Kulturudvalget. Referat. Per Møller Jensen, Jon Pugholm, Gudrun Bjerregaard, Signe Munk, Jens Ravn

Transkript

1 Referat Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: M.1.8/rådhuset Per Møller Jensen, Jon Pugholm, Gudrun Bjerregaard, Signe Munk, Jens Ravn Fraværende: Jens Ravn deltog ikke i behandling af sag nr. 6

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser og gensidig orientering Turistinformation - indretning af informationspost på Viborg Museum Viborg Festuge Evaluering Orienteringssag vedr. friluftsbade Henvendelse fra byrådsmedlem Gudrun Bjerregaard med forslag om oprettelse af fællesbibliotek på Løgstrup Skole Budgetopfølgning pr Kulturudvalget Underskriftsside

3 - 1. Meddelelser og gensidig orientering Sagsnr.: 12/ Sagsansvarlig: Ole Brandt Pedersen SAGSFREMSTILLING 1. Meddelelser fra formanden. 2. Meddelelser og gensidig orientering. 3. Er i årets idrætskommune 2013? Brev fra DIF vedlagt som bilag 1 4. Artikel i Ekstra Bladet 18. oktober Bilag omdelt på mødet og vedlægges som bilag Viborg Teater ansøger om støtte til renoveringsopgaver. Brev af 21. oktober 2013 vedlagt som bilag Dansk Idrætsforbunds undersøgelse vedr. idrættens vilkår i kommunerne. Rapport fra Danmarks Idrætsforbund vedlagt som bilag 3. Notat om Viborg Kommunes placering i DIF undersøgelsen vedlagt som bilag Viborg Kommune kåret som Årets Jyske Fodboldkommune. Notat fra DBU vedr. rangering: Årets Jyske Fodboldkommune 2013 vedlagt som bilag Notat vedr. projekter m.v. i Kulturudvalgets regi i perioden Notat vedlagt som bilag Kulturudvalgets møde 26. november Uddeling af KulturPrinsens kulturpris. 11. Henvendelse fra repræsentanter for kor i Viborg om lokaliteter i det gamle rådhus på Stænderpladsen. BILAG 1 Åben "Er i årets idrætskommune 2013"? - Brev af 7/ fra Danmarks Idræts /13 Forbund 2 Åben Ansøgning af 21.okt fra Viborg Teater /13 3 Åben Rapport fra Danmarks Idrætsforbund om rammer og vilkår for idrætten i landets /13 kommuner 4 Åben Viborg Kommunes placering i DIF undersøgelse om idrættens vilkår i /13 kommunerne 5 Åben DBU's notat vedr. rangering: Årets jyske fodboldkommune.pdf /13 6 Åben Notat vedr. projekter i KU-regi /13 7 Åben Artikel fra Ekstra Bladet /13 BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Orientering taget til efterretning. 2

4 - 2. Turistinformation - indretning af informationspost på Viborg Museum Sagsnr.: 13/86472 Sagsansvarlig: Henning Ringgaard Lauridsen SAGSFREMSTILLING Viborg Turistbureau flytter 1. januar 2014 fra den nuværende adresse på Nytorv til ny adresse i Erhvervenes hus på Skottenborg. Turister som færdes i den indre by vil derved komme til at savne en adresse, hvor de kan hente brochurer og anden information. Viborg Museum ser en mulighed for, i et vist omfang, at afhjælpe dette behov ved at indrette en mindre informationspost i museets forrum ved hovedindgangen. Indretningen her kan omfatte brochurestativer samt ikke mindst en touchskærm, hvor turister kan hente al relevant oplysning om turistdestinationer og kulturbegivenheder i Viborg. Den løbende opdatering af skærminformationer foretages af turistbureauet. Supplerende informationer tilgår museets kustoder elektronisk. Viborg Museums kustoder vil også have mulighed for at udlevere bykort til turister, og det vil være muligt for Viborg guiderne at afhente nøgler m.v. på museet. Viborg Turistbureau afholder udgifterne til touchskærm og installationer. Museets frontpersonale tilbydes light-information om turistservice. Informationer til turister vil med etablering af informationspost i museumsbygningen være en styrkelse i forhold til den nuværende situation på den måde, at museet i weekenderne har længere åbningstid end turistbureauet. Museet har åbent både lørdage og søndage til kl , hvorimod turistbureauet kun har begrænset åbningstid om lørdage og ikke søndage. INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kulturudvalget beslutter, at der indrettes turistinformationspost ved Viborg Museums hovedindgang. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Kulturudvalget beslutter, at der indrettes turistinformationspost ved Viborg Museums hovedindgang, som beskrevet i sagen. 3

5 - 3. Viborg Festuge Evaluering Sagsnr.: 13/88850 Sagsansvarlig: Karl Engelbrecht SAGSFREMSTILLING Baggrund Viborg Festuge blev afviklet i ugen september Ideen til festugen stammer fra det koncept som Odin Teatret har udviklet i mere end 20 år, sammen med borgere og kulturinstitutioner, i Holstebro kommune. Egnsteatret Carte Blanche, Viborg, har sammen med Odin teatret og andre egnsteatre i Danmark (et i hver region), beskrevet et fællesprojekt kaldet Kunsten ude på kanten, og har opnået støtte fra Kulturstyrelsen til forsøg med festugekonceptet, hvor Odin teatret har fungeret som konsulent på alle festuge-projekterne i landet. Dertil er knyttet følgeforskning, som udgår fra Århus universitet. Mål Det har været mål for festugen, at: - skabe nye møder mellem borgerne, land/by, kulturinstitutionerne, professionelle/amatører osv., - skabe borgerbidragelse i festugens arrangementer, - skabe nye/ anderledes kulturoplevelser for kommunens borgere. Det har bl.a. været en ambition for festugen, at: - afholde minimum 100 arrangementer, egne og andres ( ), - involvere minimum 75 forskellige arrangører, - mindst borgere er i kontakt med festugen, - mindst 20 byer ud af 84 udenfor Viborg by skal være aktive i festugen. Resultat Der er afviklet 381 programpunkter, heraf 135 unikke arrangementer, resten er gentagelser af de samme slags arrangementer på forskellige lokaliteter. 142 forskellige institutioner, foreninger, grupper eller enkeltpersoner har været med til at arrangere kulturelle events i Viborg Festuge Cirka halvdelen af disse arrangører har bidraget som frivillig eller som en del af deres uddannelse. Resten som en del af deres professionelle virke. Arrangementerne har været geografisk fordelt på 86 forskellige lokaliteter fordelt på 22 byer, foruden Viborg by. Pressedækningen for festugen har været optimal, over 24 måneder er der på Infomedia registreret 299 artikler om Viborg Festuge. Flest i de trykte medier og nyhedstjenester, men også radio og landsdækkende tv (TV-avisen på DR, 20. sept. 2013) har bragt indslag om festugen. Der er registreret over 5900 aktive medarrangører, samt over besøgende til arrangementerne i festugen. Alle arrangører er efterfølgende blevet spurgt om de opstillede mål er nået, og i hvilken grad. Der er modtaget svar fra ca. 1/3 af arrangørerne, og langt over halvdelen af disse svarer, at målet om nye møder i meget høj grad eller i høj grad er nået. Det samme gælder spørgsmålet om borgerinddragelse/ borgerbidragelse. 4

6 På spørgsmålet om, i hvor høj grad det er lykkedes at fremme samarbejdet mellem forskellige aktører, svarer stort set alle respondenter, at det er lykkedes i høj grad. For øvrige dataoplysninger henvises til vedhæftede bilagsmateriale. Økonomi Viborg Festuge opererer med et totalt budget på ca. 2 mio. kr., hvoraf Viborg Byråd har bidraget med ,- kr. Resten er finansieret dels af Kulturstyrelsen, Århus2017, de deltagende institutioner, samt eksterne sponsorer. Regnskabet foreligger endnu ikke, men de fleste større poster er afregnet. Endeligt revideret regnskab vil foreligge medio december Det foreløbige regnskab viser, at der er balance i forhold til budgettet. Egnsteatret Carte Blanche er regnskabsfører for festugen. Anbefalinger Arbejdsgruppen bag festugen anbefaler, at vigtige erfaringer fra festugen, med fordel kan bringes videre i Viborg kommunes eventstrategi-arbejde, specielt med fokus på Snapstinget Anbefalingerne er følgende: - Inddragelse af foreninger og borgere, - At man laver nogle åbne tilbud om deltagelse, som borgerne kan melde sig ind på, fordi det giver større ansvar, ejerskab og opbakning, hvis borgerne selv griber muligheden, - Vigtigt at fastholde fokus på hele Viborg kommune, vel vidende at Snapstinget er en Viborgbegivenhed, - Det umage match mellem samarbejdspartnere i form af temaet: Nye møder. Herudover kan det anbefales at arbejde videre med: - Frivilligredaktionen, - Overlevering af erfaringer, - Borger som deltager, borger som medskaber, borger som arrangør, - (Inviterende) Attitude og tilgang til arbejdet med frivillige er helt afgørende for succes. Forvaltningen oplyser, at en væsentlig erfaring fra festugen er, at det er meget ressourcekrævende at arbejde med inddragelse af foreninger, frivillige og borgere. Der skal afsættes nødvendige personaleressourcer til opgaven, samtidig med, at der fokuseres på egne/ professionelle arrangementer. Balancen mellem det borginddragende og det professionelle i kommende Snapsting skal udvikles på en bæredygtig måde. Konklusion Viborg Festuge har været en succes. Nye kulturbrugere har deltaget, nye samarbejder er etableret. Aldrig før har så mange borgere været aktive i forhold til en enkelt begivenhed. Der er gjort nyttige erfaringer med borgerbidragelse, som på forskellige måder kan bruges i udviklingen af kommende events. BILAG 1 Åben Viborg Festuge Opsamling /13 2 Åben Viborg Festuge Statistik på spørgeskema /13 INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kulturudvalget over for Byrådet anbefaler, at redegørelsen for Viborg Festuge 2013 tages til efterretning. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Kulturudvalget beslutter, at anbefale overfor Byrådet, at redegørelsen for Viborg Festuge 2013 tages til efterretning. 5

7 - 4. Orienteringssag vedr. friluftsbade Sagsnr.: 13/38779 Sagsansvarlig: Ole Brandt Pedersen SAGSFREMSTILLING Som aftalt på Kulturudvalgets møde 1. oktober 2013, har forvaltningen udarbejdet orienteringssag vedr. drift af og tilskud til friluftsbade i Viborg Kommune. I Viborg Kommune findes 3 friluftsbade, to selvejende friluftsbade og et kommunalt. De to selvejende friluftsbade er beliggende i Kølvrå og i Hammershøj, og modtager et årligt driftstilskud fra Viborg Kommune. Vestbadet har et kommunalt driftsbudget. Tilskuddene til de selvejende friluftsbade er videreført fra de gamle kommuner. Baggrunden herfor var bl.a., at der er forskel i driftsgrundlaget for de to friluftsbade, idet friluftsbadet i Hammershøj (Midtjysk Friluftsbad) har en gunstig aftale med det lokale fjernvarmeværk om at aftage overskudsvarme. Forvaltningen kan oplyse følgende vedrørende friluftsbadene: Kølvrå Friluftsbad Kølvrå Friluftsbad er beliggende på adressen Ringvej 98A, Kølvrå, 7470 Karup J. Friluftsbadet er opført i Der findes et stort og to mindre bassiner. Friluftsbadet er selvejende, og drives af en bestyrelse. Bygningerne ejes af Viborg Kommune. Viborg Kommunes driftstilskud for år 2013 udgør: kr. Friluftsbadet har en fast ansat medarbejder. De øvrige medarbejdere er ulønnede personer. Fakta tal sæson 2013 Friluftsbadet har haft åbent fra 9. maj til medio september Det oplyses, at der i alt har været åbent 757 timer. I skoleferien er friluftsbadet åbent ca. 58 timer om ugen, inkl. aftenbadning. Uden for skoleferien er åbningstiden ca. 35 timer ugentlig, og på helligdage er der ydermere åbent fra kl I indeværende sæson har der været Svøm og lej, så er du sej en time hver uge i 12 uger. Et projekt for overvægtige børn. Af ekstraordinære arrangementer kan nævnes 40 års jubilæum, Sct. Hans og loppemarked, og i lighed med tidligere år har der været samfundstjenester og besøg af ADHD børn udenfor den normale åbningstid. Besøgstal: 6500 besøgende hvoraf ca har været betalende badende. Priser: 1 dags billet: 25 kr. 10 turs-kort: 200 kr. Sæsonkort: 325 kr. Familiekort: 650 kr. Det kan nævnes, at der i Viborg Kommunes budget for er afsat kr. til hovedrenovering af badet. Beløbet er afsat i år Midtjysk Friluftsbad Midtjysk Friluftsbad er beliggende på adressen Vorningvej 31 i Hammershøj og er opført i Der findes et stort og to mindre bassiner. Friluftsbadet er selvejende og drives af en forening. 6

8 Viborg Kommunes driftstilskud for år 2013 udgør: kr. Friluftsbadet drives af frivillige, ulønnede personer. Kun livredderne er lønnede. Fakta tal sæson 2013 Friluftsbadet har haft åbent fra den 11. maj til 1. september I alt 672 timer fordelt på 114 dage. I skoleferien er der åbent ca. 47 timer om ugen. Uden for skoleferien er åbningstiden ca. 37 timer ugentlig. Helligdage har samme åbningstid som i ferien. Besøgstallet var i sæsonen 2013 ca Priser: 1 dags billet: 25 kr. 10 turs-kort: 200 kr. Sæsonkort: 325 kr. Familiekort: 650 kr. Kulturudvalget har bevilget mindre anlægstilskud til badet: År 2008: kr. til renovering af bygninger mv. År 2013: kr. til køb af termodug. Vestbadet Vestbadet er beliggende på Rughavevej 39 i Viborg. Anlægget har fire bassiner. Et springbassin med vipper, et svømmebassin i 50 m længde, et undervisningsbassin og et meget lavt børnebassin. Der er to sandbaner til beachvolley og strandhåndbold. Endvidere er der i 2012 opført sauna. Vestbadets driftsbudget for 2013: kr. Friluftsbadet har aflønnet personale. Fakta tal sæson 2013 Friluftsbadet har haft åbent fra 1. maj til primo september I skoleferien er der åbent ca. 63 timer om ugen. Uden for skoleferien er åbningstiden ca. 36 timer ugentlig, og helligdage har samme åbningstid som i ferien. Af arrangementer i sæson 2013 kan nævnes: Saunagus arrangementer, pool party, turneringer i beach handball mv. 7. klasses dyst, teambuilding og fødselsdags arrangementer mv. Besøgstal 2013: ca Priser: 1 dags billet: 25 kr. for børn under 15 år og 30 kr. for voksne. 10 turs-kort: 200 kr. for børn under 15 år og 250 kr. for voksne Kulturudvalget har bevilget mindre anlægstilskud til badet: År 2013: kr. til køb af termodug. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Kulturudvalget anbefaler, at det nye Kulturudvalg behandler sagen om tilskud til de selvejende friluftsbade i 1. halvår

9 - 5. Henvendelse fra byrådsmedlem Gudrun Bjerregaard med forslag om oprettelse af fællesbibliotek på Løgstrup Skole Sagsnr.: 12/ Sagsansvarlig: Ole Brandt Pedersen SAGSFREMSTILLING Byrådsmedlem Gudrun Bjerregaard anmoder om, at følgende sag optages på Kulturudvalgets dagsorden for mødet 30. oktober 2013: Oprettelse af et åbent fællesbibliotek på Løgstrup Skole Kulturudvalget vedtog på sit møde i februar 2013 forslag til kulturstrategi for , og på området Biblioteker og Borgerservice indeholder kulturstrategien etablering af åbne biblioteker i 9 lokalbiblioteker. Med konceptet "åbne biblioteker" på de 9 lokalbiblioteker tilbyder Viborg Bibliotekerne fra starten af 2014 alle kommunens borgere fri adgang til bibliotekernes ressourcer alle ugens dage fra morgen til aften. Borgerne kan selv lukke sig ind på lokalbibliotekerne ved hjælp af lånerkort/sundhedskort og pinkode. Herefter kan borgerne foretage aflevering og udlån via selvbetjeningsautomaterne og bruge de digitale faciliteter og bibliotekernes som netværks- og mødested. Ordningen med åbne biblioteker omfatter alle lokalbibliotekerne, dvs. Karup, Skals, Stoholm, Bjerringbro, Houlkær, samt fællesbibliotekerne på Møldrup skole, Ørum skole, Rødkærsbro skole og Frederiks skole efter Børne og Ungdomsudvalget beslutning den 13. august Bogbussen har hidtil betjent borgerne i Løgstrup-området, men bogbusbetjeningen vil blive nedlagt ved udgangen af På listen over bogbusudlån fremgår det, at Løgstrup er topscorer med udlån. Løgstrup er den 5. største centerby i kommunen, og antal indbyggere i Løgstrups skoledistrikt ligger på ca Andre centerbyer såsom Møldrup, Ørum og Rødkærsbro har allerede et fælles skole - og folkebibliotek, og de har færre indbyggere end Løgstrup. Derfor må Løgstrup også være berettiget til at få et åbent fælles bibliotekstilbud i sit eget lokalområde. Det vil tilgodese især ældre og ikke så mobile lånere, men også andre borgere i Løgstrup vil få glæde og gavn af alle faciliteterne ved et åbent fællesbibliotek. I dag er der kun et skolebibliotek på Løgstrup skole. Med udgangspunkt i en ligeværdig og retfærdig fordeling af de kommunale servicetilbud, er det aktuelt, at der med virkning fra starten af 2014 oprettes et åbent fælles skole- og folkebibliotek på Løgstrup Skole med tilsvarende faciliteter som ved ordningen åbent bibliotek på Møldrup skole, Ørum skole, Rødkærsbro skole og Frederiks skole. Herudover anbefaler Gudrun Bjerregaard: - at der med virkning fra starten af 2014 oprettes et åbent fælles skole- og folkebibliotek på Løgstrup Skole med tilsvarende faciliteter som ved ordningen åbent bibliotek på Møldrup skole, Ørum skole, Rødkærsbro skole og Frederiks skole. INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kulturudvalget drøfter sagen. 8

10 BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Kulturudvalget beslutter, at der, forinden stillingtagen i udvalget, skal foreligge en analyse på hele biblioteksområdet. Gudrun Bjerregaard (V) og Jon Pugholm (V) ønsker, at der med virkning fra starten af 2014 oprettes et "åbent" fælles skole- og folkebibliotek på Løgstrup Skole med tilsvarende faciliteter som ved ordningen "åbent bibliotek" på Møldrup Skole, Ørum Skole, Rødkærsbro Skole og Frederiks Skole. Sagen genoptages på næste Kulturudvalgsmøde. 9

11 - 6. Budgetopfølgning pr Kulturudvalget Sagsnr.: 13/69954 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskab for hele 2013 for både drift og anlæg. Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger og driftsoverførsler fra Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde. Afvigelser vises på det overordnede niveau også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen, og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme. Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2013 (servicerammen). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne. Sammendrag af budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 Forudsætningerne for beregningerne har dels været regnskab 2012, udviklingen i de første 9 måneder af 2013 samt forventningerne til den resterende del af året. Det samlede forventede regnskab pr. 30. september 2013 for Kulturudvalgets ansvarsområder fremgår af bilag 1. og er sammenfattet i tabellen nedenfor. Kulturudvalget BUDGET Budget opfølgning Politikområde Oprindeligt Korrigeret I forhold (mio.) kr. 1) til opr. budget (kol1) FORVENTET AFVIGELSE I forhold til korr. budget (kol. 2) I forhold til seneste budgetopfølgning Kolonne Drift 152,3 153,7 153,3 1,0-0,3-0,3 Kultur 80,2 82,4 82,1 1,9-0,3 0,2 Folkeoplysning og 72,1 71,3 71,2-0,9-0,1-0,6 Idrætsanlæg Anlæg 19,3 46,2 26,4 7,1-19,8-6,4 Kulturudvalget Drift og anlæg i alt 171,6 199,9 179,7 8,1-20,2-6,8 1) Merudgifter = + (plus) Mindreudgift = - (minus) 10

12 I forbindelse med behandling af budgetsagen efter afgørelse af udbud på rengøring afsatte Byrådet (BYR sag.nr. 6) en centrale pulje på kr. til ekstraordinære rengøringsopgaver samt fejl og mangler i udbudsmaterialet. Der er pr. 30. september 2013 rekvireret kr. fra puljen (5/12 årsvirkning). Helårsvirkningen for budgetåret 2014 og overslagsår er indarbejdet i budget som en teknisk budgetkorrektion. De rekvirerede arbejder udgør budgetteknisk et mindreforbrug på politikområdet kommunale ejendomme, mens de udgør et merforbrug på de politikområder, hvor arbejderne er rekvireret til. Virkningen i forhold til politikområderne dels i 2013, dels i fremgår af bilag nr.2 Kulturudvalget - Kultur Folkebiblioteker Bemærkninger Der forventes et mindreforbrug. Folkebiblioteker forventer et mindreforbrug på 0,3 mio kr. Fælles udgifter og indtægter til bibliotekerne forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget er et sammensat resultat som dækker flere konti. Afvigelse i forhold til korr. budget (mio kr.) (+) = merudgift (-)=(mindreudgift) -0,6 Musikarrangementer Der forventes et mindreforbrug. -0,1 Andre kulturelle aktiviteter Der forventes et merforbrug. Merforbruget stammer hovedsagligt fra Kunsthal Viborg, Nordlek 2015 og et forventet merforbrug på Borgerhuset Stationen i forbindelse med etableringen af Cafe Brændpunktet. Afvigelse Kultur - 0,3 0,4 Stadion og Idrætsanlæg Idrætsfaciliteter for børn og unge Der forventes et mindreforbrug. Fritidsfaciliteter-Fælles formål forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og Viborg Stadion Center forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der forventes et merforbrug. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på Vestbadet på 0,2 mio. kr. og et forventet merforbrug på Viborg Svømmehal på 0,6 mio. kr. Flere servicetilbud har mindreforbrug som samlet beløber sig til 0,7 mio. kr. -0,4 0,2 70 Folkeoplysningen (Fælles Formål) Der forventes et merforbrug. Det forventede merforbrug skyldes et overført merforbrug på Fælles Formål på 0,7 mio. kr. fra Forventningen om en reduktion på 0,5 mio. i forhold til det overførte merforbrug er baseret på forbrugsmønstret i , samt en vurdering af øgede 0,2 11

13 gebyrindtægter på området. Afvigelse Samlet afvigelse Folkeoplysningen & Idrætsanlæg -0,1-0,3 I den samlede afvigelse indgår Nordlek 2015 og Kulturby 2017 med et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes, at det har været nødvendigt at afholde udgifter på disse områder til forundersøgelser m.v., og der er endnu ikke afsat budget i 2013 til disse projekter. Anlæg Der forventes et mindreforbrug i 2013 på ca. 19,8 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere. Det er som udgangspunkt udtryk for, at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter. Mindreforbruget forventes således overført til De største beløbsmæssige forskydninger er som følger: Bjerringbro Idrætspark 6,0 mio. kr. Skals Hallen 2,7 mio. kr. Uhre Motorsportscenter 1.0 mio. kr. Nørremarken, anlæg af boldbane 0,5 mio. kr. Bibliotek 2,5 mio. kr. Paletten Om- og tilbygning 2,9 mio. kr. VFF ombygning af klubhus mio. kr. Div. mindre anlægsinvesteringer ca. 1.0 mio. kr. BILAG 1 Åben Budgetopfølgning Kulturudvalget /13 2 Åben Omflytninger mellem politikområder - 4% pulje rengøring /13 INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kulturudvalget indstiller til Byrådet, at det forventede regnskab pr. 30. september 2013 godkendes. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Fraværende: Jens Ravn Kulturudvalget beslutter, at godkende det forventede regnskab pr. 30. september

14 Underskriftsside Per Møller Jensen Jon Pugholm Gudrun Bjerregaard Signe Munk Jens Ravn 13