Sagsnr Ø Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen
|
|
- Rebecca Clemmensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Sagsnr Ø Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Notat om det foreløbige regnskabsresultat for politikområdet Børn og Unge Det foreløbige regnskabsresultat for politikområdet uden for selvforvaltningen viser et forbrug, der er 5,7 mio. kr. større end forudset ved sidste budgetopfølgning per 1. oktober Det større forbrug kan for langt størstedelen forklares med henholdsvis konkrete afgørelser i sager om refusion mellem kommuner, der er faldet ud til Næstved Kommunes ulempe. Afgørelserne er faldet i sidste del af december og den samlede udgift i de to sager udgjorde ca. 2,9 mio. kr. inklusiv udgifter fra tidligere år. Derudover har udgifterne til unge med misbrug og/eller kriminalitet affødt udgifter på ca. 2 mio. kr. mere end forudsat i prognosen fra 1. oktober Der er tale om en situation, der har været ekstraordinær i forhold til den foregående tid. Børne- og Skoleudvalget adviseret om situationen på mødet den 23. november 2015 i forbindelse med fremlæggelse af anbringelsesbudgettet for 2016, men ikke om omfanget. Forudset merforbrug. Ændret bogføring af udgifter til andre kommuner. 2,6 mio. kr. Øgede udgifter til døgninstitutioner for børn med handicap. Netto 4,2 mio. kr. Merforbrug fra 4. kvartal Tabte sager om refusion til andre kommuner. 2,9 mio. kr. Ekstraordinære sager med unge med misbrug og/eller kriminalitet. 2 mio. kr. Det samlede merforbrug for året beløber sig til 12,7 mio. kr. Udover merforbruget på 5,7 mio. kr. er der tale om en mindre reduktion i budgettet på ca. 0,2 mio. kr. samt det merforbrug, der var forudsagt ved sidste budgetopfølgning på i alt 6,8 mio. kr. Dette merforbrug skyldtes større udgifter til andre kommuner samt til anbringelse på eksterne døgninstitutioner end budgetteret. 2,6 mio. kr. af disse er resultatet af en ændret bogføringspraksis, således at udgifter til andre kommuner fra 2014 indgår i regnskabet sammen med alle udgifter for Allerede tidligt på året blev det klart, at udgifterne til anbringelser på døgninstitutioner ville overgå budgettet betydeligt. Budgettet forudsatte 10 anbragte på eksterne døgninstitutioner, men resultatet blev næsten 14 i gennemsnit over året. Derudover er gennemsnitsudgiften per anbringelse betydeligt dyrere, end det var forudsat i budgettet Gennemsnitsprisen blev ca. 1,2 mio. kr. mod budgetteret ca. 0,8 mio. kr. En del af denne samlede merudgift kompenseres af refusion for dyre enkeltsager fra staten På trods af det anseelige merforbrug er der tale om en reduktion i forhold til forbruget i 2014 på ca. 3 mio. kr. eller godt 2 %. Korrigeres for den tekniske merudgift på 2,6 mio. kr. som følge af ændret bogføringspraksis, er forbruget udenfor selvforvaltningen godt 4 % lavere end forbruget i 2014 i faste priser. NB: Det er denne korrigerede udvikling i forbruget i faste priser, der er fremstillet på modstående graf Regnskab 2013 Regnskab Regnskab Series Side 1 af 6
2 Udviklingen i anbringelser Når udgifterne er faldet skyldes det hovedsageligt et stort fald i antallet af anbringelser. Budget 2015 var baseret på en forventning om et fald i det gennemsnitlige antal anbringelser fra i 2013 gennemsnitligt 259 anbringelser og i 2014 gennemsnitligt 245 anbringelser til i 2015 gennemsnitligt 239 anbringelser havde gennemsnitligt 224 anbringelser og har altså på dette mål mere end indfriet forventningen jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 Anbringelser hver måned Middel for året På trods af dette markante fald i antallet af anbringelser er det samlede forbrug på anbringelser kun faldet med 2 mio. kr. fra 102 mio. kr. i 2014 til 100 mio. kr. i Det betyder, at den gennemsnitlige anbringelsesudgift, der ikke er omfattet af de fastbudgetterede pladser på egne tilbud, er steget 9,4 % i faste priser. Henover 2015 har anbringelsesmønstret ændret sig i retning af, at familiepleje udgør en større andel af anbringelserne, mens opholdssteder udgør en mindre. Der er dog langt endnu til en fordeling, der minder om landsgennemsnittet. Næstved Kommunes brug af døgninstitutioner adskiller sig imidlertid ikke så betydeligt fra landsgennemsnittet. Udviklingen på området. Udgifterne falder Antallet af anbringelser falder Anbringelsesmønstret ændrer sig Men ikke i det forudsatte tempo! 100% 90% 23% 22% 20% 80% 3% 3% 6% 6% 70% 1% 3% 13% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Næstved januar % 22% 7% 4% 4% 53% 39% 42% Næstved december 2015 Danmark 2014 Plejefamilie Netværk Opholdssteder Kost- og efterskoler Eget værelse Døgninsitutioner Flygtninge Sikrede
3 Konsekvenser for 2016 og prognoser Administrationen forelagde dem 23. november 2015 et budget for anbringelser i 2016 til Børne- og Skoleudvalgets orientering. Med afslutningen af regnskabet for 2015 er der et mere opdateret grundlag for en prognose for udgifterne i En sådan prognose viser med de nye informationer, at udgifter ser ud til at blive 1,5-2 mio. kr. højere end forventet i november og dermed tilsvarende højere end budgettet. Den altdominerende udfordring er fortsat anbringelser af børn med handicap på døgninstitutioner. Prognoser på området er altid forbundet med meget stor usikkerhed. Udgiftsforøgelser kan komme meget pludseligt. I forbindelse med afslutningen på årsregnskabet for 2014 blev det tydeligt, at en meget stor del af prognoseproblemerne imidlertid ikke kunne tilskrives uforudsigelige udgifter, men fejl i prognoserne. På baggrund af dette udarbejdede administrationen en plan for at løfte kvaliteten i prognoserne på området. Planen indeholdt følgende fire hovedpunkter: 1. at alle prognoser på områder med stort volumen og/eller stor usikkerhed løbende opdateres for konkrete bogførte udgifter. 2. at sikre at alle prognoseredskaber er tilgængelige og gennemsigtige 3. at fremme en præcis registrering hos den konkrete sagsbehandler 4. at etablere kontrolsystemer, der opfanger betydende fejl i registreringerne COA og CBU har sammen holdt ugentlige møder med centerchefen for CBU for bordenden for at arbejde med ovenstående. CBU har derudover opnormeret sin indsats på området med en ekstra medarbejder. Den fulde effekt af denne opnormering er endnu ikke nået, da begge centre i 2015 har været ramt af langtidsfravær hos nøglemedarbejdere. Der har derudover været etableret sparring i økonomisk styring med konsulenter fra BDO. Som resultat af dette arbejde kan med prognoserne for 2015 konstateres: Ad. 1. Alle forudsætninger i prognoserne kontrolleres nu løbende med regnskabstal, således at prognosen altid er baseret på afholdte udgifter som de er bogført. Ad. 2. Alle prognoseredskaber er tilgængelige for de involverede parter. Herunder beregningsredskaber på såvel udgifter som indtægter, der kun opgøres få gange om året. Ad. 3. Præcisionen er betydeligt højere end i starten af 2015, men endnu ikke tilstrækkelig. Der er en klar forståelse af vigtigheden af rigtige registreringer blandt medarbejderne. Sagsbehandlernes arbejdssituation gør det imidlertid vanskeligt at afsætte ressource til at sikre registreringerne yderligere. Der er derudover i centret indført en udfordringsret overfor registreringskrav, som Prognosticering sagsbehandlerne finder meningsløse. Prognoser er baseret på Ad. 4. Der foretages flere løbende kontroller. Der er derudover planlagt månedlige kontrolbesøg hos samtlige sagsbehandlere i CBU. Opstarten er udsat på grund af førnævnte fravær af nøglemedarbejder. Når data fra DUBU er fuldt implementeret i kommunens nye ledelsesinformationssystem arbejdes på at etablere ledelsesinformation til sagsbehandlernes egenkontrol. bogføring Gennemsigtig prognoseform Sikrere data på dispositioner Flere kontrolsystemer færre fejl Prognoserne er blevet sikrere, men usikkerheden er fortsat stor.
4 Handlemuligheder Som tidligere nævnt er området kendetegnet ved, at udgiftsforøgelser kan komme meget pludseligt. Reduktioner i udgifter kommer imidlertid langsom og gradvist gennem ændringer i praksis og investering i forebyggelse. Der har over de sidste år været tre forskellige konsulentfirmaer inde over området (KLK, BDO og Implement), som har forelagt deres anbefalinger for såvel udvalg som administration. De har ikke fundet reduktionsmuligheder i serviceniveauet, men anbefalet omstillinger af praksis. På baggrund af dette er der truffet politiske beslutninger og foretaget ændringer i administrationen, som har ført til de tidligere anviste reduktioner i udgifter og anbringelsestal. Initiativerne er samlet i et forandringsprogram for 2015 og 2016 for området. Initiativerne er samlet i følgende fem hovedpunkter: a. Ændret anbringelsesmønster Dette handler først og fremmest om at reducere brugen af opholdsteder og døgninstitutioner til fordel for at bruge familiepleje. b. Alternativer til anbringelse Gennem en helhedsorienteret indsats på skole, dagbehandling, familiebehandling og kompensering samt støtte til børn og unge kan nogle anbringelser undgås. c. Reduktioner i anbringelsernes varighed De fleste anbringelser er og skal være midlertidige. Der skal arbejdes målrettet med opfølgninger på foranstaltningerne for at sikre, at de opnår deres effekt hurtigst muligt. d. Reduktion i serviceniveauer De sidste reduktioner handler om vederlag til plejefamilier og tilskud til ophold på efterskole. Konsulentfirmaet Implement advarede mod såvel disse om nye reduktioner, da de kan medføre større udgifter end besparelser. e. Øget forebyggelse Der er i 2015 omlagt til nye forebyggende indsatser. Muligheden for at iværksætte yderligere indsatser er begrænset af den økonomiske situation, da den økonomiske effekt først vil komme flere år efter. Det akutte problem for 2016 på 1,5-2 mio. kr. løses gennem ændring i anbringelsesmønstret, således at der ved nye anbringelser og ændrede anbringelser i mindre omfang anvendes opholdssteder og døgninstitutioner, men i højere omfang anvendes anbringelsesformer, der er tættere på et alment liv for de anbragte. Punkterne b., c. og e. rummer større muligheder, som imidlertid kræver investeringer, før de kan høstes. Specielt alternativer til anbringelser og reduktion i anbringelsernes varighed kræver en betydelig øget sagsbehandlerindsats, som den nuværende bemanding ikke giver mulighed for. Det er derfor i Børne- og Skoleudvalget besluttet efter anbefaling af konsulentfirmaet Implement at ansætte yderligere fire sagsbehandlere finansieret af effekten af deres indsatser på netop disse to punkter.
5 Beslutningen fra 23. november 2015 indeholdt, at Børne- og Skoleudvalget overfører 1,65 mio. kr. til administration på Børn- og Ungeområdet pr. 1. april 2016 og ved budgetlægningen for 2017 overfører 2,2 mio. kr. til en opnormering af sagsbehandlingen jævnfør Implements anbefaling beder administrationen fremlægge en mere udførlig plan for udmøntningen af Implements anbefaling i marts 2016 beder administrationen fremlægge en plan for forsøg med en mere intensiv tidlig indsats i et skoledistrikt i forbindelse med udarbejdelse af budget 2017 Det er forventningen, at udgiftsreduktionerne som følge af denne investering på længere sigt vil overstige udgifterne til løn og dermed åbne mulighed for nye investeringer i forebyggelse. I forbindelse med budgetlægningen for 2015 blev politikområdet reduceret med yderligere 2,8 mio. kr. i 2015 og 2016, for at nedbringe reduktionskravet på uddannelsesområdet. Disse føres i henhold til det planlagte budget tilbage til politikområdet for Børn og Unge i 2017 og fremefter. Disse midler vil fra 2017 og fremefter kunne danne grundlag for enten en sikkerhed for effekten af den øgede administrative indsats finansiering af nye forebyggende aktiviteter på tværs af børneområderne buffer /pulje til at imødegå uforudsete udgifter Sandsynligheden for budgetoverholdelse på længere sigt er øget på grund af følgende: Ekstra tilførsel til politikområdet med budget 2016 og fremefter på 4,5 mio. kr. Faldende tendens i antallet af anbringelser Ændring i anbringelsesmønstret Investering i bedre opfølgning på foranstaltninger Mulighed for investering i øget forebyggelse fra 2017 På kort sigt skal der findes reduktioner i forhold til den nye prognose for 2016 på 1,5-2 mio. kr. Disse reduktioner skal findes gennem en fortsat omlægning af anbringelsesmønstret. Ændres fordelingen af anbringelser for eksempel således, at antallet af anbringelser i familiepleje øges med fire og antallet af opholdstedsanbringelser tilsvarende reduceres med fire, vil der ud fra gennemsnitsudgifterne til disse i 2015 ske en samlet reduktion i udgifterne på 1,8 mio. kr. i Sandsynligheden for budgetoverholdelse på længere sigt er øget på grund af følgende: Ekstra tilførsel til politikområdet med budget 2016 og fremefter på 4,5 mio. kr. Faldende tendens i antallet af anbringelser Ændring i anbringelsesmønstret Investering i bedre opfølgning på foranstaltninger Mulighed for investering i øget forebyggelse fra 2017
6 Prognose for 2016 p.b.a. regnskab 2015 Antal Budget Antal dec 2015 Prognose Prognosegrundlag samt forskel mellem budget og prognose Særtakster Konkret beregning Minus 1,5 mio. kr. pga. af Familiepleje vederlag Socialtilsyn Øst Endelig faktura modtaget Netværksanbringelse Mængde gange pris Opholdssteder Mængde gange pris Kost- og efterskoler Mængde gange pris Eget værelse Skønnet p.b.a Refusion for flygtning Skøn p.b.a. konkrete sager Advokatbistand Skønnet p.b.a Mellemkommunalebetalinger Skønnet p.b.a Anbringelser i andre kommuner Konkret beregning Ankesager/verserende sager Uændret Indtægter for Hollænderhusene Konkret beregnet Eksterne døgninstitutioner Konkret beregnet Pladser på Døgndiamanten Skønnet p.b.a. tidligere år Forældres betaling for ophold Uændret Bidrag til "fælles formål" Uændret Vippenormering døgninstitutioner Konkret beregning Sikrede døgninstitutioner Uændret Refusion for dyre enkeltsager Uændret Anbringelsesområdet i alt Diverse. Bla. HomeStart og TUBA Skønnet p.b.a. tidligere år Praktisk, pædagoisk bistand i hjemmet Skønnet p.b.a. tidligere år Døgnophold for forældre/børn Konstant 1 familie Aflastningsordninger Uændret Fast kontaktperson for hele familien Skønnet p.b.a. tidligere år Rådgivning, behandling og prakt. Pæd. støtte Uændret Økonomisk støtte til forældre efter 52a Støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse Uændret Reduceret servicenviveau, der får effekt fra sommeren. Forebyggende rådgivere og andre Udgifter samlet fra andre konti Øvrige 11 foranstaltninger Skønnet p.b.a Løst ansatte støtte- og kontaktpersoner Skønnet p.b.a Betaling til børnehus sjælland Objektiv udgift på kr. samt 15 forløb af kr. Forebyggelsesområdet i alt Pædagogisk friplads Uændret Ungdomsudd. for unge med særlige behov (STU/USB) Uændret Merudgifter mv % Refusion fra staten Tabt arbejdsfortj % Refusion fra staten Merudgifter mv. 32 stk 8 - hjemmetræning Uændret Administrationsbidrag Uændret Forbruget for 2015 er fremskrevet. Forbruget for 2015 er fremskrevet. DUBU Endelig faktura modtaget Lægeerklæringer Uændret Øvrige børne- og ungeområde i alt I alt
I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.
Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til
Læs mereDer er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.
Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-2-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Revideret budget 2015 Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget
Læs mereDette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.
Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 12-3-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Den økonomiske situation for politikområdet Børn og Unge Regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på ca. 6 mio.
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereBemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og
Læs mereSocialafdelingen Familiegrupperne
Socialafdelingen Familiegrupperne Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe Sydvest Specialgruppen
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. Budgettet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereKorrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereForventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 5,5 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 217. I forhold til opfølgningen pr. 31.
Læs mereBørn og Unge. Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018
Børn og Unge Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018 Indsatser overfor alle børn og unge Børn i optimal udvikling Specifikke behov for særlig støtte Væsentlige behov for særlig støtte
Læs mereI 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.
50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereFamilieafsnittet økonomiske indsatsområder
Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet
Læs mereMånedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.
Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs mereDen samlede udfordring for 2018 ser ud til at blive 13,8 mio. kr. alt i alt
Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 26-4-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Budgetudfordringer i 2018 for politikområdet Børn og Unge (Dette notat skal ses i forlængelse af bilag 11 til sag nr.
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereNotat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018
Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder
Læs mere1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:
områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereLedelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse
Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2018
LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBudget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.
Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst
Læs mereØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018
ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018 Indhold Baggrund...3 Formål...4 Budget og forbrug på Børneområdet 2013 til 2018...5 Benchmarking...6 Sagsgennemgang...9
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereFællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:
Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-18 Fællesskabsmodellen Indledning Med indførelse af Fællesskabsmodellen i februar 2017 i Ballerup var der ønske om en række kvalitetsmæssige effekter for børn og unge, bl.a.: Færre
Læs mereTemaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009
Temaanalyse for det specialiserede børneområde 1. Indledning Direktionen besluttede, på møde den 11.11.13, med baggrund i udgiftsog aktivitetsudviklingen på Børne- og ungeområdet, at nedsætte en arbejdsgruppe,
Læs mereTekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet
e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereStyring af det specialiserede udsatte område
Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag
Læs merePeriodebudget for den styrbare ramme
Mio. kr. Afrapportering til Børn & Familieudvalget omkring udviklingen i økonomien for politikområde Families styrbare ramme*) i 215 Pr. 31. marts 215 Forventet regnskab 31.3.215 28.2.215 Oprindeligt budget
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereNotat om det specialiserede Børne- og ungeområde
Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Børn- og Familie De budgetforudsætninger, som blev lagt til grund ved budgetlægningen af budget 2017 i sommeren 2016, har vist sig ikke at hold stik. Udgifterne
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen
ASSENS KOMMUNE Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen Børn, Unge og Uddannelse November 2016 Nøgletal opgjort i årsværk og antal Nøgletal 1 Nøgletal 2 Nøgletal 3 Nøgletal 4 Nøgletal 5 1 Nøgletal 1
Læs merekr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 4. økonomiske redegørelse 2016, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Børneudvalgets
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereDØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion
Læs mereBilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereBørn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur
Læs mereFamilie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt
Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereDer foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mereAktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde. Januar februar 2019
Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde Januar februar 2019 1 Antal personer Aktivitetstal børneområdet 2019 I nedenstående graf ses de aktive foranstaltninger,
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726
Læs mereBørn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:
Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereKonsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Læs merePolitisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med
Læs mere