Økonomiudvalget. Visioner og Politikker

Transkript

1 Økonomiudvalget Økonomiudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Økonomiudvalgets område er karakteriseret ved, at det på mange felter er stærkt forbundet med aktiviteterne på andre konto områder, med den konsekvens at mange udgifter ikke kan betragtes isoleret, men må ses i sammenhæng med hvad der ligger af udgifter decentralt. En stor del af budgetområdet er knyttet til lønudgifter i og med at hele den centrale administration indgår som en væsentlig del. Ofte vil forandringer og effektiviseringsforslag som følge af bl.a. ny teknologi nødvendiggøre en ændring af opgavevaretagelsen mellem det centrale og det decentrale. Administrationen skal i denne forbindelse forstås med en bred definition, idet myndighedsbehandling og -udøvelse også er en del af lønudgifterne. I den gængse forståelse af administrationsomkostninger, vil denne del normalt ikke karakteriseres som administrative udgifter. En meget stor del af rådhuspersonalet herunder hele den strategiske ledelse chefgruppe og direktion. Den politiske betjening er ligeledes en væsentlig del af den administrative funktion, ligesom det selvstændige område politisk organisation knytter sig direkte til de udgifter der er forbundet med Byrådets. Under Budgetområdet er der ligeledes diverse puljer der er en mindre del, der administreres på forskellig vis. Nogle af puljerne er møntet på det udadvendte f.eks. eventpulje og landdistriktspulje, mens andre er møntet på organisationen og det mere indadvendte, f.eks. barselspuljen, der anvendes til at kompensere de enkelte områder for evt. merudgifter i forbindelse med barselsperiode 107

2 Økonomiudvalget Driftsbudget Nettodriftsbudget i hele kr. Økonomiudvalget har i 2018 et samlet nettodriftsbudget på kr. Budgettet udgør 14,2 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2018 prisniveau ) Politisk Organisation Administrativ Organisation Forsikring Beredskab I alt Økonomiudvalgets andel af det samlede budget Økonomiudvalgets budget 2018 (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Økonomiudvalgets budget på politikområder På serviceområderne er indregnet effektiviseringsgevinsten på 0,5% fra budget På Økonomiudvalgets område, Administrativ Organisation er effektiviseringsgevinsten på ca. 5 mio. kr. årlig, placeret indtil endelig udmøntning På Økonomiudvalgets driftsbudget er der indarbejdet flere puljer til fordeling på øvrige politikområder Eksempelvis barselspuljen, Børnenes Hovedstad, etc. I budget 2018 og overslagsårene, er der indarbejdet 2 puljer til velfærdsområderne Ældre (8,5 mio. kr.) og Psykiatri og Handicap (5 mio. kr.). Politisk Organisation Administrativ Organisation Forsikring Beredskab Budgetfordeling Serviceudgifter 108

3 Politisk Organisation Sammensætning af budgettet Politisk Organisations andel af Økonomiudvalgets bugdet Indholdet af politikområdet: Hvad er de politiske prioriteringer på området: Udgifter vedr. kommunalbestyrelsesmedlemmer: Vederlag til borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd, samt fast vederlag, tillægs- og udvalgsvederlag til byrådets medlemmer. Øvrige udgifter i forbindelse med byrådets arbejde Udgifter til kommissioner, råd og nævn, herunder beboerklage- og huslejenævn, landdistriktsråd samt handicap- og ældreråd Administration og afholdelse af valg og folkeafstemninger Erhvervsudvikling, turisme og sponsorater Kontingent og medlemskab til kommunale sammenslutninger Eventpulje Bevillingen finansierer byrådets 25 medlemmer, herunder udgifter til møder rejser og repræsentation. Der budgetteres med udgifter til studierejser en gang i første halvdel af byrådsperioden. Billund kommune er medlem af Kommunernes Landsforening, KL, og af Trekantsamarbejdet. Der ydes tilskud til diverse foreninger, herunder kontingent til Billund Erhvervsfremme og turismesamarbejdet Fomars. Området omfatter Landdistriktspolitikken og understøtter landdistriktsråd og landdistriktspuljen. Billund kommune prioriterer at tiltrække events, som kan sætte kommunen og Børnenes hovedstad på landkortet, og som samtidig er attraktive for området, og giver kommunens egne borgere og børn mulighed for oplevelser. 109

4 Politisk Organisation Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Politisk organisation Erhverv, Turisme og Event I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018 På serviceområderne er indregnet effektiviseringsgevinsten på 0,5% fra budget Regulering af vederlag til politikere 0,9 mio. kr. Opgradering af it-udstyr til politikere 0,5 mio. kr. Studieture 0,5 mio. kr. Der er hvert 4. år lagt 0,6 mio. kr. ind til afholdelse af valg, det vil sige i år 2017 og 2021 Budgettet er reguleret i forhold til ny aftale for vederlag til politikere med 0,9 mio. kr. Samtidig er budgettet reguleret de år der er valg med 0,6 mio. kr. (Kommunalvalg, Folketingsvalg, etc.), derfor vil budgettet variere over år. Budgettet er hvert 4. år efter kommunalvalg øget med 0,5 mio. kr. til it-udstyr. Der er fra år 2019 indarbejdet en budgetreduktion på 0,5% årligt, for at sikre overholdelse af fremtidige krav til budgetreduktioner. Udvikling i budget fra (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Politisk Organisations driftsbudget på hovedområder Politisk organisation er regnskabstal i 2018 prisniveau Erhverv, Turisme og Event Politisk Organisations andel af Økonomiudvalgets bugdet Budgetfordeling Serviceudgifter 110

5 Politisk Organisation Politisk Organisations andel af Økonomiudvalgets bugdet Hvordan styres økonomien på området Herunder rammestyring/tildelingsmodel uddelegeret/ikke uddelegeret Decentral budgetansvar/central budgetansvar Politisk Organisation har en rammebevilling hvor af: Ca. 2,7 mio. kr. af budgettet vedrører erhverv og turisme, som er omfattet af decentral budgetansvar. Der budgetteres med tilskud til diverse foreninger, herunder kontingent til Billund Erhvervsfremme, deltagelse i Trekantsamarbejdet, ligesom Billund Kommune deltager i turismesamarbejdet Fomars. Der er afsat 1,75 mio. kr. årligt til event. Puljen bruges til at tiltrække event, der sætter Billund Kommune og projekt Børnenes Hovedstad på landkortet, og som samtidig er attraktive for området, og giver kommunens egen borgere og børn muligheder for oplevelser. Billund Erhvervsfremme råder årligt over 0,250 mio. kr. af de 1,75 mio. kr. til erhvervsrelaterede events. 111

6 Politisk Organisation Politisk Organisations andel af Økonomiudvalgets bugdet Nøgletal Billund Kommune Budget 2017 Budget 2018 Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Diverse nøgletal Kommunalbestyrelsesmedlemmer i kr. pr. indbygger

7 Administrativ Organisation Sammensætning af budgettet Administrativ Organisations andel af Økonomiudvalgets budget Indholdet af politikområdet: Hvad er de politiske prioriteringer på området: Personaleudgifter indenfor de administrative områder, herunder løn, pensionsudgifter, uddannelse og tjenestekørsel Udgifter til kontorhold Drift af administrationsbygningerne Udgifter til IT-infrastruktur i hele kommunen og til de centrale IT systemer og programmer Indtægter vedr. administration af forsyningsvirksomheder m.v. Puljer til barsel, uddannelse/ledelse og personalemæssige initiativer, seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling Tværgående projekter Tolkebistand og lægeerklæringer Tjenestemandspension Overordnede opgaver: Personalepolitikken er værdibaseret og sikrer, at Billund Kommune opleves som en attraktiv arbejdsplads for kompetente, udviklingsorienterede medarbejdere Direktionen arbejder strategisk og helhedsorienteret og sikrer, at man binder lovgivning/politiske udmeldinger og opgaveløsning sammen Ledere sikrer balance mellem udvikling og opgaveløsning med afsæt i et strategisk format og evne til at omstille løbende i forhold til borgernes behov og opgaveudviklingen. Lederevner og fagligt kendskab er forudsætninger for kvalitativ ledelse Medarbejderne er veluddannede, omstillingsparate og servicemindede og de betragter Billund Kommune som en attraktiv arbejdsplads med et kravstillende arbejdsmiljø Organisationen arbejder effektivt, hurtigt og serviceminded ud fra arbejdspladsens fælles værdier og med udnyttelse af moderne informationsteknologi Betjening af Byråd Udføre kommunens myndighedsfunktioner og andre borgerrettede opgaver Sikre en velfungerende administration - herunder sikre IT understøttelse, løn og personaleservice, budget og regnskabsservice for hele organisationen 113

8 Administrativ Organisation Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2018 prisniveau ) Administrationen It drift Pulje til ældreområdet og Fysisk og Psykisk udviklingshæmmede Effektiviseringsgevinst Barsels- og Pensionspuljer Øvrige puljer I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018 Fra budget 2018 og frem er der indregnet en effektivitetsbesparelse på 0,5 % pr. år. Den samlede effektiviseringsgevinst på 5,8 mio. kr. årligt er fra budget 2019 placeret på området indtil endelig udmøntning. Derudover er der indarbejdet følgende større bevillinger: Højnelse af kvaliteten af IT-udstyr 3,0 mio. kr. Årsværk til IT-drift (øget sikkerhed) 0,5 mio. kr. Pulje til ældreområdet 8,5 mio. kr. Pulje til Fysisk og Psykisk udviklingshæmmede. 5,0 mio.kr E-Handel administration og drift 0,8 mio. kr. Opnormering Plan og Byggeri netto 2,1 mio. kr. Rengøringsudbud -0,4 mio. kr. Effekt af monopolbrud -1,9 mio. kr. Færre flygtninge -2,2 mio. kr. Endelig er IT-drift (som følge af digitaliseringsstrategien) flyttet fra administrativ organisation ud til fagområderne for så vidt angår de fagspecifikke systemer. Udvikling i budget fra (1.000 kr. i 2018 prisniveau) er regnskabstal i 2018 prisniveau Administrativ Organisations andel af Økonomiudvalgets budget Budgetfordeling Serviceudgifter 114

9 Administrativ Organisation Hvordan styres økonomien på området Økonomien på området er rammestyret, med decentral budgetansvar. Herunder rammestyring/tildelingsmodel uddelegeret/ikke uddelegeret Decentral budgetansvar/central budgetansvar Administrativ Organisations andel af Økonomiudvalgets budget Pulje til Ældreområdet 8,5 mio. kr. og Fysisk og Psykisk udviklingshæmmede 5,0 mio. kr. fordeles efter konkret politisk behandling Derudover er der følgende puljer som er til rådighed for hele kommunen: Børnenes Hovedstad EMO Energioptimering Effektiviseringspulje Udviklingspulje Økonomisk råderumsprojekt Barselspulje og øvrige puljer Tjenestemandspension Under administrationen er der 4 mio. kr. til administrationsbygninger 115

10 Administrativ Organisation Administrativ Organisations andel af Økonomiudvalgets budget Nøgletal Billund Kommune Budget 2017 Budget 2018 Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Diverse nøgletal Decentral ledelse i kr. pr. indbygger Central ledelse i kr. pr. indbygger Administration i kr. pr. indbygger Antal fuldtidsstillinger Sygefravær 0-4 dage Sygefravær 5-28 dage Sygefravær dage Sygefravær 91+ dage Sygefravær år ,42% 1,81% 1,53% 1,18% Antal personer Alder 0-19 Alder Alder Alder Alder Alder Alder på ansatte år Antal pr. 1. dec 2015 Heraf stadig ansatte pr Antal fratrådte i perioden Personale omsætning Personaleomsætning år ,2% Alder

11 Forsikringer Forsikringers andel af Økonomiudvalgets budget Sammensætning af budgettet Indholdet af politikområdet: Området indeholder Billund Kommunes forsikringer mod tab, som følge af pludselige og udefrakommende begivenheder. Området dækker forsikringer for den samlede kommunale virksomhed. Billund Kommune har valgt at være selvforsikrede eller forsikret med meget høj selvrisiko Hvad er de politiske prioriteringer på området: Budgettet dækker kommunens udgifter til skader på områder, hvor Billund kommune ikke er forsikret samt til forsikringspræmier på forsikrede områder. Der er dog internt fastsat en selvrisiko for institutioner på henholdsvis og kr. for skader ved budgetter under og over 5 mio. kr. som dækkes af institutionerne selv. Skader herudover dækkes af forsikringspuljen. Budgettet omfatter også en årlig pulje til aktiviteter til at forebygge skader. Billund kommune har valgt at være selvforsikrede på arbejdsskader, idet der dog er tegnet forsikring for større samtidige arbejdsskader (katastrofeforsikring). Erstatning som følge af erhvervsbetingede lidelser dækkes af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring. For andre områder er der indgået kontrakter: Ved skader på bygninger i form af brandskaber, stormskader og skader på el er selvrisikoen kr. For motorkøretøjer er der tegnet forsikring for ansvar og brand med selvrisiko på kr. Der er tegnet all-risk forsikring for kunst, Forsikring af byrådsmedlemmer, personer i råd og nævn, når de arbejder efter regler om borgerligt ombud omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Rejseforsikring for rejser i udlandet, Dækning af individuelt ansvar som medlem af et selskabs ledelse. Forsikringshændelser bedømmes af forsikringsmægler. 117

12 Forsikringer Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Arbejdsskader Forsikringers budget på hovedområder Forsikringers andel af Økonomiudvalgets budget Øvrige skader m.v I alt Arbejdsskader Øvrige skader m.v. Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018 På serviceområderne er indregnet effektiviseringsgevinsten på 0,5% fra budget Udvikling i budget fra (1.000 kr. i 2018 prisniveau) er regnskabstal i 2018 prisniveau Budgetfordeling Serviceudgifter 118

13 Forsikringer Hvordan styres økonomien på området Forsikringer har en rammebevilling hvoraf: Herunder rammestyring/tildelingsmodel uddelegeret/ikke uddelegeret Decentral budgetansvar/central budgetansvar Forsikringers andel af Økonomiudvalgets budget Ca. 0,7 mio. kr. af budgettet vedrører forebyggende foranstaltninger, som er omfattet af decentral budgetansvar. De øvrige 5,8 mio. kr. har central budgetansvar og vedrører arbejdsskader samt øvrige materielle skader. Området dækker forsikringer for den samlede kommunale virksomhed. Udgifterne er samlet i en bevilling under Økonomiudvalget. Byrådet har fra 2007 valgt en kombination af at være selvforsikret eller forsikret med meget høj selvrisiko. I forbindelse med udbud gældende fra 1. januar 2017 har Økonomiudvalget besluttet at videreføre denne forsikringsmodel. 119

14 Forsikringer Nøgletal Forsikringers andel af Økonomiudvalgets budget Billund Kommune Budget 2017 Budget 2018 Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Diverse nøgletal Forsikringspulje pr. indbygger Antal materielskader Antal skader Skadeudgift i mio. kr. Bygning 16 0,383 Løsøre 7 0,108 Motor 23 0,344 Ansvar 7 0,013 I alt 53 0,848 Antal personskader Antal skader Antal skader Skadeudgift 2015 i mio. kr. 0,622 0,191 0,196 0,151 1,131 Uheld med udsættelse for smitterisiko Uheld - fysisk Uheld kemisk Personforflytning og personhåndtering Håndtering af værktøj/ting/maskiner og øvrig teknik Fysisk vold og psykisk vold Afværge af fald (spontan indgriben) Andre I alt

15 Beredskab Sammensætning af budgettet Beredskabs andel af Økonomiudvalgets budget Indholdet af politikområdet: Der er etableret et beredskabssamarbejde, Trekantområdets Brandvæsen I/S, mellem Vejle, Kolding, Fredericia, Vejen, Middelfart og Billund kommuner. Den fysiske placering af den overordnede ledelse og administration er i Vejle Kommune. Den fysiske placering af vagtcentral med tilhørende operative funktioner er i Fredericia Kommune. Hvad er de politiske prioriteringer på området: Trekantområdets Brandvæsen er et såkaldt paragraf 60 selskab. Det vil konkret sige et fælleskommunalt selskab i henhold til Lov om kommunernes styrelse 60. Det nye fælles beredskab arbejder indenfor beredskabslovens rammer. Den øverste myndighed i Trekantområdets Brandvæsen er den nye fælles Beredskabskommission for de 6 kommuner, der varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Derudover nedsættes en bestyrelse bestående af deltagerkommunernes borgmestre. Bestyrelsen vil kunne varetage selvstændige opgaver vedrørende mere generelle ledelsesbeslutninger af intern karakter og betydning for selskabet. Den fælles beredskabskommission vil bestå af 17 medlemmer. De to største kommuner, Vejle og Kolding, får hver tre medlemmer, mens de øvrige kommuner hver får to poster. Politiet får også plads i kommissionen, mens de frivillige bliver tilbudt observatørstatus. Bestyrelsen for selskabet består af deltagerkommunernes borgmestre. Valg til formandspost og næstformand i beredskabskommission og bestyrelse sker hvert fjerde år umiddelbart i forlængelse af et kommunalvalgs afholdelse. Selskabet havde første driftsår i, og der arbejdes på at etablere et risikodimensioneret beredskab for TrekantBrand. Et risikodimensioneret beredskab skal godkendes af de respektive byråd og foreløbig er beredskabet således videreført med baggrund i kommunens beredskabsniveau før. 121

16 Beredskab Beredskabs andel af Økonomiudvalgets budget Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2018 prisniveau ) Beredskab I alt Beredskabs driftsbudget fordelt på hovedområde Beredskab Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018 På serviceområderne er indregnet effektiviseringsgevinsten på 0,5% fra budget Udvikling i budget fra (1.000 kr. i 2018 prisniveau) Ny dimensionsplan 0,5 mio. kr Budgettet er reguleret i forhold til udarbejdelse af en ny dimensionsplan er regnskabstal i 2018 prisniveau Budgetfordeling Serviceudgifter 122

17 Beredskab Hvordan styres økonomien på området Budgetbidraget for Billund Kommune udgør netto 5,4 mio. kr. Herunder rammestyring/tildelingsmodel uddelegeret/ikke uddelegeret Decentral budgetansvar/central budgetansvar Beredskabs andel af Økonomiudvalgets budget Betalingen til Trekantområdets Brandvæsen I/S er ca. 6 mio. kr., der modregnes 0,64 mio. kr. som betaling for Husleje Granvej 4, samt lejeindtægt for Indsatsbil og Stigevogn. 123

18 Beredskab Nøgletal Beredskabs andel af Økonomiudvalgets budget Billund Kommune Budget 2017 Budget 2018 Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Diverse nøgletal Redningsberedskab kr. pr. indbygger

19 Takstoversigt TAKSTBLAD 2018 Takst 2017 Takst 2018 TEKNIK & MILJØUDVALGET Dagrenovation (ekskl. moms) Dagrenovation - restaffald Tømningspriser 14 dages tømning: Dobbelt renovationsstativ 150 l / 90 l (rest/mad) 880,00 835,00 Enkelt restaffaldsstativ 150 l 426,00 388,00 Enkelt madaffaldsstativ 90 l 454,00 447, l restaffaldscontainer inkl. containerleje 1.307, , l restaffaldscontainer inkl. containerleje 1.965, , l restaffaldscontainer inkl. containerleje 2.618, ,00 Uge tømning: 400 l restaffaldscontainer inkl. containerleje 2.620, , l restaffaldscontainer inkl. containerleje 3.931, , l restaffaldscontainer inkl. containerleje 5.238, ,00 Uge tømning: 150 l enkelt madaffaldsstativ (kun ved boligforeninger, inkl. køkkenposer til 3 lejligheder) 2.610, , l madaffaldscontainer inkl. containerleje 3.470, , l madaffaldscontainer inkl. containerleje 4.748, , l madaffaldscontainer inkl. containerleje 6.027, ,00 14 dages tømning: 150 l enkelt madaffaldsstativ (kun ved boligforeninger, inkl. køkken ,00 745,00 poser til 3 lejligheder) 1.885, , l madaffaldscontainer inkl. containerleje 2.523, , l madaffaldscontainer inkl. containerleje 3.163, ,00 Salgspriser Stativer: Enkelt køkkenstativ inkl. bundbakke 62,00 62,00 Dobbelt køkkenstativ inkl. bundbakke 86,00 86,00 Løs bundbakke 10,00 10,00 Dobbeltstativ mad/rest (90 l/150 l) 1.610, ,00 Dobbeltstativ mad/rest (90 l/150 l) inkl. dobbelt køkkenstativ 1.700, ,00 Dobbeltstativ mad/rest (90 l/150 l) inkl. enkelt køkkenstativ 1.675, ,00 Enkeltstativ til mad- eller restaffald (90 l eller 150 l) 1.000, ,00 Brugt dobbeltstativ mad/rest (90 l/150 l) 1.200, ,00 Brugt enkeltstativ til mad- eller restaffald 800,00 800,00 Øvrige gebyr Ombytning af udendørs affaldsstativer pr. stk. 170,00 175,00 Gebyr for håndtering af fejlsorteret dagrenovation pr. sæk/gang 170,00 175,00 125

20 TAKSTBLAD 2018 Takst 2017 Takst 2018 Indsamlingsordning (ekskl. moms) 240 l genbrugsbeholder 4 ugers tømning 407,00 300, l genbrugsbeholder 2 ugers tømning 553,00 600, l genbrugsbeholder 4 ugers tømning 463, l genbrugsbeholder 2 ugers tømning 925, l genbrugsbeholder 4 ugers tømning 825, l genbrugsbeholder 2 ugers tømning 1.650,00 Genbrugsstationer (ekskl. moms) Gebyr for genanvendelsesordninger for private 480,00 590,00 Gebyrer for genanvendelsesordninger for erhverv: Administrationsgebyr 355,00 355,00 Brændbart erhvervsaffald pr. ton 740,00 879,00 Erhvervsaffald til deponi pr. ton 975, ,00 Blandet affald til sortering pr. ton 740,00 879,00 Genbrugeligt affald pr. ton 210,00 210,00 Asbest affald pr. ton 1.183, ,00 Farligt affald pr. ton 5.000, ,00 Salgspris for nedknust beton/tegl pr. ton 50,00 50,00 Forbræding (ekskl. moms) Affald fra Billund kommune afleveret på Grindsted Affalds- og genbrugscenter og Billund affaldscenter. Erhvervsaffald småt brændbart pr. ton 550,00 689,00 Erhvervsaffald inkl. special neddeling pr. ton 750,00 889,00 Dagrenovationslignende affald fra erhverv pr. ton 550,00 689,00 Øvrige gebyrer Rutebilstation - stadeafgift: Fjernruter 25,00 26,00 Torveafgifter - stadeafgift: Pr. kvartal 715,00 730,00 Pr. gang 100,00 105,00 Leje af festplads 510,00 510,00 Vejbelysning ved private fællesveje: Vedligeholdelse og strømforbrug opkræves sammen med ejendomsskatter m.v. med 2 parter pr. parcelhusgrund. 1 part udgør eks. moms 165,00 170,00 Særlig servicevejvisning (sorte skilte): Ansøgning om opsætning 1.195, ,00 Drift og vedligeholdelse pr. skilt 665,00 675,00 126

21 TAKSTBLAD 2018 Takst 2017 Takst 2018 Børne- & Kulturudvalg Daginstitutioner for børn (pr. måned) Der betales for 11 måneder Kommunal dagpleje: Fuldtidsplads 2.715, ,00 Vuggestuer: 50 tm modul 3.155, ,00 45 tm modul 2.860, ,00 40 tm modul 2.565, ,00 32 tm modul 2.090, ,00 25 tm modul 1.675, ,00 Frokostordning 565,00 570,00 Børnehaver: 50 tm modul 1.865, ,00 45 tm modul 1.715, ,00 40 tm modul 1.570, ,00 32 tm modul 1.330, ,00 25 tm modul 1.125, ,00 Frokostordning 565,00 570,00 Klubber: Juniorklubben (der betales for 10 måneder) 75,00 80,00 Særlige dagtilbud: Børnehaven Brinken. Pr. døgn 865,00 847,00 Skolefritidsordninger (pr. måned) Der betales for 11 måneder. Betalingen følger indmeldelsesdato. Morgen 285,00 290,00 Eftermiddag 1.265, ,00 Begge (morgen/eftermiddag) 1.550, ,00 Juli måned er som udgangspunkt betalingsfri. Dog kan placering af den betalingsfri måned - defineret som 4 sammenhængende uger - frit vælges i perioden fra 1. maj til 30. september. Det er muligt - helt eller delvist - at bruge SFO i den betalingsfri måned. Såfremt der gøres brug af dette, betales herfor på ugebasis med 1/4 af den ordinære takst. Ugetakst/feriebørn: Morgen 71,00 73,00 Eftermiddag 316,00 321,00 Begge (morgen/eftermiddag) 387,00 394,00 127