Specifikationer til budget

Transkript

1 Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter.

2

3 Specifikationer - finansiering Udgifter Finansiering Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Regulering af skatter, tidligere år Afregning vedrørende skrå skatteloft Udviklingsbidrag til sundhedsvæsnet Pulje - Beskæftigelsesområdet Tilbagebetaling, refusion af købsmoms Skatter, tilskud og udligning - udgifter i alt Indtægter Finansiering Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Forskudsbeløb af indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud Udligning, skat og udgiftsbehov Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Regulering tilskud/udlign., tidl. år Særlige tilskud Skatter, tilskud og udligning - indtægter i alt Skatter, tilskud og udligning - netto Budget 2020 Side 3 Teknisk budgetforslag

4 Specifikationer Ledelse og personale Udgifter Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonti Kom.dir. fælles Borgerpanel Kontingent, kommunale sammensl Økonomiudvalgets rådighedskonti Politisk organisation Beboerklagenævn Bevillingsnævn Borgmester/viceborg Byrådet Foreningsleder/idrætsudøverpris Integrationsprisen Driftsm til Helh pul EU-valg Folkeoplysningsråd Folketingsvalg Formandsvederlag Handicapråd Hegnssyn Integrationsråd Jubilæumsgratialer Kommunalvalg 800 Støtte pol. partier Sundhedsråd Temaudviklingspulje Udvalgsvederlag Valg Fælles formål Vielser Ældreråd Tjenestemandspensioner Komm. Tj.mands.pens Tj.mænd tidl. forsy Revision Revision Revision Div. vederlag for opkræv. og attester Faste udgifter Hyrevogn/kørebøger Selvbetj.løsninger (w eblager mv) Budget 2020 Side 4 Teknisk budgetforslag

5 Specifikationer Ledelse og personale Incasso - indtægter Tinglysningsafgift boligstøtte Tinglysningsafgift ejendom skattelån Tinglysningsafgift kloaklån Stadeplads og kiosk Kioskafgifter Stadepladser Lægeerklæringer og tolkebistand B&F Lægeerkl Jobcenter, lægeerklæ Jobcenter, tolke Myndighed, Lægeerkl Myndighed, tolke Tolkebistand Erklæring - fodterapeut Ungeenhed, lægeerkl Ungeenhed, tolke Arbejdsskadeforsikringer Forsikringer og selv Ankestyrelsen Ansvar Arbejdsskadestyrelsen Behandling af anvsarssager Behandling af arbejdsskadesager Behandling Tandlæge Behandlinger Kiropraktor og fysioterapi Biler Briller Bygninger og løsøre Erklæringer (tand, læge og speciallæge) Forsikringer - fælles Forsikringer til udkontering Forsikringsmægler Løbende godtgørelse Mengodtgørelse Øvrige behandlinger Kom.dir. fælles AES-bidrag, 6.51 Administration Budget 2020 Side 5 Teknisk budgetforslag

6 Specifikationer Ledelse og personale Institutionsbevilling Administration - Centre ADM. (kt.06) TMC ADM. (kt.06) VEC Adm. Byg Adm. Børn/fam.afd Socialtilsyn Øst Adm. Børnecenter Adm. Erhv./komm Adm. Indkøbsstab Adm. Jobcenter Honorar BDO regres Koordinerende mentor for mentornetværk Adm. klimaindsats Adm. Landzone Adm. Løn og personal Huslejenævn Adm. Miljøbeskyt Adm. Myndighed Indtægter/udgifter vedr. tilsyn Adm. Naturbeskyt Adm. Plan Byg Bygges Adm. Plan/Byg Adm. skoler kt Adm. Spec. Børn Unge Adm. SU-Sekr. VÆH Adm. Sundhedssekreta Adm. Unge Jobcenter Adm. Ungeenhed UNGE UU - Garantiskole Adm. Voks, Æld, Han Adm. Økonomistab Afd. Digitaliserings Arkitekturpris Arkitekturpris Borgerrådgiver Borgerservice Pers Business Intelligenc Bygning/boligforhold Indeklima Direktionen Faste udgifter AutoCAD og Adobe D E-arkivet Flyfoto Budget 2020 Side 6 Teknisk budgetforslag

7 Specifikationer Ledelse og personale Kantinedrift - TMC-andel KMD Struktura Miljø KTC Miljøportal PC-afgifter til Ressourcecenter Personalegoder kaffe, frugt Vej- og Trafiknetværk Forebyg hjemmebesøg HR & Strategi IT & Telefoni IT-elever Jobcenter Adm. Ikke KC Personale Juriste 13 Kons.gr. BC kt Kons.gr. BC kt. 6 sp Kons.gr. SC kt Kons.gr. SC kt. 6 sp Kontorhold og adm. Fælles konsulentbistand Fælles kontorhold TMC Fælles mødeafholdelse Fælles rejseudgifter Fælles uddannelse og kurser mv Kontorhold og fælles adm. - budgetkonto Lokalplaner Borgerinddragelse lokalplaner Servitutundersøgelser Overord. planlægning Adobe Creative Cloud kommuneplan Borgerinddragelse kommuneplan CB-manager kommuneplan Dansk Byplanlaboratorium Danske Planchefer GIS-opgaver kommuneplan Kommuneplan - budgetkonto Miljøvurdering kommuneplan Projektteam RC - Fælles Registre Registre - budgetkonto Rehab - hjpl Rehab - træning Sekr. Inst. kontor Sekr. Spec omr Sekretariat Sekr. Fælleskonto 181 Budget 2020 Side 7 Teknisk budgetforslag

8 Specifikationer Ledelse og personale Skat og afgifter Porto udsendelse ejendomsskat Skole IT Skoleudviklingskonsu Trafik - myndighed Øk. Administration Øk.enhed Jobcenter Øk.enhed Voksen/æld Økonomi Kt Åben Landplanlægning Åben Land-planlægning Administration - fælleskonti Adm. af kørsel Adm. Social/Sund IT Adm.bidrag Udbet.DK Advokat bistand AKUT-pulje Arbejdsmiljø Direktionen Kontingenter 93 Årsmøder og generalforsamlinger 10 Dyn. udbug og arkvi Dynamiske Udbud ERP ESDH Fasit Fælles digital. IT - Social- og Sundhedsparaplyen Fælles indkøb Indkøb drift Fælles IT Abonnement og samtaleafgift 63 Antivirus 225 BBR til KL 141 BDO skærpet tilsyn - digital signatur 13 Booking af køreprøver KL 51 CPR kontoret 30 CSC drift af selvbetjeningsydelser 29 CVR/CPR data serviceplatform 64 Dafolo A/S 136 Databeskyttelsesrådgiver 300 Dataudvikling Digital signatur 80 Digitaliseringsforeningen 565 Disponeringspulje Budget 2020 Side 8 Teknisk budgetforslag

9 Specifikationer Ledelse og personale Domæner flyttet fra digitalisering 2 Drift adm elev PC bærb 100 Drift af køleanlæg 50 Drift Buanco udgifter 100 Drift byrådsmedl. PC samt sikkerhedsløsn 500 Drift telefoniplatform tidl. service tlf 420 E-boks 23 Elektriker kabling/håndværkere tlf./data 100 Ergonomi incl. tast/mus/briller 75 Fiber og gravearbejder 200 Filkassen, Statens IT 2 Forbrugsstop, hj.arb.plads, mobilt bredb 73 Hardw are netværk 350 Hardw are til test 10 Institutionssystem 234 Internet og Cap/IP 265 Inventar - serverrum 30 IT Drift - Overordnet budget ITV etableringsomkostninger 200 Kitos systemadgang 30 KL blanketafgift 43 KOMBIT 73 Kommunedata Konsulentudgifter PC udgifter 50 Konsulentydelse infrastruktur 200 Konsulentydelser 100 Kopiaftale administration Kopiaftale institutioner Ledelsesinformation 504 Microsoft licenser Microsoft licenser - borger PC 71 Microsoft server licenser 270 Miljøportal 97 Mobiltelefoni - abb. og devices 25 Nye tlf. og headset samt reperationer 100 Os2 - Bellcom support og kons.bistand 20 Os2 kontingent 150 PC Service 10 stk. Rakat PC 50 PCer Projektorer 60 Rakat og analysesystem 400 RPA robotter 8 Schulz lovguide 174 Secure ISMS Neupart 70 Server Softw are ikke MS 543 Serviceafg. telefoni institutioner -100 Budget 2020 Side 9 Teknisk budgetforslag

10 Specifikationer Ledelse og personale Serviceaft. nødstrømsgenerator 10 Signaturgruppen 221 Skabeloncenter 140 Skrot og salg af andet IT udstyr 10 Skærme 200 Softomotive 45 Softw are 184 Spørgeskemaprogram 75 Statens arkiver 2 Sygesikring CSC fra 1/ fra Kombit 65 Telefoni UPS på rådhus og Nørregade Vedligehold server og SAN 100 Vielsessystem - Kommuneinformation 25 Webcast i byrådssalen 100 Øvrig hardw are driftsteam 50 Øvrig hardw are logistik 50 Fælles uddannelse Forvaltningshøjskolen Fælles uddannelse Førstehjælpskompetencer Kommunom Lederudviklingsprojekt Personalepolitisk spil Uddannelse OPUS Hjemmeside og intran Hjemmeside Kantine Kom.dir. fælles Reservepulje Koncernledelsen Konsulentpulje Kontorelever Kontorelever Uddannelse Kopi-papir MED-udvalg HMU Mødeforplejning HMU-Udvalg Kompensation for HMU-arbejde MED-Uddannelse mv Post og scanning Projekter KC Nyt sagshåndteringssystem 278 Projektstyring, tidsreg. og ress.styr. 27 Reimpl. af ERP intern projektledelse 920 SAPA Budget 2020 Side 10 Teknisk budgetforslag

11 Specifikationer Ledelse og personale Risikokoordinator Stillingsannoncer Tekn. elever TF Tjenestebiler Trepartsmidler, puljer mv. Diverse puljer Arbejdsmiljø B FTR-pulje Kompetenceudvikling Lederuddannelse og MUS Tillidsrepræsentantarbejde Udligningspulje Varige tillæg Barselspulje Pulje,barsel,adopt Ledelse og personale - udgifter i alt Budget 2020 Side 11 Teknisk budgetforslag

12 Specifikationer Ledelse og personale Indtægter Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale Udvalgsbevilling Politisk organisation Beboerklagenævn Indtægter/Gebyrer Beboerklagenævn Hegnssyn Gebyr for hegnssyn Div. vederlag for opkræv. og attester Adm skorstensfejer Administrationsbidrag skorstensfejning Faste udgifter Hyrevogn/kørebøger Selvbetj.løsninger (w eblager mv) Gebyr Folk og sundhe Gebyrer Folkeregisteroplysninger Gebyrer Sundhedskort Incasso - indtægter Gebyrer Incasso Stadeplads og kiosk Kioskafgifter Stadepladser Administrationsbidrag fra konto 5 Adm.bidrag kt.5 Administrationsbidrag konto 5 Børn Administrationsbidrag konto 5 Voksne Institutionsbevilling Administration - Centre ADM. (kt.06) VEC Adm. VEC. Interne indtægter Faste udgifter Administrationsbidrag fra Renovationen Anlægshonorarer Gebyr for miljøtilsyn Gebyr byggesagsbeh. Gebyr for byggesagsbehandling Administration - fælleskonti Adm. af kørsel Indtægt tjenestebiler kilometerafregning Fælles IT Indtægter IT Kopiaftale administration Kopiaftale institutioner Kontorelever Arbejdsgivernes Elevrefusion Ledelse og personale - indtægter i alt Ledelse og personale - netto Budget 2020 Side 12 Teknisk budgetforslag

13 Specifikationer Erhverv og turisme Udgifter Erhverv og turisme Udvalgsbevilling Erhverv Erhvervsfremme Erhvervshus Sjælland Markedsføring Sporvejdsmuseet Venskabsbysamarbejde Erhverv og turisme - udgifter i alt Erhverv og turisme - netto Budget 2020 Side 13 Teknisk budgetforslag

14 Specifikationer Borger- og brugerinddragelse Udgifter Borger- og brugerinddragelse Udvalgsbevilling Borgerinformation Information Serviceinformation Borger- og brugerinddragelse - udgifter i alt Borger- og brugerinddragelse - netto Budget 2020 Side 14 Teknisk budgetforslag

15 Specifikationer Redningsberedskab Udgifter Redningsberedskab Udvalgsbevilling Brand/Redning Redningsberedskab - udgifter i alt Budget 2020 Side 15 Teknisk budgetforslag

16 Specifikationer Miljø og natur Udgifter Klima- og Miljøudvalget Miljø og natur Udvalgsbevilling Vandløbsvæsen Vandløb Vandløbsmyndighed Vandløbsvedligeholdelse, generelt Vandløbsvedligeholdelse, kontrakt Øvrige miljøforanstaltninger Agenda 21/Grøn guide "Vi cykler på arbejde" Bæredygtighedsråd Bærerdygtighedspulje Natur- og fritidsvejledning Offentlige arrangementer Pendlernet Bassinvand Bassinvand Blå Flag Blå Flag analyser Blå Flag arrangementer Fejlkoblinger Fejlkoblinger Grundvand GeoScenen (softw are) Indsatsplaner 280 Kontrol med vandforsyningsanlæg Indsaml.batterier Behandling af brugte batterier Jordforurening Jordforurening Jordw eb NMKN jordforurening (abonnement) Klimaforebyggelse Klimaforebyggelse (CO2) Klimatilpas. (vand) Cost benefit Creativ cloud Forundersøgelser Klimatiilp.projekter Handleplan landområdet Kampagne Uddannelse / Netværk Budget 2020 Side 16 Teknisk budgetforslag

17 Specifikationer Miljø og natur Miljø faste udgifter Altinget Envina Møder/IT/Telefon Natur/miljøuheld Natur- og miljøuheld Naturforvaltning Kattens værn Naturforvaltning Spildevand Digital spildevandsplan Spildevand Virksomheder/landbrg Godkendelser og tilsyn Orientering til NMKN Institutionsbevilling Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Indberetningssystem Kontraktlig bekæmpelse uden kloak Øvrig administration Miljø og natur - udgifter i alt Indtægter Klima- og Miljøudvalget Miljø og natur Institutionsbevilling Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse (gebyr) Miljø og natur - indtægter i alt Miljø og natur - netto Budget 2020 Side 17 Teknisk budgetforslag

18 Specifikationer Trafik, vej og park Udgifter Trafik, vej og park Udvalgsbevilling - Øvrige Parkering Parkering Færdselstæl. og matrikulære berigt. Færdselstællinger Matr. berigtigelser Grønne områder og naturpladser Budgetpulje hjemtag Bycykler EC Landsbypedeller Grønne omr./naturpl Baneanlæg Benløseparken Blomsterkummer Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Græsklipning Grønne arealer Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Hækklipning Kirkelunden Klosterlunden Kærehave Skov Legepladsinspektion Lyst Anlægget Midtbyen Mindelunden Niv. B Plejeplan Kaserne Parken Renhold Renhold Renhold Renhold Budget 2020 Side 18 Teknisk budgetforslag

19 Specifikationer Trafik, vej og park Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold Renhold Rundkørsler Rådhushaven Søer Søer - græsslåning Søer - hækklipning Søer - renhold Søer - Vedligehold Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Øvrige naturarealer Kollektiv trafik Kollektiv trafik Flexhandicap Flextrafik Flextur Rutetrafik Tilskud til administration Vedligeholdelse af stoppesteder Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidrag Vejvedligeholdelse Mynd.opg. pri.fl.vej Signalanlæg Vejbelysning Vejvedligeholdelse Broer og tunneller (incl. sikkerhedsrækv Kl. 1 - Nye belægninger Kl. 1 - Reparation Kl. 1 - Afvanding (incl. brønde) Kl. 1 - Beplantning Kl. 1 - Græsklipning Budget 2020 Side 19 Teknisk budgetforslag

20 Specifikationer Trafik, vej og park Kl. 1 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a Kl. 1 - Renhold/fejning Kl. 1 - Skilte/afmærkning/flagning Kl. 1 - Stier Kl. 1 - Ukrudtsbekæmpelse Kl. 2 - Nye belægninger Kl. 2 - Reparation Kl. 2 - Afvanding (incl. brønde) Kl. 2 - Beplantning Kl. 2 - Græsklipning Kl. 2 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a Kl. 2 - Renhold/fejning Kl. 2 - Skilte/afmærkning/flagning Kl. 2 - Stier Kl. 2 - Ukrudtsbekæmpelse Kl. 3 - Nye belægninger Kl. 3 - Reparation Kl. 3 - Afvanding (incl. brønde) Kl. 3 - Beplantning Kl. 3 - Græsklipning Kl. 3 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a Kl. 3 - Renhold/fejning Kl. 3 - Skilte/afmærkning/flagning Kl. 3 - Stier Kl. 3 - Ukrudtsbekæmpelse Kl. 4 - Nye belægninger Kl. 4 - Reparation Kl. 4 - Afvanding (incl. brønde) Kl. 4 - Beplantning Kl. 4 - Græsklipning Kl. 4 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a Kl. 4 - Renhold/fejning Kl. 4 - Skilte/afmærkning/flagning Kl. 4 - Ukrudtsbekæmpelse Udvalgsbevilling - Vintertjeneste Glatførebekæmpelse og snerydning Vintertjeneste Budget 2020 Side 20 Teknisk budgetforslag

21 Specifikationer Trafik, vej og park Institutionsbevilling Entreprenørafdelingen - Vej & Park Adminstration Beklædning Interne arbejder - ml.regn. løn Kontorhold Kursus Licenser (Rossy mv.) Møder PC Telefon Uddannelse Øvrige personaleomkostninger Bygninger mv. El Forsikringer, grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygning Personaleudgifter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninger Vand Varme Vedligeholdelse af udenomsarealer Eksterne arb. m/moms Eksterne arbejder VP (tomt psp) L&A Fælles (veje) Løn - til fordeling Maskiner Anskaffelser Biler incl. trailer Lastbil incl kærre og container mv Rendegraver/gummiged/mellemgraver Småmateriel Traktor incl. tilbehør Trafik, vej og park - udgifter i alt Budget 2020 Side 21 Teknisk budgetforslag

22 Specifikationer Trafik, vej og park Indtægter Trafik, vej og park Udvalgsbevilling - Øvrige Parkering Parkering P-afgifter (indtægter) Grønne områder og naturpladser Grønne omr./naturpl. Søer - salg fiskekort Kollektiv trafik Kollektiv trafik Reklameindtægter buslæskure Institutionsbevilling Entreprenørafdelingen - Vej & Park Adminstration Interne arbejder - ml.regn. løn Eksterne arb. m/moms Eksterne arbejder VP (tomt psp) Trafik, vej og park - indtægter i alt Trafik, vej og park - netto Budget 2020 Side 22 Teknisk budgetforslag

23 Specifikationer By og bolig Udgifter Plan- og Boligudvalget By og bolig Udvalgsbevilling Byfornyelse By og Bolig Bryggeriet Køgevejstrekanten (Sanering) Rønnedevejtrekanten Ydelsesstøtte, støttet byggeri By og Bolig Almene boliger Almennyttigt boligbyggeri Andelsboliger Lette kollektivboliger Tab på garantier Ungdomsboliger Ældreboliger Institutionsbevilling Ejendomsstab Drift komm. jord EC - Vetterslev Bygade Klostergårdens jord Knallertbane Matr. nr. 10 gl. Ørslev EC - Bengerdshallen EC - Bengerdshallen EC - Fællesudgifter Bespar. reng.udbud Ejendomme- og Vej og Parkcenter Middel bygningsvedligeholdelse Omlægning serviceaftaler/alamer Rottesikring, kommunale ejendomme Samarbejde V&P/ES Vedl. ABA på skoler (B2016) Vedligeholdelsesplan, bygninger EC - Historiens Hus EC - Hyldegården EC - Område Nord EC - Område Syd EC - Rg.Sportscenter EC - RG.Svømmecenter EC - Rådgivn.center EC - SKOLE, Boldbane EC - skoler, boldbaner EC - Solstrålen EC - Åmarken Budget 2020 Side 23 Teknisk budgetforslag

24 Specifikationer By og bolig EC Idrætsakademi EC Skjoldnæsvej 67 EC-Skjoldnæsvej EC Solstrålen Spec.l EC Valdemarssk. SFO EC- Hækkerupsvej EC- Kildeskolen EC-A-afd., Viger EC-Ahorn Alle EC-Allindelille BH EC-Anlægspavillon EC-Bengerds børneh EC-Benløse Børnegdr EC-BH Bøgely EC-Bjælken EC-Bringst.brg.råd EC-Byskov.Sk, Benløs EC-Byskovsk., Asgård EC-Børneh Bastionen EC-Børneh Fristedet EC-Børneh Heimdal EC-Børnehuset Ørslev EC-Campusskolen EC-Center Asgård EC-Dagmarasylets BH EC-Dagmarskolen EC-Den Frie BH EC-Fælles, adm.bygn. EC - Rengøring, fælles adm.bygninger EC-Fælleshus Åkand EC-Højbohus EC-Jobvejen EC-Jystr. aktiv.cen EC-Kastanieh.Vester EC-Klostermark.BHUS EC-Klubh Benløse IF EC-Knud Lavard EC-Kulturhuset EC-Madhus Zahlesvej EC-Møllevej EC-Nebs Møllegård EC-Nordbak. børneh EC-Nordbakkeskolen EC-Nørregade EC-Ortved EC-Prinsensvej EC - Prinsensvej 10 (RÅDGIVNINGSCENTER) EC - Prinsensvej 10 (UNGE) Budget 2020 Side 24 Teknisk budgetforslag

25 Specifikationer By og bolig EC-Regnbuen EC-Rikova - Røn v EC-Ringst Bibliotek EC-Ringst Musiksk EC-Ringst. IdrætsBH EC-Rønnedevej EC-Rådhuset EC-SFO A-afd. Viger EC-SFO Asgårdssk EC-SFO Benløsegdr EC-SFO Byskov Center EC-SFO Kildeskolen EC-SFO Kvædehuset EC-SFO Opalen EC-SFO Solsikken EC-SFO Vigersted EC-Skole/familiehus EC-Sneslev Brug.råd EC-Sneslev LandBH EC-Snurretoppen EC-Stakhaveg (dagpl) EC-Støt./akt.center EC-Søholmen BH EC-Søholmskolen EC-Teater-og kongres EC-Tinsoldaten EC-Ungdomsskolen EC-Valdemarskolen EC-Vandrerhjemmet EC-Vesterled EC-Vigerst. børneh EC-Vigerst. forsaml EC-Vigersted skole EC-Zahlesvej EC-Ørslev Brugerråd EC-Ådalsskolen Komm. udlej (DAB) Pens.boliger lejede Andelsboligforening af Boligselskab Sj RAB By og bolig - udgifter i alt Budget 2020 Side 25 Teknisk budgetforslag

26 Specifikationer By og bolig Indtægter Plan- og Boligudvalget By og bolig Ejendomsstab Drift komm. jord Areal nord for Nordbæksvej Areal ved Ringsted Å 1ba Areal ved Susaavej Areal vest for Næstvedvej 24a Areal vest for Sdr. Parkskolen EC - Høm Byvej 3 og EC - Vetterslev Bygade Eventyrvej 5, Benløse Klostergårdens jord Matr. nr. 10 gl. Ørslev Matr. nr. 5a Nordrup Matr. nr. 9 b Benløse Ringsted markj. 70-7b m.fl Søndervang Toftegårdsvej EC - Bengerdshallen EC - Bengerdshallen EC-Møllevej 10 EC - Møllevej EC-Prinsensvej 10 EC - Prinsensvej 10 (ADM) EC-REDN. EC - Rønnedevej 11 (brand) EC-Rønnedevej 7-9 EC - Rønnedevej Kolonihaver Kolonihaver Komm. udlej (DAB) Kommunale udlejningsboliger (DAB) Ældreb. Prinsnsv 10 Ældreboliger Prinsensvej By og bolig - indtægter i alt By og bolig - netto Budget 2020 Side 26 Teknisk budgetforslag

27 Specifikationer Skoler Udgifter Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Udvalgsbevilling Bidrag til statslige og private skoler Skolecenterets pulje Elever i frie grundskoler Skolefritidsordninger Efterskoler Skolecenterets pulje Bidrag for elever på efterskoler Befordring til/fra kommunens skoler Skolecenterets pulje Befordring af elever Øvrige fælleskonti Skolecenterets pulje Aktiv fritid Boligsocial indsats Breddeidræt i skolerne Idrætskonsulent IT-rygsæk og øvrige undervisningsmidler Konsulent for it og lærermidler Ny IT-arkitektur Rengøring, vagtplanskole Skoler fællesudgifter Statstilskud Tolkeudgifter Tværgående elevaktiviteter Uddannelse Pensioner Tj.mænd - lærere Fripladser og søskenderabat Fripl og søs SFO Fripladser i skolefritidsordninger Rammekonto fripladser Søskendetilskud Rammekonto, SFO Ramme til fleksibel Ramme til fleksibel indskrivning Skolecenterets pulje Tilskud privatskoler (Tidlig SFO-start) Vidtgående specialtilbud Vidtgå. special Egne institutioner - skoler Kørsel til specialskole, egne børn UPPR 20.2-kørsel Budget 2020 Side 27 Teknisk budgetforslag

28 Specifikationer Skoler Handicapkørsel Handicapkørsel Betaling for transport Takstbetaling egne special SFO tilbud Takst egne spec.sfo Betaling Egne Asgård special SFO Betaling Egne Kvædehus special SFO Betaling Egne Vigersted special SFO Betaling til og fra andre kommuner Skolecenterets pulje Betaling til og fra andre kommuner Institutionsbevilling Konsulentgruppe - Skoler Kons.gr. SC Skolekon Kompetenceenhed Kompetenceenh fælles PPR-konsulenter Skoleudv konsulenter Institutionsbevilling til fordeling Fælles inst bev kl. specialelever Aldersreduktion Elevadministrationssystem Pulje til IT udstyr i skolerne Skolebibliotek Skolemælk Syge og hjemmeundervisning Byskovskolen Afdeling Benløse UPPR 20.2-Distriktsk.-Byskovskolen Byskovskolen, idræt K-klasser, skole L&A Afdeling Benløse L&A SFO Afd Asgård L&A SFO Benløsegårde L&A SFO Labyrinten SFO Afdeling Asgård SFO Benløsegården SFO Labyrinten Dagmarskolen Dagmarskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Dagmarskolen Dagmarskolen, SFO L&A Dagmarskolen L&A Dagmarskolen SFO Budget 2020 Side 28 Teknisk budgetforslag

29 Specifikationer Skoler Kildeskolen Kildeskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Kildeskolen Kildeskolen, SFO L&A Kildeskolen L&A Kildeskolen SFO Nordbakkeskolen L&A Nordbakkeskolen L&A NordbakkeskolSFO Nordbakkeskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Nordbakkeskolen Nordbakkeskolen, SFO Søholmskolen L&A Søholmskolen L&A Søholmskolen SFO Søholmskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Søholmskolen Søholmskolen, SFO Valdemarskolen L&A Opalen SFO L&A Valdemarskol SFO L&A Valdemarskolen Opalen SFO Valdemarskolen UPPR 20.2-Distriktsk.-Valdemarskolen Valdemarskolen, SFO Vigersted skole L&A Vigersted SFO L&A Vigersted Skole Vigersted Skole UPPR 20.2-Distriktsk.-Vigersted sk Vigersted Skole, SFO Ringsted Kommunale Ungdomsskole CCR Diverse aktiviteter Diverse aktiviteter Fransk og spansk Fritidsundervisning Indtægter RUF 213 Klubber og medborger Knallert og førstehj Konsulenter Koordinator Koordinator Koordinator Budget 2020 Side 29 Teknisk budgetforslag

30 Specifikationer Skoler Ledelse og administr Pop up klub RUF RUF Sociale klubprojekte Studieture Udviklingspulje Valgf og skolesamarb Øvr udg og indt Bygninger Drift og møder Øvr. udgifter og ind Erhvervsklasse Campusskolen Campusskolen Campus Campusskolen, 10. kl 2 L&A Campusskolen UU Specialafdeling Asgård Center Asgård SFO Center Asgård skole L&A Center Asgård sk L&A CenterAsgård SFO A-huset Vigersted (Special) A-huset, Klub A-huset, SFO A-huset, skole L&A A-huset Vigerst Ådalskolen (Special) Kvædehuset L&A Kvædehuset L&A Ådalskolen Ådalskolen Åmarken Vestervejs Skole L&A Vestervejs Skole Vestervejs Skole Nebs Møllegård Boafd, Møllehus bag Boafd, Møllehus for Boafdeling, Dalen Fællesudgi/indt Drif L&A Bo Dalen L&A Fælles drift NM L&A Mølle Bag Budget 2020 Side 30 Teknisk budgetforslag

31 Specifikationer Skoler L&A Mølle forhus L&A Nebs skole Skole Kommunal tandpleje Skoletandlæge Nødbehandling, oplysningspligt Omsorgs/specialtandpleje egne klinikker Omsorgs/specialtandpleje øvrige udbydere Tandpleje egne klinikker Tandpleje øvrige udbydere Takstindtægter, specialskoler Asgård special SFO Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag Takstindtægter Asgård - SFO morgen Asgård specialafd Takstindtægter Asgård - skole A + B Takstindtægter Asgård - skole C Takstindtægter Asgård - skole D Takstindtægter Asgård - skole E Takstindtægter Asgård - skole F Kvædehuset Takstindtægter Kvæde - efterm. - Lillle Takstindtægter Kvæde - efterm. - Mellem Takstindtægter Kvæde - efterm. - Stor Takstindtægter Kvæde - formiddag Lille Takstindtægter Kvæde - formiddag Mellem Takstindtægter Kvæde - formiddag Stor Takstindtægter Kvæde - Klub - lille Takstindtægter Kvæde - Klub - mellem Takstindtægter Kvæde - Klub - stor Vigersted A-hus Takstindtægter Vigersted - skole Vigersted A-SFO Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus Takstindtægter Vigersted-SFO Ahus morgen Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub Ådalskolen Takstindtægter Ådalskolen Lille Takstindtægter Ådalskolen Mellem Takstindtægter Ådalskolen Stor Åmarken Takstindtægter Åmarken - lille Takstindtægter Åmarken - mellem Takstindtægter Åmarken - stor Takstindtægter, Nebs Møllegård Nebs Møllegård Takstindtægter Nebs Møllegård - skole Skoler - udgifter i alt Budget 2020 Side 31 Teknisk budgetforslag

32 Specifikationer Skoler Indtægter Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Udvalgsbevilling Forældrebetaling i SFO Benløse, SFO Byskovskolen, SFO Dagmar. SFO Dagmar. SFO Fælles Fælles Kilde, SFO Kilde, SFO Nordbakke, SFO Nordbakke, SFO Søholm, SFO Søholm, SFO Valdemar, SFO Valdemar, SFO Vigersted, SFO Vigersted, SFO Forældrebetaling, special-sfo Asgård special SFO Asgård special SFO Kvædehuset Kvædehuset Vigersted A-SFO Vigersted A-SFO Betaling til og fra andre kommuner Skolecenterets pulje Betaling til og fra andre kommuner Institutionsbevilling Byskovskolen K-klasser, skole Kildeskolen Kildeskolen Valdemarskolen Valdemarskolen Ringsted Kommunale Ungdomsskole Øvr. udgifter og ind Indtægter Øvr. udgifter og ind Indtægter Campusskolen Campusskolen Budget 2020 Side 32 Teknisk budgetforslag

33 Specifikationer Skoler Vestervejs Skole Vestervejs Skole Fællesudgifter Kommunal tandpleje Skoletandlæge Omsorgs/specialtandpleje øvrige udbydere Takstindtægter, specialskoler Asgård special SFO Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag Takstindtægter Asgård - SFO morgen Asgård specialafd Takstindtægter Asgård - skole A + B Takstindtægter Asgård - skole C Takstindtægter Asgård - skole D Takstindtægter Asgård - skole E Takstindtægter Asgård - skole F Kvædehuset Takstindtægter Kvæde - efterm. - Lillle Takstindtægter Kvæde - efterm. - Mellem Takstindtægter Kvæde - efterm. - Stor Takstindtægter Kvæde - formiddag Lille Takstindtægter Kvæde - formiddag Mellem Takstindtægter Kvæde - formiddag Stor Takstindtægter Kvæde - Klub - lille Takstindtægter Kvæde - Klub - mellem Takstindtægter Kvæde - Klub - stor Restbesparelse Takst Restbesparelser Takster udmøntes Vigersted A-hus Takstindtægter Vigersted - skole Vigersted A-SFO Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus Takstindtægter Vigersted-SFO Ahus morgen Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub Ådalskolen Takstindtægter Ådalskolen Lille Takstindtægter Ådalskolen Mellem Takstindtægter Ådalskolen Stor Åmarken Takstindtægter Åmarken - lille Takstindtægter Åmarken - mellem Takstindtægter Åmarken - stor Takstindtægter, Nebs Møllegård Nebs Møllegård Takstindtægter Nebs Møllegård - Bo-afd Takstindtægter Nebs Møllegård - skole Skoler - indtægter i alt Skoler - netto Budget 2020 Side 33 Teknisk budgetforslag

34 Specifikationer Dagtilbud til børn Udgifter Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Fripladser og søskenderabat Fripl og søs, dag Søskenderabat, dagtilbud Fripladsder, 0-6 års Budgetkonto - ramme - fripladser Tilskud til friplads, 0-6 års Tilskud priv pasn Friplads- og søskendetilskud, privatinst Særlige indsatser Særlige indsatser Rammekonto Ramme fleks Frokostordninger Ramme til fleksibel indskrivning Privatinstitutioner og private ordninger Tilskud priv pasn Adm.tilskud til privatinstitutioner Bygningstilskud til privatinstitutioner Driftstilskud til privatinstitutioner Pasning af egne børn Tilskud, privat pasning Regnskabsføring, selvej. inst. Regnskabsf selve Benløse Børnegård Den Frie Børnehave Snurretoppen Betaling til/fra andre kommuner Bet a kom, dagtilbud Betaling andre kommuner, dagtilbud Huslejer Den Frie Børnehave Øvrige fælleskonti Dagtilbud, fælles Børneintra Fagligt & ledelsesmæssigt kompetenceløft 952 Lederforum Legepladstilsyn Personaleuddannelse 171 Sprogstimulering af tospr. førskolebørn Udviklingsprojekter PA-elever Pæd assistenter Budget 2020 Side 34 Teknisk budgetforslag

35 Specifikationer Dagtilbud til børn Institutionsbevilling Ringsted Dagpleje L&A Ringsted Dagpl Ringsted Dagpl., Løn Ringsted Dagpleje Bengerds Børnehus Bengerds Børnehus L&A Bengerds Børnehu Benløse Børnegård Benløse Børnegård L&A Benløse Børneg Børnehuset Bastionen Børnehuset Bastionen L&A Børnehuset Basti Børnehuset Ørslev Børnehuset Ørslev L&A Børnehuset Ørsle Bøgely Bøgely Skovbørnehave L&A Bøgely Skovbørne Dagmarasylets Børnehave Dagmarasylet L&A Dagmarasylet Den Frie Børnehave Den Frie Børnehave L&A Den Frie Børneha Heimdal Heimdal L&A Heimdal Højbohus Højbohus L&A Højbohus Kastaniehaven Kastaniehaven L&A Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Klostermarkens Børne L&A Klostermarkens B Børnehuset Stakhavegård Bh Stakhavegård 946 Nordbakkens Børnehus L&A Nordbakkens Børn Nordbakkens Børnehus Idrætsbørnehuset Springfidusen Idrætsbørnehuset Spr L&A Idrætsbørnehuset Budget 2020 Side 35 Teknisk budgetforslag

36 Specifikationer Dagtilbud til børn Børnehuset Fristedet Børnehuset Fristedet L&A Børnehuset Frist Sneslev Landbørnehave L&A Sneslev Landbørn Sneslev Landbørnehav Snurretoppen L&A Snurretoppen Snurretoppen Børnenes hus Jystrup Børnenes hus Jystrup L&A Børnenes hus Jys Tinsoldaten L&A Tinsoldaten Tinsoldaten Solstrålen, afd. Solstrålen L&A Solstr afd Solst Solstrålen afd. Sols Vigersted Børnehave L&A Vigersted Børneh Vigersted Børnehus Åkanden L&A Åkanden Åkanden Allindelille Børnehus Alllindelille Børneh L&A Allindelille Bør Solstrålen, afd. Sct. Bendts L&A Solstr. afd Sct Solstrålen, afd. Sct Takstindtægter, specialbørnehaver Solstrålen, afd. Sct Takstindt. Solstrålen Sct Bendts ovf Dagtilbud til børn - udgifter i alt Budget 2020 Side 36 Teknisk budgetforslag

37 Specifikationer Dagtilbud til børn Indtægter Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Forældrebetaling Alllindelille Børneh Allindelille Børnehave Bastionen Bastionen Bengerds Børnehus Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnegård Bøgely Skovbørnehave Bøgely Skovbørnehave Dagmarasylet Dagmarasylet Den Frie Børnehave Den Frie Børnehave Det Grønne Bh Det Grønne Børnehus Fripladsder, 0-6 års Budgetkonto - ramme - forældrebetaling Fristedet Fristedet Heimdal Heimdal Højbohus Højbohus Kastaniehaven Kastaniehaven Klostermarkens Børne Klostermarkens Børnehus Nordbakkens Børnehus Nordbakkens Børnehus Ringsted Dagpleje Ringsted Dagpleje Ringsted Idrætsbørne Ringsted Idrætsbørnehave Sneslev Landbørnehav Sneslev Landbørnehave Snurretoppen Snurretoppen Solstrålen, afd. Sol Solstrålen, afd. Solstålen Søholmen Søholmen Budget 2020 Side 37 Teknisk budgetforslag