Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 37

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade Hvidovre Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 1 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) Pladser i alt: 4 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Bitten Mailund (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: I Bofællesskabet Hvidovregade modtager borgerne støtte efter SEL 85. Målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er 4 pladser. Efter gennemgang af Kvalitetsmodellens temaer konkluderer Socialtilsynet: Side 2 af 37

3 - at tilbuddet indgår i et konstruktivt samarbejde med borgerne og deres arbejdspladser, og at dette understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse. - at tilbuddet kan forbedre sin indsats ved at opsætte mål for alle borgere i forhold til, hvordan medarbejderne understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse. - at tilbuddet støtter borgerne i at leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. De støttes i at leve et aktivt fritidsliv, hvor de dels udfolder sig i de aktiviteter, den enkelte har interesse for, og dels tilbydes fælles aktiviteter og samvær i Klub Hvid. Derudover støtter medarbejderne borgerne i at have kontakt med pårørende og med venner udenfor huset. - at tilbuddet arbejder med faglige metoder, som er relevante for borgerne og medvirker til at sikre borgernes trivsel. Der arbejdes med en anerkendende tilgang, som understøtter borgernes mulighed for selvstændighed og medindflydelse i hverdagslivet. Borgerne tilkendegiver positiv opfattelse både af den støtte, de modtager, og af deres egne muligheder for selvbestemmelse. - at tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv og deres hverdag i tilbuddet. Der findes formelle rammer om dette i form af beboermøder og bruger/pårørenderåd, og det ligger indbygget i den pædagogiske tilgang. Borgerne selv er bevidste omkring emnet, og ser selvbestemmelsesretten som en selvfølgelighed. - at der vejledes i sund livsstil, og at borgerne modtager støtte til deres adgang til relevante sundhedsydelser. Tilbuddet forebygger i den pædagogiske tilgang både magtanvendelser og overgreb. - at Bostedssystemet pt implementeres som nyt elektronisk dokumentationsprogram, og at der er lagt en plan for dels udarbejdelse af og dels opfølgning i forhold til 141 handleplaner, som inden årets udgang vil være udarbejdet for alle Side 3 af 37

4 borgerne på baggrund af voksenudredningsmetoden. - at Bofællesskaberne har en bæredygtig økonomi med mulighed for fortløbende faglig udvikling. - at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst, og at tilbuddet lever op til kravene om gennemsigtighed i økonomien. - at der er lagt en konstruktiv plan for retningslinjer for, og håndtering, af beboernes økonomi - at de fysiske rammers udformning og indretning virker understøttende for borgernes muligheder for - med den nødvendige hjælp og støtte - at leve et selvstændigt hverdagsliv. Socialtilsynet konkluderer, at borgerne virker glade og tilfredse, og at de trives i tilbuddet. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 4 af 37

5 3. Oplysninger om datakilder Tilbuddet kan forbedre sin indsats ved, i samarbejde med borgeren, at opstille mål for borgerne om, hvordan borgeren udnytter deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse og hvordan medarbejderen understøtter dette mål. Tilbuddet kan forbedre sin indsats ved, i samarbejde med borgeren, at opstille mål for borgeren om, hvordan borgeren udvikler deres selvstændighed og sociale kompetencer, og hvordan medarbejderen understøtter dette mål. Socialtilsynet forventer, at alle borgere som planlagt i løbet af 2014 vil få en 141 handleplan indeholdende beskrivelse af indsatsformål og indsatsmål, og at dette yderligere vil medvirke til at sikre borgernes trivsel og udvikling, idet tilbuddet sammen med borgerne vil opsatte konkrete og individuelle mål med baggrund i denne. Socialtilsynet forventer endvidere, at indførelsen af Bostedssystemet sammenholdt med tydeligt udmeldte rammer for evalueringer og resultatdokumentation vil bidrage til at styrke og forbedre indsatsen og dermed borgernes mulighed for at opnå de opstillede mål. Socialtilsynet vil ved fremtidige tilsyn have opmærksomhed på at kommunens håndtering af og retningslinjer for beboernes økonomi er faldet på plads som forventet. Dokumenter: GÆLDENDE SPECIFIKT FOR BOFÆLLESSKABET HVIDOVREGADE: Tilbuddets indberetninger til Tilbudsportalen 1. Ansøgning om re-godkendelse 2. Oversigt over borgere 3. Oversigt over medarbejdere 4. Opgørelse over episoder med vold eller trusler 5. Klage fra borger samt besvarelse 6. 2 eksempler på pædagogiske handleplaner Side 5 af 37

6 7. 1 eksempel på 141 (VUM) handleplan 8. Eksempel på lejekontrakt 9. Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Takstgrundlag og budget Sygefraværs oversigt GÆLDENDE FOR ALLE BOFÆLLESSKABERNE: 1. Leder - CV samt dokumentation for uddannelse (Pæd.udd, diplom i ledelse samt pæd. Diplom) 2. Lederens straffeattest 3. BDOs analyse af bofællesskaberne i Hvidovre Kommune (og referat af forventningsafstemning) 4. Handleplan og opdateret handleplan inklusiv følgehandlinger i bobler 5. Fremtidig arbejdsgang i forhold til dokumentation (også en opdateret udgave) 6. APV marts Kontraktmål 8. Medicin efter Serviceloven 9. Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne. 10. Beskrivelse af bofællesskabsydelser 11. Opsamling af forløb om supervision i forhold til pårørendesamarbejde 12. Pædagogisk grundlag, inspireret af Aaron Antonovsky 13. Økonomi - Retningslinje for hjemmevejledernes opgaver i forbindelsen med beboeres økonomi 14. Økonomi - Oversigt over de beløb beboerne indbetaler udover husleje 15. Økonomi - Anvisning om kontering af kontorartikler 16. Status 141 handleplaner 17. Brugerundersøgelse om mad og måltider 18. Lønudgifter ledelse og administration 19. Besvarelse af tilsynsmyndighedens spørgsmål vedrørende kommunens administration af beboermidler Socialtilsynet blev vist rundt i bofællesskabets fælleslokaler af ledelsen og senere i borgernes lejligheder af borgerne. Side 6 af 37

7 Observation Interview 1. interview: Leder Joan Aastrøm, ansat siden 1. november 2013 Faglig koordinator 2. interview: Pædagog, ansat i 19 år. Uddannet pædagog i 2004, efteruddannelse i neuropædagogik Pædagog, ansat i 19 år. Uddannet pædagog i 2005, efteruddannelse i neuropædagogik Pædagogisk assistent, ansat i 12 år. Interviewkilder 3. interview: Alle 4 borgere deltog i interviewet, en enkelt pårørende var til stede og deltog i interviewet sammen med borgerne Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 7 af 37

8 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Tilsynskonsulenter Bitten Mailund Malene Bak Thomsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Der er tale om re-godkendelse af tilbuddet og der vil dermed være fokus på alle syv temaer i kvalitetsmodellen. Side 8 af 37

9 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 9 af 37

10 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til deres beskæftigelsestilbud. Borgerne modtager den nødvendige støtte i forhold til at komme af sted om morgenen og til at bearbejde dagens indtryk om eftermiddagen, og medarbejderne har kontakt med arbejdspladserne i det omfang, borgerne har ønske om og behov for det. Tilbuddet kan forbedre sin indsats ved, i samarbejde med borgeren, at opstille mål for borgerne om, hvordan borgeren udnytter deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse og hvordan medarbejderen understøtter dette mål. For borgere, der trives på deres arbejdspladser opstilles ikke mål for, hvordan medarbejderne skal understøtte dem i fortsat trivsel og sikring af, at de udnytter deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde Alle borgere er tilknyttet et beskæftigelsestilbud. Det er Socialtilsynets opfattelse, at tilbuddet støtter borgerne i at finde og bevare det beskæftigelsestilbud, som Side 10 af 37

11 potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse giver mest mening for den enkelte borger. Socialtilsynet får fra de interviewede borgere indtryk af, at de trives på deres arbejdspladser, og at de modtager den nødvendige støtte både i forhold til at komme af sted om morgenen og i forhold til at bearbejde dagens indtryk om eftermiddagen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 3 (i middel opstiller i samarbejde med grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad Medarbejdere fortæller, at der ikke som sådan er sat mål for borgernes beskæftigelse. Men der bliver lyttet til borgernes ønsker, og når borgerne gerne vil prøve noget andet, får de hjælp til at kontakte deres sagsbehandler om muligheden for at komme i praktik. To borgere har skiftet arbejdsplads efter en praktik. Hver borger har to kontaktpersoner. Det ligger i rollen som kontaktperson at have kontakten til arbejdspladsen. Det er også kontaktpersonernes ansvar at følge op på borgernes ønske om ændret beskæftigelse. Alle borgerne er i beskæftigelse på forskellige arbejdspladser. Det er både i 103 og 104 tilbud. Medarbejderne vurderer, at det generelt er nogle gode steder borgerne er i beskæftigelse nu og der er etableret et godt samarbejde. Borgerne giver udtryk for, at de generelt er glade for deres dagtilbud. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Dette afspejles ikke nødvendigvis i borgernes handleplaner, men det er Socialtilsynets Tilbuddet kan forbedre sin indsats ved, i samarbejde med borgeren, at opstille mål for borgeren om, hvordan borgeren udvikler deres selvstændighed og sociale kompetencer, og hvordan medarbejderen understøtter Side 11 af 37

12 vurdering, at der er fokus på selvstændighed i det daglige arbejde. Det er desuden Socialtilsynets vurdering, at borgerne støttes i at leve et aktivt fritidsliv, hvor de udfolder sig i de aktiviteter, den enkelte har interesse for, og at medarbejderne støtter borgerne i at have kontakt med pårørende og med venner udenfor huset. dette mål. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er Socialtilsynets opfattelse, at medarbejderne i det daglige arbejde har stor fokus på at udvikle borgernes selvstændighed, selvom dette ikke nødvendigvis afspejles i borgernes handleplaner. Socialtilsynet finder endvidere, at borgerne i høj grad indgår i fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Bofællesskabet og Klub Hvid afholder forskellige arrangementer, derudover deltager borgerne i vejfest med bofællesskabets naboer. Det er Socialtilsynets indtryk, at medarbejderne støtter op om borgernes kontakt med deres pårørende og med venner udenfor huset. Side 12 af 37

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 3 (i middel grad 4 (i høj grad 4 (i høj grad Medarbejderne fortæller, at borgerne sjældent selv giver udtryk for, at de har et mål for at øge deres selvstændighed. Ofte handler det for borgeren om at forsøde tilværelsen. Nogle borgere har svært ved selv at finde på mål. Borgerne deltager ikke i udarbejdelsen af metoder til at nå målene. Leder giver udtryk for, at medarbejderne har stor fokus på, i det daglige, at arbejde med, at borgerne udvikler deres selvstændighed, men det afspejles ikke nødvendigvis i handleplanerne. Der er ved at blive udarbejdet et nyt koncept i forhold til udarbejdelsen af handleplaner, hvor der kommer mere fokus på udviklingsorienteret mål. Leder mener, at de nuværende handleplaner afspejler anerkendelse af borgerne og en grundig beskrivelse. På tilbuddets hjemmeside kan man læse, at borgerne har traditioner som fastelavn med de andre bofællesskaber, påskefrokost med klubben, pinseudflugt kun for beboerne, husets fødselsdagsfest, Mortensaften med de pårørende og et par jule- og nytårstraditioner. Leder oplyser om, at der i organisationens udviklingsplan også tænkes netværksdannelse ind, men det kan tage tid at lære at danne og fastholde netværk uden for bofællesskabet. Dog deltager borgerne i vejfest med naboerne, hvor de medbringer en ret til fællesbordet. En borger forsøger at komme ind i forskellige bestyrelser, og danner også netværk på den måde. Borgerne går også i hver deres klub, og danner netværk forskellige steder. Der er også flere borgere, der er medlem af Hvidovre teaterforening og tilmelder sig individuelt til de teaterstykker, de hver især har lyst til at se. På Hvidovregade er de pårørende velkomne, i det omfang borgerne har lyst til at have besøg. Borgerne og deres pårørende kan opholde sig både i borgerens lejlighed og på fællesarealet. Medarbejderne har en oplevelse af, at når de pårørende bydes indenfor på fællesarealet og ikke kun ind borgerens lejlighed, giver noget helt andet, end hvis de pårørende kun må opholde sig i borgerens lejlighed. De pårørende får øje på samspillet mellem personale og borgere, som de så kan Side 13 af 37

14 overføre til samværet med deres egen søn/datter. Medarbejderne vurderer, at nogle borgere kan være rigtig svære at være sammen med, også for de pårørende, så derfor støtter medarbejderne borgerne og deres pårørende i deres samvær. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Der er også enkelte af husets faste traditioner, hvor de pårørende er inviteret og gerne deltager, f.eks. Mortens aften. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Tilbuddets målgruppe og formålet med den socialpædagogiske indsats er beskrevet i Hvidovre Kommunes kvalitetsstandard, og Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med faglige metoder, som er relevante for borgerne og medvirker til at sikre borgernes trivsel. Der arbejdes med en anerkendende tilgang, som understøtter borgernes mulighed for selvstændighed og medindflydelse i hverdagslivet. Socialtilsynet vurderer, at rammerne for evalueringer og resultatdokumentation i forhold til de mål, der er sat sammen med borgerne, er stærkt forbedrede med indførelsen af Bostedssystemet. Samtidig er der i kommunen lagt en plan for udarbejdelse af 141 handleplan med indsatsformål og indsatsmål for alle borgerne inden udgangen af Der er sket en tydeliggørelse af, hvordan sagsbehandlere, de Socialtilsynet forventer, at alle borgere som planlagt i løbet af 2014 vil få en 141 handleplan indeholdende beskrivelse af indsatsformål og indsatsmål, og at dette yderligere vil medvirke til at sikre borgernes trivsel og udvikling, idet tilbuddet sammen med borgerne vil opsatte konkrete og individuelle mål med baggrund i denne. Socialtilsynet forventer endvidere, at indførelsen af Bostedssystemet sammenholdt med tydeligt udmeldte rammer for evalueringer og resultatdokumentation vil bidrage til at styrke og forbedre indsatsen og dermed borgernes mulighed for at opnå de opstillede mål. Side 14 af 37

15 pædagogiske medarbejdere og borgernes rolle/opgave skal være i forhold til det fremadrettede arbejde med individuelle mål beskrivelser og opfølgning. I Hvidovre Kommunes nye kvalitetsstandard for 85 ydelser er der fokus på at støtte borgerne i at overkomme eventuelle barrierer i forbindelse med helbredsmæssige forhold og i at få indblik i egen situation. Der vejledes i sund livsstil, og det er Socialtilsynets generelle indtryk, at borgerne modtager støtte til deres adgang til relevante sundhedsydelser. Ligeledes finder Socialtilsynet, at tilbuddet i den pædagogiske tilgang forebygger både magtanvendelser og overgreb. Borgerne virker glade og tilfredse, og det er Socialtilsynets indtryk, at de trives i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Målgruppen er defineret som borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte sådan, at de kan leve et liv på egne præmisser, og som har behov for træning og hjælp til udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder, som sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Socialtilsynet finder, at medarbejderne er i stand til at redegøre for, hvordan der i tilbuddet arbejdes med faglige tilgange, som er relevante for borgerne. Desuden findes overensstemmelse imellem lederens og medarbejdernes beskrivelse af indsatsen. Side 15 af 37

16 Socialtilsynet konstaterer, at der i organisationen fokuseres på at indarbejde rutiner, således at der fremadrettet hver fjerde måned laves status og én gang årligt evalueres på den pædagogiske plan, indsatsformål og indsatsmål. Der har hidtil været dokumenteret i systemet Diary, men Bostedsystemet er nu ved at blive implementeret i hele organisationen. De evalueringer og overvejelser, som personalet gør sig, bliver dokumenteret på alle borgeres mål. Socialtilsynet erfarer, at det ikke er alle borgerne, der har en 141 handleplan, men at der er udarbejdet en plan for, at de får det i løbet af I planen er også beskrevet hvordan sagsbehandlere, de pædagogiske medarbejdere og borgernes rolle/opgave skal være i forhold til det fremadrettede arbejde med mål beskrivelse og opfølgning. Side 16 af 37

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad Hvidovre Kommunes har netop vedtaget "Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder Bofællesskaberne". Heraf fremgår det, at målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte, sådan at de kan leve et liv på egne præmisser, og som har behov for træning og hjælp til udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder, som sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt Leder oplyser, at der på Hvidovregade, i lighed med resten af organisationens botilbud, er ved at blive implementeret en fælles faglig retning/referenceramme, med Aaron Antonovsky som inspiration. Antonovsky arbejder med begreberne begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (oplevelse af sammenhæng). Leder vurderer, at disse begreber går godt i spænd med et ønske om at sikre omsorgen for borgerne samtidig med at borgernes selv- og medbestemmelse er i fokus blandt medarbejderne. Derudover har medarbejderne på Hvidovregade, i følge leder, arbejdet med en neuropædagogisk tilgang til borgerne og også haft stor fokus på relationspædagogikken. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad Der bor 4 borgere på Hvidovregade med varierende behov for støtte, men målgruppen er af en sådan karakter, at de har behov for personale hele døgnet. I 2013 udarbejdede BDO en analyse af Hvidovre Kommunes Bofællesskaber. Der har i organisationen været nedsat en følgegruppe, som har til formål at følge op på de initiativer som tages på baggrund af BDO rapporten. Følgegruppen består af både leder, medarbejdere og pårørende. Et resultat af et af initiativerne er, at der i organisationen er ved at blive indarbejdet rutiner som er beskrevet i Fremtidig arbejdsgang i forhold til dokumentation og relation. Ifølge denne skal der hver fjerde måned laves status og én gang årligt evalueres på den pædagogiske plan, indsatsformål og Side 17 af 37

18 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad indsatsmål. Med samme hyppighed gøres status og evalueres i forhold til samarbejdet imellem borger og kontaktperson. Dette for at sikre, at relationen virker fremmende for arbejdet med borgerens pædagogiske indsatsmål. Leder oplyser, at medarbejderne hidtil har dokumenteret i systemet Diary, men Bostedsystemet er nu ved at blive implementeret i hele organisationen. Borgerne inddrages i handleplaner og status og både borger og medarbejders opfattelse af status skal være synlig i dokumentationen. Leder oplyser, at der er opstillet mål i pædagogiske handleplaner for alle borgere. Socialtilsynet har modtaget eksempler på pædagogiske handleplaner, hvori der er opstille konkrete mål for de enkelte borgere. Leder oplyser, at der bliver dokumenteret løbende på alle borgeres mål, de evalueringer og overvejelser, som personalet gør sig, bliver dokumenteret. Leder oplyser, at det ikke er alle borgerne, der har en 141 handleplan. Der har ikke tidligere været en systematik i at udarbejde 141 handleplaner i kommunen. Men i den nye Kvalitetsstandard er der en præcisering af, at sagsbehandler skal vurdere støttebehov ved hjælp af voksenudredningsmetoden (VUM), hvor den enkeltes støttebehov vurderes. Sagsbehandleren skal på den baggrund opsætte indsatsformål og indsatsmål. Den pædagogiske handleplan skal tage sit afsæt i disse. Der er udarbejdet en plan, hvori alle borgerne i bofællesskaberne vil få tilbudt disse handleplaner inden udgangen af Fremadrettet vil de pædagogiske handleplaner tage udgangspunkt i 141 handleplanerne efterhånden, som de bliver udarbejdet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 18 af 37

19 Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet På baggrund af udtalelser fra borgere, leder og medarbejdere samt fra observation af samspillet mellem en medarbejdere og en gruppe borgere får Socialtilsynets opfattelse af, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Det er Socialtilsynets opfattelse, at borgerne bliver inddraget og meget gerne vil inddrages i beslutninger der vedrører dem selv og hverdagen i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Borgerne fortæller, at personalet er gode til at hjælpe dem med det, de har brug for hjælp til. De giver ligeledes udtryk for, at de er glade for fællesskabet og at det er godt det er så småt. De synes pædagogerne er søde. Den pårørende giver udtryk for, at bofællesskabet fungerer godt og at alle borgerne får den hjælp de har brug for. Alle medarbejderne er søde og lydhøre over for både borgere og pårørende. Medarbejderne oplyser, at der afholdes beboermøder en gang om måneden. Borgerne er meget aktive, og de vil gerne en hel masse. Personalet er meget opmærksomme på dem, der ikke kommunikerer så meget. Medarbejderne vurderer, at borgerne er gode til give plads til hinanden. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er Socialtilsynets generelle indtryk, at borgerne virker glade og tilfredse, og at de trives i tilbuddet. Socialtilsynet finder, at borgerne modtager støtte til deres adgang til relevante sundhedsydelser. De ledsages af medarbejdere til lægebesøg og kontroller hos speciallæger, og de bliver mindet om at tage deres medicin. Der er udarbejdet en overskuelig anvisning for personalets rolle og medvirken til borgernes medicinforbrug. Socialtilsynet noterer sig at der i Hvidovre Kommunes nye kvalitetsstandard for 85 ydelser er fokus på at støtte Side 19 af 37

20 borgerne i at overkomme eventuelle barrierer i forbindelse med helbredsmæssige forhold og i at få indblik i egen situation. Der vejledes i sund livsstil, og der kan bl.a. tilbydes diætist. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad Det er både leder og medarbejdernes vurdering, at borgerne trives i tilbuddet. Medarbejderne oplyser, at borgerne kender hinanden rigtig godt, og de ved, hvornår de kan gå til hinanden og hvornår, de skal holde sig væk. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad 3 (i middel grad Både borgere og pårørende fortæller, at borgerne trives. Når en borger har en sundhedstilstand, der kræver behandling eller støtte fra sundhedsfaglige instanser, støtter medarbejderne borgeren på det niveau, der er nødvendigt for den enkelte. Doseringen af medicin er for alle borgere overgået til hjemmeplejen. Der er i organisationen udarbejdet et dokument "Medicin efter Serviceloven," som på overskuelig vis angiver, hvor medarbejdere har ansvar og opgaver ligeledes, hvor de har pligt til at orientere, men ikke selv må interagere hverken fysisk eller verbalt, og endeligt hvilke opgaver, de kan udføre (og på hvilke betingelser), når disse delegeres fra læge eller hjemmepleje. Udleveringen af medicin varetages stadig af medarbejderne på Hvidovregade. Tilbuddet oplyser på Tilbudsportalen, at der er fokus på det sunde måltid. Der er mulighed for at udarbejde særlige diæter, hvis borgere har det behov, dette kan ske i samarbejde med sundhedscenteret. På Hvidovregade deltager borgerne i både planlægning, tilberedning, borddækning og afrydning alt efter lyst, interesse og formåen. Der er fokus på, at måltiderne skal være en rar oplevelse i fællesskab med både de andre borgere og personalet. Af Hvidovre Kommunes netop godkendte kvalitetsstandard fremgår for 85 ydelse fremgår det, at formålet med indsatsen i forhold til sundhed er at yde socialpædagogisk vejledning/støtte/træning Side 20 af 37

21 af borgeren til at skabe eller fastholde et godt helbred og overkomme eventuelle barrierer i forbindelse med borgerens helbredsmæssige forhold, herunder at yde ledsagelse til læge, og støtte borgeren i at få indblik i egen situation. Der kan vejledes i forhold til sund livsstil evt. suppleret af vejledning fra diætist og motivation til motion og bevægelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet konstaterer, at der ikke forekommer magtanvendelse i tilbuddet. Emnet behandles for tiden som tema i hele organisationen, og medarbejderne kender retningslinjer og procedure i tilfælde af at det - imod deres forventning - skulle forekomme. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Leder oplyser, at der ikke forekommer magtanvendelser på Hvidovregade. Medarbejderne fortæller, at det ligger som en naturlig del af den faglige refleksion over, hvordan man indgår i relationen til borgerne, så tilgangen ligger så langt væk fra magt begrebet som muligt. Medarbejdernes erfaring er, at når hverdagen er så forudsigelig som muligt for borgerne, er dette med til at minimere magtanvendelser. Medarbejderne vurderer ligeledes, at anerkendelse af og respekten for den enkelte borgere, er nedvirkende til at undgå magtanvendelser. Desuden er begrebet magtanvendelser noget der drøftes på møder. Medarbejderne oplyser, at de har kendskab til gældende regler på området. De er også opmærksomme på, at der kan forekomme tilfælde, der ligger i gråzonen. Dette drøftes på personalemøder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 21 af 37

22 Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet konstaterer, at der ikke forekommer egentlige overgreb i tilbuddet. Borgerne støttes via samtaler til at respektere egene og hinandens grænser. Der forekommer vold eller trusler om vold fra en enkelt borger mod forskellige medarbejdere. Det bemærkes, at der ikke foreligger et decideret beredskab, som forebygger overgreb. Men ved episoder med vold eller trusler om vold, drøftes dette af leder og AMR og den medarbejder, der er blevet udsat. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 5 (i meget høj grad Medarbejderne oplyser, at der ikke forekommer seksuelle overgreb borgerne i mellem. Medarbejderne er meget opmærksomme på andre former for overgreb. De fortæller, at det godt kan forekomme, at en borger f.eks. tørrer en anden borger om munden uden at have spurgt først. I de situationer, er de opmærksomme på, at få italesat dette. Både overfor den borger, der hjælper og den borger der bliver hjulpet, for at give begge borgerne en forståelse af, at man skal spørge først, om man skal hjælpe, og modsat at den anden borger også har mulighed for at sige fra. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 2 (i lav grad Socialtilsynet har modtaget en opgørelse over vold eller trusler om vold (kradseskemaer). Episoderne vedrører den samme borger og forskellige ansatte. Leder oplyser, at der i februar 2014 har været afholdt en temadag med en supervisor, der har kendskab til skader i hjernen og til den specifikke borger, med henblik på læring og forbedring af indsatsen for den samlede personalegruppe. Der er aftalt opfølgning i juni Der forekommer ikke egentlige overgreb borgerne imellem, men Socialtilsynet har modtaget en opgørelse over vold eller trusler om vold (kradseskemaer). Episoderne vedrører den samme borger og forskellige ansatte. Der foreligger ikke et egentlig beredskab til at forebygge overgreb, men proceduren ved vold eller trusler om vold er, at leder og AMR hver 3. uge drøfter alle kradseskemaer og referatet af denne drøftelse vedhæftes det enkelte kradseskema. Side 22 af 37

23 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Bofællesskaberne har en forholdsvis nyansat leder, som har påtaget sig en stor ledelsesmæssig opgave med at få rettet Bofællesskaberne op i forhold til de anbefalinger, der er givet i BDOs bofællesskabs analyse. Det er Socialtilsynets vurdering, at lederen besidder de nødvendige personlige, uddannelses- og erfaringsmæssige kompetencer til at løfte opgaven, og at hun på kort tid er nået langt med opgaverne i Hvidovre Kommunes handleplan for opfølgning af anbefalingerne fra BDO. Socialtilsynet vurderer, at borgerne på Hvidovregade modtager støtte af høj kvalitet, og at omfanget af den fremtidige indsats er beskrevet i Hvidovre Kommunes nyligt vedtagne Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, med bilaget "Beskrivelse af Bofællesskabsydelser". Socialtilsynet vurderer ligeledes at borgerne har tilstrækkelig kontakt til velkvalificeret personale. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet finder, at lederen har personlige og faglige kvalifikationer, der sammenholdt med hendes erfaring både med ledelse og med målgruppen medfører, at hun har kompetencerne til at håndtere den særlige ledelsesmæssige opgave, der ligger i at få rettet Bofællesskaberne op i forhold til de anbefalinger, der er givet i Side 23 af 37

24 rapporten fra BDO. Socialtilsynet erfarer, at medarbejderne på Hvidovregade ikke modtager supervision, men at det godt kan lade sig gøre ved behov. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad Leder er uddannet pædagog og har desuden en pædagogisk diplomuddannelse og en diplomuddannelse i ledelse. Leder beskriver selv, at hun har stor viden og interesse i faglighed og i at udvikle fagligheden i organisationen. I tidligere ansættelsesforhold har hun ligeledes beskæftiget sig meget med udvikling af fagligheden. Leder har iværksat, at der er blevet udarbejdet en procedure håndbog, som snart skal drøftes og godkendes af MED-udvalget. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 3 (i middel grad Medarbejderne giver udtryk for manglende kendskab til deres leder. De erkender, at leder har travlt med organisationsændringer, og håber, at hun også med tiden kan være en sparringspartner. Medarbejderne i Hvidovregade modtager ikke ekstern supervision, men det kan sagtens lade sig gøre, hvis behovet opstår. Medarbejderne oplyser, at der er stor interesse fra forvaltningens side, til at komme igennem organisationsændringerne med et positivt resultat, og der derfor er muligheder, også økonomisk, til at søge om f.eks. supervisionsforløb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Der er tilknyttet 12 faste medarbejdere, heraf 3 nattevagter, der er 6 medarbejdere, som er uddannede pædagoger. Socialtilsynet finder, at borgerne generelt har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer og at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Side 24 af 37

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad 3 (i middel grad 5 (i meget høj grad Medarbejderne oplyser, at normeringen på stedet er god. Der er personalet døgnet rundt. Nattevagten er en vågen nattevagt. Der er, udover de tre nattevagter, ansat yderligere 9 medarbejdere, hvoraf 6 er uddannet pædagoger. Over det sidste år, er alle 3 nattevagt stillinger besat af nye medarbejdere. Der er ansat i alt 4 nye medarbejdere i det forgangne år. Sygefraværet blandt medarbejderne på Hvidovregade ligger på et niveau, der ikke er højere end sammenlignelige tilbud. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne besidder relevante kompetencer og supplerer hinanden både erfarings- og uddannelsesmæssigt. De fleste medarbejdere i dag- og aftenvagter er uddannede pædagoger. Endvidere vurderer Socialtilsynet, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og Side 25 af 37

26 forudsætninger, og at de har fokus på borgerens ret til selvbestemmelse og medindflydelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet erfarer, at der er ansat 12 medarbejdere i Hvidovregade, heraf 3 uuddannede nattevagter. Derudover 6 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere og 1 sosu-assistent. Det er Socialtilsynets indtryk, at medarbejdergruppen samlet set besidder de kompetencer, der er relevante i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Socialtilsynet noterer sig desuden, at lederen efter 1,5 times samtale med hver enkelt medarbejder med henblik på afdækning af den enkeltes kompetencer vurderer, at medarbejdergruppen samlet set har de relevante uddannelser samt den nødvendige viden og erfaring med målgruppen. Vurderingen understøttes af medarbejdernes egen oplevelse af, at de samlet set har de nødvendige kompetencer, og at de er engagerede og interesserede i faglig udvikling. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med 4 (i høj grad 4 (i høj grad Der er ansat 12 medarbejdere i Hvidovregade, heraf er 3 medarbejdere ansat som nattevagter. Der er 6 medarbejdere, der er uddannet pædagoger, 5 ansatte er pædagogmedhjælpere og 1 ansat er social- og sundhedshjælper. De tre nattevagter er blandt de ansatte, der ikke er pædagoguddannede. Mange af medarbejderne har været ansat på tilbuddet i en lang årrække. Målgruppen er borgere med erhvervet eller medfødt hjerneskade og multiple funktionsnedsættelser. Alle borgere har brug for betydelig hjælp og støtte i deres dagligdag. Enkelte af medarbejderne har tillige en efteruddannelse i neuropædagogik. Alle medarbejdere er en del af den kompetenceudvikling og udarbejdelse af fælles retningslinjer for pædagogiske tilgange, der er igangsat i hele organisationen i Hvidovre. Borgerne giver udtryk for, at personalet er søde og gode at snakke med. Under tilsynsbesøget observerede Socialtilsynet et respektfuldt og anerkendende samspil mellem Side 26 af 37

27 borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse personale og borgere. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 4,3 Det er Socialtilsynets vurdering, at Bofællesskaberne har en bæredygtig økonomi med mulighed for fortløbende faglig udvikling. Der skønnes at være sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst, og at tilbuddet lever op til kravene om gennemsigtighed i økonomien. Økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter herunder, at der er økonomi til afholdelse af de faste udgifter efter de variable udgifter er fratrukket omsætningen. Tilbuddets budget afspejler målgruppe og metoder og der er afsat midler til faglig udvikling. De pårørende har tilkendegivet utilfredshed med tilbuddets håndtering af beboerøkonomien. Socialtilsynet har bedt Hvidovre Kommune om en redegørelse for disse forhold. Heraf fremgår det, at kommunen har sikret sig, at beboernes midler ikke indgår i den takstfinansierede del af tilbuddet. Beboermidler håndteres på sæskilte konti, der udelukkende vedrører beboernes egenbetaling og anvendelse heraf til beboerrettede udgifter. Beboernes Socialtilsynet vil ved fremtidige tilsyn have opmærksomhed på at kommunens håndtering af og retningslinjer for beboernes økonomi er faldet på plads som forventet. Side 27 af 37

28 midler registreres på særskilte konti i kommunens økonomisystem, og er dermed underlagt kommunens eksterne revisorkontrol. Det fremgår desuden, at et forslag til retningslinjer for styring af beboernes midler forventes godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i september Socialtilsynet vurderer, at Hvidovre Kommune har ageret på kritikken, og at der foreligger plan for at rette op på forholdene. Socialtilsynet har taget kommunens svar til efterretning og forventer, at det fremtidige forløb vil være som beskrevet. Dette vil der blive fulgt op på ved fremtidige tilsyn. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Kommunens revision udfører revision indenfor det specialiserede socialområde, og der er ifølge det for os oplyste ikke afgivet særskilt kommentarer eller bemærkninger til Bofællesskaberne. Der er pt. fuld belægning i bofællesskabet, og økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter herunder, at der er økonomi til afholdelse af de faste udgifter efter de variable udgifter er fratrukket omsætningen. Endvidere er der afsat de nødvendige midler til fremtidige investeringer o.l.. Socialtilsynet har fået forelagt budgetter for 2014 på et højt detaljeringsniveau. Socialtilsynet har ingen bemærkninger til det forelagte budget. Socialtilsynet har fået forelagt budgetter for 2014 på et højt detaljeringsniveau, og har ingen bemærkninger til det forelagte budget. Side 28 af 37

29 De pårørende har tilkendegivet utilfredshed med tilbuddets håndtering af beboerøkonomien herunder, at der ikke føres regnskab for borgernes kost og og inventarkasse, og at borgerne har betalt for bl.a. kontorhold og personalets mad. Desuden at der mangler retningslinjer for omgangen med beboernes økonomiske midler. Socialtilsynet har bedt Hvidovre Kommune om en redegørelse for disse forhold, som er besvaret i notat af Heraf fremgår, at kommunen ved overtagelse af administrationen af borgernes egenbetaling medio 2013 har sikret sig, at beboernes midler ikke indgår i den takstfinansierede del af tilbuddet. Beboermidler håndteres på sæskilte konti, der udelukkende vedrører beboernes egenbetaling og anvendelse heraf til beboerrettede udgifter. Beboernes midler registreres på særskilte konti i kommunens økonomisystem, og er dermed underlagt kommunens eksterne revisorkontrol. Det fremgår desuden, at et forslag til retningslinjer for styring af beboernes midler forventes godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i september Det oplyses endvidere, at kommunen ved overtagelsen af økonomien vedrørende beboernes egenbetaling har fastholdt beløbet for egenbetaling vedrørende beboerkontiene (pakker); drift, mad, inventar, husholdning, ture og rejser. Der står nu betydelige beløb på disse konti, og det skal på beboermøder i det enkelte bofællesskab drøftes, hvorledes midlerne skal tilbagebetales samt om prisfastsættelsen på de enkelte ydelser fremadrettet er korrekt. Socialtilsynet finder dermed, at Hvidovre Kommune har ageret på kritikken, og og at der foreligger plan for at rette op på forholdene. Socialtilsynet har taget kommunens svar til efterretning og forventer, at det fremtidige forløb vil være som beskrevet. Dette vil der blive fulgt op på ved fremtidige tilsyn. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til 3 (i middel grad Kommunens revision udfører revision indenfor det specialiserede socialområde. Der afgives særskilt revisionspåtegning iht. tilbud efter 109 og 110. Øvrige tilbud revideres ved stikprøver for såvel den finansielle revision som forvaltningsrevision. Side 29 af 37

30 tilbuddets regnskab og årsrapport Der er ifølge det for os oplyste ikke afgivet særskilte kommentarer eller bemærkninger til Bofællesskaberne. De pårørende fra et af Bofællesskaberne oplyser, at der ikke føres regnskab for borgernes kost og og inventarkasse, og at borgerne har betalt for bl.a. kontorhold og personalets mad. De fortælller endvidere, at der mangler retningslinjer for omgangen med beboernes økonomiske midler. Socialtilsynet har forespurgt Hvidovre Kommune om følgende forhold i forbindelse med administration af beboermidler: 1. Er der en fuldstændig adskillelse imellem den økonomi, der knytter sig til den takstfinansierede del af tilbuddene, og den økonomi, der knytter sig til borgernes egenbetaling? Hvis dette ikke er tilfældet, vil vi gerne have beskrevet indenfor hvilke områder (udgifter), der finansieres via den takstfinansierede del og hvilke udgifter, der finansieres via egenbetaling. Yderligere vil vi gerne have baggrunden herfor. 2. Er økonomien og forretningsgangen vedrørende egenbetaling undergivet en eksterne kontrol og/eller intern kontrol, som sikrer, at indkøb, disponering og betaling samt afregning af eventuelle mellemregninger sker løbende og på en betryggende måde? 3. Hvad er begrundelse for og principper bag beløbsfastsættelse for opdelingen i obligatoriske og frivillige ydelser? Hertil har Hvidovre Kommune i notat af svaret: ad 1. Kommen har ved overtagelse af administrationen af borgernes egenbetaling medio 2013 sikret sig, at beboernes midler ikke indgår i den takstfinansierede del af tilbuddet. Beboermidler håndteres Side 30 af 37

31 på sæskilte konti, der udelukkende vedrører beboernes egenbetaling og anvendelse heraf til beboerrettede udgifter. ad 2. beboernes midler indbetales til kommunens hovedkonto og registreres på særskilte konti i kommunens økonomisystem og er derfor underlagt revisorkontrol fra kommunens eksterne revisor. Der er udarbejdet forslag til retningslinjer for styring af beboernes midler, som forventes godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i september Retningslinjerne indebærer bl.a., at der udarbejdes kvartalsmæssigt regnskab for kontiene i hvert enkelt bofællesskab. ad3. Ved overtagelse af økonomien vedrørende beboernes egenbetaling har kommunen fastholdt beløbet for egenbetaling vedrørende beboerkontiene (pakker); drift, mad, inventar, husholdning, ture og rejser. Ved udarbejdelse af halvårsregnskabet er det konstateret, at der står betragtelige beløb på de enkelte konti. Det er derfor intentionen, at der ved præsentation af halvårsregnskabet på beboermødet i det enkelte bofællesskab drøftes, hvorledes midler skal tilbagebetales samt om prisfastsættelsen på de enkelte ydelser fremadrettet er korekt. Børne- og Velfærdsforvaltningen ønsker, at den drøftelse tages halvårligt ved præsentaion af halvårsregnskab/regnskab. Beboermødet er besluttende myndighed. Børne- og Velfærdsforvaltningen er blevet opmærksom på, at termerne "obligatoriske" og "frivillige" ved indbetaling af beboernes egenbetaling ikke er lovlige og hensigtsmæssige. Disse termer vil derfor ikke indgå i den videre korrespondance med beboere og pårørende. Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den 5 (i meget høj grad Socialtilsynet har taget Hvidovre Kommunes svar til efterretning og forventer, at det fremtidige forløb vil være som beskrevet. Dette vil der blive fulgt op på ved fremtidige tilsyn Økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter herunder, at der er økonomi til afholdelse af de faste udgifter efter de variable udgifter er fratrukket omsætningen. Endvidere er der afsat de nødvendige midler til fremtidige investeringer o.l.. Side 31 af 37

32 ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Der er fuld belægning i bofællessskabet. Socialtilsynet har fået forelagt budgetter for 2014 på et højt detaljeringsniveau. Socialtilsynet har ingen bemærkninger til det forelagte budget. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Tilbuddets budget afspejler mågruppe og metoder og der er afsat midler til faglig udvikling. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 5 (i meget høj grad Tilbuddets budget afspejler målgruppe og metoder, og der er afsat midler til faglig udvikling. Leder oplyser, at der i forvaltningen er stor opbakning til at få rettet op på forholdene i bofællesskaber i henhold til den handleplan, der er affødt af BDOs analyse, og at dette også afspejler sig i, at der om nødvendigt kan beviliges ekstra midler til faglig udvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter herunder, at der er økonomi til afholdelse af de faste udgifter efter de variable udgifter er fratrukket omsætningen. Endvidere er der afsat de nødvendige midler til fremtidige investeringer o.l. Side 32 af 37

33 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad Økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter herunder, at der er økonomi til afholdelse af de faste udgifter efter de variable udgifter er fratrukket omsætningen. Endvidere er der afsat de nødvendige midler til fremtidige investeringer o.l. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Det er Socialtilsynets vurdering, at udformning og indretning af de fysiske rammer i Hvidovregade virker understøttende for borgernes muligheder for - med den nødvendige hjælp og støtte - at leve et selvstændigt hverdagsliv. Eksempelvist har alle borgerne store handicapvenlige badeværelser, og alle lejligheder er individuelt indrettede efter borgernes egne ønsker. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet finder stor enighed blandt borgere, medarbejdere og pårørende om, at de fysiske rammer er fine, og at borgerne trives i dem. Huset er velindrettet til borgernes behov for god plads til deres kørestole. Lejlighederne er helt individuelt indrettede og bærer tydeligt præg af at være borgernes hjem. Borgerne bekræfter, at de selv har bestemt hvilke møbler, de ville have samt hvad, der skal hænge på væggene. Side 33 af 37

34 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Borgerne giver selv udtryk for, at de trives med deres lejligheder. En enkelt borger giver udtryk for, at der godt kan være uro i det fælles køkken-alrum, men så går borgeren ind til sig selv. Udover de fire lejligheder på hver 65 m2, er der et fælles køkken-alrum, to indgangspartier, vaskerum og personalefaciliteter i form af kontor og badeværelse. Huset er bygget til formålet. Tre ud af de fire borgere er kørestolsbrugere. Der er god plads i fællesarealerne til, at borgerne kan komme omkring med deres kørestole. Borgernes egne lejligheder imødekommer de særlige behov for hjælp og støtte, de enkelte borgere har behov for. Alle borgernes lejligheder er indrettet personligt og hjemligt. Borgerne fortalte, at de selv havde bestemt, hvad der skulle være i deres lejligheder. Hver borger har en lejlighed på 65 m2 med eget badeværelse, separat soveværelse og et lille tekøkken i deres stue. Side 34 af 37

35 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 35 af 37