Bilag 4 Specifikationer til budgetforslag 2013
|
|
|
- Gerda Schmidt
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 4 Specifikationer til budgetforslag 2013 Korrigeret 28. september 2012 (Bruttofiseret)
2 Specifikationer til budget 2 Budget 2013
3 Skatter og tilskud Udgifter Afregning vedrørende skrå skatteloft U Afregning vedrørende skrå ska Regulering af skatter, tidligere år U Afregnings af forskelsbeløb Regulering tilskud/udlign., tidl. år U Eftereguleringer Grundbidrag til sundhedsvæsnet Særlige tilskud U Kommunalt udviklingsbidrag U Efterreguleringer Pulje - Beskæftigelsesområdet U Pulje - Beskæftigelsesområdet Tilbagebet. af refusion af købsmoms U Refusion af købsmoms - system U Udgifter til købsmoms - syste U Tilbageb. refus. købsmoms - s Specifikationer til budget 3 Budget 2013
4 Skatter og tilskud Forskudsbeløb af indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld I Forskudsbeløb af kommunal ind I Afregning af selskabsskat m.v Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud I Grundskyld I Tilskud vedrørende nedsat gru I Dækningsafgift off. Ejend. Fo I Dækningsafgift af forretnin I Kommunens andel af skat af dø I Statstilskud til kommuner Udligning, skat og udgiftsbehov I Udligning af beskatningstilsk Udligning af selskabsskat I Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Særlige tilskud I Udligning vedrørende udlændin I Tilskud fra kvalitetsfonden I Beskæftigelsestilskud I Tilskud til bedre kvalitet i I Tilskud til et generelt løft I Tilskud til styrket kvalitet Specifikationer til budget 4 Budget 2013
5 Ledelse og personale Udgifter Økonomiudvalgets rådighedskonto Møder 368 Øvrige tilskud og overførsler Lokale aktionsgrupper Øvrige tilskud og overførsler Kontingent, kommunale sammensl. Kontorhold Øvrige tilskud og overførsler Politisk organisation Kommunalvalg Kontorhold Integrationsprisen Personale Foreningsleder/idrætsudøverpris Personale Støtte til politiske partier Øvrige tilskud og overførsler Jubilæumsgratialer Personale Vielser Personale Borgmester og viceborgmester Personale Formandsvederlag Personale Specifikationer til budget 5 Budget 2013
6 Ledelse og personale Byrådet Personale Personaleuddannelse Kontorhold Møder Rejser Repræsentation Telefoni - fastnet Udvalgsvederlag Personale Beredskabskommission Personale Møder Folkeoplysningsråd Personale Personaleuddannelse Møder Skolebestyrelser Personale Ungdomsskolens bestyrelse Personale Møder Bevillingsnævn Personale Møder Hegnssyn Personale Møder Specifikationer til budget 6 Budget 2013
7 Ledelse og personale Handicapråd Møder Landdistriktsudvalg Overført overskud 33 Møder Øvrige tilskud og overførsler Integrationsråd Møder Ungdomsrådet Møder Beboerklagenævn Personale Ældreråd Personale Møder Koordinationsudvalg Personale Huslejenævn Personale Møder Klageråd for hjemmehjælpsområdet Personale Personaleuddannelse Folketingsvalg Kontorhold EU-valg Kontorhold Specifikationer til budget 7 Budget 2013
8 Ledelse og personale Pensioner Tjenestemandspension Tjenestemandspensioner Udbet. Tj.md. pens. tidl. kom. forsyning Tjenestemandspensioner Pensioner Personale Revision Eksterne konsulentudgifter Eksterne konsulenter Div. vederlag for opkræv. af attester Bevilling til hyrevognskørsel Møder Kioskafgifter Møder El Lægeerklæringer 329/0020/Ikke allokeret Lægeerklæringer, ansatte Ringsted Kommune Øvrige personaleudgifter Jobcenter, lægeerklæringer, borgere Lægeerklæringer, borgere Jobcenter, tolkebistand Tolke Specifikationer til budget 8 Budget 2013
9 Ledelse og personale Forsikringer Interne forsikringspuljer Forsikringer og erstatninger AES-bidrag, 6.51 Administration Forsikringer og erstatninger Erstatninger Forsikringer og erstatninger Administration Eksterne konsulentudgifter 471 Eksterne konsulenter AES-bidrag, 6.53 Jobcenter Forsikringer og erstatninger AES-bidrag, 6.54 Naturbeskyttelse Forsikringer og erstatninger AES-bidrag, 6.55 Miljøbeskyttelse Forsikringer og erstatninger Administration - forvaltninger Lokalplan/kommmuneplan Overført overskud 27 Kontorhold Landskabskarakterkortlægning Kontorhold Betaling fra staten Overført overskud 119 Adm. EC. Interne indtægter Personale Adm. Trafik/Vej/Park. Interne indtægter Personale Specifikationer til budget 9 Budget 2013
10 Ledelse og personale Adm. Byrådssekretariat Puljer 230 Overført overskud 86 Personale Personaleuddannelse Befordring personale Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Huslejenævn Byrådssekretariatet Ordinære betalinger Adm. Erhvervs- og kommunikationssekr. Puljer 31 Overført overskud 72 Personale Kontorhold Adm. Økonomistab Overført overskud 105 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Specifikationer til budget 10 Budget 2013
11 Ledelse og personale Administration IT-stab Overført overskud 352 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse IT-elever Personale Adm. HR-stab Puljer 38 Overført overskud 106 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Adm.Børne- og Kultursekretariat Overført overskud Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Specifikationer til budget 11 Budget 2013
12 Ledelse og personale Adm. Skoler og dagtilbudsafdeling Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Møder Adm. Børne- og familieafdeling Puljer 5 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Møder Adm. Specialrådgivningsafdeling Personale Adm. Kultur og fritidsafdelingen Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Møder Adm. Sundhedssekretariat Overført overskud -453 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Specifikationer til budget 12 Budget 2013
13 Ledelse og personale Adm. Borgerservice, fælles Puljer 55 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Aktiviteter 328 Adm. Voksen og ældreafdeling Personale Adm. Myndighedsenheden Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Befordring personale Kontorhold Møder Biler Forebyggende hjemmebesøg Personale Øvrige personaleudgifter Adm. Social og Sundhed IT Personale IT-anskaffelser Adm. Sundhed og frivilligehedsafd. Personale Specifikationer til budget 13 Budget 2013
14 Ledelse og personale Adm. Jobcenter Puljer 442 Personale Eksterne konsulentudgifter SPÆRRET 205 Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Eksterne konsulenter Adm. Ungeenhed Puljer 44 Personale Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Aktiviteter Rengøring Adm. Teknisk sekretariat Overført overskud 229 Personale Køb og salg af interne personaleydelser Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Kontorhold Møder Inventar og materiel, anskaffelse Specifikationer til budget 14 Budget 2013
15 Ledelse og personale GIS Overført overskud 14 Geo - Sjælland Kontorhold Overført overskud 205 Administration af klimaindsats Personale Tekniske assistent/design elever TF Personale Adm. Ejendomsstab (konto 6) Personale Køb og salg af interne personaleydelser Adm. Naturbeskyttelse Personale Adm. Miljøbeskyttelse Personale Adm. Natur & Miljø 651 Personale Adm. Plan og Byggeafdeling Puljer 48 Personale Køb og salg af interne personaleydelser Adm. Trafik-, vej- og parkafdeling Personale Køb og salg af interne personaleydelser Specifikationer til budget 15 Budget 2013
16 Ledelse og personale Administration - fælleskonti 329/0020/Ikke allokeret Portalen Drift og vedligehold af IT Hjemmeside Drift og vedligehold af IT Sygefraværsprojekt Personale -204 Aktiviteter -354 KMD Betalingsaftaler Drift og vedligehold af IT KMD Udenfor betalingsaftaler Ringsted Kommune Overført overskud Drift og vedligehold af IT KMD Regulering tidligere år Drift og vedligehold af IT Hardw are IT-anskaffelser Biler Intrastruktur Drift og vedligehold af IT Andre dataleverandører Drift og vedligehold af IT Telefoni Drift og vedligehold af IT Kopi, administrationen Kontorhold Drift og vedligehold af IT Specifikationer til budget 16 Budget 2013
17 Ledelse og personale Kopipapir Drift og vedligehold af IT Softw are Drift og vedligehold af IT Øvrig IT-drift Drift og vedligehold af IT Kontraktdrift Drift og vedligehold af IT IT-Systemer Indkøb Drift og vedligehold af IT Advokater og konsulenter Drift og vedligehold af IT Leverandørmøder Drift og vedligehold af IT Indkøbssamarbejder Drift og vedligehold af IT Digitalisering Samarbejde Drift og vedligehold af IT Konsulenter Digitalisering Drift og vedligehold af IT Reservepulje Kontorhold Fælles uddannelse Personaleuddannelse Uddannelse OPUS Personaleuddannelse Lederudviklingsprojekt Personaleuddannelse Specifikationer til budget 17 Budget 2013
18 Ledelse og personale Uddannelse kontorelever Personaleuddannelse Kommunom Personaleuddannelse Forvaltningshøjskolen Personaleuddannelse MED-udvalg Kontorhold Kompensation for HMU-arbejde Personale HMU-Seminarer Eksterne konsulenter MED-Uddannelse mv. Repræsentation PUF-Uddannelse Personaleuddannelse 51 HMU-Udvalg Repræsentation Kommunaldirektør, fælles Personale Møder Seniorkonsulent Overført overskud 427 ESDH Drift og vedligehold af IT Specifikationer til budget 18 Budget 2013
19 Ledelse og personale Post og scanning Kontorhold Porto og forsendelse Kontorhold Fremmed bistand Kantine Overført overskud 101 Eksterne konsulentudgifter SPÆRRET 263 Eksterne konsulenter Køb og salg af interne personaleydelser Besparelsesramme fælles for hele konto Ikke disponeret budget Overført overskud Rengøring Afløst pligtarbejde til kirkekasser Øvrige tilskud og overførsler Arbejdsmiljøpulje Personale Kontorelever Møder Personale Stillingsannoncer Kontorhold Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Ordinære betalinger Specifikationer til budget 19 Budget 2013
20 Ledelse og personale Workbase Overført overskud 466 IT-anskaffelser Drift og vedligehold af IT Tjenestebiler Forsikringer og erstatninger Biler Risikokoordinator Forsikringer og erstatninger Lønpuljer Varige tillæg Puljer Engangstillæg Overført overskud 876 Ekstra elevpladser Puljer Tillidsrepræsentantarbejde Puljer Overført overskud 17 Lederuddannelse og MUS Puljer Overført overskud Befordring personale Kompetenceudvikling Puljer OK 08 Kompetenceudvikling Puljer -91 Overført overskud 731 Specifikationer til budget 20 Budget 2013
21 Ledelse og personale Forsøgsordning AKUT Puljer 52 Udligningspulje Puljer Fuld vikardækning barsel/adoption Pulje, barsel og adoption Puljer Specifikationer til budget 21 Budget 2013
22 Ledelse og personale Politisk organisation Gebyr for hegnssyn Gebyrer Revision Revision Salg af ydelser Div. vederlag for opkræv. af attester Ejendomsoplysninger Gebyrer Opkrævning af skorstensfejerafgifter Gebyrer Bevilling til hyrevognskørsel Gebyrer Stadepladser Gebyrer Kioskafgifter Gebyrer Folkeregisteroplysninger Gebyrer Incasso Gebyrer Sygesikringsbeviser Gebyrer Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk. Kommunale værker Salg af ydelser Teknisk Forvaltning Salg af ydelser Specifikationer til budget 22 Budget 2013
23 Ledelse og personale Administrationsbidrag fra konto 5 Adm. indtægter fra konto 5 Reguleringer Administration - forvaltninger Øvrige indtægter, Erhv. og komm.sekr. Salg af ydelser -162 for tilsyn Salg af ydelser Betaling fra staten Ordinære betalinger Adm. EC. Interne indtægter Salg af ydelser Adm. Miljø. Interne indtægter Salg af ydelser Adm. Trafik/Vej/Park. Interne indtægter Salg af ydelser Projekt Anbragt unge Ordinære betalinger -344 Administration - fælleskonti Driftaftaler Salg af aktiver Overført andel løn Salg af ydelser Gebyr for byggesagsbehandling Gebyrer Adm. indtægter fra konto 5 Reguleringer Arbejdsgivernes Elevrefusion Ordinære betalinger Gebyr for miljøtilsyn Gebyrer Specifikationer til budget 23 Budget 2013
24 Erhverv og turisme Udgifter Erhvervsfremme og turisme Venskabsbysamarbejde Kontorhold Aktiviteter 26 Markedsføring Overført overskud 154 Eksterne konsulentudgifter 735 Eksterne konsulenter Erhvervsfremme Aktiviteter Tilskud til Sporvejsmuseet Øvrige tilskud og overførsler Væksthuse Overført overskud Aktiviteter Specifikationer til budget 24 Budget 2013
25 Erhverv og turisme Erhvervsfremme og turisme Erhvervsfremme Salg af ydelser -41 Specifikationer til budget 25 Budget 2013
26 Borger- og Brugerinddragelse Udgifter Borgerinformation Serviceinformation Aktiviteter Specifikationer til budget 26 Budget 2013
27 Redningsberedskab Udgifter Redningsberedskab Radiokommunikation Overført overskud 374 Inventar og materiel, anskaffelse 417 Brandhaner og branddamme Inventar og materiel, anskaffelse Drift og vedligehold af inventar og mate Brande og serviceydelser Inventar og materiel, anskaffelse Aktiviteter Kursusvirksomhed Aktiviteter Ringsted Brand & Redning Overført overskud -87 Personale Personaleuddannelse Kontorhold Forsikringer og erstatninger Inventar og materiel, anskaffelse Drift og vedligehold af inventar og mate Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Vand Varme Specifikationer til budget 27 Budget 2013
28 Redningsberedskab Redningsberedskab Brande og serviceydelser Salg af ydelser Kursusvirksomhed Salg af ydelser Lejeindtægter Brand & Redning, Interne indtægter Salg af ydelser Brand og Redning, Eksterne indtægter Salg af ydelser Specifikationer til budget 28 Budget 2013
29 Miljø og Natur Udgifter Vandløbsvæsen Opmåling af vandløb Aktiviteter Vandløbsvedligeholdelse Aktiviteter Vandløb, vedligeholdelse Ordinære betalinger Øvrige miljøforanstaltninger Laboratorieundersøgelser m.m. Aktiviteter Annoncering i h.t. miljøloven Kontorhold Miljøsager Aktiviteter Værktøj og instrumenter Aktiviteter Konsulentvirksomhed Aktiviteter EDB-udgifter Drift og vedligehold af IT Agenda 21 Aktiviteter Opspor. forureningstrusler mod grundvand Aktiviteter Naturforvaltning Aktiviteter Specifikationer til budget 29 Budget 2013
30 Miljø og Natur Miljøbeskyttelse, fælles formål Ikke disponeret budget Forsikringer, grunde og bygninger Indsamling af brugte batterier Eksterne konsulentudgifter SPÆRRET 189 Eksterne konsulenter Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Aktiviteter Øvrige skadedyr Aktiviteter Skadedyrsbekæmpelse Personale Foranstaltninger iøvrigt Personale Rengøring Vand Specifikationer til budget 30 Budget 2013
31 Miljø og Natur Vandløbsvæsen Vandløbssager Salg af ydelser Vandløbsvedligeholdelse Salg af ydelser Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Salg af ydelser Specifikationer til budget 31 Budget 2013
32 Trafik, vej og park Udgifter Grønne områder og naturpladser Fælles funktioner Aktiviteter Tilsyn G01 Aktiviteter Ukrudt G02 Aktiviteter Renhold ved jord G56 Aktiviteter Tømning af affaldskurve Aktiviteter Ren- og vedligehold, inventar G07 Aktiviteter Gadekær Aktiviteter Græsarealer G10 Aktiviteter Beplantningspleje G11 Aktiviteter Bekæmpelse af bjørneklo G12 Aktiviteter Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Aktiviteter 573 Øvrige skadedyr Aktiviteter 3 Specifikationer til budget 32 Budget 2013
33 Trafik, vej og park Skadedyrsbekæmpelse Personale 10 Foranstaltninger iøvrigt Personale 118 Rengøring 11 Vand 37 Kollektiv trafik Vedligeholdelse af stoppesteder Aktiviteter -4 Tilskud til trafikselskaber Øvrige tilskud og overførsler Veje fælles formål Flagalle / Arrangementer Aktiviteter Færdselstællinger Aktiviteter Matrikulære berigtigelser Aktiviteter Vejafvandingsbidrag Aktiviteter Bidrag - GIS Aktiviteter Driftsbygninger og -pladser Aktiviteter -706 Driftsbygninger og -pladser Forsikringer, grunde og bygninger Specifikationer til budget 33 Budget 2013
34 Trafik, vej og park Vejvedligeholdelse Tilsyn V01 Aktiviteter Slidlag Ringsted Kommune Aktiviteter Vedligeholdelse af færdselsbaner V05 Overført overskud 514 Aktiviteter Fortove V06 Aktiviteter Stier V07 Aktiviteter Rabatter og grøfter V08 Aktiviteter Afvandingsledninger og brønde V09 Aktiviteter Grøn pleje V081 Aktiviteter Vejbelysning Aktiviteter El Afmærkning af kørebaner V11 Aktiviteter Skilte V12 Aktiviteter Sikkerhedsrækværker V13 Aktiviteter Specifikationer til budget 34 Budget 2013
35 Trafik, vej og park Signalanlæg V14 Ringsted Kommune Aktiviteter Renholdelse V161..V167 Aktiviteter Broer og tunneller Overført overskud Aktiviteter Glatførebekæmpelse og snerydning Glatførebekæmpelse V17 Aktiviteter Snerydning V18 Aktiviteter Entreprenørafdelingen - Vej & Park Entreprenørafd. - interne indtægter Aktiviteter Entreprenørafdeling Personale Dagpengeindtægter mv Øvrige personaleudgifter Forsikringer og erstatninger Inventar og materiel, anskaffelse Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger El Vand Varme Specifikationer til budget 35 Budget 2013
36 Trafik, vej og park Grønne områder og naturpladser Græsarealer G10 Salg af ydelser Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Salg af ydelser -590 Kolonihaver Lejeindtægter -53 Entreprenørafdelingen - Vej & Park Entreprenørafd. - interne indtægter Salg af ydelser Entreprenørafd. - Eksterne indtægter Salg af ydelser Specifikationer til budget 36 Budget 2013
37 By og bolig Udgifter Byfornyelse Køgevejstrekanten (Sanering) Aktiviteter Rønnedevejtrekanten Aktiviteter Bryggeriet Aktiviteter Ydelsesstøtte, støttet byggeri Ungdomsboliger Øvrige tilskud og overførsler Andelsboliger Øvrige tilskud og overførsler Lette kollektivboliger Øvrige tilskud og overførsler Almennyttigt boligbyggeri Øvrige tilskud og overførsler Almene boliger Øvrige tilskud og overførsler Tab på garantier Øvrige tilskud og overførsler Ældreboliger Øvrige tilskud og overførsler Specifikationer til budget 37 Budget 2013
38 By og bolig Ejendomscenter Ubestemte formål - fælles Skatter og afgifter 21 Klostergårdens jord Vedligeholdelse af udenomsarealer Matr. nr. 10 gl. Ørslev Skatter og afgifter Matr. nr. 67 ha Kærehave Skatter og afgifter 35 Ringsted Kaserne Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - Vetterslev Bygade Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Vand Knallertbane Indvendig vedligeholdese af bygninger Vedligeholdelsesplan, bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - Besparelsesramme Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - Rengøring, fælles adm.bygninger EC - Vagt Rengøring Aktiviteter Specifikationer til budget 38 Budget 2013
39 By og bolig EC - Budgetkonv., Sct. Bendtsgade 6-8 Leje/leasing af grunde og bygninger 16 Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger 6 El 75 Vand 21 Varme 92 Boligselskab Sj Indvendig vedligeholdese af bygninger Andelsboligforening af 1941 RAB Indvendig vedligeholdese af bygninger Indvendig vedligeholdese af bygninger Dagmarsgade 71 a & b Humleorevej Forsikringer, grunde og bygninger Forsikringer, grunde og bygninger 1 Næstvedvej 288 Forsikringer, grunde og bygninger 1 Hækkerupsvej 2a og 2b Forsikringer, grunde og bygninger Hækkerupsvej 3 og 5 Forsikringer, grunde og bygninger Hækkerupsvej 7 og 9 Forsikringer, grunde og bygninger Prinsensvej Forsikringer, grunde og bygninger Specifikationer til budget 39 Budget 2013
40 By og bolig Kommunale udlejningsboliger (DAB) Øvrige personaleudgifter Kontorhold Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter El Vand EC - Fællesudgifter Puljer 10 Overført overskud Personale Aktiviteter Forsikringer, grunde og bygninger EC - REDN. - Redningsberedskab Udvendig vedligeholdelse af bygninge 262 Forsikringer, grunde og bygninger EC - ADM - Rådhuset Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter El Vand Varme EC - ADM - Nørregade 100 Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter El Vand Varme Specifikationer til budget 40 Budget 2013
41 By og bolig EC - ADM - Rønnedevej 5-9 Aktiviteter Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter El Vand Varme EC - SKOLE, Boldbane Vedligeholdelse af udenomsarealer Skatter og afgifter EC - ADM - Hækkerupsvej 1 Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger El Varme EC - ADM - Prinsensvej 10 Aktiviteter Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Vand Varme EC - ADM -Zahlesvej 18 Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Varme EC - DIV - Møllevej 10, Landejendom Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Specifikationer til budget 41 Budget 2013
42 By og bolig EC - DIV - Ole Hansensv. 7 Udvendig vedligeholdelse af bygninge El Vand Varme EC - DIV - Sct. Knudsg. 7-9, Under salg Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DIV - Ahorn Alle 15, Landejendom Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DIV - Tolstrupvej 23, Gl. skole Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DIV - Vigersted forsamlingshus Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Vand EC - FRITID - Klubhus Benløse IF Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - SKOLE - Allindelille Skole Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Specifikationer til budget 42 Budget 2013
43 By og bolig EC - SKOLE - Benløse Skole Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Asgårdsskolen Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Dagmarskolen Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Kildeskolen Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Specifikationer til budget 43 Budget 2013
44 By og bolig EC - SKOLE - Kværkeby Skole Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Nordbakkeskolen Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Sdr. Parkskolen Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Søholmskolen Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Valdemarskolen Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Specifikationer til budget 44 Budget 2013
45 By og bolig EC - SKOLE - Vetterslev skole Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Vigersted skole Aktiviteter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SKOLE - Heldagsskolen Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - SFO A-afd. Vigersted skole Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Asgårdsskolen Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Speciel, Asgårdsskolen Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Myretue, Sdr. Park Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Krudtugle, Sdr. Park Udvendig vedligeholdelse af bygninge Specifikationer til budget 45 Budget 2013
46 By og bolig EC - SFO Benløsegården Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - SFO Opalen Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - SPECIAL -Centerkl. Asgårdsskolen Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SPECIAL -Centerkl. Sdr. Park Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SPECIAL -A-afdeling, Vigersted Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SPECIAL - Ådalsskolen Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - FRITID - Ungdomsskolen Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB - Daginst. fælles Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - DAGTILB -Ringsted Dagpleje Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Specifikationer til budget 46 Budget 2013
47 By og bolig EC - DAGTILB -Vigersted børnehus Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB -Sneslev Landbørnehave Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - DAGTILB -Benløse Børnehave Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Dagmarasylets børnehave Leje/leasing af grunde og bygninger Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Den Frie Børnehave Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB -Børnehuset Fristedet Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Sct. Georggårdens BH Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Specifikationer til budget 47 Budget 2013
48 By og bolig EC - DAGTILB -Søholmen BH Leje/leasing af grunde og bygninger Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Børnehaven Bøgely Leje/leasing af grunde og bygninger Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Børnehuset Toften Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Det grønne børnehus Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Benløse Børnegård Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB -Børnehuset Stakhavegård Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Specifikationer til budget 48 Budget 2013
49 By og bolig EC - DAGTILB -Nordbakkens børnehus Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Bengerds børnehus Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB -Børnehuset Heimdal Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Fælleshuset Åkanden Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Snurretoppen Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB -Ringsted IdrætsBH Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB -Kastaniehaven Vestervej Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter Specifikationer til budget 49 Budget 2013
50 By og bolig EC - DAGTILB -Tinsoldaten Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Højbohus Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DAGTILB -Klostermarkens børnehus Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - DAGTILB -Børnehuset Rosengården Rengøring EC - DAGTILB -Børnehuset Bastionen Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - DAGTILB -Sct. Bendts BH Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - B&U - Baneskolen Rengøring Forsikringer, grunde og bygninger EC - PLEJECENT - Ortved Aktiviteter Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Specifikationer til budget 50 Budget 2013
51 By og bolig EC - PLEJECENT - Knud Lavard Aktiviteter Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - KØKKEN - Madhuset Zahlesvej Aktiviteter Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - Hyldegården Aktiviteter Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - FRITID - Fritidsfaciliteter fælles Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - FRITID - Jystrup aktivitetscenter Aktiviteter Rengøring Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer, grunde og bygninger EC - FRITID - Kulturhuset Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - FRITID - Vandrerhjemmet Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Specifikationer til budget 51 Budget 2013
52 By og bolig EC - FRITID - Ørslev Fritidshus Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - FRITID - Ørslev Brugerråd Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - FRITID - Sneslev Brugerråd Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter EC - KULTUR - Ringsted Bibliotek Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - KULTUR - Ringsted Musikskole Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - DIV - Køgevej 6, udlejningsejd. Forsikringer, grunde og bygninger EC - Ringsted Sportscenter Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Skatter og afgifter EC - Ringsted Svømmecenter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger Specifikationer til budget 52 Budget 2013
53 By og bolig EC - Ringsted Teater og Kongrescenter Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - Nebs Møllegård Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - Bo- og Servicecenter EC - Bjælken Rengøring Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger EC - Bringstrup brugerråd Udvendig vedligeholdelse af bygninge Skatter og afgifter Offentlige toiletter Rengøring Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO, Allindelille Rengøring EC - SFO, Vetterslev Rengøring EC - SFO Kildeskolen Rengøring EC - SFO Solsikken, Dagmarskolen Rengøring EC - SFO Benløse Rengøring EC - SFO Vigersted Rengøring Specifikationer til budget 53 Budget 2013
54 By og bolig EC - SFO Kvædehuset Rengøring EC - Åmarken Rengøring EC - Historiens Hus Rengøring Forsikringer, grunde og bygninger EC - Harpiksrengøring Rengøring EC - Den Kommunale Sundhedstjeneste Rengøring EC - Østerparkvej 2F Rengøring EC - Vesterled, Hyldegdr og Myndig.enhed Rengøring EC - Hjemmevejlederkorps Rengøring EC - Hjemmeplejen Ole Hansensvej 7 Forsikringer, grunde og bygninger EC - Rådgivningscenter Rengøring EC - Rikova Rengøring EC - Regnbuen Overført overskud 276 Forsikringer, grunde og bygninger Specifikationer til budget 54 Budget 2013
55 By og bolig EC - Jobvejen Rengøring EC - Anlægspavillonen Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - Firmasport Udvendig vedligeholdelse af bygninge Specifikationer til budget 55 Budget 2013
56 By og bolig Specifikationer til budget 56 Budget 2013
57 By og bolig Ejendomscenter Matr. nr. 5a Nordrup Salg af ydelser Klostergårdens jord Salg af ydelser Areal nord for Nordbæksvej Salg af ydelser Areal vest for Næstvedvej 24a Salg af ydelser Areal ved Ringsted Å 1ba Salg af ydelser Areal ved Susaavej Salg af ydelser Søndervang 1-5 Salg af ydelser Toftegårdsvej 26 Salg af ydelser Areal vest for Sdr. Parkskolen Salg af ydelser Ringsted markj. 70-7b m.fl. Salg af ydelser Matr. nr. 9 b Benløse Salg af ydelser Eventyrvej 5, Benløse Salg af ydelser Matr. nr. 10 gl. Ørslev Salg af ydelser Matr. nr. 67 ha Kærehave Salg af ydelser -222 Specifikationer til budget 57 Budget 2013
58 By og bolig Næstvedvej 294 Salg af ydelser -97 Humleorevej 10 Salg af ydelser -93 Ejendomme, Erhvervsområde Knudslund Salg af ydelser -76 EC - Vetterslev Bygade 19 Lejeindtægter EC - Høm Byvej 3 og 15 Lejeindtægter Kolonihaver Lejeindtægter EC - Rønnedevej 5-9 Lejeindtægter EC - Prinsensvej 10 Lejeindtægter EC - Møllevej 10 Lejeindtægter EC - Ole Hansensvej 7 Lejeindtægter EC - Tolstrupvej 23 Lejeindtægter Kommunale udlejningsboliger (DAB) Lejeindtægter Specifikationer til budget 58 Budget 2013
59 Skoler Udgifter Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler Ordinære betalinger Skolefritidsordninger Efterskoler Ordinære betalinger Bidrag for elever på efterskoler Ordinære betalinger Befordring til/fra kommunens skoler Befordring af elever Øvrige fælleskonti Transport Idrætsfaciliteter til gymnasiet Vedligeholdelse af udenomsarealer Afledt drift af skoleudbygning Indvendig vedligeholdese af bygninger Rengøring, vagtplanskole Rengøring Udvikling af skolernes læringscentre Aktiviteter Breddeidræt i skolerne Vedligeholdelse af udenomsarealer Betaling til og fra andre kommuner Ordinære betalinger Konsulent for it og lærermidler Aktiviteter 173 Idrætskonsulent Aktiviteter 30 Betaling for elever på Heldagsskolen Køb og salg af interne personaleydelser Specifikationer til budget 59 Budget 2013
60 Skoler Skoler, fælles Personale Køb af vikarer Køb og salg af interne personaleydelser Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Kontorhold Forsikringer og erstatninger Telefoni - fastnet SPÆRRET 11 Inventar og materiel, anskaffelse Aktiviteter Leje/leasing af grunde og bygninger Skatter og afgifter Ordinære betalinger 39 Øvrige tilskud og overførsler Pensioner Tjenestemandspensioner, lærere Ordinære betalinger Fripladser og søskenderabat Søskendetilskud Overførsler til personer uden tilbagebet Fripladser i skolefritidsordninger Overførsler til personer uden tilbagebet Rammekonto, SFO Ramme til fleksibel indskrivning Aktiviteter Vikarpulje, langtidsfravær i SFO Personale Specifikationer til budget 60 Budget 2013
61 Skoler Vidtgående specialundervisning Egne institutioner - skoler Ordinære betalinger Kørsel til specialskole, egne børn Transport Ordinære betalinger UPPR Personale Køb og salg af interne personaleydelser Dagpengeindtægter mv Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Kontorhold Inventar og materiel, anskaffelse Vidtgående specialundervisning Forsikringer og erstatninger Ordinære betalinger Takstindtægter, specialskoler Takstindtægter, Asgård specialafdeling Overført overskud Ordinære betalinger Takstindtægter Asgård - skole A + B Ordinære betalinger Takstindtægter, Asgård special SFO Ordinære betalinger Takstindtægter Asgård - SFO morgen Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag Overført overskud -407 Specifikationer til budget 61 Budget 2013
62 Skoler Takstindtægter Sdr. Park - skole Overført overskud Takstindtægter Sdr. Park SFO-Krudtuglen Overført overskud 177 Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus Ringsted Kommune Overført overskud 56 Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub Overført overskud -2 Takstindtægter Ådalskolen Overført overskud -85 Takstindtægter Kvædehuset - eftermiddag Ringsted Kommune Overført overskud -649 Takstindtægter, Åmarken Forsikringer og erstatninger Takstindtægter Åmarken Overført overskud -180 Ordinære betalinger Takstindtægter, Sct. Bendts Børnehave Ordinære betalinger Takstindtægter Sct. Bendts Børnehave Overført overskud -298 Ordinære betalinger Takstindtægter Sct. Bendts morgen/efterm Ordinære betalinger Takstindtægter Nebs Møllegård - Bo-afd. Overført overskud -536 Takstindtægter Nebs Møllegård - skole Ordinære betalinger Specifikationer til budget 62 Budget 2013
Specifikationer til budgetforslag 2014
Specifikationer til budgetforslag 2014 Specifikationer til budgetforslag 2 Budget 2014 Skatter og tilskud Udgifter 1.000 kr. Løbende pris 2013 2014 2015 2016 2017 Afregning vedrørende skrå skatteloft 7.90
Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud
Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013
Regnskabsår ekskl. Indtægter -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Økonoiudvalget -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Skatter, tilskud og udligning -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Udvalgsbevillinger -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800
Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle
Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Forvaltninger / Institutioner Ordinære job Mulige løntilskudsstillinger Bør forholdsmæssigt tage (antal pladser) Har i dag ØS + JC's
Forbrugsprocent pr. 31. marts Økonomiudvalget % %
budget Marts pr. 31. marts Indtægter -2.139.719-622.303 29% -1.517.416-2.144.143 4.424 0% Økonomiudvalget -2.139.719-622.303 29% -1.517.416-2.144.143 4.424 0% Økonimiudvalget U 22.847 12.104 53% 10.743
Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7
Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12,7 1.914,7 Økonomiudvalget -10,2-7,0-2,6 221,4 Ledelse og personale -10,0-6,8-2,9 213,2 Udvalgsbevillinger 1,7-0,7 0,9 23,5
1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling
Bilag 4. Specifikationer til budgetforslag 2013
Bilag 4 Specifikationer til budgetforslag 2013 Skatter og tilskud Forskudsbeløb af indkomstskat 7.90 001 I Forskudsbeløb af kommunal ind -1.245.606-1.315.324-1.377.074-1.412.847-1.441.255 Afregning vedrørende
Skattefinansieret drift Hele kr.
af korr. U/I 994.759 48% 2.055.925 2.056.646-721 0% 11.310 U 1.284.733 48% 2.663.771 2.647.189 16.581 1% 44.232 I -289.974 48% -607.846-590.544-17.302-3% -32.922 Økonomiudvalget 125.264 49% 253.428 249.764
Bevillingsoversigt Sammendrag
Sammendrag Sidenr. Mio. kr. B *) Indtægter Økonomiudvalget 3 Skatter, tilskud og udligning 1.811,7 1.846,5 1.826,8 1.907,8 1.944,1 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget 5 Ledelse og personale -207,5
Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal
s-% regnskab Skattefinansieret drift U/I 449.722 2.200.460 20% 2.178.685 21.776 1% Skattefinansieret drift U 594.344 2.795.483 21% 2.782.386 13.097 0% Skattefinansieret drift I -144.622-595.023 24% -603.701
Budgettets tilblivelse
Indtægter Skatter Forskudsbeløb af indkomstskat 1.125.485 1.122.420 1.122.420 1.122.420 0 0 Afregning vedrørende det skrå skatteloft -5.988-6.353-6.353-6.600 247-247 Reguleringer tidligere år Selskabsskatter
Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger
Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger Børneinstitutioner Nordbakkens Børnehus Farandløsevej 14 360 Sct.Georggårdens Vuggestue og Bh Vibevej 2 562 Sneslev Landbørnehave
4 Specifikationer til teknisk budgetforslag
4 Specifikationer til teknisk budgetforslag til budget 122 Teknisk budgetforslag 2016 Skatter, tilskud og udligning - udgifter Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Afregning vedrørende skrå skatteloft
1 Indtægter Skattefinansieret drift
ovførsl ovførsl 1 Indtægt 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 1 Økonomiudvalget 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 1 Skatt, tilskud og udligning 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 Udvalgsbeviling 0 1.811.671
Bevillingsoversigt 2007-2012 Sammendrag
Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2007 Indtægter 3 Skatter 1.131,0 1.244,6 1.272,4 1.288,2 1.326,8 1.402,5 4 Tilskud og udligning 274,0 304,8 367,0 415,4 452,8 455,4 Lov- og cirkulæreprogram -6,4-15,3-13,9-13,7-14,3
5 Specifikationer til budget
Specifikationer - Finansiering 5 Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse bemærkninger Side 2 Budget 2009 6. oktober 2008 Bilag: Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation
Bevillingsoversigt 2008-2013 Sammendrag
Sammendrag Sidenr. Mio. kr. R Indtægter 3 Skatter 1.241,7 1.273,8 1.350,8 1.375,6 1.403,7 1.459,1 4 Tilskud og udligning 305,0 403,4 412,2 419,2 413,1 435,1 Indtægter i alt 1.546,7 1.677,2 1.763,0 1.794,8
Fraværsdage pr. årsværk
Fraværsdage pr. årsværk Fraværsdage pr. årsværk er en omregning af fraværsprocenten, der viser hvor mange fraværsdage den enkelte medarbejder har i gennemsnit forudsat, at alle er fuldtidsansatte. Fraværsdage
4 Specifikationer til budget
4 Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter. Specifikationer
Fraværsdage pr. årsværk
Fraværsdage pr. årsværk Fraværsdage pr. årsværk er en omregning af fraværsprocenten, der viser hvor mange fraværsdage den enkelte medarbejder har i gennemsnit forudsat, at alle er fuldtidsansatte. Fraværsdage
5 Specifikationer til budget
5 Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter. Specifikationer
Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag
Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1
Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Økonomiudvalget
Budget Økonomiudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede. Der er
Fraværsprocent pr. årsværk
Fraværsprocent pr. årsværk Antal ansættelsesforhold pr. dags dato Mar 2017 - Feb 2018 Apr 2017 - Mar 2018 Maj 2017 - Apr 2018 Jun 2017 - Maj 2018 Jul 2017 - Jun 2018 Aug 2017 - Jul 2018 Sep 2017 - Aug
18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Fraværsprocent pr. årsværk
Fraværsprocent pr. årsværk Antal ansættelsesforhold pr. dags dato Jan 2017 - Dec 2017 Feb 2017 - Jan 2018 Mar 2017 - Feb 2018 Apr 2017 - Mar 2018 Maj 2017 - Apr 2018 Jun 2017 - Maj 2018 Jul 2017 - Jun
Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær
Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær MED-udvalgene og bestyrelserne i Ringsted Kommune har haft forslag til forskellige tiltag omkring det fremtidige arbejde med sygefravær i høring.
Kommunale ejendomme juli 2010 Side 1 af 8
Beliggenhed Ejerlavskode, Matrikel (MATR) Matrikelnummer, Matrikelbogstav, (MATR) Matriklens Matrikel (MATR) areal, Matriklens Matrikel (MATR) vejareal, Ejendomsværdi, Matrikel (MATR) Grundværdi, Ejendomsværdi
Forbrug 2009. Grønt regnskab SKOLER. BØRNEINSTITUTIONER Vigersted fritidshjem (Børnehave) Ringsted Skovbørnehave KULTURELLE EJENDOMME
Grønt regnskab Institution SKOLER Allindelille Skole Asgårdsskolen Benløse Skole Dagmarskolen Heldagsskolen Kildeskolen Kværkeby Skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Sneslev Skole Søholmskolen Valdemarskolen
4 Specifikationer til budget
4 Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter. Specifikationer
Ringsted kommune har dermed levet op til målet om en reduktion på minimum 2 % pr. år.
Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter 2015-2016... 3 Forsyningen... 3 Energirenovering i de kommunale bygninger... 3 Kommunens bilpark... 3 Indkøb... 3 Energiforbrug og CO
Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget
Budget Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Udgiften pr. barn varierer fra ,- kr. i Den Frie Børnehave til ,- kr. i Børnehuset Rosengården.
Budget 211, sparekatalog Bemærkninger til spørgsmål rejst af Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer: Omkostninger pr. barn i dagtilbud: Udgiften pr. barn i Tinsoldaten er inkl. nattilbuddet. Sneslev
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 INVESTERINGSOVERSIGT... 5 1.1 Anlæg under Økonomiudvalget... 7 1.2 Tværgående klima... 7 1.3 Miljø og natur... 7 1.4 Trafik, vej
Dagtilbud 24 stk. 24 dagtilbud inkl. Dagplejen heraf 4 selvejende institutioner års institutioner. 5 børnehaver. 55 dagplejere.
Dagtilbud 24 stk. 24 dagtilbud inkl. Dagplejen heraf 4 selvejende institutioner 18 0-6 års institutioner. 5 børnehaver. 55 dagplejere. Gyrstinge/Allindelille Allindelille Børnehuse Kildeskolens Børnehave
Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3
Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Spilleregler for at uforbrugte bevillinger... 4 Anlæg... 5 Beskæftigelsesområdet... 5 sopgørelse incl.... 6 Økonomiudvalget...
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Økonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Specifikationer til budget
Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter. Specifikationer -
Genopretning 2012-2015
Genopretning 2012-2015 Anvendelse Ejendom Bygning Overskrift 2012-1 2012-2 2013 Adm.bygninger Nørregade 100 Skift alle vinduer Adm.bygninger Plejeadmin. Zahlesvej 18 1954 bygningen Skift facade og vinduer,
Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Indtægter -2.059.154-609.018 30% -2.077.682 18.527 1%
inkl. forv.ovf. afv. Indtægter -2.059.154-609.018 30% -2.077.682 18.527 1% Økonomiudvalget -2.059.154-609.018-30% -2.077.682 18.527 1% Skatter, tilskud og udligning -2.059.154-609.018-30% -2.077.682 18.527
Budgetrapport 3. kvartal 2013
Budgetrapport 3. kvartal Bilag 1 Rapportdelen af budgetrapport for 3. kvartal Ringsted Kommune Side 2 Indhold 1Indledning... 4 2Indtægter... 5 3Sammendrag skattefinansieret drift...7 3.1Økonomiudvalget...
Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab Halvårsregnskab Bilag 1: Rapportdelen af halvårsregnskab 2017
Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab Halvårsregnskab Bilag 1: Rapportdelen af halvårsregnskab 0 Indhold 1 Indledning... 2 2 Resultat af ordinær drift... 3 3 Finansiering... 4 4 Skattefinansieret drift...
Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.
Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Anlægsplan for kvartal kvartal kvartal kvartal Slut år. Anlægs nr. Anlæg Start år
2 Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger 2009 x x 2 Projektering krydset Næstvedvej/Jernbanevej 2016 x x 2 Projektering Sct. Knudsgade, Dagmarsgade og Pileborggade 2016 x x x x 2 Trafikhandlingsplan
Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2018
Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal Budgetrapport pr. 31. marts Bilag 1 Indhold 1 Indledning...2 2 Resultat af ordinær drift...3 3 Finansiering...4 4 Skattefinansieret
123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Indholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2
Indholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2 4.1 Økonomiudvalget... 3 4.2 Klima- og Miljøudvalget... 5 4.3 Plan- og Boligudvalget... 8 4.4 Børne- og Undervisningsudvalget... 12 4.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget...
Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser
10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby
Vedhæftet som fil følger høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Kastaniehaven.
Dorthe Jakobsen Fra: Lisbeth Berndtson Sendt: 2. juni 2013 21:09 Til: Ekstern Post - Børne- og Kulturforvaltningen; Kisser Franciska Lehnert - Byrådet; Klaus Hansen - Byrådet;
Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter
09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg
Budgetrapport pr. 30. september Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. september 2017
Budgetrapport pr. 30. september t Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. september Budgetrapport 3. kvartal Bilag 1 Indhold 1 Indledning...3 2 Resultat af ordinær drift...4 3 Finansiering...5 4 Skattefinansieret
Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse
Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015
Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Resumé... 1 Status på projekter 2014... 1 Energirenovering af de kommunale bygninger...
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre
Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt
Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2012, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med høringssvar i forhold til, de
10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
C. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget
Bilag 5 Specificeret anlægsoversigt 3. kvartal 2015 Hele kr.
Bilag 5 Specificeret anlægsoversigt 3. kvartal Hele 1.000 kr. (B+E) Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 U 6.061 6.061 6.300 239 Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 I -6.054-5.615
Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Budgetrapport. Ultimo september / 37
Budgetrapport Ultimo september 0 / 37 Indhold 1. SAMMENDRAG... 2 1.1 KOMMUNENS SAMLEDE FORVENTEDE DRIFTSRESULTAT... 2 1.2 KOMMUNENS SAMLEDE FORVENTEDE ANLÆGSRESULTAT... 4 1.3 SERVICEUDGIFTER... 5 1.4 TILLÆGSBEVILLINGER
Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab
Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2017
Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal Budgetrapport pr. 31. marts Bilag 1 Indhold 1 Indledning...2 2 Resultat af ordinær drift...3 3 Finansiering...4 4 Skattefinansieret
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Årsberetning og regnskab 2014
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03
ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.
13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug
Opdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Budgetrapport pr. 31. marts Bilag 1: Budgetrapport 1. kvartal 2019
Budgetrapport pr. 31. marts 2019 Bilag 1: Budgetrapport 1. kvartal 2019 Indhold 1 Indledning... 2 2 Resultat af ordinær drift... 3 3 Finansiering... 4 4 Skattefinansieret drift... 5 4.1 Økonomiudvalget...
ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Inspirationskatalog fra interessenter Budget 2012 oversigt
Inspirationskatalog fra interessenter Budget 2012 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2012, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med inspiration til effektiviseringsforslag
Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Off. vurdering Hvor Brug Leje årlig Netto salgspris Anbefaling Sættes til salg udbud 2009
Off. vurdering Hvor Brug Leje årlig Netto salgspris Anbefaling Sættes til salg udbud 2009 BY godkend Allindelille skole Tidl. Off. Skole 2,000,000 salg aftalt Mar-12 Vetterslev-Høm skole Tidl. Off. Skole
Budgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911