4 Specifikationer til budget

Transkript

1 4 Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter.

2

3 Specifikationer - finansiering Udgifter Finansiering Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Afregning vedrørende skrå skatteloft Udviklingsbidrag til sundhedsvæsnet Pulje - Beskæftigelsesområdet Tilbagebetaling, refusion af købsmoms Købsmoms Modernisering og effektiviseringsprogram Skatter, tilskud og udligning - udgifter i alt Indtægter Finansiering Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Forskudsbeløb af indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud Udligning, skat og udgiftsbehov Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Regulering tilskud/udlign., tidl. år -108 Særlige tilskud Skatter, tilskud og udligning - indtægter i alt Skatter, tilskud og udligning - netto Budget 2018 Side 121 Teknisk budgetforslag 2018

4 Specifikationer Ledelse og personale Udgifter Ledelse og personale Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonti Kommunaldirektør, fælles Borgerpanel Kontingent, kommunale sammensl. Økonomiudvalgets rådighedskonti Politisk organisation Beboerklagenævn Bevillingsnævn Borgmester og viceborgmester Byrådet Foreningsleder/idrætsudøverpris Integrationsprisen EU-valg Folkeoplysningsråd Folketingsvalg Formandsvederlag Handicapråd Hegnssyn Huslejenævn Integrationsråd Jubilæumsgratialer Kommunalvalg Støtte til politiske partier Sundhedsråd Temaudviklingspulje (tidl. Landdistrikts Udvalgsvederlag Valg Fælles formål Vielser Ældreråd Ældrerådsvalg Tjenestemandspensioner Kommunale Tjenestemandspensionister Tidl.Forsyning Revision Revision Revision Div. vederlag for opkræv. og attester Faste udgifter Hyrevogn/kørebøger Selvbetj.løsninger (w eblager mv) Budget 2018 Side 122 Teknisk budgetforslag 2018

5 Specifikationer Ledelse og personale Incasso - diverse indtægter og gebyrer Tinglysningsafgift boligstøtte Tinglysningsafgift ejendom skattelån Stadepladser og kioskeafgifter Kioskafgifter Stadepladser Lægeerklæringer og tolkebistand Børn og familier, lægeerklæringer Jobcenter, lægeerklæringer, borgere Jobcenter, tolkebistand Lægeerklæringer, ansatte Lægeerklæringer, ansatte Myndighedsenheden, Lægeerklæring, borger Myndighedsenheden, tolkebistand Tolkebistand (og lægeerklæringer) Erklæring - fodterapeut Ungeenhed, lægeerklæringer, borgere Ungeenhed, tolkebistand Arbejdsskadeforsikringer Forsikringer og selvforsikring Forsikringer - fælles Kommunaldirektør, fælles Administration AES-bidrag, 6.51 Administration Erstatninger Interne forsikringspuljer Præmier Institutionsbevilling Administration - Centre ADM. (kt.06) TMC ADM. (kt.06) VEC Add. Specialiserede Børneområde Unge Adm. Borgerservice fælles Administration Adm. Børne- og familieafdeling Socialtilsyn Øst Adm. Erhvervs- og kommunikationssekr. Adm. Indkøbsstab Adm. Jobcenter Honorar BDO regres Koordinerende mentor for mentornetværk Adm. Ledelsescenter Huslejenævn Adm. Miljøbeskyttelse Budget 2018 Side 123 Teknisk budgetforslag 2018

6 Specifikationer Ledelse og personale Adm. Myndighedsenheden Indtægter/udgifter vedr. tilsyn Ældrepakke Adm. Naturbeskyttelse Adm. Plan og Byggeafdeling Adm. Plan- og Byggeafdeling Byggesager Adm. SU-sekr. Voksen/Ældre/Handicap Adm. Sundhedssekretariat Adm. Ungeenhed Pulje til fritidsaktiviteter til børn Adm. Ungeenheden, Jobcenter Adm. Voksen og ældreafdeling Adm. Voksen, ældre, handicapområdet Adm. Økonomistab Administration Byg Administration Landzone Administration af klimaindsats Administration skoler konto Administrative konsulenter Adminstration Børnecenter Afd. Digitaliseringsteam Arkitekturpris Arkitekturpris Borgerinddragelseskorps Borgerservice - Personaleudgifter Business Intelligence Bygnings- og boligforhold Indeklima Direktionen Faste udgifter AutoCAD og Adobe D E-arkivet Flyfoto Kantinedrift - TMC-andel KTC Miljøportal PC-afgifter til Ressourcecenter Personalegoder kaffe, frugt Vej- og Trafiknetværk Budget 2018 Side 124 Teknisk budgetforslag 2018

7 Specifikationer Ledelse og personale Forebyggende hjemmebesøg IT & Telefoni - Ressourcecenter IT-elever Jobcenter Adm. Ikke refusionsberettiget Konsulenter specialiserede børneområde Kontorhold og fælles administration Fælles konsulentbistand Fælles kontorhold Fælles mødeafholdelse Fælles rejseudgifter Fælles uddannelse og kurser mv Kontorhold og fælles adm. - budgetkonto Lokalplaner Borgerinddragelse lokalplaner Konsulentbistand Servitutundersøgelser Overordnet planlægning Adobe Creative Cloud kommuneplan Borgerinddragelse kommuneplan CB-manager kommuneplan Dansk Byplanlaboratorium Danske Planchefer GIS-opgaver kommuneplan Kommuneplan - budgetkonto Konsulentbistand og strategiske analyser Miljøvurdering kommuneplan Trafikplanlægning og -sikkerhed Planstrategi 5 Projektteam RC - Fælles Registre Registre - budgetkonto SE Administrative konsulenter Sekretariat Sekretariat Institutionskontor Sekretariat Specialiserede Børneområde Skat og Afgifter Porto udsendelse ejendomsskat Skole IT Skoleudviklingskonsulenter Trafiksikkerhed - Myndighed Budget 2018 Side 125 Teknisk budgetforslag 2018

8 Specifikationer Ledelse og personale Åben Land-planlægning Landzonesager Rekreativ planlægning og formidling Åben Land-planlægning - budgetkonto Økonomienhed Jobcenter Økonomienhed Voksen/ældre Økonomienhed konto Administration - fælleskonti AKUT-pulje Adm. Social og Sundhed IT Administration af kørsel Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Advokat bistand Arbejdsmiljø Chefgruppen EDSH Ledelsescenter Fasit Forpligtende samarbejder med andre kom Fælles IT Dataudvikling IT - Drift KMD Betalingsaftaler Kopi, administrationen Kopi, institutioner Telefoni Fælles digitalisering IT - Digitalisering IT - Social- og Sundhedsparaplyen Fælles indkøb Indkøb drift Kontrakstyring og optimering, besp. B Fælles uddannelse Forvaltningshøjskolen Fælles uddannelse Kommunom Lederudviklingsprojekt Personalepolitisk spil Uddannelse kontorelever Uddannelse OPUS Geo - Sjælland Hjemmeside og intranet 300 Hjemmeside Budget 2018 Side 126 Teknisk budgetforslag 2018

9 Specifikationer Ledelse og personale Indkøb Indkøb drift Kantine Kommunaldirektør, fælles Reservepulje Konsulentpulje Kontorelever Kopi-papir MED-udvalg HMU Mødeforplejning HMU-Seminarer HMU-Udvalg Kompensation for HMU-arbejde MED-Uddannelse mv Monopolbesparelser Monopolbesparelser Post og scanning Risikokoordinator Stillingsannoncer Tekniske assistent/design elever TF Tjenestebiler Trepartsmidler, puljer mv. Diverse puljer FTR-pulje Kompetenceudvikling Lederuddannelse og MUS Tillidsrepræsentantarbejde Udligningspulje Varige tillæg Barselspulje Pulje, barsel og adoption Ledelse og personale - udgifter i alt Budget 2018 Side 127 Teknisk budgetforslag 2018

10 Specifikationer Ledelse og personale Indtægter Ledelse og personale Udvalgsbevilling Politisk organisation Beboerklagenævn Indtægter/Gebyrer Beboerklagenævn Hegnssyn Gebyr for hegnssyn Div. vederlag for opkræv. og attester Administration skorstensfejer (momsreg) Administrationsbidrag skorstensfejning Faste udgifter Hyrevogn/kørebøger Selvbetj.løsninger (w eblager mv) Gebyrer folkeregisteropl. & Sundhedskort Gebyrer Folkeregisteroplysninger Gebyrer Sundhedskort Incasso - diverse indtægter og gebyrer Gebyrer Incasso Stadepladser og kioskeafgifter Kioskafgifter Stadepladser Administrationsbidrag fra konto 5 Admi.bidrag fra konto 5 Specialinst. Administrationsbidrag konto 5 Børn Administrationsbidrag konto 5 Voksne Institutionsbevilling Administration - Centre ADM. (kt.06) VEC Adm. VEC. Interne indtægter Adm. Borgerservice fælles Administration Pasfoto - Borgerservice/Scan-tech -35 Faste udgifter Administrationsbidrag fra Renovationen Anlægshonorarer Gebyr for miljøtilsyn Gebyr for byggesagsbehandling Gebyr for byggesagsbehandling Budget 2018 Side 128 Teknisk budgetforslag 2018

11 Specifikationer Ledelse og personale Administration - fælleskonti Administration af kørsel Indtægter kørsel Fælles IT Indtægt PC serviceafgift, sikkerhedsløsn Kopi, administrationen Kopi, institutioner Kontorelever Arbejdsgivernes Elevrefusion Ledelse og personale - indtægter i alt Ledelse og personale - netto Budget 2018 Side 129 Teknisk budgetforslag 2018

12 Specifikationer Erhverv og turisme Udgifter Erhverv og turisme Udvalgsbevilling Erhvervsfremme og turisme Erhvervsfremme og turisme Erhvervsfremme Væksthuse Markedsføring Sporvejsmuseet Venskabsby-samarbejde Erhverv og turisme - udgifter i alt Erhverv og turisme - netto Budget 2018 Side 130 Teknisk budgetforslag 2018

13 Specifikationer Borger- og brugerinddragelse Udgifter Borger- og brugerinddragelse Udvalgsbevilling Borgerinformation Information Serviceinformation Borger- og brugerinddragelse - udgifter i alt Borger- og brugerinddragelse - netto Budget 2018 Side 131 Teknisk budgetforslag 2018

14 Specifikationer Redningsberedskab Udgifter Redningsberedskab Udvalgsbevilling Ringsted Brand & Redning Redningsberedskab - udgifter i alt Budget 2018 Side 132 Teknisk budgetforslag 2018

15 Specifikationer Miljø og natur Udgifter Miljø og natur Udvalgsbevilling Vandløbsvæsen Vandløbsmyndighed =+'OPUS U'!A482 Sagsbehandl. efter vandløbslov, dræn mv. Vandløbsmyndighed - budgetkonto Vandløbsregulativer Vandløbsvedligeholdelse GPS service Kontrolopmåling VandløbsGIS/VASP Vedligeholdelse, ekstraordinær Vedligeholdelse, ordinær efter kontrakt Øvrige miljøforanstaltninger Agenda 21 og Grøn Guide "Vi cykler på arbejde" Bæredygtighedsråd Bærerdygtighedspulje Natur- og fritidsvejledning Offentlige arrangementer Pendlernet Bassinvand Bassinvand - budgetkonto Svømmebadstilsyn Blå Flag Blå Flag analyser Blå Flag arrangementer Faste udgifter under Team Miljø Altinget Envina Møder/IT/Telefon Fejlkoblinger Fejlkoblinger Grundvand GeoScenen (softw are) Indsatsplaner Indvindingstilladelser Kontrol med vandforsyningsanlæg Budget 2018 Side 133 Teknisk budgetforslag 2018

16 Specifikationer Miljø og natur Indsamling af brugte batterier Jordforurening Jordw eb Miljøuheld - jord NMKN jordforurening (abonnement) Klimaforebyggelse (CO2) Klimaforebyggelse (CO2) Klimatilpasning (vand) Det åbne land / tillæg 21 Eksusion Forundersøgelser Klimatiilp.projekter Fynsgade Handleplan landområdet KL Klimatilpasningsnetværk Nørregade 150 Roskildevej Sjællandsgade Uddannelse Natur- og Miljøuheld Natur- og miljøuheld Naturforvaltning Bjørneklo-bekæmpelse Digitalplan, Naturkvalitetsplan Forvaltning af søer Natura Naturbeskyttelsessager Naturpleje egne/private beskyt. arealer Netværk for Natur og Vand (KL) Nyhedsbrev, naturbeskyt.- og vandløbslov Pleje af fortidsminder Spildevand Digital spildevandsplan 45 Digitalisering spildevandsplan Fejlkoblinger spildevand Helva 100 Spildevand - budgetkonto Tilladelser husspildevand Udarbejdelse spildevandstillæg 50 Budget 2018 Side 134 Teknisk budgetforslag 2018

17 Specifikationer Miljø og natur Virksomheder/landbrug CB-manager Godkendelser og tilladelser Klager Landbrugsinfo Orientering til NMKN Tilsyn Institutionsbevilling Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Handleplan 28 Indberetningssystem Kontraktlig bekæmpelse uden kloak Resultat overført fra tidligere år Øvrig administration Øvrige skadedyr Miljø og natur - udgifter i alt Indtægter Miljø og natur Institutionsbevilling Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Gebyrindtægt vedr. rottebekæmpelse Miljø og natur - indtægter i alt Miljø og natur - netto Budget 2018 Side 135 Teknisk budgetforslag 2018

18 Specifikationer Trafik, vej og park Udgifter Trafik, vej og park Udvalgsbevilling - Øvrige Parkering Parkering Færdselstæl. og matrikulære berigt. Færdselstællinger Matrikulære berigtigelser Grønne områder og naturpladser Budgetpulje hjemtagelse opgaver V&P Bycykler EC - Landsbypedeller Grønne områder og naturpladser (NY) Baneanlæg Benløseparken Blomsterkummer Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Grønne arealer Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Kirkelunden Klosterlunden Kærehave Skov Legepladsinspektion Lyst Anlægget Midtbyen Mindelunden Niv. B Plejeplan Kaserne Parken Renhold Renhold Budget 2018 Side 136 Teknisk budgetforslag 2018

19 Specifikationer Trafik, vej og park Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold Rundkørsler Rådhushaven Søer Søer - græsslåning Søer - hækklipning Søer - renhold Søer - Vedligehold Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Øvrige naturarealer Kollektiv trafik Kollektiv trafik Flextrafik Flextur Handicapkørsel Movia Rutetrafik Tilskud til administration Vedligeholdelse af stoppesteder Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidrag Vejvedligeholdelse Myndighedsopgaver private fællesveje Signalanlæg Budget 2018 Side 137 Teknisk budgetforslag 2018

20 Specifikationer Trafik, vej og park Vejbelysning Vejvedligeholdelse (NY) Broer og tunneller (incl. sikkerhedsrækv Kl. 1 - Nye belægninger Kl. 1 - Reparation Kl. 1 - Afvanding (incl. brønde) Kl. 1 - Beplantning Kl. 1 - Græsklipning Kl. 1 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a Kl. 1 - Renhold/fejning Kl. 1 - Skilte/afmærkning/flagning Kl. 1 - Stier Kl. 1 - Ukrudtsbekæmpelse Kl. 2 - Nye belægninger Kl. 2 - Reparation Kl. 2 - Afvanding (incl. brønde) Kl. 2 - Beplantning Kl. 2 - Græsklipning Kl. 2 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a Kl. 2 - Renhold/fejning Kl. 2 - Skilte/afmærkning/flagning Kl. 2 - Stier Kl. 2 - Ukrudtsbekæmpelse Kl. 3 - Nye belægninger Kl. 3 - Reparation Kl. 3 - Afvanding (incl. brønde) Kl. 3 - Beplantning Kl. 3 - Græsklipning Kl. 3 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a Kl. 3 - Renhold/fejning Kl. 3 - Skilte/afmærkning/flagning Kl. 3 - Stier Kl. 3 - Ukrudtsbekæmpelse Kl. 4 - Nye belægninger Kl. 4 - Reparation Kl. 4 - Afvanding (incl. brønde) Kl. 4 - Beplantning Kl. 4 - Græsklipning Kl. 4 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a Kl. 4 - Renhold/fejning Kl. 4 - Skilte/afmærkning/flagning Kl. 4 - Ukrudtsbekæmpelse Budget 2018 Side 138 Teknisk budgetforslag 2018

21 Specifikationer Trafik, vej og park Udvalgsbevilling - Vintertjeneste Glatførebekæmpelse og snerydning Vintertjeneste (NY) Institutionsbevilling Entreprenørafdelingen - Vej & Park Adminstration (NY) Beklædning Interne arbejder - ml.regn. løn Kontorhold Kursus Licenser (Rossy mv.) Møder PC Telefon Uddannelse Øvrige personaleomkostninger Bygninger mv. (NY) El Forsikringer, grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygning Personaleudgifter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninger Vand Varme Vedligeholdelse af udenomsarealer Eksterne arbejder m/moms (NY) Eksterne arbejder VP (tomt psp) L&A Fælles formål (veje mv.) Løn - administration/ledelse (NY) Løn - til fordeling (NY) Maskiner (NY) Anskaffelser Biler incl. trailer Lastbil incl kærre og container mv Rendegraver/gummiged/mellemgraver Småmateriel Traktor incl. tilbehør Trafik, vej og park - udgifter i alt Budget 2018 Side 139 Teknisk budgetforslag 2018

22 Specifikationer Trafik, vej og park Indtægter Trafik, vej og park Udvalgsbevilling - Øvrige Parkering Parkering P-afgifter (indtægter) Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser (NY) Søer - salg fiskekort Kollektiv trafik Kollektiv trafik Reklameindtægter buslæskure Institutionsbevilling Entreprenørafdelingen - Vej & Park Adminstration (NY) Interne arbejder - ml.regn. løn Eksterne arbejder m/moms (NY) Eksterne arbejder VP (tomt psp) Trafik, vej og park - indtægter i alt Trafik, vej og park - netto Budget 2018 Side 140 Teknisk budgetforslag 2018

23 Specifikationer By og bolig Udgifter By og bolig Udvalgsbevilling Byfornyelse By og Bolig Bryggeriet Køgevejstrekanten (Sanering) Rønnedevejtrekanten Ydelsesstøtte, støttet byggeri By og Bolig Almene boliger Almennyttigt boligbyggeri Andelsboliger Lette kollektivboliger Tab på garantier Ungdomsboliger Ældreboliger Institutionsbevilling Ejendomsstab Drift af kommunale jordarealer EC - Vetterslev Bygade 19 Klostergårdens jord Knallertbane Matr. nr. 10 gl. Ørslev EC - ADM - Hækkerupsvej 1 EC - ADM - Nørregade 100 EC - Nørregade 100 EC - ADM - Prinsensvej 10 EC - Prinsensvej 10 (RÅDGIVNINGSCENTER) EC - Prinsensvej 10 (UNGE) EC - ADM - Rådhuset EC - ADM - Rønnedevej 5-9 EC - ADM -Zahlesvej 18 EC - Zahlesvej 18 EC - Anlægspavillonen EC - Bengerdshallen EC - Bengerdshallen Solceller - driftsudgifter EC - Bjælken Budget 2018 Side 141 Teknisk budgetforslag 2018

24 Specifikationer By og bolig EC - Bo- og Servicecenter EC - Bragesvej 7 EC - Bringstrup brugerråd EC - Byskovskolen, afd. Asgård EC - Børnehuset Stakhavegård (Dagpleje) EC - DAGTILB - Allindelille Børnehave EC - Allindelille - Børnehave EC - DAGTILB - Daginst. fælles EC - DAGTILB -Bengerds børnehus EC - DAGTILB -Benløse Børnegård EC - DAGTILB -Benløse Børnehave EC - DAGTILB -Børnehaven Bøgely EC - DAGTILB -Børnehuset Bastionen EC - DAGTILB -Børnehuset Fristedet EC - DAGTILB -Børnehuset Heimdal EC - DAGTILB -Børnehuset Rosengården EC - DAGTILB -Børnehuset Toften EC - DAGTILB -Dagmarasylets børnehave EC - DAGTILB -Den Frie Børnehave EC - DAGTILB -Det grønne børnehus EC - DAGTILB -Fælleshuset Åkanden EC - DAGTILB -Højbohus EC - DAGTILB -Kastaniehaven Vestervej EC - DAGTILB -Klostermarkens børnehus EC - DAGTILB -Nordbakkens børnehus EC - DAGTILB -Ringsted Dagpleje EC - DAGTILB -Ringsted IdrætsBH EC - DAGTILB -Sct. Bendts BH EC - DAGTILB -Sneslev Landbørnehave EC - DAGTILB -Snurretoppen EC - DAGTILB -Søholmen BH EC - DAGTILB -Tinsoldaten EC - DAGTILB -Vigersted børnehus EC - DIV - Møllevej 10, Landejendom EC - DIV - Ahorn Alle 15, Landejendom EC - DIV - Køgevej 6, udlejningsejd. EC - DIV - Tolstrupvej 23, Gl. skole EC - DIV - Vigersted forsamlingshus EC - DIV-Næstvedvej 294, Lade (Toftegdr) EC - Den Kommunale Sundhedstj. (SLETTES) EC - FRITID - Fritidsfaciliteter fælles EC - FRITID - Jystrup aktivitetscenter EC - FRITID - Klubhus Benløse IF Budget 2018 Side 142 Teknisk budgetforslag

25 Specifikationer By og bolig EC - FRITID - Kulturhuset EC - FRITID - Sneslev Brugerråd EC - FRITID - Ungdomsskolen EC - FRITID - Vandrerhjemmet EC - FRITID - Ørslev Brugerråd EC - Firmasport EC - Fælles, administrationsbygninger EC - Rengøring, fælles adm.bygninger EC - Vagt EC - Fællesudgifter Bespar. reng.udbud Middel bygningsvedligeholdelse Omlægning serviceaftaler/alamer Rottesikring, kommunale ejendomme Samarbejde V&P/ES Vedl. ABA på skoler (B2016) Vedligehold udenomsareal B Vedligeholdelsesplan, bygninger EC - Harpiksrengøring (SLETTES) EC - Historiens Hus EC - Hjemmeplej Ole Hans.vej 7 (SLETTES) EC - Hjemmevejlederkorps (SLETTES) EC - Hyldegården EC - Idrætsakademi EC - Jobvejen EC - KULTUR - Ringsted Bibliotek EC - KULTUR - Ringsted Musikskole EC - KØKKEN - Madhuset Zahlesvej EC - Misbrugscenter (SLETTES) EC - Nebs Møllegård EC - Offentlige toiletter EC - Område Nord EC - PLEJECENT - Amtsstue alle 71 EC - PLEJECENT - Knud Lavard EC - PLEJECENT - Ortved EC - REDN. - Redningsberedskab EC - Rønnedevej 11 (brand) EC - Regnbuen EC - Rikova EC - Ringsted Sportscenter EC - Ringsted Svømmecenter EC - Ringsted Teater og Kongrescenter Budget 2018 Side 143 Teknisk budgetforslag 2018

26 Specifikationer By og bolig EC - Rådgivningscenteret EC - SFO A-afd. Vigersted skole EC - SFO Benløse EC - SFO Byskovskolen, afd. Asgård SFO EC - SFO Byskovskolen, afd. Center SFO EC - SFO Byskovskolen, afd.benløsegården EC - SFO Kildeskolen EC - SFO Krudtugle, Sdr. Park EC - SFO Kvædehuset (Ådalsskolen) EC - SFO Myretue, Sdr. Park EC - SFO Opalen EC - SFO Solsikken, Dagmarskolen EC - SFO Vigersted EC - SFO, Allindelille (SLETTES) EC - SKOLE - Byskovskolen, afd. Benløse EC - SKOLE - Campusskolen EC - SKOLE - Dagmarskolen EC - SKOLE - Heldagsskolen EC - SKOLE - Kildeskolen EC - SKOLE - Kværkeby Skole EC - SKOLE - Nordbakkeskolen EC - SKOLE - Søholmskolen EC - SKOLE - Valdemarskolen EC - SKOLE - Vetterslev skole EC - SKOLE - Vigersted skole EC - SKOLE, Boldbane EC - skoler, boldbaner EC - SPECIAL - Ådalsskolen EC - SPECIAL -A-afdeling, Vigersted EC - SPECIAL -Centerkl. Asgårdsskolen EC - SPECIAL -Centerkl. Sdr. Park EC - Støtte- og Aktivitetscenter EC - Trinbrættet (SLETTES) EC - Vesterled, Fredensvej 9 EC - Vestervejs Skole- og Familietilbud EC - Åmarken EC Benløse Dagpleje EC Nordbakkeskolens SFO EC Søholmskolens SFO EC Valdemarskolens SFO Kommunale udlejningsboliger (DAB) Pensionistboliger - lejede Andelsboligforening af 1941 Boligselskab Sj RAB Budget 2018 Side 144 Teknisk budgetforslag By og bolig - udgifter i alt

27 Specifikationer By og bolig Indtægter By og bolig Ejendomsstab Drift af kommunale jordarealer Areal nord for Nordbæksvej Areal ved Ringsted Å 1ba Areal ved Susaavej Areal vest for Næstvedvej 24a Areal vest for Sdr. Parkskolen EC - Høm Byvej 3 og EC - Vetterslev Bygade Eventyrvej 5, Benløse Klostergårdens jord Matr. nr. 10 gl. Ørslev Matr. nr. 5a Nordrup Matr. nr. 9 b Benløse Ringsted markj. 70-7b m.fl Søndervang Toftegårdsvej EC - ADM - Prinsensvej 10 EC - Prinsensvej 10 (ADM) EC - ADM - Rønnedevej 5-9 EC - Rønnedevej EC - Bengerdshallen EC - Bengerdshallen EC - DIV - Møllevej 10, Landejendom EC - Møllevej EC - DIV - Ole Hansensv. 7 EC - Ole Hansensvej EC - DIV - Tolstrupvej 23, Gl. skole EC - Tolstrupvej EC - REDN. - Redningsberedskab EC - Rønnedevej 11 (brand) Kolonihaver Kolonihaver Kommunale udlejningsboliger (DAB) Kommunale udlejningsboliger (DAB) Ældreboliger Prinsensvej 10 Ældreboliger Prinsensvej By og bolig - indtægter i alt By og bolig - netto Budget 2018 Side 145 Teknisk budgetforslag 2018

28 Specifikationer Skoler Udgifter Skoler Udvalgsbevilling Bidrag til statslige og private skoler Skolecenterets puljer Elever i frie grundskoler Skolefritidsordninger Efterskoler Skolecenterets puljer Bidrag for elever på efterskoler Befordring til/fra kommunens skoler Skolecenterets puljer Befordring af elever Øvrige fælleskonti Administration skoler konto 3 Skolecenterets puljer Aktiv fritid Boligsocial indsats Breddeidræt i skolerne Idrætskonsulent IT-rygsæk og øvrige undervisningsmidler Kompetenceudvikling Konsulent for it og lærermidler Mærsk, Implementering folkeskolereform Mærsk, Ledelsesudvikling Ny IT-arkitektur Projekt inklusionstaskforce Rengøring, vagtplanskole Skoler fællesudgifter Tolkeudgifter Tværgående elevaktiviteter Uddannelse Pensioner Tjenestemandspensionister Lærere Fripladser og søskenderabat Fripladser og søskenderabat, SFO Fripladser i skolefritidsordninger Søskendetilskud Rammekonto, SFO Ramme til fleksibel indskrivning Ramme til fleksibel indskrivning Budget 2018 Side 146 Teknisk budgetforslag 2018

29 Specifikationer Skoler Vidtgående specialtilbud Vidtgående specialundervisning Egne institutioner - skoler Kørsel til specialskole, egne børn UPPR 20.2-kørsel Handicapkørsel Handicapkørsel Betaling for transport Takstbetaling egne special SFO tilbud Takst betaling egne special SFO tilbud Betaling Egne Asgård special SFO Betaling Egne Kvædehus special SFO Betaling Egne Vigersted special SFO Betaling til og fra andre kommuner Skolecenterets puljer Betaling til og fra andre kommuner Institutionsbevilling Kompetenceenhed Kompetenceenhed - fælles PPR-konsulenter Skoleudviklingskonsulenter Institutionsbevilling til fordeling Fælles institutionsbevilling kl. specialelever Aldersreduktion Elevadministrationssystem Skolebibliotek Skolemælk Syge og hjemmeundervisning Byskovskolen Afdeling Asgård Afdeling Benløse UPPR 20.2-Distriktsk.-Byskovskolen Byskovskolen, idrætsfaciliteter K-klasser, skole L&A Afdeling Benløse L&A SFO Afdeling Asgård L&A SFO Benløsegården L&A SFO Labyrinten SFO Afdeling Asgård SFO Benløsegården SFO Labyrinten Budget 2018 Side 147 Teknisk budgetforslag 2018

30 Specifikationer Skoler Dagmarskolen Dagmarskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Dagmarskolen Dagmarskolen, SFO L&A Dagmarskolen L&A Dagmarskolen SFO Kildeskolen Kildeskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Kildeskolen Kildeskolen, SFO L&A Kildeskolen L&A Kildeskolen SFO Nordbakkeskolen L&A Nordbakkeskolen L&A Nordbakkeskolen SFO Nordbakkeskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Nordbakkeskolen Nordbakkeskolen, SFO Søholmskolen L&A Søholmskolen L&A Søholmskolen SFO Søholmskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Søholmskolen Søholmskolen, SFO Valdemarskolen L&A Opalen SFO L&A Valdemarskolen L&A Valdemarskolen SFO Opalen SFO Valdemarskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Valdemarskolen Valdemarskolen, SFO Vigersted skole L&A Vigersted Skole L&A Vigersted Skole SFO Vigersted Skole UPPR 20.2-Distriktsk.-Vigersted sk. Vigersted Skole, SFO Ringsted Kommunale Ungdomsskole L&A Ungdomsskolen Ungdomsskolen Aktiviteter - w eekendhold/ture Ungdomsklubber i landområder Ungdomskultur og ungdomsliv (RUF) Budget 2018 Side 148 Teknisk budgetforslag 2018

31 Specifikationer Skoler Campusskolen Campusskolen Campus L&A Campusskolen Specialafdeling Asgård Center Asgård SFO Center Asgård skole L&A Center Asgård SFO L&A Center Asgård skole A-huset Vigersted (Special) A-huset Vigersted, Klub A-huset Vigersted, SFO A-huset Vigersted, skole L&A A-huset Vigerstet Skole Ådalskolen (Special) Kvædehuset L&A Kvædehuset L&A Ådalskolen Ådalskolen Åmarken Vestervejs Skole L&A Vestervejs Skole Vestervejs Skole Nebs Møllegård Boafdeling, Bakken Boafdeling, Dalen Boafdeling, Møllehus baghus Boafdeling, Møllehus forhus Fællesudgifter og indtægter Drift L&A Boafdeling, Dalen L&A Fælles drift Nebs Møllegård L&A Møllehus baghus L&A Møllehus forhus L&A Skole Nebs Møllegård Skole Kommunal tandpleje Skoletandlæge Nødbehandling, oplysningspligt Omsorgs/specialtandpleje egne klinikker Omsorgs/specialtandpleje øvrige udbydere Tandpleje egne klinikker Tandpleje øvrige udbydere Budget 2018 Side 149 Teknisk budgetforslag 2018

32 Specifikationer Skoler Takstindtægter, specialskoler Asgård special SFO Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag Takstindtægter Asgård - SFO morgen Asgård specialafdeling Takstindtægter Asgård - skole A + B Takstindtægter Asgård - skole C Takstindtægter Asgård - skole D Takstindtægter Asgård - skole E Takstindtægter Asgård - skole F Kvædehuset Takstindtægter Kvæde - efterm. - Lillle Takstindtægter Kvæde - efterm. - Mellem Takstindtægter Kvæde - efterm. - Stor Takstindtægter Kvæde - formiddag Lille Takstindtægter Kvæde - formiddag Mellem Takstindtægter Kvæde - formiddag Stor Takstindtægter Kvæde - Klub - lille Takstindtægter Kvæde - Klub - mellem Takstindtægter Kvæde - Klub - stor Vigersted A-SFO Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus Takstindtægter Vigersted-SFO Ahus morgen Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub Vigersted A-hus Takstindtægter Vigersted - skole Ådalskolen Takstindtægter Ådalskolen Lille Takstindtægter Ådalskolen Mellem Takstindtægter Ådalskolen Stor Åmarken Takstindtægter Åmarken - lille Takstindtægter Åmarken - mellem Takstindtægter Åmarken - stor Nebs Møllegård Takstindtægter Nebs Møllegård - Bo-afd. 296 Takstindtægter Nebs Møllegård - skole Skoler - udgifter i alt Budget 2018 Side 150 Teknisk budgetforslag 2018

33 Specifikationer Skoler Indtægter Skoler Udvalgsbevilling Øvrige fælleskonti Skolecenterets puljer Kompetenceudvikling -855 Mærsk, Implementering folkeskolereform -710 Forældrebetaling i SFO Benløse, SFO Byskovskolen, SFO Dagmar. SFO Dagmar. SFO Fælles Fælles Kilde, SFO Kilde, SFO Nordbakke, SFO Nordbakke, SFO Søholm, SFO Søholm, SFO Valdemar, SFO Valdemar, SFO Vigersted, SFO Vigersted, SFO Forældrebetaling, special-sfo Asgård special SFO Asgård special SFO Kvædehuset Kvædehuset Vigersted A-SFO Vigersted A-SFO Betaling til og fra andre kommuner Skolecenterets puljer Betaling til og fra andre kommuner Institutionsbevilling Byskovskolen K-klasser, skole Dagmarskolen Dagmarskolen Kildeskolen Kildeskolen Valdemarskolen Valdemarskolen Budget 2018 Side 151 Teknisk budgetforslag 2018

34 Specifikationer Skoler Ringsted Kommunale Ungdomsskole Ungdomsskolen Andre indtægter Betaling til og fra andre kommuner Knallertbeviser Campusskolen Campusskolen Vestervejs Skole Fællesudgifter Kommunal tandpleje Skoletandlæge Omsorgs/specialtandpleje øvrige udbydere Takstindtægter, specialskoler Asgård special SFO Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag Takstindtægter Asgård - SFO morgen Asgård specialafdeling Takstindtægter Asgård - skole A + B Takstindtægter Asgård - skole C Takstindtægter Asgård - skole D Takstindtægter Asgård - skole E Takstindtægter Asgård - skole F Kvædehuset Takstindtægter Kvæde - efterm. - Lillle Takstindtægter Kvæde - efterm. - Mellem Takstindtægter Kvæde - efterm. - Stor Takstindtægter Kvæde - formiddag Lille Takstindtægter Kvæde - formiddag Mellem Takstindtægter Kvæde - formiddag Stor Takstindtægter Kvæde - Klub - lille Takstindtægter Kvæde - Klub - mellem Takstindtægter Kvæde - Klub - stor Restbesparelser Takster til udmøntelse Restbesparelser Takster udmøntes Vigersted A-SFO Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus Takstindtægter Vigersted-SFO Ahus morgen Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub Vigersted A-hus Takstindtægter Vigersted - skole Ådalskolen Takstindtægter Ådalskolen Lille Takstindtægter Ådalskolen Mellem Takstindtægter Ådalskolen Stor Åmarken Takstindtægter Åmarken - lille Budget 2018 Side 152 Teknisk budgetforslag 2018

35 Specifikationer Skoler Takstindtægter Åmarken - mellem Takstindtægter Åmarken - stor Takstindtægter, Nebs Møllegård Nebs Møllegård Takstindtægter Nebs Møllegård - Bo-afd Takstindtægter Nebs Møllegård - skole Skoler - indtægter i alt Skoler - netto Budget 2018 Side 153 Teknisk budgetforslag 2018

36 Specifikationer Dagtilbud til børn Udgifter Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Fripladser og søskenderabat Fripladsder, 0-6 års Tilskud til friplads, 0-6 års Fripladser og søskenderabat, dagtilbud Søskenderabat, dagtilbud Tilskud til privat pasning Friplads- og søskendetilskud, privatinst Særlige indsatser Særlige indsatser Rammekonto Frokostordninger Ramme til fleksibel indskrivning Privatinstitutioner og private ordninger Tilskud til privat pasning Adm.tilskud til privatinstitutioner Bygningstilskud til privatinstitutioner Driftstilskud til privatinstitutioner Pasning af egne børn Tilskud, privat pasning Regnskabsføring, selvej. inst. Regnskabsføring, selvejende Benløse Børnegård Den Frie Børnehave Snurretoppen Betaling til/fra andre kommuner Betaling andre kommuner, dagtilbud Betaling andre kommuner, dagtilbud Huslejer Den Frie Børnehave Øvrige fælleskonti Dagtilbud, fælles Børneintra Lederforum Legepladstilsyn Sprogstimulering af tospr. førskolebørn Teaterklubben 16 Udviklingsprojekter PA-elever Pædagogiske assistenter Budget 2018 Side 154 Teknisk budgetforslag 2018

37 Specifikationer Dagtilbud til børn Institutionsbevilling Ringsted Dagpleje L&A Ringsted Dagpleje Ringsted Dagpleje Ringsted Dagpleje, Løn Bengerds Børnehus Bengerds Børnehus L&A Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnegård L&A Benløse Børnegård Børnehuset Bastionen Børnehuset Bastionen L&A Børnehuset Bastionen Det grønne børnehus Det Grønne Børnehus L&A Det Grønne Børnehus Bøgely Bøgely Skovbørnehave L&A Bøgely Skovbørnehave Dagmarasylets Børnehave Dagmarasylet L&A Dagmarasylet Den Frie Børnehave Den Frie Børnehave L&A Den Frie Børnehave Heimdal Heimdal L&A Heimdal Højbohus Højbohus L&A Højbohus Kastaniehaven Kastaniehaven L&A Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Klostermarkens Børnehus L&A Klostermarkens Børnehus Nordbakkens Børnehus L&A Nordbakkens Børnehus Nordbakkens Børnehus Budget 2018 Side 155 Teknisk budgetforslag 2018