ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober Budget Vedtaget budget. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1"

Transkript

1 Budget Vedtaget budget Side 1

2 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets budget, som vedtaget på byrådets møde den 24. juni I det korrigerede budget indgår dog budgetomplaceringer og øvrige tekniske budgetændringer pr. 30. juni I det korrigerede budget er ikke medtaget overførsel af overskud/underskud fra tidligere år Kolonnen med regnskab 2007 er endeligt regnskab 2007 fremskrevet til 2009-priser. Kolonnen med det korrigerede budget for 2008 er inkl. sparerunder og renopretning m.v. - men indeholder ikke overskud/underskud fra tidligere år. Kolonnen med nøgletal er det valgte nøgletal fremskrevet til 2009 med KL s gennemsnitlige fremskrivning på 4,7% efter KL s udmelding 1. juli 2008 Samtlige beløb er opført i 2009-prisniveau med KL s pris- og lønskøn som det fremgår af tillæg til budgetvejledning af 1. juli Disse fremskrevne beløb har herefter dannet grundlag for udarbejdelsen af budgetrammer til de enkelte fagudvalg. I regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2009 indgår også ændringer som følge af ny eller ændret lovgivning, og på udvalgte driftsområder er der korrigeret efter det såkaldte aktstykke. Ydermere er der på udvalgte områder korrigeret for forventede budgetafvigelser i Disse afvigelser kan eksempelvis være videreførsel af rammebesparelser fra sparerunder. Endelig kan der til udvalgte områder være indlagt demografiske ændringer eller ændringer, som tilpasser udvalgets/områdets driftsbudget til udvalgte nøgletal Under budgetarbejdet konstateredes det, at kommunen ikke kunne overholde lånebekendtgørelsens kassekreditregler, og det har derfor været en forudsætning, at Velfærdsministeriet kunne give dispensation fra denne. I skrivelse af 2. oktober 2008 har Velfærdsministeriet meddelt dispensation fra kassekreditreglerne, samt dispensation til yderligere låneoptagelse i såvel 2008 som Disse yderligere lånedispensationer er indregnet i det vedtagne budget som yderligere låneoptagelse og ydelser på lån. Budgettet blev vedtaget af byrådet tirsdag den 7. oktober Side 2

3 Budgetforlig med lup på socialområdet S, R, DF, K og V har indgået aftale om Odsherred Kommunes budget for 2009, hvor kulegravning af social- og sundhedsområdet bliver en hovedopgave. SF står uden for. Den 2. oktober 2008 indgik fem af de seks politiske partier i Odsherred Byråd en aftale om næste års budget med fuld respekt for de aftaler, som i forvejen er indgået med Velfærdsministeriet for at genoprette kommunens negative kassebeholdning over en fireårig periode. Budgettet rummer et stærkt begrænset anlægsbudget på bare 20 millioner kroner, som er fuldt ud lånefinansieret samt yderligere et lån på 20 mio. kr. til driften og særtilskud på 10 mio. kr. i hvert af de næste fire år. Skatten holdes i ro, og der er indregnet driftsbesparelser på 10 mio. kr. inden for Børn- og Skoleudvalgets område, 5 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, 3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område og 5 mio. kr. på Arbejdsmarked og Beskæftigelsesudvalgets område. Bedre styring på socialområdet Aftaleparterne er enige om, at kommunens mest udgiftskrævende område, nemlig social- og sundhedsområdet, nu skal gennemanalyseres for at finde forklaringer og handlemuligheder på de hidtidige budgetoverskridelser her. Odsherred Kommune bruger mellem kroner mere pr. 65-årig borger end sammenlignelige kommuner. Gruppeformændene finder ikke, at tilpasningen skal ske ved en forringet service over for borgerne, men ved en bedre udnyttelse af ressourcerne og en bedre styring. Konstitueret kommunaldirektør Jørn Dikman får derfor til opgave at vurdere organiseringen inden for social- og sundhedsområdet, og hver måned skal der være budgetopfølgning, som borgmesteren fremlægger for gruppeformændene. - Jeg er glad for og tilfreds med, at vi har indgået denne budgetaftale uden en skattestigning, men havde gerne set SF deltage, siger borgmester Finn Madsen. Alice Sarp, gruppeformand for S, oplyser, at selvom SF ikke ønsker at deltage i aftalen, er partiet fortsat med i konstitueringsgrundlaget. Budgetaftalen skal alene ses som en økonomisk aftale der er fortsat plads til uenigheden og den politiske diskussion i udvalgene, så længe alle overholder den økonomiske ramme. Side 3

4 Budgetforlig med lup på socialområdet Budgetramme skal overholdes Budgettet skal overholdes og tillægsbevillinger vil ikke finde sted, uden der anvises finansiering andre steder. Overførsel af underskud på op til 2 % af bevillingerne bliver suspenderet på udvalgsniveau de næste to år, men institutionerne kan fortsat ansøge om overførsel af underskud fra det ene regnskabsår til det næste, såfremt et underskud opvejes af et overskud andre steder, så den samlede budgetramme for hvert udvalg overholdes. Overskud kan fortsat overføres fra år til år. På anlægsbudgettet er der kun afsat penge til de helt fornødne anlæg og områder, der allerede er omfattet af aftaler: Indførelse af nyt elektronisk sagsbehandlingssystem, tilslutningsafgift til Statens Arkiver, slidlag på vejene og nyt udelys, nyt tag på plejecentret Præstevænget, parkeringsplads ved Asnæs Centret, naturpleje, reparation af broen over Annebjerg Stræde, vedligehold af kommunale ejendomme, tilbygning til Tengslemark Børnehave, renovering af Vallekilde-Hørve Skole, serviceareal i Siriusparken, tilskud til nyt klubhus i Fårevejle og tilskud til nyt fælles museumsmagasin. Den fortsatte indretning og istandsættelse af Sundhedscenter Odsherred udsættes til 2010 og strækkes fra en treårig til en femårig periode. - Det er klart, at det ikke bliver nogen fest, og at der ikke bliver plads til nogen udsving overhovedet, og vi må holde igen på alle områder. Men når det så er sagt, så ligger der også en udfordring i af finde nye og kreative veje, så vi får mere for pengene og den samme service for færre penge, siger Alice Sarp, der er gruppeformand for Socialdemokraterne. Hun peger på, at borgere og politikere har meget at være glade for og stolte over i Odsherred, blandt andet en kommunal dagpleje i verdensklasse med veluddannede dagplejere, et sundhedscenter og meget mere. Odsherred Byråd havde 2. behandling og vedtagelse af budget 2009 tirsdag den 7. oktober kl i rådssalen i Fårevejle. Side 4

5 Nøgletal Nøgletal Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Land ECO Drift - Økonomiudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Tilpasning af rammen til nøgletal Se muligheder i sparekataloget og udarbejd egne udvalgsmuligheder over besparelser Demografiske ændringer DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 1. Fra 2009 årlig reduktion på 3 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. fra redningsberedskabet og 1 mio. kr. fra lønpuljer m.v. Fra 2010 yderligere årlig reduktion på 1 mio. kr. fra byrådsudgifter og overordnet ledelse (direktion, chefer m.v.) Side 5

6 Nøgletal Nøgletal Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Land ECO Drift - Miljø- og Teknikudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Se muligheder i sparekataloget og udarbejd egne udvalgsmuligheder over besparelser Demografiske ændringer DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Tekniske budgetkorrektioner Ejendomsvedligehold tilbageført fra udvalg Serviceområder i alt Forsyningsvirksomheder Basis Renovation - leasing af renovationsspande Forsyningsvirksomheder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 2. I basisbudgettet er beløb til ejendomsvedligehold 2008 fordelt på udvalg. Beløbene tilbageføres til Miljø- og Teknikudvalget til ny fordeling for 2009 til vedligehold af bygninger Side 6

7 Nøgletal Nøgletal Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Land ECO Drift - Børn- og Skoleudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Tilpasning af rammen til nøgletal Se muligheder i sparekataloget og udarbejd egne udvalgsmuligheder over besparelser Demografiske ændringer DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Tekniske budgetkorrektioner Ejendomsvedligehold tilbageført til udvalg Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 3. Tilpasning især på områderne skolestruktur, børnepasning og ungdomsskolen. 4. I basisbudgettet er beløb til ejendomsvedligehold 2008 fordelt på udvalg. Beløbene tilbageføres til Miljø- og Teknikudvalget til ny fordeling for 2009 til vedligehold af bygninger Side 7

8 Nøgletal Nøgletal Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Land ECO Drift - Social- og Sundhedsudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Tilpasning af rammen til nøgletal Udarbejd egne udvalgsmuligheder over besparelser Demografiske ændringer Andel i demografisk løft DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Tekniske budgetkorrektioner Ejendomsvedligehold tilbageført til udvalg Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 5. Genopretning indarbejdet med 8,277mio. kr. for budgetfejl 2008 og 18,485 mio. kr. til opholdsbetalinger - inkl. fremskrivning til 2009-prisniveau. 6. Årlig reduktion fra 2009 på 5 mio. kr. fra madproduktionen. Fra 2010 og efterfølgende år yderligere reduktioner fra øvrige områder, herunder også sundhedsområdet. 7. I basisbudgettet er beløb til ejendomsvedligehold 2008 fordelt på udvalg. Beløbene tilbageføres til Miljø- og Teknikudvalget til ny fordeling for 2009 til vedligehold af bygninger Side 8

9 Nøgletal Nøgletal Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Land ECO Drift - Kulturudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Se muligheder i sparekataloget og udarbejd egne udvalgsmuligheder over besparelser Demografiske ændringer DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Tekniske budgetkorrektioner Ejendomsvedligehold tilbageført til udvalg Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 8. I basisbudgettet er beløb til ejendomsvedligehold 2008 fordelt på udvalg. Beløbene tilbageføres til Miljø- og Teknikudvalget til ny fordeling for 2009 til vedligehold af bygninger Side 9

10 Nøgletal Nøgletal Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Land ECO Drift - Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer DUT iflg. aktstykket Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Demografiske ændringer Ydelsesændringer Tilpasning af rammen til nøgletal Yderligere tilpasning af rammen DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 9. Primært sygedagpengeområdet Side 10

11 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Anlæg - Økonomiudvalget Salg af ejendomme m.v Byggemodning inkl. jøb af jord Øvrige anlæg Udskiftning af dokumenthåndteringssystem Tilslutningsafgift - Statens Arkiver Helårsturismeprojekt I alt anlæg forudsætninger for budgetoplægget 10. Salg af ejendomme til forsyningsvirksomhederne samt ejendomme i Vig 12. Program til dokumenthånteringssystem, som kan håndtere den lovpligtige aflevering af data til Statens Arkiver Side 11

12 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Anlæg - Miljø- og Teknikudvalget Regnskab 2007/Budget Slidlag - asfalt - Kontraktbunden Veje - udelys - Kontraktbunden 700 Plejehjem - Præstevænget - Kontraktbunden Parkeringsplads ved Asnæs-Centret Naturpleje Brovedligeholdelse Ejendomsvedligeholdelse Trafiksikkerhedsprojekter Stier og tilgængelighed Cykelstier Genskabelse af sø om Næsholmborgruin I alt anlæg Side 12

13 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Anlæg - Børn- og Skoleudvalget Regnskab 2007/Budget Tengslemark børnehave - tilbygning Vallekilde-Hørve Skole - Renovering Rørvig Rødderne hegn om legeplads/køkken 406 Nordgårdsskolen/SFO - fjernvarme 160 FORTO - tilbygning 740 Børnehaven Dragen - belysning 83 Egebjerg skole - Renovering af gulve 91 Nordgårdsskolen/SFO - Ren. billedkunstlokale 750 Odden skole - Legeplads 690 Grundtvigsskolen - Renovering 3. Etape Vallekilde-Hørve Skole - Ombygning af aula Rørvig Rødderne Opførelse af liggehal 250 Rørvig Rødderne Forbedring af legeplads 130 I alt anlæg Side 13

14 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Anlæg - Social- og Sundhedsudvalget Regnskab 2007/Budget Siriusparken serviceareal - kontraktbunden Sundhedscenter Odsherred ABA-anlæg i plejeboliger m.v Bakkegården - nyt kaldeanlæg 450 Socialpsykiatri - Værested Asnæs 800 I alt anlæg Side 14

15 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Anlæg - Kulturudvalget Regnskab 2007/Budget Fælleskommunale museumsmagasiner Fritidsformål - anlægsønsker fra foreninger Renovering af Odsherred Hallen/svømmehal Kulturhistorisk museum - udstillingsfaciliteter Odsherred Kunstmuseum - tilbyg. Hvide hus Odsherred Kunstmuseum - Malergården fase Odsherred teatercenter - Udv. af teatersal I alt anlæg Side 15

16 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Anlæg - Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2007/Budget I alt anlæg Side 16

17 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Drift Serviceområder i alt Overførselsområder i alt Forsyningsvirksomheder Drift i alt Anlæg Serviceområder Forsyningsvirksomheder Anlæg i alt Renter og afdrag på lån m.v. Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Ydelser på nye lån Finansforskydninger og reguleringer Renter og afdrag på lån m.v I alt til finansiering forudsætninger for budgetoplægget 12. Total serviceudgifter opgjort for alle udvalg 13. Total overførselsudgifter opgjort for alle udvalg 14. Total forsyningsvirksomhedernes drift 15. Nettobeløb til serviceområdernes anlæg (ej forsyningsvirksomheder). 16. Forsyningsvirksomhedernes samlede anlægsramme 17. Ydelser på årlig låneoptagelse - forventet låneoptagelse primo året. 18. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregning mellem årene m.v. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98% Side 17

18 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Låneoptagelse Låneramme inkl. lånedispensationer Låneoptagelse i alt Finansiering - skatter Personskat - 26,6 % Personskat - 1,0% forhøjelse = 40 mio. kr Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo Grundskat - landbrug m.v. - 12,3 o/oo Selskabsskat Dækningsafgift - erhvervsejendomme Dækningsafgift 10 0/00 = 8,635 mio. kr Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter Tilskud og udligning Landsudligning Statstilskud - ordinært og betinget Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Grundbidrag Regionen - Udviklingsbidrag Statstilskud - ældreområdet Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud fra kvalitetsfonden Momsudligning I alt tilskud og udligning I alt til finansiering I ALT SPILLERUM KASSEBEVÆGELSE Side 18

19 - forudsætninger for budgetoplægget 19. Der budgetteres med løbende årlig låneoptagelse på 10 mio. kr. til finansiering af udgifter omfattet af lånebekendtgørelsen, herunder lån til ejendomsskatter m.v. Efter selskabsdannelsen forventes låneoptagelsen til resterende forsyningsvirksomheder at være minimal. Der er 29/ udmeldt låneadgang med 3,8 mio. kr. til skoleanlæg, 1,9 mio kr. til tilpasninger adm. struktur og 1,2 mio. kr. til museumsmagasiner. Velfærdsministeriet har den 2. oktober trukket tidligere meddelelse lånedispensationer tilbage til 2009, og meddelt lånedispensation på 20 mio. kr. til anlæg Ministeriet har samtidig meddelt dispensation til kortvarigt lån på 20 mio. kr., som skal afvikles over 10 år. 20. Personskatteprocenten fastsættes til 26,6% for hele perioden med udgangspunkt i et selvbudgetteret grundlag på 4,125 mia. kr. I budget 2008 indgår et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag på 4,065 mia. kr. Stigningen fra 2008 til 2009 anslås til 1,5% Den lave vækst skyldes forhøjelsen af personfradraget og beskæftigelsesfradraget samt genindførelsen af SP-bidraget fra Skatteforhøjelse med 1% giver et bruttoprovenu på 41,250 mio. kr. Herfra går skønsmæssigt 1,250 mio. kr. til skatteloftsnedslag og netto anslås derfor 40,000 mio. kr. 22. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 for hele perioden med udgangspunkt i et grundlag på 6,014 mia. kr. 23. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes maksimumspromillen til 12,3 for hele perioden med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på 0,790 mia. kr. 24. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2006 som udmeldt af Velfærdsministeriet. 25. Der opkræves ikke dækningsafgift for erhvervsejendomme 26. Indførelse af dækningsafgift for erhvervsejendomme fra 2009 forudsætter fornyede vurderinger af de dækningsafgiftspligtige ejendomme. I ejendomsregistreret er de dækningsafgiftspligtige værdier p.t. registreret med en forskelsværdi på 863,468 mio. kr. 27. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme 28. Tilskud og udligning opgjort efter selvbudgettering af tilskud og udligning for 2009 efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsmodeller af 1. juli Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2009 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere 29. Bidrag til regionen opgjort til kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 117 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Der er den 7. juli 2008 indsendt ansøgning om særtilskud til Velfærdsministeriet, og forventes som minimum 10 mio. kr. svarende til tilskuddet i Ministeriet har på møde den 28. august 2008 udmeldt at kommunens særtilskud for 2009 til vil udgøre 12 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. forskudsvis udbetales i Derudover indgår tilskud som ugunstigt stillet kommune med 37,860 mio. kr. 32. I årene er indgået og vil indgå et særligt tilskud til styrket kvalitet i hjemmeplejen. 33. Fra 2009 modtages et tilskud fra kvalitetsfonden, som vil være betinget af at kommunen bidrager med tilsvarende finansiering til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter. 34. Momsudligningen finansieres fra 2007 af tilskuds- og udligningsordningen. Momsudligning i 2007 vedrører tilbagebetaling af moms fra byggemodningsprojekter 35. Spillerum for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 36. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk Side 19

20 - Resultatopgørelse Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning I alt Driftsudgifter (eks. forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget I alt driftsudgifter Renter m.v. Diverse renteindtægter og -udgifter Renter af nuværende lån I alt renter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED forudsætninger for budgetoplægget 37. Der fastsættes en målsætning for resultatet af den ordinære driftsvirksomhed på minimum 60 mio. kr. årligt. Side 20

21 - Resultatopgørelse Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Anlægsudgifter (eks forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget excl. jordforsyning Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget I alt anlægsudgifter Jordforsyning Salg af jord m.v Byggemodning inkl. jøb af jord I alt jordforsyning RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter-udgifter) Anlæg (indtægter-udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. Resultat i alt (A+B) Side 21

22 - Resultatopgørelse Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Ydelser på nye lån Øvrige finansforskydninger I alt ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER forudsætninger for budgetoplægget 38. Ændring af likvide aktiver, hvor negativt fortegn = kassestyrkelse og positivt fortegn = kassetræk Side 22

23 Kassebeholdning ultimo året Side 23

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1 Budget 2012-2015 Budgetoplæg 2012-15 Side 1 Budget 2012-2015 i 2012-priser - Finansielt budget DRIFT Serviceområder i alt 1.498.872 1.513.266 1.513.714 1.514.078 1. Overførselsområder i alt 482.903 494.133

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

forslag til årsbudget 2014-2017

forslag til årsbudget 2014-2017 Budgetoplæg 2014-2017 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 8 Resultatet af ordinær drift 10 Servicerammeopgørelse

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 BUDGET 2016-2019 Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere