Finansudvalget. Aktstk Offentligt

Transkript

1 Finansudvalget Aktstk Offentligt Finansudvalget Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax januar 2009 a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Professionshøjskolen VIA University College opfører et nybyggeri på ca m 2 i Skejby, Århus, for en samlet anlægsinvestering på 442,5 mio. kr., hvori indgår køb af 3 grunde for i alt 44,2 mio. kr. Forslaget medfører ikke merudgifter for staten. b. Professionshøjskolen VIA University College er en fusion af fem CVU er (Centre for Videregående Uddannelse) i den midtjyske region, CVUalpha, CVU Midt-Vest, CVU Vita, Vitus Bering Danmark og JCVU. Fusionen trådte i kraft den 1. januar Der har gennem nogle år været arbejdet med planer om at flytte dele af professionshøjskolens aktiviteter fra utidssvarende lokaleforhold og samle aktiviteterne fra afdelingerne med sundhedsuddannelser i Århusområdet med henblik på at kunne skabe mere attraktive studiemiljøer, der vil kunne tiltrække og fastholde studerende, hvilket vil medvirke til at opfylde målsætningen om, at 50 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse, idet der samtidig ønskes opnået de administrative, økonomiske og andre synergimæssige fordele ved at få samlet de spredte afdelinger. Dette har resulteret i en plan om opførelse af et campusbyggeri i Skejby tæt ved Skejby Sygehus, hvor sygeplejerskeuddannelsen, bioanalytikeruddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, uddannelsen i ernæring og sundhed, udviklingsafdelingen og centre for undervisningsmidler samles. Den aktivitet, VIA ønsker samlet på den nye campus, råder i dag over følgende adresser:

2 2 Tabel 1: Eksisterende lokaler Adresse Aktivitet Areal (m 2 ) Høegh Guldbergsgade Ernærings- og sundhedsuddannelserne , Århus Skejbyvej 15 Fælles administration Risskov Ergo- og fysioterapeutuddannelserne Kongsvang Alle 39 Bioanalytikeruddannelsen Århus Rudolfgårdsvej Uddannelses- og udviklingsafdelingen Viby J Halmstadgade Sygeplejerskeuddannelsen Århus i Århus Nørre Alle Center for Undervisningsmidler 674 Århus Vesterskovvej 4-6 Center for undervisningsmidler Skanderborg I alt Aktiviteterne i de m 2 vil blive samlet i den nye campus på ca m 2, der samtidig forudsættes at skulle rumme aktivitetsforøgelsen. Nedenstående oversigt viser de af VIA opgjorte faktuelle og forventede studenterårsværk (STÅ) for de omhandlede uddannelser, hvor 1 STÅ svarer til en fuldtidsstuderende i et år. Tabel 2: Faktuelle og forventede studenterårsværk (STÅ) År Bioana- Ernæring- Sygepleje Ergote- Fysio- I alt lytiker og sundhed peut terapeut Amtet Amtet Amtet VIA s prognose for optag er forsigtigt sat, og resultaterne af optaget i sommeren 2008 er, at alle uddannelser forventes at nå et højere STÅ tal i 2008 end budgetteret i den oprindelige ansøgning. Nedenfor er skitseret den seneste STÅ prognose fra VIA baseret på de aktuelle aktivitetstal.

3 3 Tabel 3: Aktivitetsprognoser for uddannelserne Opfølgning på aktiviteten i sundhedsudd. Aktivitetsprognose ansøgning januar 2008 Seneste STÅ prognose September 2008 Afvigelse September 2008 Bioanalytikere Ernæring og sundhed Sygeplejerske Ergoterapeut Fysioterapeut I alt Uddannelserne er dimensionerede, og Undervisningsministeriet har for årene bevilget et meroptag på 135 studerende pr. år. VIA har i efteråret 2008 haft mange flere ansøgninger, end der var uddannelsespladser til. Det er VIA s vurdering på baggrund af søgetallene til de berørte uddannelser, at det er uproblematik at udfylde de ekstra pladser. Herudover vil der være en omsætning på ca. 80 mio. kr. svarende til i størrelsesordenen STÅ fra efter- og videreuddannelsesaktiviteter, hvis hele denne aktivitet var STÅ-baseret. Såfremt aktivitetsforudsætningerne ikke opfyldes, har VIA mulighed for at flytte aktiviteter, som ikke i første omgang var tænkt flyttet til Skejby, til den nye campus. VIA råder over to lejemål i Århus, som vil kunne opsiges med ét års varsel, det ene dog først efter den 1. oktober Beregninger viser, at flytning af Den Sociale Højskoles uddannelser vil give en nettobesparelse på 4,8 mio. kr., og endelig har VIA også mulighed for at opsige de lokaler, som p.t. rummer hovedkvarteret, hvor den årlige husleje i dag er på 2,6 mio. kr. Region Midtjylland har i brev af 24. november 2008 udtrykt stor støtte til samlingen af uddannelserne i Århus-området i en ny campus. Campustankegangen understøtter de visioner, regionen har i den regionale udviklingsplan om styrkelse af uddannelsesområdet gennem stærke uddannelsesmiljøer. Regionen ser store muligheder i et tæt samspil mellem VIA og Universitetshospitalet i Skejby. Byggeriet har været udbudt i overensstemmelse med EU s udbudsregler som begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation. Underskrivelse af kontrakt afventer Undervisningsministeriets og Finansudvalgets tilslutning til projektet. Totalentreprisen har været udbudt i omvendt licitation, hvor der er fastlagt en ramme for de ressourcer, som er til rådighed. Det betyder, at byggeriet ikke kan blive dyrere end den aftalte ramme, idet merudgifter på et område skal udlignes ved kompenserende besparelser på andre områder. Der er i etableringsbudgettet afsat en reserve til uforudsete udgifter på 14,6 mio. kr. samt 16,5 mio. kr. til pristalsregulering.

4 4 Til styring af den samlede byggeopgave har VIA tilknyttet bygherrerådgivere og rådgivende ingeniører. Til varetagelse af de juridiske forhold i byggesagen har VIA tilknyttet advokatfirmaet Holst Advokater. De samlede anlægsudgifter vil udgøre 442,5 mio. kr. Heri indgår køb af 3 grunde for i alt 44,2 mio. kr. SKAT har udtalt, at de aftalte købesummer for de tre grunde skønnes at være i overensstemmelse med arealernes kontante handelsværdi. SKAT har dog bemærket, at det er forudsat, at bebyggelsesprocenten for grundene efter fornyet lokalplan fortsat vil være ca. 50. VIA har herom oplyst, at Århus Byråd den 26. marts 2008 har godkendt et kommuneplantillæg, hvorefter det blandt andet er fastsat, at områdets anvendelse er fastlagt til undervisningsformål, og at bebyggelsesprocenten fortsat ikke må overstige 50 pct. Udarbejdelse af ny projektlokalplan er igangsat på baggrund heraf og i henhold til det vindende konkurrenceprojekt for campusbyggeriet. Handlingsplan er aftalt med kommunen, og projektlokalplanen forventes godkendt i Århus Byråd i foråret eller senest forsommeren I overensstemmelse hermed er fysiske byggeaktiviteter planlagt påbegyndt august 2009 med henblik på ibrugtagelse af byggeriet sommeren I første omgang bliver udgifterne ved byggeriet finansieret af et byggelån. Udgifterne på ca. 25 mio. kr. herved er indregnet i omkostningerne ved byggeriet. Det er forudsat, at de endelige udgifter skal finansieres, dels ved at VIA køber grundene til i alt 44,2 mio. kr. kontant, dels ved indtægt på ca. 25 mio. kr. ved afhændelse af ejendom, der bliver overflødige ved etableringen af den nye campus, dels ved tilskud på 7,7 mio. kr. fra Undervisningsministeriet i forbindelse med etableringen af JCVU, og endelig ved optagelse af realkreditlån på ca. 365 mio. kr. Låneforretningen vil blive sendt i udbud for at opnå det bedst mulige tilbud på det pågældende tidspunkt. VIA forudser ikke problemer med at afhænde den omtalte ejendom til 25 mio. kr. Ejendommen er beliggende midt i Universitetsparken, og VIA har kontakt til en meget interesseret køber. Kan dette salg ikke realiseres til den ventede pris, vil der skulle optages et lidt større kreditforeningslån. Hvis VIA skal optage et lån på f.eks. en million kr. mere, bliver ydelsen ca kr. højere årligt, hvilket skal ses i forhold til en samlet ydelse på ca. 27 mio. kr. Det er Undervisningsministeriets vurdering, at der med gennemførelsen af projektet vil sikres nødvendig erstatning for utidssvarende lokaleforhold og opnås attraktive studiemiljøer, der vil kunne tiltrække og fastholde studerende og dermed medvirke til at opfylde målsætningen om, at 50 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Samtidig vil samlingen af sundhedsuddannelser i Århusområdet i den nye campus medføre uddannelsesmæssige og driftsøkonomiske fordele. De CVU er, der indgår i professionshøjskolen, har set over en årrække haft en solid økonomi. Samlet set har VIA en omsætning på over 1 mia. kr. og en egenkapital på over 500 mio. kr. Professionshøjskolen har endvidere formået

5 5 at have en soliditetsgrad på over 40 og en god likviditetsgrad på over 100. Det er derfor Undervisningsministeriets vurdering, at VIA s samlede økonomi er så robust, at de usikkerhedsmomenter, der altid vil være i forbindelse med et så stort og langvarigt byggeri, herunder rentestigninger eller mindreindtægter som følge af svigtende aktivitetsforudsætninger, ikke vil kunne true VIA s økonomi. Nedenstående oversigt viser de økonomiske konsekvenser af byggeriet set i forhold til de nuværende samlede udgifter til bygningsdrift medregnet de stordriftsfordele og den forventede forøgelse af antallet af studerende. Der er ikke medregnet afskrivninger i disse beløb, idet tabellen viser den samlede likviditetsvirkning efter ibrugtagningen af byggeriet. Tabel 4: Sammenligning af de samlede udgifter ved bygningsdriften Beløb i mio. kr Eksisterende udgifter: Husleje 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 Driftsudgifter 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Eksisterende udgifter i alt 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 Samlede bygningsudgifter til nybyggeriet Driftsudgifter (inkl. flytteudgifter i 2011) 14,3 9,2 9,2 9,2 Låneudgifter (renter, bidrag og afdrag) 25,0 26,6 26,6 26,6 Besparelser som følge af stordriftsfordele 0,0-3,0-6,7-6,7 Merindtægter som følge af forøget optag -4,0-4,5-4,5-4,5 Forventede fremtidige nettoudgifter i alt 35,3 28,3 24,6 24,6 Professionshøjskolen forventer, at nybyggeriet vil føre til årlige driftsbesparelse på ca. 1,4 mio. kr., og derudover at kunne realisere en årlig fortjeneste på ca. 6,7 mio. kr. på stordriftsfordele, i alt godt 8 mio. kr. årligt. Driftsbesparelserne fremkommer blandt andet ved, at det samlede antal kvadratmeter reduceres, hvilket i sig selv nedsætter udgifterne til vand, elektricitet, varme og rengøring, sammen med synergieffekt i form af samling af administrative og driftsmæssige funktioner. Stordriftsfordelene ved samling af biblioteker og receptioner og ved centralisering af opgaver på det studieadministrative område, it-supporten samt økonomifunktionen medfører en reduktion på ca. 18 årsværk og driftsbesparelser på biblioteksdriften ved indkøb af bøger, tidsskrifter mv. Dette potentiale vil kunne realiseres allerede i I foranstående opstilling er der, bortset fra de første to år, hvor stordriftsfordelene endnu ikke er realiserede, efter Undervisningsministeriets vurdering et tilstrækkeligt råderum til merudgifter, hvis der sker en yderligere rentestigning, idet en stigning på 1 pct. vil medføre en forøget renteudgift på årligt 3,8 mio. kr.

6 6 Realkreditlånet er beregnet ud fra et 30-årigt fastforrentet lån. Den effektive rente, som ligger til grund for beregningerne, var på 6,5 procent, da tilbuddet blev givet. Det skal bemærkes, at realkreditlånet først skal optages, når byggeriet står færdigt, efter planen i sommeren Finansministeriet har ikke offentliggjort et renteforecast for dette tidspunkt endnu. Finansministeriet forventer dog, at for en 30-årig realkreditobligation, hvor renten pr. december 2008 er 6,4 procent, er renten i december ,9 procent (Kilde: Økonomisk redegørelse, december 2008). Udgifterne ved realkreditlånet forudsættes dækket af bygningstaxametertilskud, idet der er forudsat en forøgelse af STÅ-produktionen, der medfører en årlig forøgelse af bygningstaxametertilskuddet med 4,5 mio. kr. Da institutionen er taxameterfinansieret og i øvrigt finansierer sine midler frit inden for institutionens formål, medfører projektet ikke merudgifter for staten. c. Forslaget fremsættes, fordi bygningsmæssige dispositioner for selvejende institutioner for videregående uddannelse kræver Finansudvalgets forudgående godkendelse, når dispositionen overstiger 25 mio. kr., jf. Akt / d. SKAT har den 9. oktober 2008 udtalt, at de aftalte købesummer for de tre grunde skønnes at være i overensstemmelse med arealernes kontante handelsværdi. e. Under henvisning til foranstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Professionshøjskolen VIA University College opfører et nybyggeri på ca m 2 i Skejby, Århus, for en samlet anlægsinvestering på 442,5 mio. kr., hvori indgår køb af 3 grunde for i alt 44,2 mio. kr. Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.

7 7 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. Bertel Haarder / Peter Vestervig