Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø

Transkript

1 Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv, vilkår og udviklingsmuligheder. Centret varetager desuden alle opgaver omkring kommunale ejendomme og tilhørende arealer samt intern service. Opgaverne er blandt andet: Planlægning (kommuneplan og lokalplaner m.v.) Miljø, natur, skov og det åbne land Overfladevand og grundvand (vandløb og søer) Veje, stier, trafik, kollektiv trafik og grønne områder både myndighed og bestillerfunktion Byggesagsbehandling Kort, geodata o. lign. Anlæg og vedligeholdelse af kommunens idræts- og fritidsanlæg Kommunale ejendomme (Bygningsvedligeholdelse, anlæg, bygningsdrift/teknisk service, køb/salg/leje, forsikring og risikostyring) Intern service (rengøring af bygninger, kantine, rådhusservice, kopi/trykkeri, biler) Center for Teknik & Miljø har to tilknyttede institutioner, Greve Brandvæsen og Park & Vej. Greve Brandvæsen Greve Brandvæsens opgaver er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. Greve Brandvæsen er organisatorisk placeret i Teknik & Miljø hovedsageligt pga. opgaverne i relation til forebyggelse og afhjælpning af skader på ejendom og miljø. Park & Vej Park & Vej vedligeholder offentlige veje og grønne områder og udfører anlægsopgaver. Park & Vej er kontraktstyret og driver indtægtsdækket virksomhed ved at udføre opgaver for Greve Kommune og andre. Park & Vej er organisatorisk placeret i Teknik & Miljø, fordi den største bestiller i kommunen er netop Teknik & Miljø, og da det er Teknik & Miljø, der er ansvarlig for vej- og landskabsområdet. Centrets økonomiske ramme og ressourcer Teknik & Miljøs nettodriftsbevilling for 2010 er ca. 295 millioner kr. heraf 13 millioner kr. for Greve Brandvæsen og 2 millioner for Park & Vej. Greve Brandvæsens årlige omsætning er ca. 13,5 millioner kr., hvor Park & Vejs årlige omsætning er ca. 50 millioner. Anlægsbudgettet for 2010 er på ca. 140 mio. kr. I centret er der ca. 113 medarbejdere fordelt ca. således: 1 centerchef 6 sektionsledere 10 i Staben 41 i Byg & Vedligehold 22 i Intern Service 10 i Natur & Miljø 16 i Plan & Byg 6 i Vej & Landskab BUDGETOPLÆG

2 Derudover har Park & Vej 62 ansatte, mens Greve Brandvæsen har 4 faste medarbejdere og 50 frivillige. 2 - og tilhørende indsatsområder Økonomi- og Planudvalget Kommunale ejendomme Ejendomme til kommunale formål, budgetlægges enten fælles under Teknik & Miljøudvalgets budgetområde, eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Økonomi- og Planudvalgets område er det derfor ikke anlæg og vedligehold af bygninger/ejendomme der er opgaven, men derimod de tilknyttede serviceområder: Kantinedrift, administration af rengøringen af alle Greve Kommunes ejendomme, kopi og print, forsikring inkl. arbejdsskader og risikostyring, ejendomsdrift på Rådhuset samt Olsbækken og kommunens bilpark. Styringsmuligheder Drift af biler Som udgangspunkt er bildriften et styrbart udgiftsområde, idet der dog er visse bindinger i forhold til drifts- og budgetstyringen. Administrationen af området er besværet af, at andre af kommunens biler, hjemmeplejens biler m.v., budgetmæssigt er placeret i andre på Børne- og Ungeudvalget og på Social- og Sundhedsudvalget, og at budgetstyringen derved ikke understøtter en fleksibel, central driftsstyring områderne imellem. Se bilag om driftsbudgettet på budgetområderne 3.03 og Det vil derfor være hensigtsmæssigt at sammenlægge alle kommunens biler under et politisk udvalg Økonomi og Planudvalget. Hvis budgettet følger opgaveløsningen omkring central håndtering af kommunens biler, vil det give bedre muligheder for samlede og optimerede løsninger på drift af bilerne på det administrative område. Der er ingen økonomiske effekter. Drift af rengøring For rengøringsområdet er der som udgangspunkt tale om et styrbart udgiftsområde, idet der dog er visse kontraktlige bindinger i forhold til at reducere udgifterne. Udgifterne er indenfor servicerammen. For rengøringsområdet er kommunen bundet af kontrakt med forskellige rengøringsfirmaer indtil 2011, men med mulighed for at forlænge aftalerne i op til 2 år. I 2010 tages der stilling til, om gældende kontrakter skal forlænges eller opgaven sendes i udbud. Risikostyring For forsikringsområdet er handlemuligheden på længere sigt at fortsætte arbejdet med at forebygge skader mm. På denne måde mindskes udgifterne til hhv. forsikring og skadesdækning på de områder, hvor kommunen er selvforsikret. Dette kræver imidlertid fortsatte investeringer i materiel og i forebyggelse. Almindelig aftaleret, gældende lovgivning for bygninger og arbejdspladser At sikre at den service, der ligger i opgaverne, lever op til forventningerne og kan måle sig med andre tilsvarende services på kvalitet og pris, uanset om det er privat eller offentlig virksomhed der sammenlignes med. Udfordringen bliver bl.a. at tydeliggøre, hvilken service der ydes og den kvalitet, der kan forventes. At kunne yde den service, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere, indenfor de givne budgetrammer. BUDGETOPLÆG

3 Byggesager Der behandles årligt ca. 700 til 800 ansøgninger og anmeldelser samt henvendelser om byggeri. I en stor del af ansøgningerne søges der om dispensation fra regler i byggeloven eller planloven. I forbindelse med byggesagsbehandlingen samarbejdes med andre sektioner vedrørende f.eks. vej- og miljøforhold. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtiget til at kontrollere, om oplysningerne i Byggeog Boligregisteret er korrekt. Dette gøres i forbindelse med, at der er byggesager på ejendommen samt i forbindelse med, at ejere selv oplyser ændringer. Det er vigtigt, at registeret er korrekt, da det blandt andet er grundlaget for ejendomsbeskatningen. Bestemmelserne inden for byggesagsområdet er i stigende grad gjort individuel. Det betyder, at faste regler om f. eks. krav til afstand til skel er afløst af regler, hvor der skal ske en individuel vurdering af det konkrete projekt. Udfordringen inden for området er, at sagsbehandle sagerne hurtigst muligt inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed. Sagsbehandlingstiderne vil i 2010 blive offentliggjort på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside. Byggesagsområdet er delvist brugerfinansieret, idet der kan opkræves gebyrer for byggetilladelser og anmeldelser af udhuse m.v. Der kan ikke opkræves gebyrer for behandling af klager over naboer m.v. samt generelle forespørgsler og landzonesager. Indtægten fra byggesagsbehandlingen er i størrelsesordenen 1,5 til 3,5 mio. kr. pr. år afhængig af størrelsen af de byggerier, der gives tilladelse til. Der må ikke opkræves gebyrer, som overstiger den reelle udgift til byggesagsbehandlingen. Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Ejendomme til kommunale formål, budgetlægges enten fælles under Teknik & Miljøudvalgets budgetområde, eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Teknik- og Miljøudvalgets område omfatter opgaven primært vedligeholdelsen af samtlige kommunale ejendomme. Vedligeholdelsesomkostninger afholdes fra én fælles konto kaldet den store pulje. Styringsmuligheder Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift er primært den rationelle stordriftslinje. Almindelig aftaleret, gældende lovgivning for bygninger og arbejdspladser. At holde den kapital, der er investeret i kommunale bygninger inklusiv de tilhørende grønne områder intakt. At sørge for lovlig drift. Det vil sige, at overholde krav til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed, miljø, brandsikkerheds- og arbejdsmiljø. At yde den service på de fysiske rammer, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere indenfor de givne budgetrammer. En stor og betydende udfordring er at begrænse energiudgifterne i de kommunale bygninger. Forskellige modeller prøves af her, og for den del af ejendomsporteføljen der omfatter Greve Kommunes 12 skoler, er der indgået aftale med en privat operatør om at begrænse BUDGETOPLÆG

4 energiforbruget i større skala (EPC-samarbejde). Over tid er det tanken at inddrage resten af den relevante ejendomsportefølje i dette arbejde. På vedligeholdelsesområdet er der også en udfordring, i at bevare bygningernes funktionalitet og værdi ved systematisk vedligeholdelse. De fleste ejendomme har enten vedligeholdelsesmæssigt eller funktionelt efterslæb, og en større og større andel af midlerne anvendes til afhjælpning af akutte hændelser. Det årlige bygningssyn afdækker behov for omkring 30 mio. kr. (2010), mens der anvendes ca. 10 mio. kr. til dette område. Der er således et stort gab mellem behov og ressourcer. Vand og Natur (herunder spildevand) Forebyggelse af oversvømmelser er forsat et af de store fokusområder, der betyder særligt tidskrævende sagsbehandling i forhold til spildevandsområdet men også i forhold til vandløbsadministrationen. Der arbejdes med at få alle anlæg til at leve op til dagens standard. Pumpestationer og mange anlæg på renseanlægget er etableret i 60 erne og et stort efterslæb skal derfor indhentes. Der stiles mod en standard, så akutreparationer bliver undtagelsen, og oversvømmelser kun vil kunne ske i ganske ekstraordinære vejrsituationer. Der er således mange tiltag i gang f.eks. etablering af nye bassiner og renovering af ledningsanlæg. Teknik & Miljø står for myndighedsbehandlingen i henhold til den gældende lovgivning for alle ændringer i anlæg og udledninger. Der er systematisk blevet renoveret hovedledninger for spildevand siden Efter 2006 mangler der renovering af hovedledninger i Greve Landsby, Kildebrønde og Tune. Disse områder forventes at være renoveret i Byggeaktiviteten i Greve øges i de næste år. Der skal etableres nye spildevandsanlæg i en række områder i overensstemmelse med lokalplaner. Som vandløbsmyndighed er der store udfordringer i de kommende år i forhold til de nationale vandplaner og de deraf følgende lokale handleplaner, der skal sikre en økologisk god tilstand i vandløb, vådområder og havmiljøet. Kommunen har allerede nu gang i flere store vandløbsreguleringsprojekter (Nedre Olsbæk, Greve Landsby, Karlstrup Mose), der er igangsat bl.a. for at mindske oversvømmelsesrisiko, men også for at forbedre natur og miljø, således at fastsatte miljømål kan opnås. Udover myndighedsbehandling fungerer Teknik & Miljø som bygherrer i forhold projekter om vandløbsregulering/ restaureringer samt naturgenopretning. Jord og grundvand En af sektionens store opgaver er myndighedsbehandling i forbindelse med drikkevand. Der føres tilsyn med vandværker, drikkevandskvalitet og arbejdes med sløjfning af boringer og indvindingstilladelser m.v. Størrelsen på opgaven hænger dog sammen med, om der er problemer med vandet. Overordnet planlægning af vandressourcerne bliver en vigtig udfordring i dette og de kommende år. Der skal udarbejdes ny vandforsyningsplan og indsatsplan, og dette skal indgå i vandmiljøhandleplanerne. Yderligere håndteres der også jordforureningssager. Virksomheder og affald Et meget vigtigt arbejde består i at føre effektivt tilsyn med, at virksomhederne og landbrugene i kommunen overholder Miljølovgivningen. I 2009 gennemførtes 56 virksomhedstilsyn. Der skal udarbejdes en affaldsplan hvert 4. år. Affaldsplan er blevet vedtaget af Greve Byråd 24. juni Formålet med planen er at give en status for affaldsområdet i kommunen og beskrive mål og planer for den kommende periode. BUDGETOPLÆG

5 MiljøCenter Greve er pr. 1. januar 2010 blevet åbnet for erhvervsvirksomhederne i kommunen. Dette sker i forbindelse med den nyligt vedtagne affaldsbekendtgørelse. Teknik & Miljø har i marts 2010 udført en affaldskampagne, hvor der blev ført tilsyn med affaldshåndteringen på virksomheder i brancher, hvor der normalt ikke føres tilsyn (f.eks. dagligvarebutikker og indkøbscentre). Generelt er der store udfordringer på natur- og miljøområdet, fordi det er et lovgivningsmæssigt stort område, som i disse år har stor bevågenhed. Det vil sige, at der løbende kommer mange nye love og især bekendtgørelser, som medfører ændrede procedurer samt en øget administration på området i kommunerne. Vand- og Naturplaner for Danmark er blevet offentliggjort pr. 15. januar 2010 i første udkast. Det betyder, at kommunen i 2010 skal arbejde med primært vandplanen for Køge Bugt oplandet og deltage aktivt i høringsprocesserne i forhold til staten (Miljøcenter Roskilde). I 2011 skal kommunen så selv udarbejde handleplaner for vandplanen. Vand- og Naturplanerne står højt på statens fokusliste, og de vil således også blive meget væsentlige i kommunernes natur- og miljøadministration. I forbindelse med vedtagelsen af vand- og naturplanerne i 2010 arbejdes der med en revision af den gældende spildevandsplan samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. De kommende planer vil implementere nye tiltag således, at Greve kommune kan opfylde kravene i vand- og naturplanerne. Som følge af Tune Vand-sagen er der et øget fokus på drikkevandsområdet, øget kontrol med vandværkerne, og der vil være en løbende forbedring af procedurerne på området. Desuden skal næsten alle vandindvindingstilladelser fornyes i løbet af de kommende år. Driftskontrakt med Park & Vej Kontrakten er delt op i 2 dele: Grøn, der dækker over vedligeholdelse og renholdelse af kommunens grønne områder, rabatarealer, skraldespande, buslæskure og legepladser. Opgaven vedrørende vintertjeneste ligger ligeledes her. Sort, der dækker over vejafmærkning og skiltning, udbedring af skader, renovering af fortove samt udlægning af slidlag på veje og cykelstier. Lov om offentlige veje pålægger kommunen at vedligeholde vejene, så de er i en stand, der passer til trafikkens karakter. Loven bemyndiger kommunen til at bestemme, hvilke arbejder der skal udføres på vejene, ligesom den fastlægger, at det er kommunen, der afholder udgifterne hertil. Lov om private fællesveje regulerer, hvad der er private fællesveje og fastlægger, at det er Kommunen, der er forvaltningsmyndighed for private veje og stier. Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse regulerer pligterne for både offentlige og private fællesveje i forbindelse med snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. Kontrakten med Park & Vej er ikke længere tidssvarende pga. større ændringer i mængder. Derudover er priserne fra udbuddet blot fremskrevet siden udbuddet i 2002, og en række af disse priser passer ikke længere med de nutidige priser på ydelserne, hvorfor der er overvejelser om at udbyde både det grønne og det sorte område igen. Byrådet har på den baggrund i længere tid drøftet mulighederne for driftsform og eventuelt samarbejde med BUDGETOPLÆG

6 andre, samt udbud af dele af opgaverne eller dem alle. Der er endnu ikke taget beslutning i sagen. Strandvejen er et særligt område, som ikke med nuværende budget kan beholde sit udseende, hvad angår beplantninger m.m. Der skal tænkes i nye baner, bl.a. ved bedre kig mod vandet fra Strandvejen og nye typer af beplantning langs vejen. Veje og broers tilstand er i en årrække blevet forsømt, men hovedparten af midlerne til denne opgave ligger som anlægsmidler. Dog indeholder kontrakten almindelig reparation af huller i vejen samt udskiftning af kantsten og brønde m.m. Endvidere er der midler til afvanding. Der er flere midler på anlægsområdet til broer og asfalt, hvorfor efterslæbet til en vis grad kan indhentes. Dette gælder dog ikke for kantsten og skilte, hvor der er væsentlige udgifter. Ligeledes er der en væsentlig udfordring i vedligeholdelse af afvandingssystemet, idet midlerne også skal dække de store afvandingsledninger, som ligger i de tidligere amtsveje. Denne drift er ikke medtaget i budgettet, hvorfor der med tiden vil opstå problemer med vedligeholdelsen af afvandingen. Der er for tiden store tiltag på moseområderne og Langagergård med henblik på at skabe bedre adgangsmuligheder til områderne og forbedre naturkvaliteten. Vintervedligeholdelsen er ved at blive grundigt analyseret. Det undersøges, hvilke muligheder der er for at spare på området, f.eks. ved ikke længere at rydde sne på boligveje. Bekæmpelsen af bjørneklo er en opgave, som hele tiden udvikles i takt med bedre viden om metoder til fjernelse, samt ny lovgivning. Kommunale veje Ud over det, der er omfattet af kontrakten med Park & Vej, dækker området især udgifter til drift af belysning på både offentlige veje og private fællesveje samt signalanlæg. Det er hovedsageligt DONG Energy, som varetager driften af belysningen, men derudover er der en række mindre anlæg, f.eks. tunnellerne, som Greve Kommune stadig selv sørger for. DONG har gennem en årrække udskiftet en del af Greve Kommunes belysning i forbindelse med kabellægning af luftledningerne og Greve Kommune betaler en del af dette. Denne udgift indgår ligeledes under kommunale veje. Derudover er der jævnligt mindre projekter, f.eks. opstilling af ekstra armaturer og drift af disse, samt drift af nye signalanlæg. Budgetforudsætninger Budgettet er i høj grad afhængigt af el-afgifter og nye regler på området. F.eks. har en ændring i skattereglerne sidste år betydet en væsentlig merudgift for Greve Kommunes budget. Lov om offentlige veje Både signalanlæg og belysning gennemgår ret store forandringer i disse år. En lang række gamle armaturer bliver udskiftet til lavenergi pærer og LED lys, og der indføres mere overvågning af udstyret via internettet. Dette øger chancen for at finde og rette fejl meget markant, men der ligger også nogle investeringer i opgaven. Derudover er særligt tunnellerne en væsentlig udfordring, idet mange af disse har gammel belysning. Driften af disse søges overtaget af DONG, så der er samme leverandør på hovedparten af belysningen. Kollektiv trafik Dækker den udgift, som kommunen betaler til Movia, som varetager busdriften. Regionerne dækker udgifter til fællesomkostninger, køreplaner mv., mens kommunen skal betale nettodriftsudgifterne for de busser, som kører i kommunen. I de tilfælde, hvor bussen også kører i andre kommuner, bliver nettodriftsudgiften fordelt mellem disse kommuner efter, hvor langt de BUDGETOPLÆG

7 kører i de pågældende kommuner og det indbyrdes pendlingsforhold. Derudover skal budgettet dække udgifter til handicapkørsel, herunder flextrafik samt busterminaler mv. Budgetforudsætninger Kollektiv trafik er budgetlagt med det beløb, som ifølge Movia skønnes at blive Greve Kommunes udgift til opgaven, jf. Movias budget Lov om Trafikselskaber I samarbejde med Movia tænkes der hele tiden i nye baner mht. ændring af eksisterende ruter for at opnå flere passagerer eller reducere budgetterne. Endvidere er flextrafik indført i Greve Kommune og ordningen søges udbredt i hele kommunen. Erhvervsaffaldsafgift Forsyningsvirksomheden er pr. 22. juni 2009 omdannet til et kommunalt ejet aktieselskab under navnet Greve Forsyning. Opgaverne, der hører under Greve Forsyning, er derfor ikke længere en del af Greve Kommunes budget. Eneste tilbageværende opgave under budgetområde 2.02 er bortskaffelse af erhvervsaffald. Denne opgave er forbrugerfinansieret og indgår ikke i servicerammen. Opgaven finansieres af takster uafhængigt af det skattefinansierede område. Der budgetteres ud fra hvile-i-sig-selvprincippet, hvilket betyder, at der over tid (år) skal være balance mellem udgifter og indtægter. Styringsmuligheder I og med at området drives efter et hvile-i-sig-selv-princip, er der begrænsede styringsmuligheder. Handlemulighederne er således en afvejning af det ønskede serviceniveau for indsamling af erhvervsaffald overfor fastsættelsen af taksten på området. Børne- og Ungeudvalget Kommunale ejendomme Ejendomme til kommunale formål, budgetlægges enten fælles under Teknik & Miljøudvalgets budgetområde, eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Børne- og Ungeudvalgets område omfatter opgaverne både anlæg og drift. Skoler og daginstitutionerne fylder ca. ¾ af hele Greve Kommunes ejendomsportefølje, og skolerne alene ½. På skoleområdet er der ligeledes ansat driftspersonale (Teknisk Service). Klubområdet hører også p.t. til her, men er under overflytning til Kultur- og Fritidsudvalgets område. Området omfatter både gennemførelse af projekter efter anlægsbevillinger, samt den daglige drift af bygningerne. Bygningerne er i en noget varierende stand, men bærer en del præg af efterslæb på vedligeholdelsesområdet. Med udsigt til knappe ressourcer i fremtiden, er en del af udfordringen at drive ejendomsområdet med færre ressourcer. Herudover er der en meget stor udfordring i at få energipotentialet i ejendommene afdækket. Kommunale Ejendomme vil få en nøglerolle i fremtidens CO2 reduktion. Hovedområdet for Kommunale Ejendomme er således udviklingen af ejendomsporteføljen, således at bygningerne anvendes optimalt, både i areal og funktion/ komfort/beliggenhed. Styringsmuligheder Ejendomsdrift BUDGETOPLÆG

8 Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift kan både være den rationelle stordriftslinje, og/eller det kan være opbygning af incitamentsbaserede optimeringer (f.eks. via huslejebetalinger og taxameterbevillinger). Almindelig aftaleret, gældende lovgivning for bygninger og arbejdspladser. Udfordring At holde den kapital, der er investeret i kommunale bygninger inklusiv de tilhørende grønne områder intakt. At sørge for lovlig drift. Det vil sige, at overholde krav til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed, miljø, brandsikkerheds- og arbejdsmiljø. At yde den service på de fysiske rammer, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere indenfor de givne budgetrammer. Kultur- og Fritidsudvalget Kommunale ejendomme Ejendomme til kommunale formål, budgetlægges enten fælles under Teknik & Miljøudvalgets budgetområde, eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgaverne primært på anlægsområdet, samt områderne: Drift af Mosede Fort, Grøn Pleje, bestående af Kontrakt med Park & Vej, Puljen til Stadions og Boldfælleder. Hovedområdet for Greve Kommune Ejendomme er udviklingen af ejendomsporteføljen samlet på tværs af fagområder, således at bygningerne anvendes optimalt, både i areal og funktion/ komfort/beliggenhed. Styringsmuligheder Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift kan både være den rationelle stordriftslinje, og/eller det kan være opbygning af incitamentsbaserede optimeringer (f.eks. via huslejebetalinger og taxameterbevillinger). Almindelig aftaleret. At holde den kapital, der er investeret i kommunale bygninger inklusiv de tilhørende grønne områder intakt. At sørge for lovlig drift. Det vil sige, at overholde krav til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed, miljø, brandsikkerheds- og arbejdsmiljø. At yde den service på de fysiske rammer, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere indenfor de givne budgetrammer. Social- og Sundhedsudvalget Kommunale ejendomme Ejendomme til kommunale formål, budgetlægges enten fælles under Teknik & Miljøudvalgets budgetområde, eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der meget lidt ejendomsdrift; det drejer sig om dels driften af servicearealet i Freyas Kvarter (Aktivitetshuset), og dels om omkostningen til Birkelyparken, hvor der anvendes lokaler p.t. (men som fraflyttes i løbet af 2010.) BUDGETOPLÆG

9 Herudover er der opgaverne på anlægsområdet, hvor der er stor aktivitet ved opførelse af nyt plejecenter, samt mindre om- og tilbygninger. Hovedområdet for Kommunale Ejendomme er udvikling af ejendomsporteføljen, således at bygningerne anvendes optimalt, både i areal og funktion/ komfort/ beliggenhed. Styringsmuligheder Ejendomsdrift Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift kan både være den rationelle stordriftslinje, og/eller det kan være opbygning af incitamentsbaserede optimeringer (f.eks. via huslejebetalinger og taxameterbevillinger). Almindelig aftaleret, gældende lovgivning for bygninger og arbejdspladser. At holde den kapital, der er investeret i kommunale bygninger inkl. de tilhørende grønne områder intakt. At sørge for lovlig drift (det vil sige, at overholde krav til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed, miljø, brandsikkerheds- og arbejdsmiljø) At yde den service via de fysiske rammer, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere. Med udsigt til knappe ressourcer i fremtiden, er en del af udfordringen desuden, at drive ejendomsområdet med færre ressourcer. Herudover er der en meget stor udfordring i at få energipotentialet i ejendommene afdækket. Kommunale ejendomme vil få en nøglerolle i fremtidens CO2 reduktion. 3 - Leverancer Udvalgte målepunkter: Natur og Miljø Tema: Bedre kvalitet af badestrande - strandrensning Mål Kommunens strande fortsat har en høj kvalitet som rekreative områder Tema Højere brugertilfredshed blandt borgerhenvendelserne Mål: Resultaterne skal vise at der forsat er tilfredshed blandt borgerne. Ingen tilbagegang og gerne forbedringer. (faglig kvalitet) Intern Service Tema: Bedre kvalitet af rengøringen Mål: Kommunens rengøringsrapporter skal ligge på niveau eller højere i 2011 (faglig kvalitet) Byg og vedligehold Tema: Bedre kvalitet af skolernes bygninger. Mål: Antallet af vandskader reduceres med 25 % Vej og landskab Tema: Renhold Mål: At kommunen fremstår æstetisk pæn, og sikkerheden opretholdes for trafikanter og brugere af kommunens arealer Resultatkrav 1: BUDGETOPLÆG

10 Byområder skal til stadighed fremstå renholdte, og hyppigheden af renholdelse skal tilpasses behovet. Resultatkrav 2: Veje i landområder skal renholdes 2 gange pr. uge og stier 1 gang pr. måned. Tema: Vintervedligeholdelse Mål: Kommunens veje og stier holdes farbare og trafiksikre under normale vintersituationer. Resultatkrav 1: At primære gennemfarts- og trafikveje er glatførebekæmpet inden for 0 timer og ryddet for sne inden for 4 timer. Resultatkrav 2: At kommunale indfalds- og omfartsveje er glatførebekæmpet og ryddet for sne inden for 4 timer. Resultatkrav 3: Fordelingsveje i industri- og boligområder skal i tidsrummet være glatførebekæmpet og sneryddet inden for 4 timer. BUDGETOPLÆG

11 SEKTORREDEGØRELSE BUDGET Tal bilag til Sektorredegørelse - Center for Teknik & Miljø Beløb i kr priser Budgetområde Emne/opgaveområde/sted Olsbækken Adm. bygninger - vedligeholdelse af Rådhuset og serviceaftaler Receptioner/gaver Kantine Servicesektion En pose penge Kopi og print - kontrakt Lokalplaner Byggesagsgebyr Database - lokaleoptimering Hegnsyn Forsikring - risikostyring Rengøring Energimærkning ØPU TOTAL Den store vedligeholdses pulje Toiletbygninger Pensionistboliger Forpagtninger Fritidsområder Naturbeskyttelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Driftkontrakt med Park og Vej Kommunale veje Kollektiv trafik Ældreboliger Rådhus energi Kort og lokalplaner mv BUDGETOPLÆG

12 SEKTORREDEGØRELSE BUDGET Erhvervsaffaldsafgift Park og vej TMU TOTAL Lejrskoler Skoler SFO og svømmehal DIGET Vuggestuer Børnehaver Intregrerede institutioner Familieplejens Biler Klubber BUU TOTAL Mosede Fort Kontrak med Park og Vej Pulje KFU TOTAL Freyas kvarter Birkelyparken Hjemmeplejensbiler SSU TOTAL Beredskabet Samlet budget for Center for Teknik og Miljø BUDGETOPLÆG