Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø

Transkript

1 Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv, vilkår og udviklingsmuligheder. Centret varetager desuden alle opgaver omkring kommunale ejendomme og tilhørende arealer samt intern service. Opgaverne er blandt andet: Planlægning (kommuneplan og lokalplaner m.v.) Miljø, natur, skov og det åbne land Klima- og energi Overfladevand (vandløb og søer) og grundvand Veje, stier, trafik, kollektiv trafik og grønne områder både myndighed og bestillerfunktion Byggesagsbehandling Kort, geodata o. lign. Anlæg og vedligeholdelse af kommunens idræts- og fritidsanlæg Kommunale ejendomme (Bygningsvedligeholdelse, anlæg, bygningsdrift/teknisk service, leje, forsikring og risikostyring) Intern service (rengøring af bygninger, kantine, rådhusservice, kopi/trykkeri, biler) Efter 1. april 2012 har Center for Teknik & Miljø formelt overtaget ansvaret for drift og vedligeholdelse af Kultur & Fritids ejendomme. Center for Teknik & Miljø har to tilknyttede institutioner, Greve Brandvæsen og Park&Vej. 1.1 Greve Brandvæsen Greve Brandvæsens opgaver er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. Greve Brandvæsen er organisatorisk placeret i Center for Teknik & Miljø hovedsageligt pga. opgaverne i relation til forebyggelse og afhjælpning af skader på ejendom og miljø. 1.2 Park&Vej Park&Vej vedligeholder offentlige veje og grønne områder og udfører anlægsopgaver. Park&Vej er kontraktstyret og driver indtægtsdækket virksomhed ved at udføre opgaver for Greve Kommune og andre. Park&Vej er organisatorisk placeret i Center for Teknik & Miljø, fordi den største bestiller i kommunen netop er Center for Teknik & Miljø. Yderligere er Center for Teknik & Miljø ansvarlig for vej- og landskabsområdet. I første halvår af 2012 har Greve Kommune og Solrød Kommune arbejdet målrettet med at afdække mulighederne for at danne et fælleskommunalt driftsselskab ( 60) på park- og vejområdet. Med udgangspunkt i den politiske beslutning herom vil Park & Vej i 2013 stå overfor implementering af ny organisationsmodel. 1.3 Økonomisk ramme og ressourcer Center for Teknik & Miljøs nettodriftsbevilling for 2013 er 216 mio. kr. hvor Greve Brandvæsens årlige omsætning er 14 mio. kr. og Park&Vejs årlige omsætning er 57 mio. Park&Vej har et overskudskrav på 2,5 mio. kr., som indgår i budgettet. Kommunens samlede anlægsbudget for 2012 er på netto 171 mio. kr. fordelt på 202 mio. kr. i udgiftsbudget og 31 mio. kr. i indtægtsbudget, hvoraf størstedelen varetages af Center for Teknik & Miljø. Budgettet for 2013 er netto 21 mio. kr., fordelt med et udgiftsbugdet på 62 mio. kr. og et indtægtsbudget på 41 mio. kr. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

2 I centret er der ca. 198 medarbejdere fordelt således: 1 centerchef 4 afdelingsledere, 1 beredskabschef og 1 Park & Vej chef 10 i Staben 44 i Vej og Ejendomme 19 i Intern Service 25 i Plan, Byg og Miljø 30 i Beredskabet, heraf 4 faste og 27 frivillige 63 i Park & Vej 1.4 Lovgrundlag Center for Teknik & Miljø er underlagt en lang række love i forbindelse med udøvelse af centrets myndighedsopgaver m.v. Alle lovregulerede opgaver i centret løses indenfor det afsatte budget i henhold til de gældende bestemmelser. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

3 2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder Center for Teknik & Miljø har en række udfordringer, der for 2012 kan sammenfattes i 4 overordnede hovedudfordringer: 1. Byudvikling 2. Fastholde kommunens materielle værdier bygninger, veje, broer og tunneller 3. Klima og Energi 4. Natur og Miljø Udfordringerne med tilhørende indsatsområder er nærmere beskrevet under de respektive politiske udvalg, hvis budgetter Center for Teknik & Miljø administrerer. 2.1 Økonomi- og Planudvalget Byudvikling Gode muligheder for byudvikling er væsentligt for at sikre en befolkningsmæssig og økonomisk bæredygtig udvikling af Greve Kommune. Der er bl.a. brug for at fastholde og tiltrække yngre, erhvervsaktive borgere til kommunen samt at have fokus på den stigende ældre del af befolkningen for at holde balance i befolkningssammensætningen og dermed også kommunens indtægtsgrundlag. Gode erhvervsudviklingsarealer er desuden et fundament for kommunens arbejdsstyrke og dermed jobmuligheder for borgerne. Byrådet vedtog i slutningen af 2011 en ny Planstrategi med 3 strategiske pejlemærker for den fremtidige by- og befolkningsudvikling Klima, byudvikling og sundhed. Planstrategien skal efterfølges af en revideret kommuneplan inden udgangen af selve planperioden i I 2012 og 2013 arbejdes på en revision af selve kommuneplanforslaget. Udover de generelle byplanmæssige aspekter har klima- og energitiltag stort fokus, så kommunen kan være forberedt byplanmæssigt på fremtidens store klimamæssige udfordringer og behov for reduktion af CO2 på energiområdet. Den fysiske planlægning vil ligeledes have en særlig fokus i forhold til at indarbejde sundhedsaspektet i kommuneplanen. Tiltag som vil blive søgt indarbejdet sammen med en fastholdelse af den gode kvalitet i det bebyggede miljø i Greve Kommune. Der vil desuden blive arbejdet på at gøre den næste kommuneplan så digital som muligt, f.eks. ved at skabe direkte kobling til lokalplaner med videre. Byrådets intentioner om en fremsynet byudvikling og byomdannelse skal opnås igennem helhedsplaner for større områder som f.eks. Greve Kyst, Greve Midtby og Kildebrønde Industri via gode processer for inddragelse af borgere og interessenter. Udover disse større byudviklingsprojekter er kommunen udvalgt til at deltage i et pilotprojekt under Naturstyrelsen, Miljøministeriet om bæredygtige bebyggelser ud fra næste etape på Tværhøjgård, hvilket understøtter planstrategiens mål om klima- og energiorienteret byudvikling. Indsatsområder Byudvikling Udvikling af Greves kyst og Greve Midtby Projekterne for udvikling af Greves Kyst og Greve Midtby er udsprunget af visionen i forrige planstrategi om at gøre Greve Kommune til et af hovedstadsområdets mest attraktive steder at bo og især tiltrække yngre familier. Projekterne er defineret som fyrtårnsprojekter der, dels skal CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

4 gøre Greve Midtby til et dynamisk bycentrum, dels kysten til den blå Scene. Der er med budget for 2012 afsat 0,5 mio.kr. i 2012 til fyrtårnsprojekter. Med budget 2012 er der til realisering af fyrtårnsprojekter afsat 1 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i 2014 og Greve Kyst Projektet for Greve Kyst har til formål at styrke oplevelser og aktiviteter i Kystområdet og vurdere fortætningsgraden i parcelhusområderne. Der skal på den ene side skabes større visuel kontakt til vandet ved at gøre nuværende grønne arealer mere åbne i beplantningen. På den anden side skal der skabes mulighed for aktiviteter og oplevelser i kystområdet for at trække borgerne fra Greve Kommune til Kysten samt skabe opmærksomhed fra resten af Hovedstadsområdet. Der udarbejdes en helhedsplan for hele strækningen, hvor de 3 byområder Hundige, Greve Midt og Karlslunde behandles ud fra hver deres identiteter og muligheder. Hundige er den første kyststrækning, hvor realisering ud fra en prioritering af idéer vil kunne ske i Borgerinddragelse og udarbejdelse af idéer for Greve kyststrækning og Karlslunde kyststrækning vil forløbe i henholdsvis forår og efterår Greve Midtby Projektet for Greve Midtby har til formål at skabe et mere intenst bymiljø omkring stationen ved at bygge tættere, mere varieret og bæredygtigt i bred forstand - samt skabe en bedre konkurrenceevne for detailhandelscentret. Byfortætningen skal udover flere bygninger til detailhandel, kontorer, boliger og parkering også indeholde elementer af kultur, kunst, organiseret og uorganiseret fritidsliv, bevægelse og leg for at gøre bymidten attraktiv for byens borgere og især børnefamilier. Greve Midtbyprojektet skal fysisk have forbindelse til kystområdet. En helhedsplan for udviklingen af Midtbyen vil foreligge i 2012, derefter udarbejdes et kommuneplantillæg eller rammelokalplan som grundlag for udbud af de enkelte ejendomme samt ændringer af offentlige arealer. Kommuneplantillægget eller rammelokalplanen forventes at foreligge i Helhedsplaner for Erhvervsområder Planstrategien har erhvervs- og arbejdsliv som fyrtårnsprojekt for til stadighed at have fokus på kommunens udbud af attraktive og tidssvarende erhvervsvirksomheder, og dermed udbud af arbejdspladser. Formålet er, at bevare gode vækstmuligheder for de mindre virksomheder og iværksættere i kommunen samt åbne muligheder for lokalisering af kontor- og servicevirksomheder indenfor det stationsnære område. Kommuneplanen fastsætter en rækkefølge for udarbejdelse af helhedsplaner, hvor der i 2012 vil blive udarbejdet helhedsplan for Kildebrønde Industri og en efterfølgende lokalplan i Erhvervsområderne langs motorvejen skal i øvrigt alle nylokalplanlægges pga. skift i energiforsyningen fra naturgas til fjernvarme. Dette forventes at forløbe fra Teknik- og Miljøudvalget Fastholde kommunens materielle værdier - bygninger, veje, broer, tunneller m.v. Greve Kommune ejer en lang række offentlige anlæg. Kommunen ejer ca. 110 bygninger og institutioner á ca m 2 med tilhørende udearealer, 220 km veje, 90 km stier og ca. 100 tunneller. Kommunens anlæg repræsenterer en væsentlig kapitalværdi, som det er vigtigt at fastholde og vedligeholde. Alene bygningerne har en værdi på ca. 4 mia. kr. De kommunale bygninger og anlæg skal tilsammen sikre en god infrastruktur, hvor det er nemt og sikkert at færdes rundt i kommunen, og hvor der er sikre og optimale fysiske rammer for kommu- CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

5 nens tilbud til børn, unge og ældre. De fysiske rammer udgør således en vigtig forudsætning for, at kommunen kan levere en god service til borgerne. Dette kræver en løbende tilpasning af lokaler og udearealer til nutidens og fremtidens serviceproduktion. Nye metoder og samarbejdsformer til vedligeholdelse m.v. af kommunens bygninger og øvrige anlæg, samt finansiering heraf, er en væsentlig udfordring, og mulighederne skal løbende afdækkes. Dialog med og inddragelse af brugerne er vigtig for at kunne målrette og prioritere vedligeholdelse og nyanlæg af bygninger m.v Bygninger Fremadrettet vil det fortsat være en stor opgave at vedligeholde kommunens ejendomme forsvarligt og med fokus på sikkerhed. Dette skal ses med baggrund i de afsatte drifts- og vedligeholdelsesmidler. Drifts- og vedligeholdelsesmidlerne er i mange år ikke reguleret tilstrækkeligt i forhold til de faktiske behov. Det årlige bygningssyn har afdækket et behov på omkring 33,9 mio. kr. i 2012 mens der i 2012 er budgetlagt en driftspulje på ca. 11,7 mio. kr. til området. Der er i budget 2012 afsat ekstra anlægsmidler til at genoprette tage, facader og tekniske installationer for i alt 7,8 mio. kr. Derudover er der bevilget 4,5 mio. kr. til tilpasning og renovering af skoler og daginstitutioner. Der er afsat 20,6 mio. kr. i 2012 til EPC (energirenoveringer) på daginstitutioner og udvalgte kulturog fritidsinstitutioner. Endelig er der afsat 2 mio. kr. af fællespuljen for Vej og Ejendomme til vedligeholdelse af bygninger. Vedligeholdelsesmidlerne dækker ikke behovet, og det er fortsat nødvendigt at tilføre flere midler til bygningsvedligeholdelsen, ellers vil der være stor risiko for omkostningstunge følgeskader, for eksempel storm-, vand-, fugt-, råd- og svampeskader. Hovedparten af midlerne bruges alene til afhjælpning af akutte vedligeholdelsesopgaver. Der arbejdes løbende med at reducerer driftsomkostninger i forbindelse via valg af materialer og metoder. På vedligeholdelsesområdet er der også en udfordring i at bevare og udvikle bygningernes funktionalitet. De fleste ejendomme har enten et vedligeholdelsesmæssigt større eller mindre indretningsmæssigt efterslæb, der afspejles ved at bygningernes funktion ikke lever op til dagens standard Kommunale veje, broer og tunneller Den almindelige vedligeholdelse af kommunens veje, stier m.v. gennemføres af Park&Vej på baggrund af en kontrakt, der står overfor en revision. Byrådet har på den baggrund i længere tid drøftet mulighederne for en anden driftsform og eventuelt samarbejde med andre, samt udbud af dele af opgaverne eller dem alle. Der forventes en afklaring af dette i Ud over hvad der er omfattet af kontrakten med Park&Vej, dækker området især udgifter til drift af belysning på både offentlige veje og private fællesveje samt signalanlæg. For at opretholde vejkapitalen afsættes der også midler til istandsættelse af vejbelægningerne på hele vejstrækninger. Analyser i kommunens vejdataprogram (RoSy) viser dog, at der skal afsættes flere midler til asfaltreparationer, hvis vejkapitalen ikke skal falde. I fremtiden vil der være en væsentlig udfordring i at vedligeholde vejafvandingssystemet, idet midlerne også skal dække de store vejafvandingsledninger, som ligger i de tidligere amtsveje. Denne drift er ikke medtaget i budgettet, hvorfor der med tiden vil opstå problemer med vedligeholdelsen af vejafvandingen. Det vil være nødvendigt, at prioritere flere midler til afvandingsområdet indenfor det eksisterende budget. Dette gælder både udskiftning af brønde samt nødvendige reparationer af vejafvandingsledninger. Siden overdragelsen i 2007 har der været brugt ca. 0,5 mio. kr. årligt til deciderede ledningsbrud. Veje og broers tilstand er i en årrække blevet forsømt, og der er oparbejdet et efterslæb. Vedligeholdelsen af broer foregår næsten udelukkende ved anlægsmidler. Dog indeholder Park&Vej kontrakten almindelig reparation af huller i veje samt udskiftning af kantsten og brønde m.m. Endvide- CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

6 re er der afsat midler til afvanding. På trods af flere midler til området vil der stadig være behov for en ekstra indsats fremover. For kantsten og skilte er der også et efterslæb. De forventede udgifter til renovering af kantsten er på ca. 35 mio. kr., imens der forventes udgifter til udskiftning af skilte på ca. 3,75 mio. kr. Det blev i forbindelse med Byrådets budgetforhandling 2012 besluttet, at vejbelysningen på de private fællesveje skulle overdrages til grundejerne med henblik på, at Greve Kommune herved kunne opnå en driftsbesparelse. Dette er påbegyndt, men der er opstået fornyet usikkerhed om hvorvidt privatiseringen ønskes gennemført her og nu. Greve Kommune vil med privatiseringen kunne spare udgifterne til belysning på disse veje. Opgaven indbefatter store administrative udfordringer. Det er ligeledes besluttet, at privatisering af offentlige boligveje skal igangsættes fra Den nye lov om private fællesveje, som trådte i kraft pr. 1. januar 2012 bestemmer blandt andet, at der skal gå minimum 4 år, fra en beslutning om omklassificering af en offentlig vej til en privat fællesvej er truffet, til det rent faktisk kan ske. Greve Kommune vil dermed kunne spare udgifterne til drift og vedligehold på boligvejene fra Beslutningen indebærer, at der i 2012 skal udsendes varslinger til de involverede beboere. Der er senest modtaget udmeldinger fra centralt hold at varslingsperioden vil blive nedsat og dermed give mulighed for, at Greve Kommune kan opnå besparelser hurtigere end først antaget. Der vil også blive undersøgt, om der er veje som beboerne frivilligt vil overtage, og dermed kan overdrages uden overnævnte tidsbegrænsninger. Indsatsområder Bygninger, veje, broer, tunneller m.v. Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Det er ønsket, at der i budget 2013 afsættes midler til fortsat at kunne genoprette nedslidte bygninger. Der er fortsat behov for midler til tage, vinduer, indvendige overflader og tekniske installationer. Et arbejde der ønskes udført som genopretningsarbejde på de bygninger, der er trængende og har ekstraordinære høje driftsudgifter. Facility Management Der vil fortsat være fokus på at sikre en bedre drift på de institutioner, der er uden teknisk servicemedarbejder. Der arbejdes med en bedre udnyttelse af kommunens tekniske servicemedarbejdere med baggrund i et Facility Management projekt, der er gennemført i Dette har været påkrævet med baggrund i, at der i kommunens budget er indarbejdet en besparelse, der er udmøntet i Teknisk servicepersonale på plejecentrene (Socialog Sundhedsudvalgets budgetområde) og bibliotekerne (Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde) indgår i dette arbejde. En ny organisering af det tekniske servicepersonale forventes implementeret i 2012 og forventes at have fuld effekt fra Ramme- og serviceaftaler på bygningsdrift Aftalerne er eller vil blive udbudt i 2012 og 2013 afhængig af gældende aftalers udløb. Udbuddene omfatter forskellige serviceaftaler, hvor indhold, intervaller og kvalitetskrav vurderes og fastlægges ud fra kendte erfaringer med gældende aftaler. Nyt EPC projekt (Partnerskab om energirigtig bygningsvedligehold) Greve Kommune har tidligere indgået en aftale om EPC på kommunens skoler. I en tid med pres på den kommunale økonomi og med et forventningspres på energireduktioner, er der fortsat fokus på at optimere og ajourføre store dele af bygningerne med henblik på energibesparelser. Der forventes indgået endelig kontrakt på et nyt EPC projekt medio CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

7 2012, der omhandler alle kommunale daginstitutioner og udvalgte institutioner på Kultur og Fritidsområdet. Dette forventes færdig primo Herudover planlægges endnu et EPC projekt, der forventes fremlagt til politisk godkendelse med henblik på en aflevering i slutningen af Fundraising-støttemidler Der vil fortsat være fokus på mulighederne for eksterne støttemidler til delvis finansiering af arbejder, der udføres på kommunens bygninger m.m. Der vil være særlig fokus på fremtidige klima- og energiløsning m.m. Der vil fortsat blive samarbejdet med Region Sjællands øvrige kommuner herom. Der er i Region Sjælland regi modtaget accept på ELENA projektet (EU ansøgning) om energiarbejder. I henhold til ansøgningen forventes projektet gennemført i 2013 og ELENA projektet giver støtte til rådgiverudgifter, der anvendes til projektering af udvalgte energiløsninger. Fastholdelse og forbedring af veje og broers tilstand Der er i budget 2012 fortsat fokus på broer og asfalt, men der er generelt en udfordring i, at de afsatte anlægsmidler ikke rækker til at kunne afhjælpe det vedligeholdelsesefterslæb der er, og som skal sikre at tilstanden ikke bliver kritisk. Renovering af vejafvandingsledninger Der skal fokuseres på renovering af vejafvandingsledninger, idet disse ledninger i dag ikke har noget budget. I 2012 indsamles oplysninger om den samlede tilstand på vejafvandingen med henblik på, at der i 2013 afsættes midler til renovering af ledningerne. Privatisering af vejbelysning på private fællesveje Opgaven med at privatisere vejbelysning på private fællesveje var planlagt til at blive opstartet i 2012 bl.a. indbefattende kommunikation med grundejerne, udarbejdelse og indgåelse af aftaler med hver enkelt grundejerforening m.v. Projektet har været forelagt til politisk godkendelse, men blev afvist med henblik på en ny vurdering. Det forventes fortsat at der skal arbejdes med projektet i 2012 og Privatisering af vejbelysning på private fællesveje Opgaven med at privatisere vejbelysning på private fællesveje var planlagt til at blive opstartet i 2012 bl.a. indbefattende kommunikation med grundejerne, udarbejdelse og indgåelse af aftaler med hver enkelt grundejerforening m.v. Projektet har været forelagt til politisk godkendelse, men blev afvist med henblik på en ny vurdering. Det forventes fortsat, at der skal arbejdes med projektet i 2012 og 2013, da Teknik- og Miljøudvalget på deres møde den. 3. maj 2012 besluttede at sammentænke overdragelsen af vejbelysningen med overdragelsen af veje. Det var udvalgets ønske, at administrationen skulle arbejde videre med at undersøge hvorvidt, der er grundejere som frivilligt vil overtage vejbelysning og veje Klima og Energi Byrådet vedtog i 2010 en ambitiøs Klimaplan for Greve Kommune. Planen har nogle klare målsætninger om at nedbringe kommunens CO 2 udslip med 20 % frem til Konkrete tiltag primært indenfor områderne Energi og Transport skal medvirke til, at kommunen når målet. Det er en stor udfordring at nå de ønskede resultater og arbejdet er allerede godt i gang. Målene kan kun nås gennem en aktiv dialog med og inddragelse af både borgere, erhvervsliv og kommunens ansatte. Byrådet har derfor afsat 0,5 mio. kr. om året på budget til kampagner, der skal oplyse om mulighederne og medvirke til at nedbringe CO 2 udledningen. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

8 Indsatsområder 2012 Klima og energi Handleplan og kampagner 2012 for Klimaplanen Klimaplanen indeholder en handle- og tidsplan for gennemførelse af aktiviteter i forhold til at nå målsætningen om at nedbringe CO 2. Handleplanen revideres hvert år, og Byrådet vedtog i januar 2012 handleplanen for I forbindelse med handleplanen vil der blive iværksat kampagner, der retter sig mod hhv. borgere, erhverv og kommunen som virksomhed. Mange af kommunens ansatte og samarbejdspartnere vil i 2012 løbende blive involveret i at arbejde konkret med at nedbringe CO 2 udledningen. Energiledelse og begrænsning af energiudgifterne i de kommunale bygninger Et særligt indsatsområde for kommunen som virksomhed er nedbringelse af energiforbruget i de kommunale bygninger. Udover udbygning af det eksisterende EPC-samarbejde, vil der blive vurderet nye måder at optimere bygningernes energiforbrug. Dette er nødvendigt, hvis kommunens ejendomme fremadrettet skal kunne bidrage med væsentlige energi- og CO 2 - reduktioner i henhold til kommunens Klimaplan. Det vil blive forsøgt gennemført ved brug af flere vedvarende energikilder. Mulighederne for jordvarme, brændselsceller, solceller, energilager m.v., vil blive undersøgt og vurderet. Derudover er der fra 2012 indført Grønt Budget for kommunens bygninger med mål for nedbringelse af energiforbruget. Transporthandlingsplan Formel M er et projekt under klimapartnerskabet Gate 21, der omhandler Mobility Management (transportplanlægning). Greve Kommune deltager med to demonstrationsprojekter, der vedrører hhv. Greve Rådhus og erhvervsområderne Greve Main/Ventrupparken. Projektet foregår i perioden maj 2012 til februar Greve Kommune har underskrevet samarbejdsaftale med Formel M/Gate 21 den 9. maj 2012 og projektet igangsættes nu Natur og Miljø Generelt er der store udfordringer på natur- og miljøområdet, fordi det er et lovgivningsmæssigt stort område, som i disse år har stor bevågenhed. Kommunen vil have fokus på, hvordan IT og digitalisering kan understøtte en effektiv varetagelse af de mange myndigheds- og tilsynsopgaver på området, herunder gennemfører brugerundersøgelse af afgørelser på natur- og miljøområdet. Vand vil i 2012 og årene frem fortsat være en af kommunens store udfordringer. Der er således store udfordringer forbundet med at sikre rent drikkevand, håndtere spildevand, sikre vandløbs- og badevandskvalitet og forebygge oversvømmelser. På vandløbs- og spildevandsområdet er der i de kommende år udfordringer i forhold til de nationale vandplaner og de deraf følgende kommunale vandhandleplaner, der skal sikre en økologisk god tilstand i vandløb, vådområder og havmiljøet. Vandplanerne har betydning for hvilke kriterier og krav, der stilles i forbindelse med kommunens løbende klimatilpasning. Kommunen har gennemført flere vandløbsreguleringsprojekter og der forventes at komme nye projekter i 2013 for at mindske oversvømmelsesrisiko og for at forbedre natur og miljø i overensstemmelse med vandplanerne. Restaureringsprojekter og naturgenopretning hjælper til, at Greve fremstår som en attraktiv bosætningskommune med god natur og grønne arealer. Kontrol med spildevandsudløb og overløb er vigtigt, så det kan undgås, at kraftig regn medfører, at der skal indføres badeforbud. Der arbejdes med at få alle anlæg til at leve op til dagens standard. Håndtering af affald er et andet væsentligt område for 2012 og frem. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

9 Et meget vigtigt arbejde består i at føre effektivt tilsyn med, at virksomhederne og landbrugene i kommunen overholder Miljølovgivningen. Greve Kommune gennemfører de lovpligtige påkrævede antal virksomhedstilsyn, hvilket i gennemsnit svarer til ca. 90 tilsyn årligt. Derudover sker der opfølgning på de håndhævelser virksomhederne har fået. Indsatsområder Natur og Miljø Badevandskvalitet Der skal føres tilsyn med badevandet i sommerperioden. Badegæsterne skal advares, hvis der konstateres for mange bakterier i vandet. De senere års kraftige regnhændelser har påvirket badevandskvaliteten negativt, idet udløb og især overløb fra spildevandssystemer belaster badevandskvaliteten i Køge Bugt. I 2012 planlægges at opbygge et varslingssystem, som på forhånd kan forudse, hvornår badevandet kvaliteten kan forventes at være problematisk. Vand- og Naturplaner I 2012 skal der arbejdes med realisering af indsatser i Kommunens vandhandleplan , som skal vedtages senest ultimo Herudover skal kommunen bidrage med viden om de lokale vand- og naturområders tilstand i forbindelse med statens revision af basisanalyse, som skal gennemføres i 2013 og danne grundlag for anden generation af vand- og naturplanplaner for perioden Vandløb I 2012 vil der være øget fokus på efterlevelse af regulativer for offentlige vandløb, herunder vandløbsvedligeholdelse og tilsyn for at sikre opfyldelse af de fastsatte miljømæssige kvalitetskrav og vandføringsevnen. Grund- og drikkevand Som følge af Tune Vand-sagen i sommeren 2009 er der et øget fokus på drikkevandsområdet, øget kontrol med vandværkerne, og der vil være en løbende forbedring af procedurerne på området. Tune Vandværk arbejder på en totalrenovering af vandværket og en udbygning af den sydlige kildeplads i løbet af 2012 med henblik på sikre og forbedre vandkvaliteten. Desuden skal næsten alle vandindvindingstilladelser fornyes efter vedtagelse af de kommunale vandhandleplaner. I 2012 bliver der opstillet en ny grundvandsmodel for Greve Kommune. Grundvandsmodellen skal kommunen bruge i sit arbejde som vandressourceforvalter, herunder til at vurdere fornyelse af indvindingstilladelser i løbet af 2013 samt til at revidere indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Nye spildevandsanlæg og klimatilpasning I forbindelse med byggeaktivitet i Greve Kommune skal byggeprojekterne løbende vurderes i forhold til klimatilpasning, og der skal etableres nye spildevandsanlæg i en række områder i overensstemmelse med lokalplanerne. Udarbejdelse af ny spildevandsplan Der skal udarbejdes en ny spildevandsplan for perioden CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

10 Affald I 2012 skal der evalueres på den gældende Affaldsplan, og der skal udarbejdes en ny affaldsplan for perioden Kultur- og Fritidsudvalget Kommunal ejendomsdrift budgetlægges enten under Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Kultur- og Fritidsområdet er budgetlagte driftsområder: Mosede Fort, Grøn pleje af stadions og boldfælled via kontrakt med Park&Vej, På Kultur- og Fritidsudvalgets område vil der i 2012 fortsat blive arbejdet videre med anlægssager Mosede Fort og GIC mellembygning. Udfordringer og Indsatsområder Se under pkt. 2.2 Teknik- og Miljøudvalget. 2.4 Børne- og Ungeudvalget Kommunal ejendomsdrift budgetlægges enten under Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Børne- og Ungeudvalgets område forventes det at der primo 2013 vil være en færdiggørelse af det nye EPC- projekt (energirenovering med driftsbesparelser), og at genopretning af tage, vinduer, overflader og tekniske installationer bliver afsluttet. Udfordringer og Indsatsområder Se under pkt. 2.2 Teknik- og Miljøudvalget. 2.5 Social- og Sundhedsudvalget På Social- og Sundhedsudvalgets område er der meget lidt ejendomsdrift. Det drejer sig om dels driften af servicearealet i Freyas Kvarter (Aktivitetshuset), og dels om omkostningen til Birkelyparken, hvor der p.t. anvendes lokaler. På driftsområdet forventes det, med baggrund i et nyt udbud af administrationsaftaler, at der pr. 1. januar 2013 vil være nye administrationsaftaler for alle plejecentre inkl. Karlslunde Plejecenter. På anlægsområdet gennemføres opførelsen af Karlslunde Plejecenter, herudover forventes kun mindre om- og tilbygninger. Udfordringer og Indsatsområder Se under pkt. 2.2 Teknik- og Miljøudvalget. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

11 3 Leverancer Aktivitetstal 1 Antal byggesager - ØPU Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 2012 (mio. kr.) Indhold Antal byggesager 3,0 mio.kr. Antal byggesager, der er gennemført i de enkelte kvartaler Bemærkning Stagnation i byggeriet er årsagen til færre byggesagsindtægter. NB. Antal byggesager er i 4. kvartal nedjusteret fra 175 til 155. Antal byggesager Antal byggesager kv kv kv kv kv kv kv kv kv Budgetkonsekvenser Antallet af byggesager forventet stort set uændret. Det er ikke kun antallet af byggesager, der påvirker økonomien. Byggeriets aktivitet, størrelse og art har en betydning for det samlede gebyr. På grund af fald i antallet byggesagerne forventes, der mindre indtægter i 2012, 2013 og overslagsårene. Det forventede resultat er en indtægt på 3,0 mio. kr. pr. år. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

12 Aktivitetstal 1 - Antal besøgende på Miljøcenter Greve Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 2012 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal besøgende på MiljøCenter Greve Antallet af besøgende er ikke nødvendigvis et udtryk for affaldsmængder og økonomisk udvikling, men giver dog et billede af, hvor meget Miljø- Centret bliver brugt. Kommentar Antallet af besøgende er ikke nødvendigvis et udtryk for affaldsmængder og økonomisk udvikling, men giver dog et billede af, hvor meget MiljøCentret bliver brugt. I august 2010 blev fordelingen mellem erhverv og private borgere undersøgt nærmere. Det viste sig, at erhvervsvirksomhederne står for 20 % af behandlingsudgifterne, hvilket afspejles i husholdnings- og erhvervsaffaldsgebyrerne, som er behandlet politisk i oktober Den store forskel i besøgstal for de forskellige kvartaler skyldes årstidsvariationer Figur: Antal besøgende på Miljøcenter Greve Antal besøgende på MiljøCenter Greve kv kv kv kv kv kv kv kv kv Budgetkonsekvenser Ingen konsekvenser da budgettet ligger hos Greve-Solrød Forsyning. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

13 4 Kvalitetskontrakt I forbindelse med Greve Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 har Center for Teknik & Miljø følgende målepunkter Fokusområde: Brugerundersøgelse på afgørelser truffet på natur- og miljøområdet. Kvalitetskontrakt Mål At få belyst den generelle brugertilfredshed med de afgørelser der træffes lovgivningsmæssigt i natur- og miljøsager. Veje til målet De borgere og virksomheder, som får en afgørelse på natur- og miljøområdet i løbet af første halvår af 2012, bliver spurgt om de har været tilfredse med deres sagsbehandling samtidig med modtagelsen af afgørelsen. Opfølgningsredegørelse Status for målopfyldelsen se hvilke eventuelle forbedringer Natur- og Miljø skal gennemføre for at give Når brugerundersøgelsen afsluttes 30. juni 2012 gennemgås resultatet for at en bedre service over for både borgere og virksomheder i kommunen. Projek- Opfølgning på målopfyldelsen tet er en del af Natur- og Miljøs certificerede kvalitetsstyringssystem. Der sker løbende en forbedring af informationen på hjemmesiden. Brugerundersøgelsen vil måske vise at Natur- og Miljø skal blive endnu bedre, eller der skal bruges kræfter andet steds. Det kan også være at tilbagemeldingerne kun går på et fagområde, så skal dette fagområde evt. forbedres på afgørelsesområdet ved at sammenligne med de andre fagområder indenfor natur og miljø. Fokusområde: Badestrande Kvalitetskontrakt Mål Kommunens strande fortsat har en høj kvalitet som rekreative områder. Veje til målet Der vil i sommerhalvåret blive renset for tang og fedtemøg. Derudover vil der være sandpåfyldning på udsatte steder. Opfølgningsredegørelse Status for målopfyldelsen 2012 opstillet nogle tilstandskrav til, hvornår der skal strandrenses, og hvordan Stranden bliver jævnligt inspiceret alt efter, hvor godt badevejret er. Der er i stranden skal se ud umiddelbart efter strandrensningen. Der vil ligeledes ved hver strandrensning blive taget prøver af det opsamlede materiale, og sandindholdet vil blive analyseret. Dette er for at underbygge arbejdet med at forbedre indsamlingsmetoderne og minimere sandindholdet Opfølgning på målopfyldelsen mest muligt. Der vil efter hver strandrensning blive foretaget visuelle stikprøver af opfyldelsen af tilstandkravene, og der vil blive fulgt op på analyser af sandindholdet i opsamlet tang. Fokusområde: Renhold Kvalitetskontrakt Mål At kommunen fremstår æstetisk pæn, og sikkerheden opretholdes for trafikanter og brugere af kommunens arealer Resultatkrav 1: Byområder skal til stadighed fremstå renholdte, og hyppigheden af renholdelse skal tilpasses behovet. Resultatkrav 2: CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

14 Veje i landområder skal renholdes 2 gange pr. uge og stier 1 gang pr. måned. Veje til målet Der er fortsat en gældende kontrakt med Park&Vej om renhold i kommunen. Opfølgningsredegørelse Status for målopfyldelsen fjerne affald. Dette skyldes meget store mængder af affald. Der er visse områder, især ved stationsområderne, hvor Park&Vej ikke når at Opfølgning på Fjernelse af affald vil blive gennemgået med Park&Vej, for at de kan leve op til målopfyldelsen tilstandskravene. Fokusområde: Vintervedligeholdelse Kvalitetskontrakt Mål Kommunens veje og stier holdes farbare og trafiksikre under normale vintersituationer. Resultatkrav 1: At primære gennemfarts- og trafikveje er glatførebekæmpet inden for 0 timer og ryddet for sne inden for 4 timer. Resultatkrav 2: At kommunale indfalds- og omfartsveje er glatførebekæmpet og ryddet for sne inden for 4 timer. Resultatkrav 3: Fordelingsveje i industri- og boligområder skal i tidsrummet være glatførebekæmpet og sneryddet inden for 4 timer. Veje til målet Der foreligger en kontrakt med Park&Vej vedr. disse krav. Opfølgningsredegørelse Status for målopfyldelsen Opfølgning på målopfyldelsen Vinteren 2011/2012 har været tæt på en normalvinter, men med store udsving. Generelt har der været meget få klager fra borgere vedrørende vintervedligeholdelsen, så målet for vintervedligeholdelsen må siges at være opfyldt. I 2012 bliver der opstillet vejstationer to steder i Greve Kommune, der skal sikre en bedre udkaldsfunktion i kraft af mere præcise udkald. På den baggrund forventes det, at der uden en forringelse af sikkerheden på vintervejene kan spares nogle udkald og dermed ressourcer. I forbindelse med opstilling af vejstationer vil der blive anvendt et IT program, Vejvejr, der gør, at administrationen kan kontrollere på, hvilket grundlag der er foretaget udkald fra Park & Vejs side. Samtidig har Park & Vej monteret GPS udstyr på en lang række af deres saltspredere, og det vil derfor kunne kontrolleres hvor og hvornår, der er saltet. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

15 Tal bilag til Sektorredegørelse - Center for Teknik & Miljø Beløb i kr priser Der er ikke korrigeret for tilretninger i de økonomiske styringsregler. Budgetområde Emne/opgaveområde/sted Serviceram me 1.01 Olsbækken U x 1.01 Administrationsbygninger U x 1.01 Receptioner/gaver U x 1.01 Kantine U x I x 1.01 Intern Service U x 1.01 Biler U x I x 1.01 Kopimaskiner U x 1.01 Løn og ramme U x 1.01 Lokalplaner U x 1.01 Byggesagsgebyr I x 1.01 Rokadeplan U x I x 1.01 Skimmelsvamp i private huse U x 1.01 Budgetreduktioner U x TOTAL 1.01 U I Hegnssyn U x I x TOTAL 1.02 U I Energimærkning U x 1.03 Rengøring U x 1.03 Forsikring U x 1.03 Risikostyring U x I x 1.03 Budgetreduktioner U x TOTAL 1.03 U I Teknisk it programmer og licenser U x Pensionistboliger og andre ejendomme U x I x CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

16 2.01 Greve Spildevand ejendomme I x 2.01 Vedligeholdelsespulje U x 2.01 Toiletbygninger U x 2.01 Fritidsområder U x I x 2.01 Lejrskoler U x 2.01 Miljø U x I x 2.01 Skadedyrsbekæmpelse U x I x 2.01 Erhvervsaffaldsgebyrer U x I x 2.01 Park og vej U x I x 2.01 Kommunale veje - vejbelysning U x 2.01 Kollektiv trafik U x 2.01 Ældreboliger U x I x 2.01 Rådhuset U x 381 x 2.01 Digitale kort og info materiale U Lokalplan konsulentbistand U x 2.01 Kommuneplan - konsulent U x 2.01 BBR -register U x 2.01 Klima U x I x 2.01 Skole U x I x 2.01 Energi U x 2.01 Svømmehal U x 2.01 SFO U x 2.01 Greve Videnscenter U x 2.01 Dagtilbud U x TOTAL 2.01 U I Havanna Klub - ejendomsudgifter U x TOTAL 3.04 U Mosede Fort - personale og ejendomsudgifter U x I x TOTAL 4.01 U CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

17 I Stadion og idrætsanlæg/børn og 4.02 unge - pulje U x 4.02 Kontrakt med Park og vej U x TOTAL 4.02 U Fritids- og ungdomsklubber - ejendomsudgifter U x TOTAL 4.03 U Kvarterhus Freyas Kvarter - ejendomsudgifter U x Birkelyparken - ejendomsudgifter I x TOTAL 5.02 U I Ældreboliger - ejendomsudgifter U x I x TOTAL 5.03 U I Beredskabet U x I x TOTAL 7.01 U I Park og Vej U x I x TOTAL 2.03 U I U I TOTAL N CENTER FOR TEKNIK & MILJØ