Budget Forord. flere steder. gennemført. Marcel Meijer

Transkript

1 Budget 2017 Overslagsår CVR nr.:

2 Forord Budgetlægningen for 2017 og overslagsårene 2018, 2019 og 2020 var som altid præget af nødvendigheden af at skabe et budget i balance for de kommende år. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 blev større end i Dette skyldes især, at folketallett er stabiliseret, med tendens til en svag vækst. Både udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på nuværende niveau på hhv. 26,0 % og 30,75. Provstiet sænkede igenn kirkeskatten, og den ligger for 2017 på 1,25 %. Budgettet for 2017 bød ikke på store ændringer. Der var behov for tilpasninger og reduktioner på driften flere steder i organisationen. På den anden sidee blev der også plads til enkelte nye initiativer. Finanslovens pulje til den såkaldte klippekortso ordning udløb med udgangen af Ordningen gjorde det muligt for de svageste ældre selv at kunne prioritere en del af hjemmehjælpen. Da der har vist sig at være stor tilfredshed med ordningen, har Kommunalbestyrelsen imidlertid besluttett at videreføre den. På anlægssiden blev der afsat midler til udbedring af Samsø Skoles bygninger. De konkrete arbejder vil blive gennemført i en prioriteret rækkefølge efter skadernes alvorlighed og konsekvens. Det vil være den første etape af et større arbejde med at sikre Samsø Skole bedre rammer. I budgettet indgår også de statslige støttemidlerr til nedsættelses af færgetakster forr passagerer og personbiler, som kommunen har kæmpet for i en årrække. Budgetteknisk medfører r ordningen, at Samsø Kommunes tilskudsindtægter samt serviceudgifter øges med ca. ti millioner kroner. Alt i alt er det lykkedes at komme i mål med et budget i balance, som er et pejlemærke for en god og ansvarlig økonomisk politik for Samsø Kommunee i budgetåret 2017 og overslagsåreno ne 2018, 2019 og I henhold til lov om kommunernes styrelse s skal kommunalbestyrelsen vedtage årsbudgettet samt et flerårigt budgetoverslagg for en 3 årig periode. Kommunalbestyrelsen har således vedd møderne den 20. september samt 13. oktober 2016 behandlet ogg godkendt ovennævnte budget for budgetår 2017 samt overslagsår 2018, 2019 og Marcel Meijer Borgmester 1

3 Indholdsfortegnelse Indhold Forord... 1 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger Budgetforudsætninger Indtægter Udgifter Investeringsoversigt Pris og lønskøn Oversigter Resultatopgørelse Hovedoversigt Sammendrag af budget Driftsbudget Statsrefusion Anlægsbudget Bevillingsoversigt Bevilling pr. udvalg for nettodrift og anlæg Driftsbevillinger pr. udvalg og politikområde fordelt på centrale og decentrale konti Anlægsbevilling pr. udvalg og politikområde Driftsbevilling pr. udvalg for decentrale konti fordelt pr. afdeling Driftsbevilling pr. udvalg for centrale konti fordelt pr. afdeling Anlægsbevilling pr. udvalg fordelt pr. anlæg Tværgående artsoversigt Takstoversigt Den kirkelige ligning

4 1. Kommuneoplysninger Kommune Samsø Kommune Søtofte Samsø CVR nr.: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Borgmester Kommunalbestyrelse Marcel Meijer (Socialdemokratiet) Marcel Meijer (Socialdemokratiet) Robert V. Rasmussen (Socialdemokratiet) Michael Kristensen (Socialdemokratiet) Carsten Bruun (Venstre) Henrik Kjær (Venstre) Anita E. H. Olesen (Venstre) Irene Lassen (Venstre) Jørn C. Nissen (Konservative) Per Urban Olsen (Konservative) Inge Dorthe E. Larsen (Fælleslisten Samsø) Ulla Holm (Socialistisk Folkeparti) Chefgruppe Revision Kommunaldirektør Mogens Wehrs Børn, Unge og Social Forvaltningschef Margrethe Vogt Thuesen Teknisk Forvaltningschef Søren Stensgaard Erhvervs, Turist og Kulturchef Mette Løkke Økonomichef Alexander Janz Deloitte Værkmestergade Aarhus C 3

5 2. Budgetforudsætninger 2.1 Indtægter Samlet set, er Samsø Kommunes indtægter højere end i 2016, dette kommer hovedsageligt fra tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for passager og personbiler. Skatteindtægter Budgetteret udskrivningsgrundlag, statsgaranti Afgiftspligtige grundværdier Budgetteret indkomstskat, statsgaranti Budgetteret grundskyld Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi Andel af skat af dødsboer Afregning af selskabs og fondsskat Skatteindtægter i alt kr 2017 Procent ,00% , , , I alt budgetterer Samsø Kommune med at modtage kr. i skatter, tilskud og udligning i Tilskud og Udligning Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Tilskud vedrørende udlændinge kr Kommunalt udviklingsbidrag 486 Særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud til Ø kommuner Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 204 Tilskud til Ældreplejen 828 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen 192 Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet Tilskud til nedsættelse af færgetakster, gods Tilskud til akutfunktion i hjemmeplejen 108 Tilskud til nedsættelse af færgetakster, passagerer og personbiler I alt

6 2.2 Udgifter Gældende fra budget 2014 er der, jf. lov om kommunernes styrelse 3 stk. 4, fastsat krav om overskud på den løbende drift. Altså må udgifterne til det skattefinansierede område og til renter ikke overstige indtægterne fra skatter, tilskud og udligning. Grundet denne regel samt faldende indtægter har Samsø Kommune måtte fortage nedskæringer af udgifter til service, hvilket udgør ca. 222 mio. kr. i 2017, mens de samlede nettorenteudgifterne udgør 290 mio. kr. i Skattefinansieret nettodrift Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Brugerfinansierede nettodrift Nettodriftsudgifter i alt Budgetoverslag Budget i overslag i kr kr. Budget i kr. Budgetoverslag i kr. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (50.140) (50.140) (50.140) (50.140) (6.908) (6.908) (6.908) (6.908) (534) (534) (534) (534) (13.850) (13.850) (13.850) (13.850) (370) (370) (370) (370) ( ) ( ) ( ) ( ) 2.3 Investeringsoversigt Nedenfor fremgår kommunens anlægsprojekter, samt de samlede bevillinger til projekterne. Forventet afholdt rådighedsbeløb i kr Anlægsprojekt Udgift Indtægt Cykelstipulje (2.600) Renovering, Samsø Skole (400) Anlægsramme, havne (390) Samlet resultat (3.390) 5

7 2.4 Pris og lønskøn KL's pris og lønskøn pr ÅR 0/ÅR 1 ÅR 1/ÅR 2 ÅR 2/ÅR 3 ÅR 3/ÅR 4 Forventede prisstigninger i pct. pr. år 2016/ / / / Lønninger 2,16 2,30 2,30 2,30 2 Varekøb 1,37 1,37 1,37 1, Fødevarer 1,03 1,37 1,37 1, Brændsel og drivmidler 4,05 1,37 1,37 1, Køb af jord og nye bygninger (inkl. m 4,00 1,37 1,37 1, Anskaffelser 1,70 1,37 1,37 1, Øvrige varekøb 0,36 1,37 1,37 1,37 4 Tjenesteydelser m.v. 2,00 2,05 2,05 2, Tjenesteydelser uden moms 2,05 2,05 2,05 2, Entreprenør og håndværkerydelse 1,70 1,70 1,70 1, Betalinger til staten 2,09 2,18 2,18 2, Betalinger til kommuner 2,09 2,18 2,18 2, Betalinger til regioner 1,86 1,94 1,94 1, Øvrige tjenesteydelser m.v. 2,05 2,05 2,05 2,05 5 Tilskud og overførsler 1,78 1,51 1,51 1, Tjenestemandspensioner m.v. 2,16 2,30 2,30 2, Overførsler til personer 1,64 1,32 1,32 1, Øvrige tilskud og overførsler 3,41 3,41 3,41 3,41 6 Finansudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Indtægter 2,09 2,18 2,18 2, Egne huslejeindtægter 2,09 2,18 2,18 2, Salg af produkter og ydelser 2,09 2,18 2,18 2, Betalinger fra staten 2,09 2,18 2,18 2, Betalinger fra kommuner 2,09 2,18 2,18 2, Betalinger fra regioner 2,09 2,18 2,18 2, Øvrige indtægter 2,09 2,18 2,18 2,18 8 Finansindtægter 1,64 1,32 1,32 1,32 9 Interne udgifter og indtægter 1,96 2,00 2,00 2, Overførte lønninger 2,16 2,30 2,30 2, Overførte varekøb 0,57 1,37 1,37 1, Overførte tjenesteydelser 2,00 2,05 2,05 2, Interne Indtægter 1,93 1,93 1,93 1,93 6

8 3. Oversigter 3.1 Resultatopgørelse Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag kr kr kr kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (5.458) (5.458) (5.458) (5.458) Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. (11.655) (11.655) (11.655) (11.655) Transport og infrastruktur ( ) ( ) ( ) ( ) Undervisning og kultur (43.931) (43.873) (43.873) (43.873) Heraf refusion 4. Sundhedsområdet (19.270) 434 (19.270) 434 (19.270) 434 (19.270) Sociale opgaver og beskæftigelse ( ) ( ) ( ) ( ) Heraf refusion Fællesudgifter og administration (54.030) (44.327) (41.596) (38.902) Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt ( ) ( ) ( ) ( ) Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur (2.990) Undervisning og kultur (400) 4. Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse 0 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt (3.390) PRIS-/LØN-STIGNINGER (2.592) (5.239) (7.942) C. RENTER (2.889) 381 (2.835) 381 (2.770) 381 (2.700) 381 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) (209) (209) (209) (209) Balanceforskydninger i alt (209) (209) (209) (209) E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING FORPLIGTELSER ( ) (8.946) (16) (10.524) (16) (10.494) (16) (10.274) (16) SUM (A + B + C + D + E) ( ) ( ) ( ) ( ) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) (3.390) (3.572) (3.566) (3.566) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt (3.390) (3.572) (3.566) (3.566) BALANCE ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTAT Rammebesparelse i overslagsår (5.609) (11.228) (16.862) OVERSKUD 33 7

9 3.2 Hovedoversigt Budget 1000 kr. Budgetoverslag 1000 kr. Budgetoverslag 1000 kr. Budgetoverslag 1000 kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (5.537) (5.537) (5.537) (5.537) Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v. (11.655) (11.655) (11.655) (11.655) Transport og infrastruktur ( ) ( ) ( ) ( ) Undervisning og kultur (43.931) (43.873) (43.873) (43.873) Heraf refusion Sundhedsområdet (19.270) 434 (19.270) 434 (19.270) 434 (19.270) Sociale opgaver og beskæftigelse ( ) ( ) ( ) ( ) Heraf refusion Fællesudgifter og administration (53.951) (44.248) (41.517) (38.823) Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt ( ) ( ) ( ) ( ) Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur (2.990) Undervisning og kultur (400) Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt (3.390) PRIS-/LØN-STIGNINGER (8.197) (16.460) (24.793) C. RENTER (2.889) 381 (2.835) 381 (2.770) 381 (2.700) 381 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) (209) - (209) - (209) - (209) - Balanceforskydninger i alt (209) - (209) - (209) - (209) - E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) (8.962) - (10.540) - (10.510) - (10.290) - SUM (A + B + C + D + E) ( ) ( ) ( ) ( ) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) (3.390) (3.572) (3.566) (3.566) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt (3.390) (3.572) (3.566) (3.566) BALANCE ( ) ( ) ( ) ( )

10 3.3 Sammendrag af budget Driftsbudget Budget Budget Budget Budget kr kr kr kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder mv Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Undervisning og kultur Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed i alt

11 3.3.2 Statsrefusion Budget i kr. Budget i kr. Budget i kr. Budget i kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0522 Central refusionsordning Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Statsrefusion i alt Anlægsbudget Budget i kr. Budget i kr. Budget i kr. Budget i kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0228 Kommunale Veje (2.600) 0235 Havne (390) Transport og infrastruktur (2.990) 0322 Folkeskolen m.m. (400) Undervisning og kultur (400) Anlægsvirksomhed i alt (3.390) 3.4 Bevillingsoversigt Neden for vises de samlede bevillinger hver politiske udvalg har, fordelt på hhv. nettodriftsudgifter og anlægsudgifter. Efterfølgende er der opstillet en bevillingsoversigt, som viser bevillingerne for hhv. decentrale og centrale områder Bevilling pr. udvalg for nettodrift og anlæg Drift og statsrefusion i alt Teknisk Udvalg Social og Kulturudvalg Økonomiudvalg Erhverv og Bosætningsudvalg Anlæg i alt Teknisk Udvalg Social og Kulturudvalg 2016 Budget 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt ( ) ( ) ( ) ( ) (56.382) (56.194) (56.194) (56.194) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (94.588) (91.868) (89.174) (5.519) (5.519) (5.483) (5.483) (3.390) (2.990) (400) 10

12 3.4.2 Driftsbevillinger pr. udvalg og politikområde fordelt på centrale og decentrale konti Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Decentral ( ) ( ) ( ) ( ) Teknisk udvalg (17.231) (10.746) (10.746) (10.746) Jordforsyning og fast ejendom (763) 424 (763) 424 (763) 424 (763) 424 Natur og miljø (8.006) (7.906) (7.906) (7.906) Veje og trafik (7.205) 424 (820) 424 (820) 424 (820) 424 Teknisk fællesfunktioner (1.257) (1.257) (1.257) (1.257) Social og kulturudvalg ( ) ( ) ( ) ( ) Børn og unge (50.445) (50.445) (50.445) (50.445) Sundhed (8.129) 409 (8.129) 409 (8.129) 409 (8.129) 409 Ældre og handicap (47.736) (47.648) (47.648) (47.648) Beskæftigelse og ydelser (3.634) (3.634) (3.634) (3.634) Kultur og fritid (5.255) 43 (5.197) 43 (5.197) 43 (5.197) 43 Social, fællesfunktioner (10.346) (10.346) (10.346) (10.346) Økonomiudvalg (63.635) (68.171) (68.172) (68.172) Administrativ organisation (6.534) 593 (6.464) 593 (6.464) 593 (6.464) 593 Fællesudgifter og indtægter (2.865) (5.954) (5.954) (5.954) Lønpuljer (736) (736) (736) (736) Rederi (53.500) (55.017) (55.018) (55.018) Erhvervs og bosætningsudvalg (5.519) (5.519) (5.483) (5.483) Erhverv og udvikling (5.519) (5.519) (5.483) (5.483) Central ( ) ( ) ( ) ( ) Teknisk udvalg (39.151) (39.063) (39.063) (39.063) Jordforsyning og fast ejendom (57) (57) (57) (57) Natur og miljø (903) (903) (903) (903) Veje og trafik (5.862) (5.954) (5.954) (5.954) Havne (4.382) (4.382) (4.382) (4.382) Forsyningen (11.655) (11.655) (11.655) (11.655) Bredskab (3.701) (3.701) (3.701) (3.701) Teknisk fællesfunktioner (12.591) (12.411) (12.411) (12.411) Social og kulturudvalg ( ) ( ) ( ) ( ) Børn og unge (11.592) (11.592) (11.592) (11.592) Sundhed (15.403) 25 (15.403) 25 (15.403) 25 (15.403) 25 Ældre og handicap (17.391) (17.391) (17.391) (17.391) Beskæftigelse og ydelser (74.831) 953 (74.831) 953 (74.831) 953 (74.831) 953 Økonomiudvalg (40.502) (40.277) (40.251) (40.251) Politisk organisation (4.602) (4.602) (4.602) (4.602) Administrativ organisation (2.755) 4 (2.555) 4 (2.555) 4 (2.555) 4 Fællesudgifter og indtægter (3.342) (3.342) (3.342) (3.342) Lønpuljer (126) (126) (126) (126) Rederi (29.677) (29.652) (29.626) (29.626) 11

13 3.4.3 Anlægsbevilling pr. udvalg og politikområde Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Teknisk Udvalg (2.990) Veje og trafik (2.600) Havne (390) Social og Kulturudvalg (400) Børn og Unge (400) Driftsbevilling pr. udvalg for decentrale konti fordelt pr. afdeling Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Decentralt i alt ( ) ( ) ( ) ( ) Teknisk Udvalg (17.231) (17.131) (17.131) (17.131) Jordforsyning og fast ejendom Teknisk Afdeling og IT (100) (100) (100) (100) Ejendomsservice (663) 424 (663) 424 (663) 424 (663) 424 Natur og miljø Teknisk Afdeling og IT (4.409) (4.309) (4.309) (4.309) Ejendomsservice (1.224) (1.224) (1.224) (1.224) Havne og Veje (106) 2 (106) 2 (106) 2 (106) 2 Naturafdeling (2.267) 180 (2.267) 180 (2.267) 180 (2.267) 180 Veje og trafik Teknisk Afdeling og IT (167) (167) (167) (167) Havne og Veje (7.038) 81 (7.038) 81 (7.038) 81 (7.038) 81 Teknisk fællesfunktion Ejendomsservice (1.257) (1.257) (1.257) (1.257) Social og Kulturudvalg ( ) ( ) ( ) ( ) Børn og unge Ejendomsservice (2.894) 18 (2.894) 18 (2.894) 18 (2.894) 18 Job og Familie (11.552) (11.552) (11.552) (11.552) Undervisning (24.210) (24.210) (24.210) (24.210) Dagtilbud (11.789) (11.789) (11.789) (11.789) Sundhed Stab Social Forvaltning (1.071) 35 (1.071) 35 (1.071) 35 (1.071) 35 Sundhed, Støtte og Omsorg (7.058) 374 (7.058) 374 (7.058) 374 (7.058) 374 Ældre og handicap Stab Social Forvaltning (912) (824) (824) (824) Sundhed, Støtte og Omsorg (46.824) (46.824) (46.824) (46.824) Jobcenter og ydelser Job og Familie (3.634) (3.634) (3.634) (3.634) Kultur og fritid Erhverv, Turisme og Kultur (3.925) 18 (3.867) 18 (3.867) 18 (3.867) 18 Ejendomsservice (932) (932) (932) (932) Undervisning (398) 25 (398) 25 (398) 25 (398) 25 Social fællesfunktion Stab Social Forvaltning (10.346) (10.346) (10.346) (10.346) Økonomiudvalg (63.635) (54.311) (51.617) (48.923) Administrativ organisation Direktionen (3.208) 593 (3.208) 593 (3.208) 593 (3.208) 593 Økonomiafdeling (3.215) (3.215) (3.215) (3.215) Tværgående Konti (111) (41) (41) (41) Fælles udgifter og indtægter Tværgående Konti (2.865) Lønpuljer Tværgående Konti (736) (736) (736) (736) Rederi Rederi (53.500) (55.017) (55.018) (55.018) Erhverv og bosætningsudvalg (5.519) (5.519) (5.483) (5.483) Erhverv og udvikling Erhverv, Turisme og Kultur (5.519) (5.519) (5.169) (5.169) Tværgående Konti (314) (314) 12

14 3.4.5 Driftsbevilling pr. udvalg for centrale konti fordelt pr. afdeling Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Centralt i alt ( ) ( ) ( ) ( ) Teknisk Udvalg (39.151) (39.063) (39.063) (39.063) Jordforsyning Teknisk Afdeling og IT (57) (57) (57) (57) Natur og miljø Teknisk Afdeling og IT (758) (758) (758) (758) Naturafdeling (145) (145) (145) (145) Veje og trafik Teknisk Afdeling og IT (4.712) (4.804) (4.804) (4.804) Havne og Veje (1.150) (1.150) (1.150) (1.150) Havne Havne og Veje (4.382) (4.382) (4.382) (4.382) Forsyning Teknisk Afdeling og IT (11.655) (11.655) (11.655) (11.655) Beredskab Tværgående Konti (3.701) (3.701) (3.701) (3.701) Teknisk fællesfunktion Teknisk Afdeling og IT (6.837) (6.657) (6.657) (6.657) Ejendomsservice (5.754) (5.754) (5.754) (5.754) Social og kulturudvalget ( ) ( ) ( ) ( ) Børn og unge Tværgående Konti (885) (885) (885) (885) Stab Social Forvaltning (9.431) (9.431) (9.431) (9.431) Job og Familie (805) (805) (805) (805) Undervisning (471) (471) (471) (471) Sundhed Tværgående Konti (406) (406) (406) (406) Stab Social Forvaltning (324) 25 (324) 25 (324) 25 (324) 25 Sundhed, Støtte og Omsorg (14.673) (14.673) (14.673) (14.673) Ældre og handicap Tværgående Konti (2.045) (2.045) (2.045) (2.045) Stab Social Forvaltning (1.071) (1.071) (1.071) (1.071) Sundhed, Støtte og Omsorg (14.275) (14.275) (14.275) (14.275) Jobcenter og ydelser Tværgående Konti (227) (227) (227) (227) Job og Familie (74.604) 953 (74.604) 953 (74.604) 953 (74.604) 953 Økonomiudvalget (40.502) (40.277) (40.251) (40.251) Politisk organisation Tværgående Konti (4.602) (4.602) (4.602) (4.602) Administrativ organisation Direktionen (1.704) (1.704) (1.704) (1.704) Tværgående Konti (1.051) 4 (851) 4 (851) 4 (851) 4 Fælles udgifter og indtægter Tværgående Konti (3.342) (3.342) (3.342) (3.342) Lønpuljer Tværgående Konti (126) (126) (126) (126) Rederi Tværgående Konti (27.603) (27.578) (27.552) (27.552) Rederi (2.074) (2.074) (2.074) (2.074) Anlægsbevilling pr. udvalg fordelt pr. anlæg Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag i kr. i kr. i kr. i kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Anlæg i alt (3.390) Teknisk Udvalg (2.990) Veje og trafik Havne og veje (2.600) Havne Havne og veje (390) Social og Kulturudvalg (400) Børn og Unge Skole (400) 13

15 3.5 Tværgående artsoversigt 2017 Budget i kr. Art IM udgift indtægt 1 Lønninger ( ) 22 Fødevarer (1.565) 23 Brændsel og drivmidler (13.554) 27 Anskaffelser (137) 29 Øvrige varekøb (11.389) 40 Tjenesteydelser udenmoms (37.760) 45 Entreprenør og håndværkerydelser (5.744) 46 Betalinger til staten (6.656) 47 Betalinger til kommuner (16.166) 48 Betalinger til regioner (19.091) 49 Øvrige tjenesteydelser (44.335) 51 Tjenestemandspension (3.342) 52 Overførsler til personer (82.891) 59 Øvrige tilskud og overførsler (29.772) 6 Finansudgifter (11.983) 71 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Samlet resultat ( )

16 3.6 Takstoversigt Takster Samsø Kommune TEKNISK FORVALTNING HAVNE Gæsteleje Gæstebåde u/10 m Gæstebåde pr. m over 10 m Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Skibe bredere end 5 meter kan medføre dobbelttakst i højsæson 150,00 170,00 20,00 20,00 250,00 250,00 X2 x2 Handelspladser på Ballen Sydmole: Leje af handelsplads i Ballen 1. april 15. juni Leje af handelsplads i Ballen 16. juni 15. juli Leje af handelsplads i Ballen 16. juli 15. august Leje af handelsplads i Ballen 16. august 30. oktober Depositum pr. år Pris for el pr. kwh Pris pr. m3 vand Renovation pr. mdr. pr. handelsplads 9.000, , , , , , , , , ,00 2,00 2,10 80,00 80,00 350,00 350,00 Årlig pris Årlig pris Fastliggerleje: Joller på land i Langør Pælepladser i Langør 1.040, , , ,00 Fastliggertakst ved bro alle havne: Under 6 m Mellem 6 og 10 m Mellem 10 og 12 m Mellem 12 og 15 m Over 15 m Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer under 6 meter Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer over 6 meter Stativer, trailere mv. stående på havnenes arealer efter 1 maj. Pr døgn Bådoptagning med kranbil på havnenes arealer Pris for el pr. kwh 3 faset strøm pr. dag Gebyr for manglende el måler Alle priser incl. Moms EL for fastliggere skal være med el måler godkendt af havnefogeden 2.590, , , , , , , , , ,00 500,00 500, , ,00 50,00 50,00 200,00 200,00 2,00 2,10 60,00 50,00 600,00 600,00 15

17 TEKNISK FORVALTNING (fortsat) Simple konstruktioner Enfamilieshuse/Sommerhuse Industri og lagerbebyggelse Andre faste konstruktioner m. v. Øvrige erhvervs og etagebyggeri Andet Tvangsbøder (ugentlige) 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 750,00 kr./t 5.000, ,00 Jævnfør byggelovens 25D stk. 1, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder, såfremt byggeriet helt eller delvis er taget i brug, uden at bebyggelsen er forsikret, eller uden at der er indsendt dokumentation efter byggelovens 25C stk. 2. NATURSKOLEN Udenøs gruppe pr. time dog min. 600,00 kr. når aktiviteten gennemføres indenfor hverdage mellem kl og Udenøs gruppe pr. time udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl samt weekends og helligdage). RENOVATION Dagrenovation 110 l. sække 39 årlige tømninger* Dagrenovation, erhverv 370 l. containere 39 årlige tømninger* Ekstra sække pris pr. sæk* Erhvervsaffald 370 l. containere 52 årlige tømninger* Erhvervsaffald 660 l. containere 52 årlige tømninger* Erhvervsaffald 370 l. containere, efter behov pris pr. tømning* Erhvervsaffald 660 l. containere, efter behov pris pr. tømning* Sække campingpladser pris pr. sæk* Containere på havne 660 l. Pris pr. tømning* AFGIFTER PÅ AFFALD AFLEVERET PÅ AFFALDSCENTRET (priser pr. ton) 300,00 300,00 500,00 500, , , , ,00 24,00 24, , , , ,00 110,00 123,00 183,00 195,00 22,40 22,00 154,00 163,00 Småt brændbart affald (under 100x20x20 cm)* Stort brændbart affald (over 100x20x20 cm)* Blandet affald til sortering* Affald til deponering på kontrolleret losseplads inkl. landbrugsplast og fiberdug** Haveaffald* Pap* Glas (planglas)* Storsække* Rent træ* Dæk* Rene beton og teglbrokker inkl. natursten* Ren jord* Asbestholdigt affald** *ekskl. 25 % moms **ekskl. moms men inkl. statsafgift på 475,00 kr. pr. ton 916,00 924, , , , , , ,00 584,00 584,00 584,00 584,00 584,00 584,00 584,00 584,00 800,00 406,00 120,00 120,00 100,00 100,00 20,00 20, , ,00 16

18 BØRN, UNGE OG KULTUR FORVALTNING SKOLEVÆSENET Samsø Hallen Bankospil Danseskole Offentlig bal/modeopvisning/ generalforsamling Revy/teater/sangaften Messe (uge basis) Messe (Weekend) Foreninger ikke godkendt efter folkeoplysningsloven samt godkendte foreninger ved opkrævning af entré, jf. pkt. g. Tillæg for anretterkøkken ved elevbod Tennis/turister pr. time Samsø hal Skolekøkken Leje af borde, Tranebjerg skole Leje af stole, Tranebjerg skole Rengøring skolegård Ekstraordinær rengøring og pedelbistand (se pkt. 7) Depositum Afbud mindre end 1 måned før Afbud mindre end 2 måneder før SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SFO modul/morgen pr. mdr. i 11 mdr. ( ) SFO modul/eftermiddag pr. mdr. i 11 mdr. SFO modul/heldags pr. mdr. i 11 mdr. SFO klub pr. mdr. i 11 mdr. SFO ungdomsklub halvårlig BIBLIOTEK 7 dag for sent (barn/voksen) 15 dag for sent (barn/voksen) 30 dag for sent (barn/voksen) 60 dag for sent (barn/voksen) DAGPLEJE 48 t/uge 25 %, 0 2 årige RUMLEPOTTEN Daginstitutionsplads 25 %, 3 6 årige SKOVBØRNEHAVEN Daginstitutionsplads 25 %, 3 6 årige BØRNEHUSET Daginstitutionsplads 25 %, 3 6 årige TILSKUD TIL PRIVAT DAGPLEJE 48 t/uge 25 %, 0 2 årige (tilskud pr. måned) TILSKUD TIL PRIVAT INSTITUTION 335,00 340, , , , , , , , , , , , ,00 335,00 340,00 255,00 260, , ,00 20,00 20,00 10,00 10, , ,00 Faktiske udgifter Faktiske udgifter 50 % af lejen 50 % af lejen 20 % af lejen 20 % af lejen 10 % af lejen 10 % af lejen ,00 450, , , , ,00 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00/20,00 0,00/20,00 10,00/35,00 10,00/35,00 25,00/65,00 25,00/65,00 100,00/155,00 100,00/155, , , , , , , , , , ,00 Driftstilskud 3 6 årige (tilskud pr. måned) 5.624,00 Bygningstilskud (tilskud pr. måned) 241,00 Administrationstilskud (tilskud pr. måned) 121,00 17

19 SOCIAL FORVALTNING PLEJEHJEM pr. dag pr. måned pr. dag pr. måned Servicepakke Morgenmad 21,58 648,04 22,01 661,00 Hovedret 42, ,91 43, ,85 Bi ret 10,65 315,20 10,86 321,50 Kaffe, eftermiddag 7,58 227,51 7,73 232,06 Aftensmad 28,01 840,79 28,57 857,60 Kaffe, aften 7,58 227,35 7,73 231,90 Hovedret hjemmeboende 42,30 43,15 Bi ret hjemmeboende 10,65 10,86 BORGERSERVICE M.V. KOMMUNAL OPKRÆVNING Eksp. gebyr, rykkerskrivelser ved restancer < kr. (i alt 1 rykker) Eksp. gebyr, rykkerskrivelser ved restancer > kr. (i alt 1 rykker) Civilretlige regninger (i alt 1 rykker) Renter, ejendomsskat HYREVOGNE Behandling af ansøgning Udstedelse af tilladelse Førerkort Trafikbog Bevillingsnummerplade Påtegning på toldattest ØVRIGE Kommuneplan Lokalplan Budget/regnskab Årsberetning/årsrapport Abonnement KB dagsorden Abonnement KB dagsorden med bilag Abonnement KB dagsorden med bilag og referat fra udvalg Ø kort, udskiftning Legitimationskort årige Sygesikringsbevis, udskiftning Vielse, udenlandske Knallertbeviser Folkeregisteroplysning Ejendomsskatteattester Ejendomsattest Kopier i henhold til forvaltningsloven 1. kopi / efterfølgende kopier ,00 100,00 250,00 250,00 100,00 100,00 0,4 % pr. mdr. 0,4 % pr. mdr. 460,00 460, , ,00 110,00 110,00 75,00 75,00 110,00 110,00 155,00 155,00 300,00 300,00 95,00 95,00 300,00 300,00 95,00 95,00 250,00 250,00 380,00 380,00 600,00 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 185,00 185,00 500,00 500,00 120,00 120,00 52,00 52,00 70,00 70,00 10,00/1,00 10,00/1,00 18

20 3.7 Den kirkelige ligning Budget for den kirkelige ligning 2017 Budgetteret statsgaranteret udskrivningsgrundlag Kirkeskatteprocent 1,25% Kirkelige skatter og afgifter Udgifter Indtægter Indtægter (kirkeskat) Forskudsbeløb af kirkeskat Ordinært udligningstilskud Budgetterede udgifter Kirkekassens driftsramme Kirkekassens anlægsramme Provstiudvalgskassen % pulje Landskirkeskat Forventet resultat Balance Finansiel status Tilgodehavende ved Samsø Kommune ultimo Budgetteret resultat Forventet tilgodehavende hos Samsø Kommune pr Budgetteret resultat Kirkens budgetterede udestående med Samsø Kommune ultimo