Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)

Transkript

1 Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) 2019 Gennemsnitspriser og korrigeret budgetramme for 2019 er angivet i 2019 priser. Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18 overgik vi fra at trække aktivitetstal i AØL til at trække aktivitetstal i DUBU. Aktivitetstallene i denne nøgleelementopfølgning, er derfor ikke fuldt sammenlignelige med aktivitetstal i nøgleelementopfølgninger fra 2017 og tidligere. Generelle noter Antal - Antal (pr. opfølgningsdato) = Det aktuelle antal unge i den pågældende indsats/anbringelse - Antal (forventet helårs) = Prognose over antal unge som på årsbasis som forventes i den pågældende indsats/anbringelse - Antal (budgetmål) = Det antal unge i den pågældende indsats/anbringelser der er budget til med det tildelte budget og de på det tidspunkt forventede gennemsnitspriser Gennemsnitspriser - Gennemsnitspris (pr. opfølgningsdato) = Antal forventede helårsindsatster/forventet forbrug for indsatsen - Gennemsnitspris (budgetmål) = Den forventede gennemsnitspris baseret på de daværende tilgængelige oplysninger, da budget blev lagt i 2017 Forbrug Forbrug (pr. opfølgningsdato) = Det forventede forbrug på baggrund af den seneste budgetopfølgning Forbrug (budgetmål) = Tildelt budget a. opfølgning konto 6 (administration) Opgjort inkl. tilsyn og administration b. Andel af sager med manglende børnefaglig undersøgelse ( 50) c. Underretninger (målt som gns. pr. md) ,5% 1,6% 0% 0% 54,6 56,9 d. Antal aktive sager e. Opfølgning konto 6 økonomi Konto 6 forventer et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. fordelt med et forventet mindreforbrug på knap 1,8 mio. kr. som følge af stillingsvakancer og udskydelse af ansættelser til primo 2019 hos Pladsanvisning og Koordinering, mens Myndighed og Tilsyn forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af stillingsvakancer samt tilbageholdehed med brug af vikarer. f. Opfølgning på sager og sagsbehandling Pr. 31. oktober var der 10 fristoverskredne børnefaglige undersøgelser. Dette skyldes stillingsvakancer i Myndighed. Alle underretninger kræver afklaring indenfor 24 timer, herunder eventuelle børnesamtaler. Endvidere skal sikres genvurdering af sagen ved underretninger i eksisterende sager ("nye øjne") på sagen - jf. lovgivningen. Centrets egne retningslinjer er, at det sker indenfor 5 dage. Der er som udgangspunkt opfølgning i alle sager med foranstaltninger minimum hver tredje måned. Omdrejningspunktet for opfølgningerne er handleplansmålene. Side 1 af 5

2 Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) 1. Myndighed g. 25 sager pr. sagsbehandler Sagsbehandlerne har pr. 31. oktober et gennemsnit på 27,7 sager pr. fuldtidsstilling. Pr. 31. oktober var der fire vakante stillinger ud af 27 sagsbehandlerstillinger. Pr. november måned er der ansat 4 nye sagsbehandlere, således at der ikke længere er vakante sagsbehandlerstillinger. Der er tillige pga. lukningen af asylcenteret nedlagt en sagsbehandlerstilling, som blev delvist finansieret af udefrakommende midler. Med nyansættelserne vurderes sagstallet pr fuldtidsansat at falde til omkring de politisk vedtagne 25 sager pr. sagsbehandler. Sagstallet er faldet betydeligt siden seneste budgetopfølgning. Sagstallet fluktuerer naturligt, men det har tillige betydning, at asylcenteret er lukket. Der var i omegnen af 20 sager vedr. asylansøgerbørn, da det blev besluttet at lukke centeret. Myndighed vurderes at være i grøn, da alle vakante stillinger er besat, og der således ikke længere er behov for brug af vikarbureau til sagsbehandling. Det har vist sig vanskeligt for Myndighed at leve op til de formelle krav og sagsbehandlerne oplever et massivt arbejdspres. Dette skal ses i sammenhæng med afgrænsningen af målgruppen for sager i Myndighed i Bornholms Regionskommune og de politisk vedtaget serviceniveauer og retningslinjer. Til forskel fra andre kommuner skal barnets og familiens problematikker være længerevarende, tunge og komplekse førend døren til Myndighed bliver åbnet og det betyder, at langt de fleste sager indebærer komplekst og omfattende sagsarbejde, ligesom konfliktniveauet ofte er højt. Dette udfordrer fastholdelsen af medarbejderne. a. Indskrevne i Børne-/Familiehus (pr. opfølgningsdato) ,5 21,5 b. Gennemsnitspris - Børne-/Familiehus c. Indskrevne i Ungehus (pr. opfølgningsdato) ,9 49,9 d. Gennemsnitspris - Ungehus e. Forældrekompetenceundersøgelser/psykologiske undersøgelser af børn Med budget blev der tilført midler til ansættelse af yderligere en socialpsykolog. 2. Udførerdel Ventetiden pr. 31. oktober på forældrekompetenceundersøgeler er i snit ca. 1½ måned. Det er muligt at lave tre forældrekompetenceundersøgelser af gangen, og der er pt. fire i bestilling. Det har i efteråret ikke været nødvendigt at købe forældrekompetenceundersøgelser eksternt. Ventetiden på psykologsamtaler er pr. 31. oktober ca. 1 måned, hvilket dækker over, at ventetiden for højt prioriterede sager er ca. 1 uge, mens ventetiden for lavt prioriterede sager er op til 2 måneder. Side 2 af 5

3 Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) 3. Løvstikken Forbrug Økonomi Løvstikken forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. Årsagen skal bl.a. findes i en personalesag (0,5 mio. kr.), samt i stadigt færre indskrevne borgere. Det er ikke muligt at reducere tilsvarende i personaleomkostninge pga. den daglige drift stadig skal opretholdes. Herved mistes stordriftsfordelene. Belægningen i Løvstikken de sidste 3 år har været: - Døgn 0-18: 7 brugere hvoraf 2 er flyttet i egen bolig, 1 er flyttet til andet tilbud, så der er pt. 4 borgere, hvoraf 2 bliver 18 år i løbet af Aflastning 0-18: 7 brugere hvoraf 1 er flyttet til døgnafdelingen, resten er fyldt 18 år og overgået til voksen aflastning, eller fået egen bolig. Der er pt. 3 borgere. - Aflastning 18- : 12 borgere hvoraf 6 er flyttet i egen bolig. Der er pt. 6 borgere. Problemet vurderes at være varigt, og der arbejdes på en fremtidig plan for Løvstikken sammen med Center for Psykiatri og Handikap. Punktet drøftes på BSU-mødet 4. december. Pga. usikkerheden omkring fremtidssigterne er det svært at rekruttere og fastholde nuværende personale, og der må derfor påregnes øget brug af vikarer fremover. 4. Aflastninger 5. Merudgiftsydelser Antal børn/unge i aflastning (aktuelt pr. opfølgningsdato) 38,0 36,0 Antal børn/unge i aflastning (forventet helårs) 37,7 37,3 42,4 43,5 Årlig gennemsnitspris Forbrug Udvikling Familieplejen Bornholm har fortsat udfordringer med at finde aflastningsfamilier, hvilket skal ses i lyset af, at plejefamilierne bliver godkendt til et bestemt antal børn og at et aflastningsbarn optager en fuld plads. Flere plejefamilier giver udtryk for, at de foretrækker fuldtidsanbragte børn. Derfor står en række børn på venteliste til aflastning pt. og som alternativ anvendes mere omkostningstunge løsninger som fx. kontaktpersoner, praktisk pædagogisk støtte og det tværgående støttekorps. Forbrug Udgifterne til merudgiftsydelser er igennem de sidste 5 år nedbragt betragteligt. Niveauet i befinder sig også under budgetmålet. 6. Tabt arbejdsfortjeneste Forbrug Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er igennem de sidste 5 år nedbragt betragteligt. Niveauet i befinder sig også under budgetmålet. Side 3 af 5

4 Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) Antal anbringelser i plejefamilie (pr. opfølgningsdato) Antal anbringelser i plejefamilie (forventet helårs) 82,6 83,9 85,1 83,6 Årlig gennemsnitspris Forbrug Udvikling Antallet af anbringelser i plejefamilier er faldet siden opfølgningen 31. juli og antallet af anbringelser på helsårsbasis forventes således stadig at ligge under budgetmålet for. 7. Plejefamilier Der er i forventet forbrug indregnet en antagelse om, at der vil blive behov for yderligere 3 anbringelser i, som centret ikke har viden om endnu. Det er centrets visitationsudvalg, hvor ledelse er repræsenteret, der træffer beslutninger i anbringelsessager ud fra anbringelsesgrundlaget og gældende serviceniveaubeskrivelser. Genvurdering af anbringelser med henblik på at komme ned ad indsatstrappen foretages fortsat systematisk, samtidig med at der foretages hyppige opfølgninger. Plejefamilier vurderes til at være gul, da en række af plejeforældrene på Bornholm nærmer sig pensionsalderen. Samtidig har Familieplejen Bornholm udfordringer omkring rekruttering af nye plejefamilier, hvilket betyder, at antal ledige pladser i plejefamilier på Bornholm er faldet betydeligt. 8. Opholdssteder Antal anbringelser i opholdssteder pr. opfølgningsdato 17,0 18,0 Antal anbringelser i opholdssteder (forventet helårs) 17,6 18,1 18,2 18,0 Årlig gennemsnitspris Forbrug Udvikling Antallet af anbringelser på helårsbasis forventes at ligge lige inder budgetmålet, mens det forventede forbrug forventes at ligger under budgetmålet. Det er centrets visitationsudvalg, hvor ledelse er repræsenteret, der træffer beslutninger i anbringelsessager ud fra anbringelsesgrundlaget og gældende serviceniveaubeskrivelser. Det er ikke i alle tilfælde, at centret kan leve op til anbringelsesgrundlagets intention om at anbringe lokalt, idet opholdsstedet skal matche barnets/den unges behov. Genvurdering af anbringelser foretages fortsat systematisk, samtidig med at der foretages hyppige opfølgninger. Punktet bør ses i sammenhæng med pkt. 10. Døgninstitutioner og pkt. 11 Sikrede afdelinger 9. Døgninstitutioner Antal anbringelser i døgninstitutioner (pr. opfølgningsdato) 19,0 19,0 Antal anbringelser i døgninstitutioner (forventet helårs) 18,3 17,9 13,1 18,9 Årlig gennemsnitspris Forbrug Udvikling Der ses fortsat et behov for anbringelse af børn og unge med massive vanskeligheder, hvor anbringelse på døgninstitution er påkrævet. Det er centrets visitationsudvalg, hvor ledelsen er repræsenteret, der træffer beslutninger i anbringelsessager ud fra anbringelsesgrundlaget og gældende serviceniveaubeskrivelser. Det er ikke i alle tilfælde, at centret kan leve op til intentionen i anbringelsesgrundlaget om at anbringe lokalt, da døgninstitutionen skal matche/barnets den unges behov. Løvstikken anvendes, når barnet/den unge er i målgruppen. Genvurdering af anbringelser foretages fortsat systematisk, samtidig med at der sker hyppige opfølgninger. Punktet bør ses i sammenhæng med pkt. 9. Opholdssteder og pkt. 11 Sikrede afdelinger. Side 4 af 5

5 Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) 10. Sikrede afdelinger Antal anbringelser i sikrede institutioner (pr. opfølgningsdato) 1 1 Antal anbringelser i sikrede institutioner (forventet helårs) 0,8 0,8 0,8 0,8 Årlig gennemsnitspris (ekskl. objektiv finanisering) Forbrug (inkl. objektiv finansiering) Om de sikrede afdelinger De sikrede institutioner varetager socialpædagogiske opgaver over for børn og unge, der er blevet sigtet eller dømt for kriminelle handlinger eller anses for at være til fare for andre. Indeholdt i forbruget er også den objektive finansiering af de sikrede afdelinger, der forventes at være 1,1 mio. kr. i. Den årlige gennemsnitspris er angivet for hvad der betales ud over den objektive finansiering inkl. skoleudgifter. Side 5 af 5