Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud

Transkript

1 Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Total budget til dagpasning Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Budgettildelingsmodel vedrørende daginstitutioner gældende 1. januar 2008: Alder Børn fra 0-2 år Børn fra 3 år skolestart Enhedsvægt 2 enheder 1 enhed Institutioner under 46 enheder bliver tildelt forholdsmæssigt flere personaleressourcer end institutioner over 45 enheder. Antal enheder Belastningsgrad < 45 enheder 9,78 > 46 enheder 10,29 Normeringen beregnes med udgangspunkt i institutionernes ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Der budgetteres med 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Ledelsestid : Frederikssund Kommune vægter ledelse som disciplin og forventer derfor, at lederne i daginstitutionerne agerer som leder på fuldtid. Som udgangspunkt kan nedenstående timebetragtning dog anvendes som målestok for forventet timeforbrug for ledelse. Enhedstal Timer pr. enhed Første 45 enheder 0,45 timer / enhed Mellem 46 og 90 enheder 0,35 timer / enhed Over 90 enheder 0,25 timer / enhed Personaletimerne omregnes til lønsummer på baggrund af følgende gennemsnitsløn kr

2 Vikar: Udover grundnormeringen indeholder institutionernes ressourcetildeling vikartimer, svarende til 4,5% af det samlede personaletimetal. Vikarpulje til barsler og langtidssygdom: Hver institution yder et bidrag på 2,5% af det samlede personaletimetal til en fællespulje til dækning af vikar ved barsler og langtidssygdom. Demografiregulering: Der foretages demografiregulering inden for dagtilbud på serviceydelserne, der er angivet i tabel 1. Enhedsudgift pr. plads, der anvendes i demografimodellen, samt målgruppen for serviceydelserne fremgår ligeledes af tabel 1. Tabel 1: Demografiregulering af serviceydelser inden for dagtilbud Serviceydelse Enhedsudgift pr. plads (kr.) Målgruppe Dagplejepladser årige Vuggestuepladser årige Børnehavepladser årige I 2008 og budgetoverslagsårene 2009, 2010 og 2011 er der indarbejdet demografipuljer med negative værdier på dagtilbudområdet, p.g.a. en nedgang i målgruppen for ydelserne ifølge befolkningsprognosen. Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal pladser som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af tabel 2. Tabel 2: Prognose for ændring i antal pladser for serviceydelserne Aldersgruppe antal vuggestuepladser årige antal dagplejepladser årige antal børnehavepladser Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. tabel 3. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2008, men med 100% fra Tabel 3: Årlige demografieffekter og demografipuljer for Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografipulje

3 Bemærk at demografipuljerne i budgettet under fkt indeholder demografimidler for klubber. Disse midler vil skulle budgetomplaceres. Demografipuljen for vil blive reguleret primo 2008 når den faktiske udvikling i målgruppen for hver enkelt serviceydelse i 2007 er konstateret. Demografipuljer med positive værdier udmøntes ved at antallet af pladser/brugere øges og at det kan konstateres at det kan tilskrives befolkningsudviklingen. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Forudsætninger for budgetlægningen Fælles formål Søskendetilskud: Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50% af de øvrige pladser. Undtagen klubpladser, der er ingen søskendetilskud. Friplads Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på eller derover ydes der ingen friplads, Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 26): Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan vælge, der kun gives et tilskud. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenteret udgifter til den private pasning. Tilskuddet for 2008 er kr for 0 til 2 år og kr for 3 til 6 år Tilskud til forældre til pasning af egne børn: Kommunalbestyrelsen kan give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 85% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet for 2008 er kr for 0 til 2 år og kr for 3 til 6 år

4 Kommunalt tilskud til børn som anvender dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Kommunen er forpligtet til at yde et tilskud til børn som anvender dagtilbud i andre kommuner. Tilskuddet beregnes som den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. måned for den pågældende aldersgruppe. For børn i aldersgruppen 0 2 år beregnes et gennemsnit for dagpleje og vuggestue i Frederikssund Kommune. Pulje til vikar til barsler og langtidssygdom: 2,5% af det samlede personaletimetal er afsat til langtidssygdom og barsler. Ved langtidssygdom gives der tilskud efter 14 dages sygdom, og ved barsler gives der tilskud fra den dag barselsorloven starter. Praktikpladser ny pædagoguddannelse: Der er afsat budget til, at der kan laves aftale med seminarierne om at modtage 20 pædagogstuderende. PGU-elever: Der er afsat budget til at vi kan aflønne 6 PGU- elever. Pulje til særlige formål i budget Pulje til pædagogisk udvikling lærerplaner kr Pulje til ressourcesvage familier kr Puljen finansierer 2-sprogskonsulent i daginstitutionen Skuldshøj Dagpleje Normering: 667 Fuldtidsdagpleje pladser. 16 deltidsdagplejepladser. 30 pladser i reserveordning (Børne Mix) Der er budgetlagt ca.176 dagplejere, der er 4 deltidsdagplejer, det fordeles således at der er ca.151 med 4-børns kontrakt og ca. 21 med 3-børns kontrakt. Derudover er der 6 dagplejere i Børnemix. Nyansættelser kan kun ske på 4-børns kontrakter, iflg. overenskomst. Reserveplaceringer i private hjem, hvor der ydes et krone tillæg til dagplejeren for det 4. eller 5. barn: Budgettet udregnes på grundlag af senest kendte årsforbrug fremskrevet med KL s takster. Normerede timer til tilsynsførende: Leder 37 timer, souschef 37 timer og 463 pædagogtimer.

5 Normtal: Dækker udgifter til Dagpleje Pr. barn: Bleer Kr. 0,00 Leje af barnevogne Kr. 860,00 Inventar Kr. 100,00 Sundhedsmæssige foranstaltninger Kr. 160,00 Beskæftigelsesmaterialer Kr. 470,00 Div. udgifter vedr. børnene Kr. 470,00 Kr ,00 Dagplejen reserveordning Pr. barn: Bleer Kr. 0,00 Inventar Kr. 490,00 Inventar (beklædning til personale) Kr. 340,00 Forplejning Kr ,00 Sundhedsmæssige foranstaltninger Kr. 120,00 Beskæftigelsesmaterialer Kr. 470,00 Div. udgifter vedr. børnene Kr. 470,00 Kr ,00

6 Børnehaver / Integrerede Daginstitutioner Institutionens Normerede børn åbningstid Institution: vuggestue børnehave Enheder Børnehaven Tumlebo 52, Skolevejens Børnehave 52, Skovbørnehaven Siflingen 49, Øparkens Børnehave 55, Skibbbyssen 52, Børnehuset Sælen 35, Naturbørnehaven 53, Sct. Georgsgården 50, Slangerup Børnehave 54, Gerlev Børnehave 53, Slotsgårdens Børnehave 52, Daginstitutionen Nordstjernen 52, Skuldelev Børnehus 52, Pilehuset Skibby 52, Daginstitutionen Solstrålen 52, Daginstitutionen Kragebakken 54, Børnehuset Regnbuen 53, Børnehuset ved vandkunsten 53, Daginstitutionen Krabbedam 53, Daginstitutionen Katholt 53, Børnehuset Bakkegården 53, Børnehuset Kroghøj 54, Lindehuset Slangerup 54, Børnehuset Bakkebo 54, Børnehuset Troldhøj 54, Daginstitutionen Møllevej 53, Daginstitutionen Nørresvinget 51, Daginstitutionen Valmuevej 53, Daginstitutionen Stagetorn 51, Daginstitutionen Skuldshøj 51, Daginstitutionen Maglehøj 53, Daginstitutionen Ørnesten 51, Daginstitutionen Fjordtoppen 55, Daginstitutionen Pilehaven 53, Daginstitutionen Højvang 51, Daginstitutionen Mariendal 58, Daginstitutionen Lærkereden 53, Daginstitutionen Toftelund 53, Daginstitutionen Ådalen 55, Daginstitutionen Rørskov 55, Daginstitutionen Troldehøj 51, Børnehaven Stenhøjgård 51, Børnehaven St. Rørbæk bh. 50, I alt

7 Køkkentimer: Institutionerne fastholder deres i 2006 gældende praksis og ressourcer i forhold til madordninger. Grundlaget for beregning af køkkentimer er følgende: Gammel Frederikssund Kommune: 1 time om ugen pr. barn under 3 år. Der tildeles vikartimer til at dække 6 ugers ferie. Gammel Jægerspris Kommune: Ved antal børn under 11 tildeles 1,5 timer pr. barn under 3 år. For børn derudover tildeles 1 time pr. barn under 3 år. Der tildeles ikke vikartimer. Gerlev Børnehave og Slotsgårdens Børnehave får leveret maden fra De Tre Ege og har 5 køkkentimer til tilberedning. Gammel Skibby Kommune: Solstrålen (integreret institution) får til 12 børn under 3 år tildelt 15 timer. Vuggestuen Nordstjernen tildeles til 20 børn under 3 år 20 timer ugentligt. Der tildeles ikke vikartimer. Gammel Slangerup Kommune: Institutionerne får leveret mad udefra. Der tildeles 3 timer ugentligt til de tre institutioner med 12 børn under 3 år. Kroghøj tildeles 9 timer ugentligt til de 37 børn under 3 år. Der tildeles 5,1 % i vikartid. Rengøringstimer: Institutionerne fastholder deres i 2006 gældende praksis og ressourcer i forhold til rengøring. Grundlaget for beregning af rengøringstimer er fastsat efter en opmåling af institutionen. Nogle institutioner har selv ansat rengøringspersonale, mens andre institutioner benytter rengøringsfirma. Uddannelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsstilling til uddannelse, derudover er der afsat kr til en fælles uddannelsespulje. Normtal: Normtal dækker udgifter til Vuggestuer: Pr. barn: Bleer Kr. 0,00 Inventar Kr. 490,00 Inventar (beklædning til personale) Kr. 340,00 Forplejning Kr ,00 Sundhedsmæssige foranstaltninger Kr. 120,00 Beskæftigelsesmaterialer Kr. 470,00 Div. udgifter vedr. børnene Kr. 470,00 Kr ,00 Børnehaver: Pr. barn: Inventar Kr. 280,00 Forplejning Kr. 920,00 Sundhedsmæssige foranstaltninger Kr. 40,00 Beskæftigelsesmaterialer Kr. 490,00 Div. udgifter vedr. børnene Kr. 490,00 Kr ,00 Administration: Der er afsat 395 kr. pr. barn. Forældrebestyrelser: Der er afsat kr. pr. institution

8 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Institutionen Vuggestue Børnehave Børnehuset Svanholm 5 15 Daginstitutionen Møllevang Skovbørnehaven 20 2 private legestuer Legestuen Spiren og Legestuen Fioma får et årligt tilskud på kr Takstberegning Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og vedligeholdelse. Taksterne for 2008: Fuldtids dagpleje Kr Deltids dagpleje Kr Vuggestue Kr Børnehave Kr Deltidsbørnehave (Sælen) Kr. 983 Øvrige budgetbemærkninger Diverse El og varme: 2007-Budgetter prisfremskrevet. Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Rengøring: 2007-Budgetter prisfremskrevet Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungerer tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v. Udenomsarealer: Institutionerne fastholder deres i 2006 gældende praksis for vedligeholdelse af udenomsarealer Grundlaget for beregning er: Gammel Frederikssund Kommune: Der er lavet en kontrakt med en anlægsgartner, som gælder frem til 31. marts Aftalen gælder vedligeholdelse af grønne områder og sne- og glatførebekæmpelse. Kontrakten skal forhandles på ny i Arbejdet finansieres fra en fællespulje under Gammel Jægerspris Kommune: Teknisk forvaltning foretager vedligehold af udenomsarealer og vintervedligeholdelse.

9 Gammel Skibby Kommune: Der er lavet en aftale med et firma om vedligeholdelse af grønne områder og sne- og glatførebekæmpelse. Arbejdet finansieres fra en fællespulje under Gammel Slangerup Kommune: Teknisk forvaltning foretager vedligehold af udenomsarealer og vintervedligeholdelse