Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger:

Transkript

1 Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2015 Uddannelsesudvalget Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger: Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Serviceudgifter Fælles formål Dagplejen Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner I alt Fælles formål Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår.

2 Forudsætninger for budgetlægningen: Søskendetilskud: Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50% af de øvrige pladser. Undtagen klubpladser, der er ingen søskendetilskud. Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til søskendetilskud 3 % dagplejen 9 % børnehaver 9 % Integrerede institutioner Fripladstilskud: Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr eller derover ydes der ingen friplads, Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til fripladstilskud 14 % dagplejen 18 % børnehaver 18 % Integrerede institutioner 17 % klub Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 80): Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan vælge, der kun gives et tilskud. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenteret udgifter til den private pasning. Tilskuddet for 2015 er kr pr. måned for 0 til 2 år og kr pr. måned for 3 til 6 år Tilskud til forældre til pasning af egne børn: Kommunalbestyrelsen kan give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 85% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet for 2015 er kr for 0 til 2 år og kr for 3 til 6 år

3 Kommunalt tilskud til børn som anvender dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Kommunen er forpligtet til at yde et tilskud til børn som anvender dagtilbud i andre kommuner. Tilskuddet beregnes som den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. måned for den pågældende aldersgruppe. For børn i aldersgruppen 0 2 år beregnes et gennemsnit for dagpleje og vuggestue i Frederikssund Kommune. Pulje til vikar til langtidssygdom: Der er afsat 1,6% af det samlede lønbudget til en central pulje på området. Institutionerne ydes ved langtidssygdom et tilskud efter 14 dages sygdom. Pulje til vikar til barsler: Der er afsat en central pulje til barsler. Institutionerne ydes ved barsler et tilskud fra den dag barselsorloven begynder. Praktikpladser ny pædagoguddannelse: Der er afsat budget til, at der kan laves aftale med seminarierne om at modtage 19 pædagogstuderende i henhold til aftale indgået i KKR-regi. Udgiften pr. studerende pr. måned til løn udgør kr PAU elever: Uddannelsen som Pædagogiskassistent varer 2 år og 3½ måned. Uddannelsen består af 54 ugers teori og 56 ugers praktik. Eleven bliver ansat i kommunen og der er løn i hele forløbet. Frederikssund Kommune er forpligtiget til at optage 17 elever årligt. Optaget sker i februar og august måned. En PAU elev under 25 år aflønnes ca. med kr og en PAU elev over 25 år aflønnes med ca pr. måned. For allerede ansatte pædagogmedhjælpere og dagplejere i Frederikssund Kommune, der opfylder en række krav blandt andet at man er over 25 år og har lang erhvervserfaring, er der mulighed for at ansøge om optag på GVU (grundlæggende voksenuddannelse) PAU. Pulje til særlige formål i budget Pulje til pædagogisk udvikling og lærerplaner kr Pulje kr til sprogarbejde i Børnehuset Skuldshøj i Frederikssund. Puljen bruges til aflønning af 2- sprogspædgog. Lukkedage Følgende dage er central fastsatte årlige lukkedage for Frederikssund Kommunes daginstitutioner. Lukkedage: 5. juni 24. december Dage hvor der tilbydes behovspasning i området: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag På dagene mellem jul og nytår inkl. nytårsaftensdag Med henvisning til Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. august 2010 sag nr. 57 er følgende kriterier ved lukkedage og ferielukning besluttet: Kriteriet for lavt fremmøde afspejler den situation, hvor det er uforholdsmæssigt omkostningstungt for institutionen at holde åbent. Grænsen er opfyldt når det vurderes, at under 20 % af børnene har et pasningsbehov. Lederen får kompetence til, i samarbejde med bestyrelsen, at aftale sampasning for dage med lavt fremmøde f.eks.:

4 - i sommerferien - mellem Jul og Nytår, - indeklemte dage fra 1. januar og frem til normal arbejdsdag dog således, at der altid stilles en alternativ pasningsmulighed til rådighed i et andet børnehus. Såfremt børnehuset holder ferielukket, skal forældrene informeres senest 3 måneder før lukningen. Behov for alternativ pasning skal meddeles af forældrene senest 1 måned før. Såfremt der ikke er meddelt et behov, tilbydes der ikke alternativ pasning. Inklusionspædagogkorpset Støttepædagogernes arbejdsområde er i de kommunale daginstitutioner, i klubberne og i indskolingen. Timerne fordeles på baggrund af faglig visitation i forbindelse med enkelte børn med særlige behov og grupper af børn med særlige behov. I arbejdet er der fokus på at sikre, at de enkelte dagtilbud i videst mulig udstrækning selv kvalificeres til at arbejde med de behov, som der måtte være i institutionen. De normerede timer i 2015 udgør pr. uge: Fuldtids stillinger Personalegruppe Timer pr. uge 22,51 Inklusionspædagoger 833 1,00 Leder 37 23,51 i alt 870 Demografiregulering I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer foretages bl.a. inden for dagtilbud og indebærer, at ændringer i antal børn modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning. Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Inden for dagtilbud demografireguleres der på baggrund af de 1-2 årige til dagplejen og vuggestuepladser og de 3-5 årige til børnehavepladser. Enhedsudgiften er beregnet til kr. for en dagplejeplads, kr., for en vuggestueplads og kr. for en børnehaveplads. Demografipuljerne er negative inden for dagtilbud da der ventes et faldende antal 1-5 årige i de kommende år. De negative puljer er udtryk for at budgetterne inden for dagtilbudsområdet skal justeres ned for at holde et uændret serviceniveau pr. barn i institutionerne. Med befolkningsprognosen for 2014 sker der en yderligere nedjustering af puljerne inden for dagtilbud, der skyldes en større forventet nedgang i de 1-5 årige i de kommende år end forudsat i prognosen fra Af tabellen neden for fremgår den forventede udvikling i antal børn i aldersgrupperne 1-2 år og 3-5 år og den forventede afledte indvirkning på efterspørgslen efter pladser fra 2014.

5 Tabel: Prognose for ændring i målgruppe og antal børn i dagtilbud Aldersgruppe 2013* antal børn årige antal vuggestuepladser antal dagplejepladser årige antal børn antal børnehavepladser * 2013 viser den faktiske ændring i aldersgruppen og den beregnede effekt på antal pladser. Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. de efterfølgende tabeller. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2014, men med 100% fra Tabel: Demografipuljer og effekter inden for Dagtilbud Udgiftsområde (1.000 kr.) Dagtilbud - i alt Dagpleje effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) Vuggestue effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) Børnehave effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) Demografipuljerne vil blive opdateret når den nye befolkningsprognose for 2015 foreligger, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader).

6 Dagpleje Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: Normering: 259 Fuldtidsdagpleje pladser. Dagplejen er organiseret under afdelingen for dagtilbud. Der er budgetlagt 65 dagplejere. Nyansættelser kan kun ske på 4-børns kontrakter, iflg. overenskomst. Der er 10 private børnepasser. Der er budgetlagt 166 timer til tilsyn. I opgørelsen over dagplejere tæller private børnepassere med. Pasningsgaranti Der planlægges ved årets begyndelse med 10% tomme pladser (dispositionspladser) i dagplejen svarende til 26 pladser fordelt mellem distrikterne. De 10% tomme pladser fungerer som gæstepladser (dispositionspladser) for børn i forbindelse med egen dagplejers sygdom, kursus eller ferie. Den reelle anvisningskapacitet i dagplejen er således 233 pladser. Normtal: Dækker udgifter til; leje af barnevogne, inventar, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet udgør i 2015 kr ,00 pr. barn. Diverse Bestyrelsesarbejde: Dagplejen har 1 bestyrelse og 4 forældreråd. Der er afsat kr til bestyrelsesarbejdet. Administration: Der er afsat kr. 211 pr. barn til administration. Uddannelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsansat i dagplejen. Telefongodtgørelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsansat i dagplejen. Ekstra skraldestativ: Der er afsat kr. 377 pr. dagplejer.

7 Legestuer: Dagplejen har 4 legestuer beliggende i Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris. Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2015: Fuldtids dagpleje Kr

8 Integrerede Daginstitutioner Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Ledelse : Der er fra 2012 indført en ny ledelsesstruktur som bygger på områdeledelse i 6 områder. Afgrænsningen af, at det netop er 6 områder er baseret på en vurdering af geografiske forhold, prognosetal, faktiske børnetal samt antal børnehuse i de nye områder. Målet for den nye struktur er at effektivisere de ledelsesmæssige og administrative opgaver og samtidig skabe grundlag for en yderligere ressourceudnyttelse og effektivisering både decentralt og centralt. De 6 områder ledes af 6 områdeledere som har kontor fællesskab i afdelingen for Dagtilbud. Hvert børnehus i de 6 områder har en pædagogisk leder. Den pædagogiske leder refererer til områdelederen. Hvert område har en forældrebestyrelse og hvert børnehus har et husråd. Med vedtagelsen af Budget 2015 har Byrådet besluttet at reducere antallet af områder fra 6 til 5, hvorfor der fra 1. august kun vil være 2 områder i Frederikssund by. Budgettildelingsmodel vedrørende daginstitutioner gældende 1. januar 2015: Alder Enhedsvægt Børn fra 0-2 år 2 enheder Børn fra 3 år skolestart 1 enhed Normeringen beregnes med udgangspunkt i børnehusenes ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Belastningsgraden er for ,82 for 0-2 års børn i integrerede institutioner og 9,63 for 3-5 årige i integrerede institutioner. Åbningstiden i integrerede institutioner. er 50,88 timer. pr. uge. Derudover er der fordelt 4 timer til udvidelse af åbningstiden i hvert område. Det er forældrebestyrelsen der sammen med områdelederen indstiller evt. ændrede åbningstider for børnehusene i området til Uddannelsesudvalget. Der tildeles 10 minutter pr. uge pr. 0-2 årig barn i integrerede institutioner til servering af mad. Der budgetteres med 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Personaletimerne omregnes til lønsummer på baggrund af følgende gennemsnitsløn kr

9 Vikar: Udover grundnormeringen indeholder husenes ressourcetildeling vikartimer, svarende til 4,5% af det samlede personaletimetal. Pulje til vikar til langtidssygdom: Der er afsat 1,6% af det samlede lønbudget til en central pulje på området. Institutionerne ydes ved langtidssygdom et tilskud efter 14 dages sygdom. Pulje til vikar til barsler: Der er afsat en central pulje til barsler. Institutionerne ydes ved barsler et tilskud, fra den dag barselsorloven begynder.

10 Vuggestue Antal pladser Pladser 2015 Fordelt på områder Børnehave Antal pladser Hornsherred syd: Børnehuset Kragebakken 25,00 43,00 Børnehuset Nordstjernen 25,00 27,00 Børnehuset Tumlebo 0,00 35,00 Børnehuset Skolevejen 0,00 35,00 Børnehuset Skibbyssen 0,00 35,00 Børnehust Solstrålen 12,00 34,00 Total 62,00 209,00 Hornsherred nord: Børnehuset Bakkegården 14,00 37,00 Børnehuset Krabbedam 10,00 30,00 Børnehuset Slotsgården 14,00 53,00 Børnehuset Gerlev 10,00 25,00 Børnehuset Katholt 10,00 18,00 Børnehuset vandkunsten 13,00 27,00 Total 71,00 190,00 Frederikssund Nord: Børnehuset Fjordtoppen 17,00 32,00 Børnehuset Højvang 15,00 32,00 Børnehuset Toftelund 15,00 30,00 Børnehuset Pilehaven 21,00 48,00 Børnehuset Skuldshøj 26,00 51,00 Total 94,00 193,00 Frederikssund Centrum: Børnehuset Mariendal 13,00 42,00 Børnehuset Troldehøj 23,00 44,00 Børnehuset Valmuevej 15,00 26,00 Børnehuset Lærkereden 22,00 27,00 Børnehuset Stenhøjgård 0,00 52,00 Børnehuset Ådalen 16,00 31,00 Total 89,00 222,00 Frederikssund Syd: Daginstitutionen Maglehøj 17,00 40,00 Daginstitutionen Rørskov 10,00 17,00 Daginstitutionen Møllevej 17,00 35,00 Daginstitutionen Stagetorn 25,00 46,00 Daginstitutionen Ørnesten 23,00 45,00 Total 92,00 183,00

11 Slangerup: Pladser 2015 Fordelt på områder Vuggestue Børnehave Antal pladser Antal pladser Børnehuset Kroghøj 17,00 34,00 Børnehuset Troldhøj 16,00 32,00 Børnehuset Bakkebo 10,00 33,00 Børnehuset Strandstræde 17,00 30,00 Børnehuset Lindehuset 12,00 34,00 Børnehuseet Øparkens (Lukker 1/5 2015) 0,00 25,00 Total 72,00 188,00 Uden for område: Sct. Georgsgården 0,00 42,00 Slangerup Børnehave 0,00 50,00 Landsbyordning Pilehuset 0,00 27,00 Total 0,00 119,00 I alt 480, ,00

12 Mad i dagtilbud Forældrebestyrelserne i områderne samt i pulje- og selvejende institutioner har i november efter afstemning i forældregruppen - besluttet at fravælge den kommunalt arrangerede frokostordning for vuggestuebørn og børnehavebørn. Fravalget gælder i perioden 1. januar 2015 til 31. december I efteråret 2016 vil alle forældre med børn i integrerede daginstitutioner eller børnehaver igen skulle forholde sig til en kommunalt arrangeret frokostordning for perioden Uddannelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsstilling til uddannelse i 2015 derudover er der afsat kr til en fælles uddannelsespulje. Normtal: Normtal dækker udgifter til inventar, forplejning, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet for såvel 0-2 årige som 3-5 årige udgør i 2015 kr pr. barn. Administration: Der er afsat 460 kr. pr. barn. Forældrebestyrelser: Der er afsat kr. pr. områdebestyrelse. Herudover er der afsat kr. på husråd. Endelig er der afsat en pulje på kr. til fællesuddannelsesinitiativer af de nye områdebestyrelser. Fællespuljen til uddannelse af forældrebestyrelser er placeret under afdelingen for Dagtilbud. Taksterne for 2015: 0-2 års plads i integreret institution Kr års plads i integreret institution/børnehave Kr Særlige dagtilbud og særlige klubber Budgettet omfatter udgifter og indtægter for børn i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Stjernen er et specialiseret børnehus for småbørn med kontaktforstyrrelser typisk inden for autismeområdet. Forudsætninger for budgetlægningen: Institution antal pladser Stjernen 6 Specialbørnehaven Åkanden er en specialpædagogisk behandlingsinstitution, et dagtilbud til børn, der på grund af varig, nedsat fysisk - eller psykisk funktionsevne ikke kan benytte et almindeligt kommunalt tilbud. Pladserne finansieres fuldt ud via takstbetaling Udgiften til specialbørnehaven Åkanden er dækket ved salg af pladser til egne børn og udenbys børn.

13 børn fra andre Specialbørnehave Frederikssund børn kommuner børn i alt Åkanden Specialbørnehaven Åkanden er normeret til 15 børn, men der kan indskrives flere børn hvis der er behov, der reguleres med kr. pr. måned hvis børnetallet er over 15, der er i budgettet regnet med en belægning pr.100%, Takstberegning Specialbørnehaven Åkanden finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Specialbørnehave Takst pr. år Åkanden Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Institutionen 0-2 års pladser 3-5 års pladser Børnehuset Svanholm 5 15 Daginstitutionen Møllevang 20 32