparken, Arden, Erstatningsboliger: Antal boliger: 20 Lejeindtægter (husleje reguleret med -1,91 %): Myhlenbergparken, Arden, Ombygningsboliger: Antal boliger: 20 Lejeindtægter (husleje reguleret med 8,18 %): Rosengårdscentret, Savværksvej 5, Oue: Antal boliger: 6 Lejeindtægter (husleje reguleret med 0,92 %): Plantagevej, Hadsund: Antal boliger: 20 Lejeindtægter (husleje reguleret med -1,78 %): Under Bøgen, Hadsund: Antal boliger: 16 Lejeindtægter (husleje reguleret med 11,94 %): Skovgården, Hadsund: Antal boliger: 50 Lejeindtægter (husleje reguleret med 4,00 %): Bernadottegården, Hadsund: Antal boliger: 80 Lejeindtægter (husleje reguleret med -3,87 %): Teglgården, Als: Antal boliger: 37 Lejeindtægter (husleje reguleret med 4,02 %): Hobro Alderdomshjem, Hobro: Antal boliger: 52 Lejeindtægter (husleje reguleret med -3,27 %): Solgaven, Hobro: Antal boliger: 67 Lejeindtægter (husleje reguleret med 0,00/1,78 %): Odinsgård, Onsild: Antal boliger: 11 Lejeindtægter (husleje reguleret med -3,09 %): kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

14 De Gamles Gård, Assens: Antal boliger: 26 Lejeindtægter (husleje reguleret med -2,79 %): Fjordvang, Mariager (Oasen): Antal boliger: 10 Lejeindtægter (husleje reguleret med 10,15 %): kr kr kr kr. Døstrupcentret, bolig 10-19, som tidligere har været budgetteret her, er fra om med regnskab 2012 overflyttet til Handicap. De endelige ældreboligbudgetter og evt. huslejereguleringer for 2013 er endnu ikke udarbejdet og indregnet! De anførte huslejestigningsprocenter er stigningen fra 2011 til Der afventes en politisk beslutning om evt. sammenlægning af alle afdelinger til én. Reguleringerne vil senere blive indarbejdet som en teknisk korrektion.

15 Sundheds og Omsorg - Ældre Serviceudgifter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedrørende Mariagerfjord Kommunes ældrepleje. Det omfatter både plejen i ældrecentre og i eget hjem. Plejen i eget hjem er omfattet af Fritvalg, hvor den enkelte borger kan bestemme om plejen skal leveres af kommunens personale eller af en privat leverandør, som er godkendt af kommunen. Budgettet omfatter også udgifter og indtægter vedrørende madproduktion. Statsrefusion for Særligt dyre enkeltsager budgetteres fra og med 2012 på funktion Da langt størstedelen af disse refusioner ligger i Handicap er alle disse refusionsindtægter på Sundhed og Omsorgsudvalgets området samlet i Handicap. Fælles: Hjælperordninger i henhold til Lov om social service 95 er budgetteret med netto kr. til i alt 6 personer. Heraf er der 3 respiratorbrugere med refusion fra regionen, og der er pt. forhandlinger om refusionens størrelse. Budgettet for elever i ældreplejen er kr. Budgettet dækker lønudgifter fratrukket AER-refusioner samt udgifter og indtægter vedrørende regionspraktik. Beløbet dækker desuden udgifter til arbejdsskadeforsikring mv. Der er regnet med et optag på i alt 79,67 elever, fordelt med 18 SOSUhjælperelever på normalløn, 40 SOSU-hjælperelever på voksenløn og 21,67 SSA-elever på voksenløn. Tjenestekørsel budgetteres ikke længere fælles, men på de enkelte distrikter mv. Der er afsat kr. til beklædning for det samlede personale i ældreplejen. Der er efter udbud indgået ny aftale pr. 1. november 2012 om levering af beklædning og vask af denne. Der skal ikke længere udbetales løntillæg, idet de enkelte medarbejdere ikke længere selv skal vaske deres beklædning. Den nye aftale forventes ikke at have nogen budgetpåvirkning. Der er afsat kr. i en demografipulje og en pulje på kr. til sygdomsforebyggelse. Demografipuljen er afsat som en reserve pga. der bli-

16 ver flere ældre, og der dermed er en forventning om øget personalebehov. Desuden er der afsat en pulje på kr. til senere prioritering. Til fælles uddannelse for personale er der afsat kr. Til IT på ældreplejen er der budgetteret med kr. til drift og vedligeholdelse af håndholdte PDA, som skal dække licenser, telefoniudgifter (samtaleafgifter og abonnement), vedligehold og udskiftning. Der er desuden til drift af Vagtplan og omsorgssystemer budgetteret med kr. (var tidligere budgetteret under hovedkonto 6). Der er budgetteret med kr. til indkøb af tjenestecykler mv., og der er budgetteret med kr. til leasing af 40 biler i hjemmeplejen. Forsikring af bilerne er budgetteret til kr. Vedligehold (herunder grøn ejerafgift, vask, skader mv.) samt brændstof er fra 2013 budgetteret på de enkelte distrikter. Der er efter udbud indgået ny leasingaftale for hjemmeplejebiler fra 1. november Konsekvenserne heraf er endnu ikke indregnet, men det forventes en besparelse på kr. i alt. Der er afsat kr. årligt til vedligeholdelse af nødkaldeanlæg (modtager-delen). Nødkaldeanlæg i borgernes hjem budgetteres og udgiftsføres på funktion , Hjælpemidler. Der er indregnet udgifter for 35 borgere fra Mariagerfjord Kommune i andre kommuners pleje- og ældreboliger på kr. (gennemsnitlig udgift pr. borger på kr. udgiftsniveau er p.t. 16,1 mio. kr. for 45 borgere). Der er desuden afsat kr. til betaling for borgere i friplejeboliger i andre kommuner (hvilket også er udgiftsniveauet p.t.). Der er indregnet indtægter for 36 borgere fra andre kommuner i Mariagerfjord Kommunes pleje- og ældreboliger på kr. (gennemsnitlig indtægt pr. borger på kr. indtægtsniveauet er p.t. 11,8 mio. kr. for 29 borgere). Sygeplejeteam: Der er budgetteret med i alt kr. til sygeplejeteamet. En del af budgettet til sygeplejeteamet er kr. på konto for sygeplejeartikler, som er fælles for hele ældreplejen. Beløbet er mindre end tidligere, idet en del af de artikler som tidligere blev indkøbt på denne konto, nu er overført til de enkelte plejecentre. Der er budgetteret med kr. til drift af 18 hjemmeplejebiler og med kr. til befordringsgodtgørelse ved kørsel i egen bil. Disse poster har tidligere været budgetteret fælles for hele ældreplejen. Besparelse som følge af ny leasingaftale på hjemmeplejebiler er endnu ikke indregnet. Fra 2013 forventes en DUT-reduktion på området efter indførelse af fælles medicinkort. Dette kort er ikke taget i brug endnu og forventes ikke indført i Sygeplejeteamet er ikke omfattet af aftalestyring.

17 Plejecentrene: Kommunens plejecentre (og hjemmepleje) er nu organiseret i 3 distrikter, og der er aftalestyring med fuld adgang til budgetoverførsel til efterfølgende år. Budgetterne for de enkelte centre er harmoniseret, således at alle får tildelt budget efter samme kriterier, som for 2013 er: Personalenormering Fagpersonale til personlig pleje og praktisk bistand Pr. normalpladser 0,65 stillinger Pr. demenspladser 0,96 stillinger Pr. korttidspladser 1,16 stillinger Pr. korttidspladser, demens 1,16 stillinger Fagpersonale til aktiviteter for beboere på centre Plejecentre pr. plads 1,00 Timer pr. uge Tilbagekøb pr. plads *) 0,34 Timer pr. uge Fagpersonale til aktiviteter for hjemmeboende Aktivitetscentre pr. center 111,00 Timer pr. uge Nattevagter Pr. vagt 75,00 Timer pr. uge Rengøringspersonale til fælles arealer Pr. beboer 0,50 Timer pr. uge Pr m2 serviceareal 11,33 Timer pr. uge Pedeller Pr. bolig 0,20 Timer pr. uge Pr m2 (arealfaktor) 4,00 Timer pr. uge Havearealers vægt 40 % af indendørs Parkeringsarealers vægt 15 % af indendørs Norm for lønsumsberegning Gennemsnitslønninger Fagpersonale kr. pr. fuldtidsansat Aktivitetscenterstillinger kr. pr. fuldtidsansat Nattevagter kr. pr. fuldtidsansat Rengøringspersonale kr. pr. fuldtidsansat Pedeller kr. pr. fuldtidsansat Sekretærer kr. pr. fuldtidsansat Ledere i alt kr. til 6 ledere Personale med tilskud i alt **) kr. til 18 ansatte Øvrigt budget Tildelingsbeløb Plejecentre, grundbeløb ,44 kr. pr. center Plejecentre, variabel *) - 98,26 kr. pr. beboer Sygeplejeartikler (ny) 681,14 kr. pr. beboer Aktivitetscentre, grundbeløb ,53 kr. pr. center Aktivitetscentre, variabel 196,53 kr. pr. bruger Ældreboliger med servicefunktion ,53 kr. pr. center Personaleudgifter 5.340,15 kr. pr. ansat Forflytningsvejledning (ny) - 141,54 kr. pr. ansat Bygningsudgifter 282,51 kr. pr. m2 service Øget betaling pr. korttidsplads ,78 kr. pr. korttidsplads Uanmeldte tilsyn i alt ,74 kr. pr. år Befordring/kørselsrefusion (ny) 614,61 kr. pr. ansat

18 Puljer til langtidssygdom: ***) Vikarer for fast personale 2,50 % af lønsum Dagp.indt. for fast personale -1,33 % af lønsum *) Ved behandling af 2009-budgettet blev der besluttet en besparelse på aktivitetsområdet på 3,0 mio. kr. i 2008-priser. En del af denne besparelse var løn og resten var øvrige udgifter relateret til beboerne. Da budgettet for 2009 blev vedtaget var der ikke behov for den fulde besparelse, og derfor blev en del af beløbet tilbagekøbt, men udelukkende som løn. Derfor er tildelingsbeløbet pr. beboer negativt. Det forventes af en del af lønsummen fra dette tilbagekøb disponeres til øvrige udgifter relateret til beboerne. **) Personale med tilskud dækker ansatte i skåne-, service- og fleksjob, som ikke er en del at centrenes tildeling/normering, men dækkes af fælles pulje. ***) Langtidssygdom er sygeperioder efter 3 ugers fravær. Korttidssygdom forudsættes dækket af den faste normering. Tildelingsbeløbene under Øvrigt budget er beregnet ud fra Byrådets beslutning om i 2011 at tilbageskrive varekøb og tjenesteydelser til prisniveau, og at der således ikke er indregnet prisstigninger fra 2008 til Der er fra 2011 til 2012 og igen fra 2012 til 2013 kun indregnet ½ prisfremskrivning ifølge byrådsbeslutning. Udgifter til kost er budgetteret til 43,08 kr. pr. beboer pr. dag til hovedmåltid (beløbet er prisfremskrevet) og 745,00 kr. pr. beboer pr. måned til øvrige måltider mv. (beløbet er ikke prisfremskrevet og kun halv fremskrivning fra ifølge byrådsbeslutning). Beboernes betaling for kost er prisfremskrevet til 3.213,50 kr. pr. måned pr. beboer. Taksten skal foruden udgifter til mad og råvarer mv. dække en del af lønomkostningerne ved tilberedning og servering mv. på stedet. Det er besluttet som en prøveordning, at 2 plejecentre (Teglgården og De Gamles Gård) i 2013 selv indgår kontrakter om levering af hovedmåltider inden for nuværende budget, at 2 plejecentre (Myhlenbergparken og Fjordvang) i 2013 laver al mad i eget køkken mod et ekstrabudget hver på kr. (2012-niveau), og at de resterende 4 plejecentre er omfattet af nyt udbud på levering af hovedmåltid fra 1. januar Udbudsforretningen foregår i øjeblikket. Ekstrabudget til Myhlenbergparken og Fjordvang samt evt. ændring som følge af resultat af nuværende udbud er ikke indregnet i budgettet. Som grundlag for beregningen er følgende antal beboere (inkl. aflastning/ gæstepleje) anvendt: Myhlenbergparken, Arden: 59 beboere i 6 enheder Skovgården og Under Bøgen, Hadsund 68 beboere i 7 enheder Bernadottegården, Hadsund 48 beboere i 5 enheder Teglgården, Als 25 beboere i 2 enheder De Gamles Gård, Assens 26 beboere i 1 enhed Hobro Alderdomshjem 58 beboere i 6 enheder Solgaven, Hobro 67 beboere i 3 enheder Fjordvang, Mariager 34 beboere i 2 enheder Der blev i tildelingsmodellen fra 2011 indregnet en besparelse på i alt

19 kr. vedrørende øget brugerbetaling for kørsel til dagcentre, kr. i besparelse vedrørende øget betaling for korttidspladser, kr. i besparelse vedrørende sekretærbistand samt besparelse ved ophør af lokale seniordage med kr. Fra 2012 er indregnet yderligere besparelse på ca kr. vedrørende nedskrivning af normering fra 0,66 til 0,65 stilling pr. normalplads samt nedgang med 1 nattevagt på Myhlenbergparken. Ovenstående tildelingsmodel er i 2013 udmøntet til følgende samlede nettobudget for plejecentrene: Fælles Formål under Ældrechef (inkl. ledere og personale med tilskud) Distrikt 1: Myhlenbergparken (inkl. Solgårds- og Rosengårdscentrene) Hobro Alderdomshjem Fællesudgifter plejecentre Distrikt 2: Solgaven (inkl. Odinsgård) Fjordvang De Gamles Gård kr kr kr kr kr kr kr. Fællesudgifter plejecentre Distrikt 3: Skovgården (inkl. Under Bøgen) Bernadottegården Teglgården Fællesudgifter plejecentre I alt plejecentrene kr kr kr kr kr. Hjemmeplejen: Kommunens hjemmepleje er fra 2012 organiseret i 3 distrikter (sammen med plejecentrene), og der er aftalestyring med fuld adgang til budgetoverførsel til efterfølgende år. Budgetposter ud over løn til fagpersonale (plejepersonale) er samtidig blevet harmoniseret, således at alle får tildelt budget efter samme kriterier, som for 2013 er: Personale Ledere, løn ,00 kr. i alt Sekretærer, løn ,63 kr. pr. distrikt Forsikring 4.880,17 kr. pr. ansat Uddannelse 1.794,82 kr. pr. ansat Forflytningsvejledning - 140,69 kr. pr. ansat

20 Øvrige personaleudgifter 398,85 kr. pr. ansat Øvrig administration Materialer 161,87 kr. pr. ansat Kontorhold 781,61 kr. pr. ansat Telefoni 222,61 kr. pr. ansat IT og inventar 346,87 kr. pr. ansat Lokaler Leje og vedligehold ,00 kr. i alt Kørsel Vedligehold af biler ,71 kr. pr. bil Brændstof til biler ,38 kr. pr. bil Befordringsgodtgørelse 8.417,57 kr. pr. ansat Dette er udmøntet i følgende budget baseret på antal fuldtidsansatte i perioden januar til august 2012 og en fordeling af biler med hhv. 7, 8 og 7: Ved ældrechef (ledere og lokaler) kr. Distrikt kr. Distrikt kr. Distrikt kr. Besparelse som følge af ny leasingaftale på hjemmeplejebiler er endnu ikke indregnet. Lønbudget og normering for fagpersonalet i kommunens hjemmepleje ( fritvalgsområdet ) er samlet i central pulje. Hver måned fordeles budgetmidler administrativt til udegrupperne på basis af antal planlagte disponerede (leverede) timer. Budgettet uddeles på basis af en timepris, der svarer til den, der er meldt ud til de private leverandører renset for alle udgifter, som ikke føres direkte på lønkontiene. I 2013 er nettopuljen til fagpersonale på fritvalgsområdet på kr. ekskl. private leverandører. Dette svarer til timer disponeret (mod timer i 2012 og timer i 2011) forudsat uændret BTP på 52 % og gennemsnitlig årsløn på kr. Projekt Hverdagsrehabilitering er i 2011 iværksat med henblik på at hjælpe flere ældre til selv at kunne klare praktiske opgaver, således at en besparelse på kr. vedrørende rengøring/praktisk hjælp kan gennemføres. Hvis det viser sig, at projektet ikke får den tilsigtede virkning, vil kommunen skulle ændre service på rengøring fra hver 14. dag til hver 3. uge for at nå besparelsen. Udviklingen i for hjemmeplejen inklusiv private leverandører kan opgøres således: Budget til rådighed korrigeret (1000 kr.) Forventet BTP 52 % 52 % 52 % 52 % Forventet gennemsnitlige årsløn Antal timer til rådighed (inkl. priv. lev.) Antal modtagere personlig pleje august Antal modtagere praktisk hjælp august Antal modtagere i alt august

21 Timer til rådighed pr. modtager af hjælp *) 145 *) Forudsat uændret antal modtagere fra 2010 til 2011 Private leverandører og mad til hjemmeboende: Der er budgetteret med kr. til private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) ifølge fritvalgs-ordningen. Dette svarer til uændret niveau siden Levering af mad til hjemmeboende pensionister samt til plejecentrene er budgetteret ifølge kontrakt indgået med privat leverandør efter udbud i 2009, og der er indregnet en nettoudgift for kommunen på kr. Der gennemføres i øjeblikket et nyt udbud med virkning fra 1. januar 2013 og virkningen heraf er ikke indregnet i budgettet.

22 Sundheds og Omsorg - Ældre Serviceudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter Indtægter 0 Netto Mariagerfjord Kommunes udgifter til forebyggende hjemmebesøg og til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Dette omfatter tilskud til klubber, motion mv. for ældre. Der er indregnet løn til 2 sygeplejersker med i alt kr. og kr. til uddannelse, tjenestekørsel og forsikring af disse. Der er desuden budgetteret med i alt kr. til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Fra 2011 blev indregnet en besparelse på kr. ved opstramning af taxabefordring til aktiviteter efter 79, og fra 2012 er indregnet en besparelse på kr., som udmøntes ved mindre støtte til omsorgsklubberne. Budgetniveauet er i øvrigt uforandret siden 2009, hvor der var indregnet en årlig besparelse på kr.

23 Sundhed og Omsorg Ældre Serviceudgifter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Udgifter Indtægter Netto Udgifter til hjælpemidler: Støtte til køb af bil mv. Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Dertil kommer indtægter fra tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil og tilbagebetaling af hjælp til boligindretning. Budget 2013 er en fremskrivning af budget I 2011 skete en opjustering af budgettet med brutto 2,3 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaringer. Heraf blev 0,3 mio. kr. overført til finansiering af merudgifter på budgettet for hjælpemiddeldepotet under Handicap. I 2012 blev der indregnet en besparelse på 0,5 mio. kr. på grund af ændring af lov om social service (nedsættelse af tilskuddet til høreapparater). Udgifter til drift af hjælpemiddeldepot afholdes på funktion under fagenheden Handicap. I en vis udstrækning afholdes der her også udgifter til hjælpemidler, som indkøbes til depotet. Efterfølgende vil hovedparten af disse udgifter blive omkonteret til funktion , Hjælpemidler, idet de registrantbogføres når de tages i brug. Dette vil dog ikke ske for alle udgifter (bl.a. vil indkøb af mindre hjælpemidler ikke blive registrantbogført, hvilket er et krav på funktion ). I den udstrækning de direkte hjælpemiddeludgifter ikke bliver omposteret til funktion , skal budgettet her dække udgifterne på funktion

24 Udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler, budgetteres på funktion under fagenheden Sundhed og Ældre. Bevilling: Sundheds og Omsorg - Ældre Serviceudgifter Plejevederlag mv. ved pasning af døende i eget hjem Udgifter Indtægter 0 Netto Plejevederlag og udgifter til sygeplejeartikler og lignende ved pårørendes pasning af døende i eget hjem. Der er budgetteret med kr. til løn og plejevederlag til pårørende og kr. til sygeplejeartikler. I 2009 blev der indregnet en årlig besparelse på kr., og i 2010 blev der indregnet en yderligere besparelse på kr. Disse budgetreduceringer skete med baggrund i regnskabserfaringer fra 2007 og 2008, hvor udgiften lå på et lavt niveau. Fra 2009 er udgiften steget igen, og der er igen sket budgetjusteringer fra 2011, senest forhøjet med kr. i 2013.

25 Sundheds og Omsorg - Ældre Serviceudgifter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Udgifter Indtægter 0 Netto Fagenheden Ældre har her udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler. (Udgifter til hjælpemiddeldepot og Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede er budgetteret i regi af fagenheden Handicap) Der er indregnet løn til?,? terapeuter med i alt kr. og kr. til uddannelse, tjenestekørsel og forsikring mv. af disse. De hjælpemidler, der bevilges, udgiftsføres på funktion , Hjælpemidler, og i mindre udstrækning på funktion , Hjælpemiddeldepotet. Hjælpemiddeldepotet budgetteres i fagenheden Handicaps regi.

26 Sundheds og Omsorg - Ældre Overførsler Personlige tillæg m.v. Udgifter Refusion Netto Kontoen omfatter personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pensionen før , herunder bl.a. tilskud til medicin, briller, fysioterapi m.v., fodbehandling, tandbehandling, tandproteser og varmetillæg. Personlige tillæg/helbredstillæg Staten betaler 50 % i refusion Varmetillæg Staten betaler 75 % i refusion kr kr kr kr. Budgettet er baseret på de faktiske udgifter i 2011 og 1. halvår Generelt forventes stigende udgifter til tandlæge, tandprotese og fodbehandling, men udgifter til varmetillæg og medicin forventes at falde. Samlet set er erfaringerne, at udgifterne på området er ret stabile. Dog er der en svagt faldende tendens på udgifterne til varmetillæg, mens der er stigende udgifter til fysioterapi og fodbehandling. Der bliver flere folkepensionister men færre førtidspensionister med tilkendt pension før Der skal ske en nettoficering af budgettet, idet udbetalingen af Varmetillæg til pensionister pr overgår til Udbetaling Danmark. Hvor kommunerne i øjeblikket udbetaler det fulde beløb og får refunderet 75% af udgifterne fra staten, vil der fra marts 2013 alene blive opkrævet den kommunale nettoudgift på 25 % af varmetillægsudgifterne. Dette får ingen reel effekt på økonomien men har en likviditetsmæssig virkning.

27 Sundheds og Omsorg - Ældre Overførsler Boligydelse til pensionister Udgifter Indtægter Refusion Netto Boligydelse til pensionister i Mariagerfjord Kommune med 75 % refusion. Pensionister der får boligydelse er folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før Førtidspensionister tilkendt den nye førtidspension får i stedet boligsikring, der føres på den efterfølgende funktion. Budgettet er baseret på regnskabserfaringer i 2011 og 1. halvår Primo 2013 tages 12 nye ældreboliger i det tidligere Hotel Hadsund i brug. Ellers forventes ikke yderligere ældreboliger i Mariagerfjord Kommune i Der er generelt en tendens til lidt færre udgifter til boligydelse. Det skyldes at en større del af førtidspensionisterne efterhånden har fået tilkendt deres pension efter Disse er ikke berettigede til boligydelse, men får boligsikring efter særlige regler, hvor udgiften føres på boligsikringsfunktionen. Da der kun er 50 % refusion, fører dette til større nettoudgifter for kommunen. Samlet set regnes derfor med, at niveauet for antallet pr på i alt modtagere fastholdes uændret i Fra september 2011 til 2012 er der sket en nedgang på 31 modtagere. Der skal ske en nettoficering af budgettet, idet udbetalingen af Boligydelse til pensionister pr overgår til Udbetaling Danmark. Hvor kommunerne i øjeblikket udbetaler det fulde beløb og får refunderet 75% af udgifterne fra staten, vil der fra marts 2013 alene blive opkrævet den kommunale nettoudgift på 25 % af boligydelsessudgifterne. Dette får ingen reel effekt på økonomien men har en likviditetsmæssig virkning.

28 Sundheds og Omsorg - Ældre Overførsler Boligsikring Udgifter Indtægter -724 Refusion Netto Udgifter vedrørende boligsikring til indbyggere i Mariagerfjord Kommune. Dels almindelig boligsikring, som alle med en et indkomst under en indtægtsgrænse kan modtage, og dels boligsikring efter særlige regler til førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter Pr. september 2012 er der modtagere af boligsikring i Mariagerfjord Kommune. Heraf er 240 modtagere førtidspensionister med tilkendelse efter januar Dette er en stigning på tre år på ca. 260, hvoraf ca. 80 er tilvækst af førtidspensionister. Der budgetteres dog med, at det nuværende antal fortsætter uændret i Der er et vist pres på budgettet for boligsikring, så ved fortsat udvikling bør der ske en overførsel af midler fra boligydelse. På grund af den mindre refusion af boligsikring, kræver budgetneutralitet dog, at udgifterne til boligydelse falder dobbelt så meget som boligsikringen stiger. Ud over flere førtidspensionister på dette område, er en del af årsagen til stigningen også, at der er flere på kontanthjælp og arbejdsløshedsunderstøttelse. Boligydelse og boligsikring er en del af de budgetgaranterede områder, så når udgifterne stiger på landsplan, reguleres Mariagerfjord Kommunes tilskud til disse udgifter. Der skal ske en nettoficering af budgettet, idet udbetalingen af Boligsikringpr overgår til Udbetaling Danmark. Hvor kommunerne i øjeblikket udbetaler det fulde beløb og får refunderet 50% af udgifterne fra staten, vil der fra marts 2013 alene blive opkrævet den kommunale nettoudgift på 50 % af boligsikringsudgifterne. Dette får ingen reel effekt på økonomien men har en likviditetsmæssig virkning.

29 Sundheds og Omsorg - Ældre Serviceudgifter Støtte til frivilligt socialt arbejde Udgifter 899 Indtægter 0 Netto 899 Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens 115. Tilskuddet er en fremskrivning af budget for tidligere år. Ud over tilskud til frivilligt socialt arbejde, kører også Begravelsesudgifter, hvor kommunen har overtaget forpligtigelsen på denne funktion i Sundhed og Omsorgsudvalgets regi. Der er ikke budgetteret med udgifter til dette, da de hidtidige erfaringer indikerer, at der er indtægter min. svarende til de afholdte udgifter.

30 Sundheds og Omsorg - Ældre Anlæg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udgifter 500 Indtægter 0 Netto 500 I takt med en stigende plejetyngde er der afsat anlægsmidler til APVundersøgelser og til indkøb af APV hjælpemidler i ældreplejen. Der er afsat kr. årligt fra 2012 til formålet.

31